某中學(xué)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防工作手冊(cè)

1、平川區(qū)黃嶠中學(xué)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控工作手冊(cè)2015年7月權(quán)力清單：10項(xiàng)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):37個(gè)I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：12個(gè)II級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：7個(gè)III級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：10個(gè)防控措施：37條報(bào)送材料目錄1、 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施匯總表 12、單位權(quán)力清單目錄23、 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表（單位） 34、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表（崗位） 45、權(quán)力運(yùn)行流程圖116、 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施流程圖 23平川區(qū)黃嶠中學(xué)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施匯總表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)主管領(lǐng) 導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)防控措施1、學(xué)校發(fā)展決策，沒(méi) 有充分調(diào)研，決策不科 學(xué)、不實(shí)際，給工作帶 來(lái)被動(dòng)。I級(jí)李壽國(guó)李壽國(guó)完善決策機(jī)制，建立重大事項(xiàng)調(diào)研制度，使決策符合實(shí)際，有利于事

2、業(yè)發(fā)展。建立重大事件集體決策制度， 通過(guò)校務(wù)辦公會(huì)議審議決定，接受群眾監(jiān)督。加大政策法規(guī)的學(xué)習(xí)和執(zhí)行力度，嚴(yán)格按照政策法規(guī)規(guī)定處 理重大事項(xiàng)，規(guī)范辦事程序，保證重大事項(xiàng)集體議事制度。2、學(xué)校干部培養(yǎng)、推 薦與任用H級(jí)李壽國(guó)李壽國(guó)嚴(yán)格執(zhí)行中層干部選拔任用工作辦法，干部任用前，有關(guān)事項(xiàng)上報(bào)上級(jí)人事部門審核，按規(guī)定條件、程 序要求等實(shí)施。3、推存、評(píng)選各級(jí)各 類優(yōu)秀教師、先進(jìn)個(gè)人H級(jí)李壽國(guó)李壽國(guó)建立健全公開(kāi)公正、競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)的推薦評(píng)選機(jī)制，廣泛接受監(jiān)督。4、教職工職稱晉級(jí)的 評(píng)選、推存H級(jí)李壽國(guó)李壽國(guó)完善教師招聘、調(diào)配和職稱評(píng)聘制度，實(shí)行科學(xué)合理的辦法，公開(kāi)透明，接受監(jiān)督。5、教職工崗位設(shè)置。H級(jí)李壽國(guó)

3、:李壽國(guó):建立健全公開(kāi)公正、競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)的評(píng)選機(jī)制，廣泛接受監(jiān)督。6、黨員隊(duì)伍建設(shè)與管 理川級(jí)李壽國(guó)李壽國(guó)嚴(yán)格管理，確保干部具有較強(qiáng)的工作能力、良好的作風(fēng)和較高的群眾威信。經(jīng)常召開(kāi)民主生活會(huì)，加強(qiáng)黨 員的政治學(xué)習(xí)，提高黨性修養(yǎng)。7、教職工獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效 考核H級(jí)李壽國(guó)李壽國(guó)堅(jiān)持實(shí)事求是，按學(xué)校相關(guān)考核管理辦法，做到公平、公正、公開(kāi)。接受教職工監(jiān)督。8、資助與獎(jiǎng)勵(lì)學(xué)生的 認(rèn)定與管理。川級(jí)李壽國(guó)李壽國(guó)建立健全公開(kāi)、公正的評(píng)選機(jī)制，廣泛接受監(jiān)督。9、大宗物資米購(gòu)。I級(jí)李壽國(guó)李壽國(guó)建立重大項(xiàng)目集體決策制度，對(duì)重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行事前、事中、事后審計(jì)制度，邀請(qǐng) 紀(jì)檢、審計(jì)等部門參與過(guò)程管理，減少違

4、規(guī)行為發(fā)生。10、小型修建及維修。I級(jí)李壽國(guó)李壽國(guó)健全資金使用管理辦法，強(qiáng)化預(yù)算約束，使每筆資金使用合理，去向明確。合理安排各項(xiàng)資金，精打細(xì)算， 勤儉節(jié)約，努力提高資金使用效益。11、學(xué)校財(cái)務(wù)管理I級(jí)李壽國(guó)李壽國(guó)按照財(cái)務(wù)管理辦法進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理工作，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，定期對(duì)各單位收入、支出進(jìn)行會(huì)審。堅(jiān) 持財(cái)務(wù)審批“一支筆”，由會(huì)計(jì)初審，分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字。平川區(qū)黃嶠中學(xué)權(quán)力清單目錄填報(bào)單位：（公章）平川區(qū)黃嶠中學(xué)填報(bào)日期：2015年 7月10 日序號(hào)權(quán)力名稱實(shí)施依據(jù)公開(kāi)形式公開(kāi) 范圍公開(kāi) 時(shí)間收費(fèi)依據(jù) 及標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施 主體承辦部門風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)備注1學(xué)校發(fā)展決策。教育法規(guī)文件社會(huì)公開(kāi)長(zhǎng)期公開(kāi)不收費(fèi)平川區(qū)黃

5、嶠中學(xué)辦公室i級(jí)2學(xué)校干部培養(yǎng)、推薦與任 用管理制度網(wǎng)絡(luò)、文 件依申請(qǐng)公 開(kāi)隨時(shí)公開(kāi)不收費(fèi)平川區(qū)黃嶠中學(xué)辦公室n級(jí)3推薦、評(píng)選各級(jí)各類優(yōu)秀教師、先進(jìn)個(gè)人管理制度公開(kāi)欄部門內(nèi)部 公開(kāi)隨時(shí)公開(kāi)不收費(fèi)平川區(qū)黃嶠中學(xué)辦公室n級(jí)4教職工職稱晉級(jí)的評(píng)選、 推薦管理制度熱線電話社會(huì)公開(kāi)隨時(shí)公開(kāi)不收費(fèi)平川區(qū)黃嶠中學(xué)辦公室，政 教處n級(jí)5教職工崗位設(shè)置。編制文件文件部門內(nèi)部 公開(kāi)長(zhǎng)期公開(kāi)不收費(fèi)平川區(qū)黃嶠中學(xué)辦公室、政 教處n級(jí)6黨員隊(duì)伍建設(shè)與管理黨章公開(kāi)欄、 熱線電話社會(huì)公開(kāi)隨時(shí)公開(kāi)不收費(fèi)平川區(qū)黃嶠中學(xué)黨支部川級(jí)7教職工獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效考核管理制度文件社會(huì)公開(kāi)隨時(shí)公開(kāi)不收費(fèi)平川區(qū)黃嶠中學(xué)辦公室、政 教處n級(jí)8資助與獎(jiǎng)

6、勵(lì)學(xué)生的認(rèn)定與 管理。上級(jí)文件文件社會(huì)公開(kāi)隨時(shí)公開(kāi)不收費(fèi)平川區(qū)黃嶠中學(xué)教導(dǎo)處川級(jí)9大宗物資采購(gòu)小型修建及 維修。賬務(wù)制度文件社會(huì)公開(kāi)隨時(shí)公開(kāi)不收費(fèi)平川區(qū)黃嶠中學(xué)總務(wù)處、財(cái) 務(wù)室I級(jí)10學(xué)校財(cái)務(wù)管理賬務(wù)制度文件依申請(qǐng)公開(kāi)依申請(qǐng)公開(kāi)依收費(fèi)文件收費(fèi)平川區(qū)黃嶠中學(xué)總務(wù)處、財(cái) 務(wù)室I級(jí)單位負(fù)責(zé)人簽字：李壽國(guó)紀(jì)檢負(fù)責(zé)人簽字：張彥雙填表人簽字：張彥雙聯(lián)系電話:平川區(qū)黃嶠中學(xué)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表（單位）填報(bào)單位：（公章）平川區(qū)黃嶠中學(xué)填報(bào)日期：2015年7月10日單位平川區(qū)黃嶠中學(xué)責(zé)任人李壽國(guó)職務(wù)校長(zhǎng)崗雙責(zé)業(yè)務(wù)工作職責(zé)開(kāi)展九年一貫制義務(wù)教育黨風(fēng)廉政職責(zé)開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，履行黨的教育方針、政策風(fēng)險(xiǎn)類別

7、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施思想道德風(fēng)險(xiǎn)黨員隊(duì)伍建設(shè)與管理放松黨員學(xué)習(xí)，搞一言堂川級(jí)嚴(yán)格管理，確保干部具有較強(qiáng)的工作能力、良好的作 風(fēng)和較咼的群眾威信。經(jīng)常召開(kāi)民主生活會(huì)，加強(qiáng)黨 員的政治學(xué)習(xí)，提高黨性修養(yǎng)。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)學(xué)校發(fā)展決策。不充分調(diào)研，決策不科學(xué)、不實(shí)際i級(jí)完善決策機(jī)制，建立重大事項(xiàng)調(diào)研制度，使決策符合 實(shí)際，有利于事業(yè)發(fā)展。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)學(xué)校干部培養(yǎng)、推薦與任用培養(yǎng)過(guò)程形式主義，走過(guò)程n級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行中層干部選拔任用工作辦法，干部任用前，有關(guān)事項(xiàng)上報(bào)上級(jí)人事部門審核，按規(guī)定條件、 程序要求等實(shí)施。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理財(cái)力制度不健全，無(wú)監(jiān)督I級(jí)按照財(cái)務(wù)管理辦法進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理工

8、作，優(yōu) 化支出結(jié)構(gòu)，定期對(duì)各單位收入、支出進(jìn)行會(huì)審。堅(jiān) 持財(cái)務(wù)審批“一支筆”，由會(huì)計(jì)初審，分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn) 簽字。按照省市標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)管理。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)大宗物資采購(gòu)小型修建及維修招標(biāo)采購(gòu)不充分，走形式I級(jí)建立重大項(xiàng)目集體決策制度，對(duì)重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行公 開(kāi)招標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)仃事前、事中、事后審計(jì)制度，邀請(qǐng) 紀(jì)檢、審計(jì)等部門參與過(guò)程管理，減少違規(guī)行為發(fā)生。單位負(fù)責(zé)人簽字：李壽國(guó)紀(jì)檢負(fù)責(zé)人簽字：張彥雙填表人簽字：張彥雙聯(lián)系電話:平川區(qū)黃嶠中學(xué)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表（崗位）填報(bào)單位：（公章）平川區(qū)黃嶠中學(xué)填報(bào) 張彥雙日期：2015年7月10日姓名李壽國(guó)部門平川區(qū)黃嶠中學(xué)職務(wù)校長(zhǎng)一崗崗位職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)學(xué)校教育

9、教學(xué)工作全面發(fā)展雙責(zé)黨風(fēng)廉政職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)工作健康發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施思想道德風(fēng)險(xiǎn)1. 放松世界觀改造；2. 理想信念動(dòng)搖，不思進(jìn) 取、得過(guò)且過(guò)。由于放松了政治理論學(xué)習(xí)和黨性鍛煉， 造成思想退步，信念滑坡，處理事務(wù)時(shí) 不能從政治上、從全局上看問(wèn)題。川級(jí)1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，特別是世界觀的改造；增強(qiáng)理 想信念和廉潔從政意識(shí)；2.杜絕脫離實(shí)際、 形式主義、官僚主義、鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象， 注重培養(yǎng)健康的生活情趣和高尚的精神追求。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)不按民主集中制辦事， 對(duì)于一些重大冋題，一 把手自己說(shuō)了算，出現(xiàn) 失誤。不按民主集中制辦事，對(duì)于一些重大冋 題，一把手自己說(shuō)了算，出

10、現(xiàn)失誤。U級(jí)建立重大事件集體決策制度，通過(guò)教工代 表大會(huì)或校長(zhǎng)辦公會(huì)議審議決定，接受群 眾監(jiān)督。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1.不履行崗位職責(zé)或履 行不到位；2.違犯廉潔自 律規(guī)定；1. 不履行崗位職責(zé)或履行不到位；2. 違犯廉潔自律規(guī)定；I級(jí)1.認(rèn)真履行崗位職責(zé)或履行到位；2做到廉潔自律；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)資金使用、教師職稱評(píng) 聘、評(píng)優(yōu)選先、招生考 試、重大項(xiàng)目在招投標(biāo)、 合同簽訂、項(xiàng)目實(shí)施、 資金支付、工程驗(yàn)收等 各個(gè)環(huán)節(jié)不走流程，徇 私舞弊。資金使用、教師職稱評(píng)聘、評(píng)優(yōu)選先、 招生考試、重大項(xiàng)目在招投標(biāo)、合同簽 訂、項(xiàng)目實(shí)施、資金支付、工程驗(yàn)收等 各個(gè)環(huán)節(jié)不走流程，徇私舞弊。I級(jí)建立規(guī)范的業(yè)務(wù)流程機(jī)制，嚴(yán)格按

11、程序和 制度要求落實(shí)過(guò)程管理，杜絕違規(guī)行為發(fā) 生。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)1.“八小時(shí)”外個(gè)人生活不健康；2.受社會(huì)不良風(fēng)氣影響；1. “八小時(shí)”外個(gè)人生活不健康；2. 受社會(huì)不良風(fēng)氣影響；川級(jí)1. 嚴(yán)于紀(jì)律、保持良好的品行和高尚的情操；2. 加強(qiáng)思想政治和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高綜 合素質(zhì)增強(qiáng)拒腐防變的能力。單位負(fù)責(zé)人簽字：李壽國(guó)紀(jì)檢負(fù)責(zé)人簽字：張彥雙填表人簽字：張彥雙聯(lián)系電話:平川區(qū)黃嶠中學(xué)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表（崗位）填報(bào)單位：（公章）平川區(qū)黃嶠中學(xué)填報(bào) 張彥雙日期：2015年7月10日姓名劉思祖部門平川區(qū)黃嶠中學(xué)職務(wù)副校長(zhǎng)一崗 雙責(zé)崗位職責(zé)協(xié)助校長(zhǎng)管理學(xué)校教育教學(xué)工作黨風(fēng)廉政職責(zé)協(xié)助管理學(xué)校黨風(fēng)廉

12、政建設(shè)工作風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施思想道德風(fēng)險(xiǎn)1. 放松世界觀改造；2. 理想信念動(dòng)搖；不思 進(jìn)取、得過(guò)且過(guò)。由于放松了政治理論學(xué)習(xí)和黨性鍛 煉，造成思想退步，信念滑坡，在 處理事務(wù)時(shí)不能從政治上、從全局川級(jí)1理際.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，特別是世界觀的改造；增強(qiáng) 至想信念和廉潔從政意識(shí)；2.杜絕脫離實(shí) 示、形式主義、官僚主義、鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)上看問(wèn)題。象。注重培養(yǎng)健康的生活情趣和高尚的精 神追求。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)不按民主集中制辦 事，對(duì)于重大問(wèn)題， 出現(xiàn)失誤。不按民主集中制辦事，對(duì)于一些重 大問(wèn)題，自己說(shuō)了算，出現(xiàn)失誤。U級(jí)建立重大事件集體決策制度，通過(guò)教工代 表大會(huì)或校長(zhǎng)辦公會(huì)議審議決定，接受

13、群 眾監(jiān)督。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1.不履行崗位職責(zé)或 履行不到位；2.違犯廉 潔自律規(guī)定。1. 不履行崗位職責(zé)或履行不到位；2. 違犯廉潔自律規(guī)定；I級(jí)1.認(rèn)真履行崗位職責(zé)或履行到位；2做到廉潔自律；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面不走流程，徇私舞弊。工作量分配、教學(xué)質(zhì)量考核與評(píng)定、 教材、教輔資料的訂閱、招生、分 班、績(jī)效考核評(píng)定等方面不走流程， 徇私舞弊。I級(jí)建立規(guī)范的業(yè)務(wù)流程機(jī)制，嚴(yán)格按程序和 制度要求落實(shí)過(guò)程管理，杜絕違規(guī)行為發(fā) 生。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)1.“八小時(shí)”外個(gè)人生 活不健康；2.受社會(huì)不 良風(fēng)氣影響；1. “八小時(shí)”外個(gè)人生活不健康；2. 受社會(huì)不良風(fēng)氣影響；川級(jí)1. 嚴(yán)于紀(jì)律、保持良好的品行和高尚的

14、情 操；2. 加強(qiáng)思想政治和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高 綜合素質(zhì)增強(qiáng)拒腐防變的能力。填報(bào)單位：（公章）平川區(qū)黃嶠中學(xué)填報(bào) 張彥雙日期：2015年7月10日姓名趙忠明部門平川區(qū)黃嶠中學(xué)職務(wù)副校長(zhǎng)一崗 雙責(zé)崗位職責(zé)協(xié)助校長(zhǎng)管理學(xué)校教育教學(xué)工作，分管學(xué)校安全、后勤、衛(wèi)生等工作黨風(fēng)廉政職責(zé)協(xié)助管理學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)工作風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施思想道德風(fēng)險(xiǎn)1. 放松世界觀改造；2. 理想信念動(dòng)搖；不思 進(jìn)取、得過(guò)且過(guò)。由于放松了政治理論學(xué)習(xí)和黨性鍛 煉，造成思想退步，信念滑坡，在 處理事務(wù)時(shí)不能從政治上、從全局 上看問(wèn)題。川級(jí)1理際象.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，特別是世界觀的改造；增強(qiáng) 至想信念和廉潔從政意識(shí)

15、；2.杜絕脫離實(shí) 示、形式主義、官僚主義、鋪張浪費(fèi)等現(xiàn) 忽 注重培養(yǎng)健康的生活情趣和高尚的精神追求。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)不按民主集中制辦 事，對(duì)于重大問(wèn)題， 出現(xiàn)失誤。不按民主集中制辦事，對(duì)于一些重 大問(wèn)題，自己說(shuō)了算，出現(xiàn)失誤。U級(jí)建立重大事件集體決策制度，通過(guò)教工代 表大會(huì)或校長(zhǎng)辦公會(huì)議審議決定，接受群 眾監(jiān)督。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1.不履行崗位職責(zé)或 履行不到位；2.違犯廉 潔自律規(guī)定。1. 不履行崗位職責(zé)或履行不到位；2. 違犯廉潔自律規(guī)定；I級(jí)1.認(rèn)真履行崗位職責(zé)或履行到位；2做到廉潔自律；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面不走流程，徇私舞弊。工作量分配、教學(xué)質(zhì)量考核與評(píng)定、 教材、教輔資料的訂閱、招生、分 班、

16、績(jī)效考核評(píng)定等方面不走流程， 徇私舞弊。I級(jí)建立規(guī)范的業(yè)務(wù)流程機(jī)制，嚴(yán)格按程序和 制度要求落實(shí)過(guò)程管理，杜絕違規(guī)行為發(fā) 生。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)1.“八小時(shí)”外個(gè)人生 活不健康；2.受社會(huì)不 良風(fēng)氣影響；1. “八小時(shí)”外個(gè)人生活不健康；2. 受社會(huì)不良風(fēng)氣影響；川級(jí)1. 嚴(yán)于紀(jì)律、保持良好的品行和高尚的情 操；2. 加強(qiáng)思想政治和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高 綜合素質(zhì)增強(qiáng)拒腐防變的能力。填報(bào)單位：（公章）平川區(qū)黃嶠中學(xué)填報(bào)：張彥雙日期：2015年7月10日姓名張彥雙部門黃嶠中學(xué)黨支部職務(wù)書(shū)記一崗雙責(zé)崗位職責(zé)對(duì)全校黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐敗工作負(fù)總責(zé)，組織貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作 的規(guī)定，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子

17、及其成員的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。黨風(fēng)廉政職責(zé)黨支部對(duì)本單位的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。黨支部書(shū)記對(duì)本單位的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)總責(zé)， 對(duì)同級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子及成員的黨風(fēng)廉政情況負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。黨支部委員根據(jù)工作分工，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)分管的部門正職領(lǐng)導(dǎo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施思想道德風(fēng)險(xiǎn)1. 放松世界觀改造；2. 理想信念動(dòng)搖；不思進(jìn)取、得過(guò)且過(guò)由于放松了政治理論學(xué)習(xí)和黨性鍛 煉，造成思想退步，信念滑坡，在 處理事務(wù)時(shí)不能從政治上、從全局 上看問(wèn)題。川級(jí)1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，特別是世界觀的改造；增強(qiáng) 理想信念和廉潔從政意識(shí)；2.杜絕不思進(jìn) 取、得過(guò)且過(guò)、脫離實(shí)際、形式主義、官 僚

18、主義、鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。注重培養(yǎng)健康 的生活情趣和高尚的精神追求。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)不按民主集中制辦 事，對(duì)于一些重大問(wèn) 題，自己說(shuō)了算。不按民主集中制辦事，對(duì)于一些重 大問(wèn)題，自己說(shuō)了算，出現(xiàn)失誤。U級(jí)建立重大事件集體決策制度，通過(guò)教工代 表大會(huì)或校長(zhǎng)辦公會(huì)議審議決定，接受群 眾監(jiān)督。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1.不履行崗位職責(zé)或 履行不到位；2.違犯廉 潔自律規(guī)定。1. 不履行崗位職責(zé)或履行不到位；2. 違犯廉潔自律規(guī)定；3. 利用職務(wù)便利謀取私利；4失職瀆職、不作為等。I級(jí)1. 認(rèn)真履行崗位職責(zé)或履行到位；2. 做到廉潔自律；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面不走流程，徇私舞弊。招生、分班、績(jī)效考核評(píng)定等方面 不走流程，徇

19、私舞弊。I級(jí)建立規(guī)范的業(yè)務(wù)流程機(jī)制，嚴(yán)格按程序和 制度要求落實(shí)過(guò)程管理，杜絕違規(guī)行為發(fā) 生。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)1.“八小時(shí)”外個(gè)人生活不健康；2.受社會(huì)不1. “八小時(shí)”外個(gè)人生活不健康；2. 受社會(huì)不良風(fēng)氣影響；川級(jí)1.嚴(yán)于紀(jì)律、保持良好的品行和高尚的情操；良風(fēng)氣影響2.加強(qiáng)思想政治和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高 綜合素質(zhì)增強(qiáng)拒腐防變的能力。單位負(fù)責(zé)人簽字：李壽國(guó) 紀(jì)檢負(fù)責(zé)人簽字：張彥雙填表人簽字：張彥雙聯(lián)系電話:學(xué)校發(fā)展決策學(xué)校行政（教師代表）討論理T辦學(xué)條決核流程圖1f執(zhí)行學(xué)校干部培養(yǎng)、推薦與任用組織討論、確定人選1r辦學(xué)條件審核流程圖1F推;薦1F任用推薦、評(píng)選各級(jí)各類優(yōu)秀教師、先進(jìn)個(gè)人學(xué)習(xí)宣傳上級(jí)

20、文件1r辦學(xué)條推1薦人流程圖1F進(jìn)行初審1F上報(bào)教職工職稱晉級(jí)的評(píng)選、推薦學(xué)習(xí)宣傳上級(jí)文件辦學(xué)條件審核流程圖確定推薦人員上報(bào)教職工崗位設(shè)置學(xué)校行政會(huì)研究、討論1r辦學(xué)條決審核流程圖1F公示黨員隊(duì)伍建設(shè)與管理制定計(jì)劃1T辦學(xué)條活核流程圖1f進(jìn)行總結(jié)教職工獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效考核制定方案1r辦學(xué)條考核流程圖F形成結(jié)論公示資助與獎(jiǎng)勵(lì)學(xué)生的認(rèn)定與管理制定方案1F學(xué)生個(gè)人提審出核流程圖1學(xué)?？己薋確定人選1r公示大宗物資采購(gòu)制定學(xué)校物資采購(gòu)制度及方案辦學(xué)物資采購(gòu)核流程圖登記入庫(kù)資金報(bào)銷小型修建及維修學(xué)校財(cái)務(wù)管理制定學(xué)校財(cái)務(wù)管理辦法1r辦學(xué)條圖 程 流 M-學(xué)校初審1T上級(jí)審計(jì)學(xué)校發(fā)展決策學(xué)校行政（教師代表）討論r辦學(xué)條j決核流程圖執(zhí)行;風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查;I找：形成決議及III1執(zhí)行;學(xué)校干部培養(yǎng)、推薦與任用；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查|找：確定人選、I推薦組織討論、確定人選1r辦學(xué)條件審核流程圖1F推;薦1F任用推薦、評(píng)選各級(jí)各類優(yōu)秀教師、先進(jìn)個(gè)人學(xué)習(xí)宣傳上級(jí)文件；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查i找：確定推薦人員進(jìn)行初審上報(bào)教職工職稱晉級(jí)的評(píng)選、推薦學(xué)習(xí)宣傳上級(jí)文件辦學(xué)條件審核流程圖I