冷凍食品企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)

1、.* 食品有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)2013 年 10 月修訂2013年 10 月實(shí)施福建省 * 食品有限公司發(fā)布.第一章質(zhì)量目標(biāo) .4第二章治理結(jié)構(gòu)圖及職能分配.5第三章管理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù).5第四章崗位職責(zé)、權(quán)利、義務(wù).6第五章規(guī)范性文件及質(zhì)量記錄管理制度.7第六章原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)及成品管理制度.7第七章生產(chǎn)過程管理及工藝文件.8第八章食品添加劑使用管理.10第九章產(chǎn)品防護(hù)及標(biāo)識(shí)可追溯性制度.10第十章衛(wèi)生管理制度 .10第十一章從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理制度.11第十二章設(shè)備管理制度 .11第十三章貯存運(yùn)輸管理制度.12第十四章不符合管理制度.12第十五章食品安全事故處置預(yù)案.12第十六章

2、不安全食品主動(dòng)召回制度.13第十七章食品質(zhì)量安全情況報(bào)告.14第十八章檢驗(yàn)管理制度及檢驗(yàn)規(guī)程.14第十九章檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度.15第二十章職工培訓(xùn)管理制度.15附件16場所清潔消毒記錄表.16供應(yīng)商評(píng)價(jià)表17合格供應(yīng)商匯總表.18到貨通知單19采購物資檢驗(yàn) / 驗(yàn)證結(jié)果通知單.20采購物資出入庫臺(tái)賬.21進(jìn)貨臺(tái)賬22配 料 記 錄 表23內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄.24外出學(xué)習(xí)情況登記表.25從業(yè)人員健康檢查檔案.26不合格品處置記錄.27機(jī)器設(shè)備維修清洗保養(yǎng)卡.28投料記錄表29領(lǐng)料單30成品出入庫臺(tái)賬31產(chǎn)品銷售臺(tái)賬32抽檢產(chǎn)品留樣記錄.33委托出廠檢驗(yàn)登記表.34成品檢驗(yàn)報(bào)告單35食品安全

3、風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表.36不合格品銷毀記錄表.37食品召回措施報(bào)告.38食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告.39食品召回總結(jié)報(bào)告.40.批準(zhǔn)發(fā)布本管理制度需經(jīng)總經(jīng)理同意并簽名方可正式發(fā)布，本管理制度從發(fā)布之日起開始正式實(shí)施。批準(zhǔn)人：發(fā)布日期： 2013 年 8 月日.第一章質(zhì)量目標(biāo)提高企業(yè)食品質(zhì)量，把質(zhì)量管理的各個(gè)階段、各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)部門的質(zhì)量管理職能和活動(dòng)合理地組織起來，形成互相協(xié)調(diào)和促進(jìn)的有機(jī)整體，提高企業(yè)品牌形象。具體內(nèi)容如下：一、質(zhì)量方針質(zhì)量至上，客戶滿意。二、質(zhì)量目標(biāo)1、提供客戶滿意及期望的安全、衛(wèi)生、優(yōu)質(zhì)食品。2、依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，遵循相關(guān)法規(guī)，建立科學(xué)、規(guī)范、有效的質(zhì)量體系以及高效、文明的生產(chǎn)作業(yè)程序

4、。3、確保食品在市場的質(zhì)量合格率達(dá) 100，并在市場競爭中保持良好的質(zhì)量信譽(yù)和企業(yè)形象。三、保證體系1、設(shè)立全面質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查全廠質(zhì)量工作，提供質(zhì)量保證體系的組織保證。2、明確質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計(jì)劃，在一定時(shí)期內(nèi)達(dá)到企業(yè)所需求的預(yù)期效果質(zhì)量目標(biāo)，并制訂實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的具體計(jì)劃、措施質(zhì)量計(jì)劃。3、建立嚴(yán)格的質(zhì)量責(zé)任制，明確規(guī)定企業(yè)有關(guān)部門、各級(jí)人員在保證和提高食品質(zhì)量中所承擔(dān)的職責(zé)、任務(wù)和權(quán)限。4、實(shí)行管理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和管理流程程序化，將在企業(yè)中重復(fù)出現(xiàn)的管理工作的處理辦法訂成標(biāo)準(zhǔn)，納入規(guī)章制度，達(dá)到管理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化；經(jīng)過分析，使質(zhì)量管理業(yè)務(wù)工作合理化，并固定下來；用圖

5、表、文字表示出來，達(dá)到流程程序化。5、建立高效靈敏的質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，規(guī)定各種質(zhì)量信息的傳遞路線、方法和程序。在企業(yè)內(nèi)形成縱橫交叉、暢通無阻的信息網(wǎng)。.6、開展以職工為主的質(zhì)量管理活動(dòng)，尤其是要深入地開展QC小組活動(dòng)，使質(zhì)量保證體系建立在牢固的員工基礎(chǔ)上，使每位員工都能正確理解和貫徹執(zhí)行質(zhì)量體系的要求，保證質(zhì)量體系持續(xù)、有效地運(yùn)行。第二章治理結(jié)構(gòu)圖及職能分配總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室采購部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部品管部銷售部本公司成立質(zhì)量管理小組，由總經(jīng)理任組長。質(zhì)量管理小組職責(zé)：負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和食品檢驗(yàn)，對(duì)其體系建立運(yùn)行及最終食品質(zhì)量負(fù)責(zé)。1、全面負(fù)責(zé)企業(yè)食品質(zhì)量工作。領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理

6、小組建立企業(yè)質(zhì)量管理體系，并監(jiān)督執(zhí)行、考核。2、負(fù)責(zé)有關(guān)食品質(zhì)量及技術(shù)及工作文件的管理。3、負(fù)責(zé)原材料采購驗(yàn)收管理及車間質(zhì)量監(jiān)督。4、負(fù)責(zé)原料、半成品、成品的檢驗(yàn)工作。5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)中食品加工質(zhì)量的監(jiān)督控制。嚴(yán)格要求各工序工作人員嚴(yán)格遵守崗位責(zé)任制。第三章管理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)（一）總經(jīng)理職責(zé)1、負(fù)責(zé)建立健全生產(chǎn)經(jīng)營指揮管理系統(tǒng)，并對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營管理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，全權(quán)負(fù)責(zé)，對(duì)最終質(zhì)量負(fù)責(zé)。2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策。3、以顧客滿意為目標(biāo)，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意，對(duì)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。4、組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量體系，抓好質(zhì)量管理工作，主持處理質(zhì)量問題。5、批準(zhǔn)和

7、頒布質(zhì)量手冊(cè)。6、聘任中層管理人員，明確其職責(zé)和權(quán)限。7、領(lǐng)導(dǎo)組織內(nèi)部評(píng)審，并對(duì)其實(shí)用性，有效性負(fù)責(zé)。8、負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理工作體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。（二）辦公室職責(zé)1、編制規(guī)章制度，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理。2、負(fù)責(zé)人事制度，建立人事檔案。3、組織員工培訓(xùn)、考核及記錄的保存。4、負(fù)責(zé)公司的環(huán)境衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作。5、協(xié)助總經(jīng)理處理企業(yè)的公共關(guān)系。6、負(fù)責(zé)日常的接待工作及后勤的管理。（三）采購職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)原、輔材料及外協(xié)件、外購件的供應(yīng)工作，在保證質(zhì)量的前提下，組織和協(xié)調(diào)好主要生產(chǎn)原材料的及時(shí)供應(yīng)。2、對(duì)進(jìn)公司原、輔材料及外協(xié)件、外購件質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)不合格材料投入生產(chǎn)造成的質(zhì)量事故和經(jīng)濟(jì)損失

8、負(fù)責(zé)。3、負(fù)責(zé)對(duì)原、輔材料供應(yīng)方的質(zhì)量保證體系的評(píng)價(jià)、合同評(píng)審和合同維持的質(zhì)量跟蹤，保證原、輔材料質(zhì)量水平的不斷提高。4、參與制定有關(guān)原、輔材料標(biāo)準(zhǔn)及供應(yīng)方有關(guān)技術(shù)資料的索取、收集和歸檔工作。（四）生產(chǎn)職責(zé)1、組織建立和完善生產(chǎn)指導(dǎo)系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計(jì)劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。2、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，搞好人員調(diào)配，嚴(yán)明責(zé)任，努力降低成本。.3、對(duì)原輔材料投入使用前檢驗(yàn)是否合乎標(biāo)準(zhǔn)。4、抓好設(shè)備技術(shù)管理，搞好技術(shù)創(chuàng)新工作，建立設(shè)備臺(tái)帳，并對(duì)有關(guān)設(shè)備進(jìn)行定期檢修和維護(hù)保養(yǎng)，提高設(shè)備完好率和利用率。5、負(fù)責(zé)技術(shù)和質(zhì)量保證工作，抓好關(guān)鍵控制點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決和處理。6、抓好不合格產(chǎn)品的控制管理，對(duì)

9、于可能出現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施。7、定期組織安全、環(huán)保、衛(wèi)生大檢查，落實(shí)安全措施及安全責(zé)任制，督促整改。8、定期對(duì)生產(chǎn)一線人員培訓(xùn)。（五）財(cái)務(wù)職責(zé)1、遵守國家、地方有關(guān)財(cái)務(wù)、稅務(wù)的法律、法規(guī)，認(rèn)真做好各種賬目。2、每月向公司總經(jīng)理匯報(bào)本月的經(jīng)營情況，并向公司提出建議。3、領(lǐng)導(dǎo)、組織和進(jìn)行必要的財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)審核，為公司提供必要的決策依據(jù)。4、負(fù)責(zé)為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、各種質(zhì)量活動(dòng)、產(chǎn)品開發(fā)及市場擴(kuò)建提供必要的經(jīng)費(fèi)。5、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的核算。（六）品管職責(zé)1、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)本公司的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，貫徹質(zhì)量是企業(yè)生命的原則，解決質(zhì)量問題。2、負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，審批工藝技術(shù)文件。3、參與解決生

10、產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和生產(chǎn)工藝改進(jìn)。4、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)簽定工作，滿足質(zhì)量和市場需求。5、負(fù)責(zé)本公司計(jì)量管理工作，確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備和精度滿足工藝要求。6、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)程序的審批，及組織不合格品的評(píng)審處置。7、負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的糾正與預(yù)防措施組織協(xié)調(diào)。8、負(fù)責(zé)原輔料入廠的檢驗(yàn)工作，實(shí)行一票否決制。9、負(fù)責(zé)成品及半成品的感觀鑒定工作。10、負(fù)責(zé)向顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量報(bào)告。（七）銷售職責(zé)1、協(xié)助總經(jīng)理貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，制定并實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。2、負(fù)責(zé)特殊合同評(píng)審后的審批。3、負(fù)責(zé)處理與經(jīng)營、銷售有關(guān)的問題，提出銷售工作計(jì)劃和工作改進(jìn)的要求。4、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立負(fù)責(zé)貯存、運(yùn)輸、產(chǎn)品

11、銷售、市場開發(fā)等工作。5、掌握本公司產(chǎn)品銷售情況，及時(shí)了解質(zhì)量聲譽(yù)，對(duì)顧客質(zhì)量反饋負(fù)責(zé)。第四章崗位職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)（一）操作人員職責(zé)1、嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，滿足生產(chǎn)需要，嚴(yán)禁違規(guī)操作。2、每天班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次全面巡視，發(fā)現(xiàn)隱患難與共及時(shí)排除，自己解決不了的找技術(shù)人員協(xié)助解決維修，并做好記錄。3、及時(shí)檢查設(shè)備的運(yùn)行情況，做好維護(hù)保養(yǎng)工作，提高設(shè)備完好率。4、負(fù)責(zé)搞好設(shè)備衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生。（二）化驗(yàn)員職責(zé)1、化驗(yàn)員經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門培訓(xùn)合格后，持證上崗。2、嚴(yán)把化驗(yàn)關(guān)，不合格產(chǎn)品不得出廠，保證出廠產(chǎn)品合格率100%。3、嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，按檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)做

12、出檢驗(yàn)結(jié)論。4、對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，找出問題。5、確保檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，檢驗(yàn)記錄清楚、真實(shí)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，及時(shí)將結(jié)果通知有關(guān)部門、崗位。6、協(xié)助抓好質(zhì)量過程控制和質(zhì)檢工作。7、負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)報(bào)告單。8、負(fù)責(zé)輔助原料的進(jìn)廠的各項(xiàng)指標(biāo)檢驗(yàn)，并提供化驗(yàn)單。（三）維修人員職責(zé)1、熟悉各種設(shè)備結(jié)構(gòu)、技術(shù)性能和完好標(biāo)準(zhǔn)，能夠熟練地拆卸和組裝。2、隨時(shí)掌握各種設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，指導(dǎo)操作人員合理維修和保養(yǎng)設(shè)備，制止違規(guī)操作， 搞好設(shè)備的完好率。.3、及時(shí)維修設(shè)備，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。4、在維修工作中要堅(jiān)持修舊利廢，節(jié)約挖潛，并要正確使用，妥善保管維修工具，減少損失浪費(fèi)。5、對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備要重點(diǎn)維護(hù)、保養(yǎng)，每

13、天例行巡檢與保養(yǎng)，檢查運(yùn)行及時(shí)處理。（四）倉庫保管員職責(zé)1、倉庫內(nèi)物資擺放整齊。2、負(fù)責(zé)建立健全實(shí)物保管帳和實(shí)物登記卡。3、掌握各種材料規(guī)格的進(jìn)、出、存動(dòng)態(tài)，及時(shí)通知有關(guān)部門。4、負(fù)責(zé)做好倉庫衛(wèi)生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。5、執(zhí)行出入庫規(guī)定，嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)。6、負(fù)責(zé)定期實(shí)物盤點(diǎn)，使帳、卡、物一致7、掌握原輔料、成品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。8、對(duì)庫房溫度濕度等存儲(chǔ)條件進(jìn)行監(jiān)控，保證存儲(chǔ)條件達(dá)到規(guī)定要求。第五章規(guī)范性文件及質(zhì)量記錄管理制度一、文件分類及編、審、批序號(hào)文件類別 / 名稱編制審核批準(zhǔn)1行政文件行政主管組織總經(jīng)理總經(jīng)理2技術(shù)、質(zhì)量文件技術(shù)質(zhì)量主管組織質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人二、文件發(fā)放1、行政

14、主管針對(duì)文件的使用對(duì)象， 確定文件發(fā)放范圍， 確保有關(guān)使用人員能隨時(shí)得到有關(guān)文件的有效版本。2、收、發(fā)雙方應(yīng)在文件發(fā)放/ 回收記錄表中做好記錄。三、文件和資料的更改和收回1、文件如確需更改，應(yīng)向原編制人員提出申請(qǐng)，由其組織核實(shí)后實(shí)施必要的更改。2、原編制人員在擬定更改內(nèi)容后，按原規(guī)定要求審批。3、除明顯打印錯(cuò)誤的個(gè)別字、詞外，文件的其它更改均應(yīng)換頁或全部換新。4、審批后的更改文本交由行政主管下發(fā)。四、文件的保管1、各類文件一般應(yīng)存放處于工作現(xiàn)場，指定專人保管。2、文件持有人員應(yīng)保持文件清晰，以便于識(shí)讀，應(yīng)防止污損。3、文件持有人員不得復(fù)制受控文件，需要時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)主管人員增發(fā)。4、文件持有人員應(yīng)

15、履行實(shí)施、保管等義務(wù)，文件一般不外借；特殊情況應(yīng)報(bào)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。第六章原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)及成品管理制度一、原輔料管理1、查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件，如無相關(guān)證明文件拒絕入庫，做好供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，做好相關(guān)證明文件的備案管理，經(jīng)檢驗(yàn)/ 驗(yàn)證合格的原輔料，由倉管員核實(shí)品管部門出具的采購物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證結(jié)果通知單后，辦理入庫手續(xù)，查驗(yàn)記錄保存期限為3 年。2、合格的原輔料應(yīng)在規(guī)定區(qū)域堆放，掛牌標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)明顯、清晰、準(zhǔn)確，其內(nèi)容包括品名、批次、批量、入庫日期等信息。3、原輔料應(yīng)按先進(jìn)先出、保質(zhì)期限先到先領(lǐng)用的原則領(lǐng)用。4、對(duì)生產(chǎn)所需原輔料，由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫領(lǐng)料單，經(jīng)

16、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)取。倉管員根據(jù)領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)并做好記錄。5、每批出庫的同種物料，應(yīng)盡可能為同一批次，并能清楚體現(xiàn)品名、批次等信息。6、對(duì)庫存原輔料應(yīng)定期實(shí)施檢查，防止過期、變質(zhì)。對(duì)過期、變質(zhì)及受污染的，報(bào)部門主管批準(zhǔn)后及時(shí)處置。二、成品管理1、成品入庫時(shí)，倉管員應(yīng)檢查包裝是否完好，確認(rèn)數(shù)量后簽名，安排入庫。2、成品應(yīng)按品名、規(guī)格、生產(chǎn)批次分別堆放，標(biāo)識(shí)清楚，防止包裝損壞或不同批次的產(chǎn)品混雜。3、倉管員應(yīng)按先進(jìn)先出原則辦理成品出庫手續(xù)，清點(diǎn)數(shù)量，并檢查外包裝質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管部門。4、嚴(yán)格出入庫手續(xù)，對(duì)當(dāng)日成品的出入庫及時(shí)登記、入賬，日清日結(jié)，定期盤點(diǎn)，保證賬物一致。.5

17、、企業(yè)應(yīng)建立銷售臺(tái)賬，如實(shí)記錄每批出廠成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等內(nèi)容。6、企業(yè)應(yīng)妥善保存出入庫臺(tái)賬、銷售臺(tái)賬及相關(guān)銷售票據(jù)，保存期限不少于2 年。第七章生產(chǎn)過程管理及工藝文件一、生產(chǎn)過程管理1、根據(jù)產(chǎn)品、工藝特點(diǎn)，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及食品質(zhì)量安全要求，確定生產(chǎn)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，制定工藝作業(yè)指導(dǎo)書，并實(shí)施控制要求，做好記錄。2、投料人員應(yīng)如實(shí)填寫投料記錄表（表 14），記錄所使用原輔料及配料的名稱、批次、數(shù)量。3、生產(chǎn)用水必須符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（ GB5749）規(guī)定。4、企業(yè)應(yīng)根據(jù)需要制定并實(shí)施半成品檢驗(yàn)控制要求，做好記錄，經(jīng)檢

18、驗(yàn)不合格的半成品不得轉(zhuǎn)入下道工序。5、食品生產(chǎn)過程中有不符合控制要求的，應(yīng)立即查明原因并采取整改措施。6、企業(yè)應(yīng)如實(shí)記錄食品生產(chǎn)過程中的安全管理情況，記錄保存期限不少于2 年。二、考核制度1、以上 6 條與本質(zhì)量手冊(cè)所規(guī)定的各項(xiàng)管理制度和操作規(guī)程共同組成過程管理的考核體系。2、質(zhì)量股負(fù)責(zé)過程管理的考核工作。3、考核的方式：質(zhì)量股對(duì)于生產(chǎn)過程不合格的管理與控制，同時(shí)也是對(duì)生產(chǎn)過程的考核。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不合格，記入不合格登記臺(tái)帳 ，作為年終評(píng)價(jià)各車間和班組工作業(yè)績的依據(jù)。4、由總經(jīng)理每季度組織過程管理考核會(huì)議，綜合評(píng)議各項(xiàng)不合格的危害及糾正和預(yù)防措施是否合理有效，對(duì)各班組進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)罰。（三）關(guān)鍵

19、質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書1、為保證產(chǎn)品質(zhì)量安全、合格，應(yīng)對(duì)本公司生產(chǎn)過程中的以下各個(gè)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格管理。2、關(guān)鍵控制點(diǎn)的工作人員應(yīng)經(jīng)本公司培訓(xùn)考核合格后方可上崗，且人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。3、對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)通過試生產(chǎn)等方式予以驗(yàn)證，合格后，方能投入使用，驗(yàn)證的重點(diǎn)包括： 原輔料驗(yàn)收：原輔料應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 在使用食品添加劑的過程中，嚴(yán)禁使用國家明令禁止的食品添加劑，嚴(yán)格按照 GB 2760 中所規(guī)定的添加量添加。4、生產(chǎn)主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、清洗消毒的頻次。5、在關(guān)鍵質(zhì)量控制工序的作業(yè)過程中，操作工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并做好生產(chǎn)監(jiān)控記

20、錄。6、技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)的頻次，并對(duì)這些工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。7、工藝流程及關(guān)鍵控制點(diǎn).速凍肉丸生產(chǎn)工藝流程原輔料驗(yàn)收 *切片絞碎 *成型蒸煮原輔料應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，切塊機(jī)、絞肉機(jī)、斬拌機(jī)，豬肉經(jīng)貢丸機(jī)， 將混合后的肉丁糊煮槽， 經(jīng)成型后的貢丸，投食品添加劑應(yīng)符合GB2760的規(guī)切塊機(jī)切塊，絞肉機(jī)絞碎后，再加成型。入煮槽蒸煮 1015 分鐘。中定。入各類配料，再經(jīng)斬拌機(jī)混合成肉心部溫度 72 78。丁糊。食品添加劑配制電子秤， 食品添加劑量的使用量應(yīng)符合 GB 2760 的規(guī)定。速凍 *包裝 *入庫冷藏 *速凍庫， 入速凍庫，將產(chǎn)品放在在 -30 -40 的裝封口機(jī)、

21、電子秤，按凈含量成品冷庫， 根據(jù)產(chǎn)品大包裝的標(biāo)識(shí)，立置中， 30min 內(nèi)通過最大冰晶生成帶，使產(chǎn)品中心溫要求稱量，用封口機(jī)進(jìn)行包即進(jìn)入冷庫按品種、規(guī)格、日期、批號(hào)度從 1降到 5，其所形成的冰晶直徑小于裝。有序存放，冷庫溫度控制在 -18 以下。100um。速凍產(chǎn)品中心溫度在短時(shí)間達(dá)到 -18 以下。包材驗(yàn)收、消毒*臭氧發(fā)生器， 包材需有 QS證明及廠家產(chǎn)品合格證書， 包材應(yīng)經(jīng)過臭氧消毒1注 :帶 * 號(hào)為關(guān)鍵控制工序，小黑體字為關(guān)鍵設(shè)備。小時(shí)后方可用于當(dāng)天包裝。.第八章食品添加劑使用管理一、食品添加劑使用管理責(zé)任人制度1、建立相關(guān)的管理制度，明確食品添加劑采購、驗(yàn)證、保管、配料、使用等相關(guān)

22、人員的職責(zé)，建立相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。食品添加劑使用管理相關(guān)責(zé)任人對(duì)每一批次食品添加劑的使用負(fù)責(zé)。2、食品添加劑采購、 驗(yàn)證、保管、配料、使用等相關(guān)責(zé)任人應(yīng)熟悉 食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) （GB2760）、食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) （GB14880）等食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)及 食品安全法 等法律法規(guī)的規(guī)定，具備相應(yīng)知識(shí)。3、食品添加劑使用管理相關(guān)責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行食品添加劑有關(guān)管理要求，按產(chǎn)品配方及食品添加劑的特性，做好食品添加劑配料工作，防止超范圍或超量使用食品添加劑。二、使用管理1、使用食品添加劑應(yīng)符合食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（ GB2760）、食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（ GB14880）及衛(wèi)生部相關(guān)

23、公告的要求，其產(chǎn)品配方須經(jīng)企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。對(duì)復(fù)合食品添加劑，應(yīng)確認(rèn)其組成成分、使用范圍、用量符合有關(guān)規(guī)定。2、每批次產(chǎn)品應(yīng)盡可能使用同一批次的食品添加劑。3、食品添加劑使用前應(yīng)對(duì)其標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，確認(rèn)與配方相符后，方可投入使用。不得使用無標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)不清、標(biāo)識(shí)不符合要求及來源不明的食品添加劑；不得使用食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康的物質(zhì)。發(fā)現(xiàn)不符合要求或可疑添加物的，要停止使用，及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告。4、食品添加劑應(yīng)專庫或?qū)^(qū)（柜）存放，專人管理，不得隨意取用。食品添加劑配料應(yīng)有獨(dú)立的配料間（柜），并配備有專用計(jì)量器具及工具、容器。5、計(jì)量器具精度應(yīng)符合要求，并在檢定 /

24、 校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用；工具、容器應(yīng)使用無毒、無異味的材料制成，并符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。三、食品添加劑使用臺(tái)賬1、企業(yè)應(yīng)如實(shí)填寫 配料記錄表，每份配料的記錄應(yīng)能體現(xiàn)所使用食品添加劑的名稱、批次、用量等信息。2、配料記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于2 年。第九章產(chǎn)品防護(hù)及標(biāo)識(shí)可追溯性制度1、目的采取相應(yīng)的標(biāo)識(shí)防止生產(chǎn)及交付過程中不合格品混入，便于不合格品的回收及查找不合格產(chǎn)生的原因。2、職責(zé)a) 品管部負(fù)責(zé)進(jìn)料、過程及成品檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品的追溯。b) 倉庫負(fù)責(zé)進(jìn)料和出貨標(biāo)識(shí)、數(shù)量的一致性及檢驗(yàn)狀況的檢查確認(rèn)，負(fù)責(zé)所有庫存品的標(biāo)識(shí)和質(zhì)量狀態(tài)核實(shí)及補(bǔ)充。c) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。d) 銷售部

25、負(fù)責(zé)車輛、貨柜號(hào)、發(fā)貨地址與產(chǎn)品批號(hào)的追溯信息。3、控制要求3.1 原料驗(yàn)收時(shí)由驗(yàn)收員在原料驗(yàn)收記錄上記錄品名、數(shù)量、日期、供應(yīng)商代碼、產(chǎn)地等；并在驗(yàn)收合格的原料掛上標(biāo)識(shí)卡。3.2 生產(chǎn)過程由檢驗(yàn)員在半成品和成品檢驗(yàn)單記錄品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商代碼等。3.3 成品包裝箱應(yīng)打上品名、生產(chǎn)同期、批號(hào)、和工廠衛(wèi)生注冊(cè)號(hào)或工廠名稱、地址等內(nèi)容，進(jìn)庫堆放應(yīng)由倉管員掛上標(biāo)識(shí)卡 ( 品名、數(shù)量、批號(hào)、進(jìn)庫日期等 ) 。3.4 產(chǎn)品的追溯3.4.1 當(dāng)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)原材料問題時(shí)，品管透過原材料標(biāo)識(shí)，訂購單等來追溯供貨供應(yīng)商，由采購部門處理。3.4.2 當(dāng)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)半成品問題時(shí)，品管由半成品檢驗(yàn)記錄來追溯安全質(zhì)量

26、問題，分析問題的環(huán)節(jié)、原因，并反饋給生產(chǎn)或采購部門。3.4.3 當(dāng)成品和成品出貨后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品安全質(zhì)量問題，透過產(chǎn)品批號(hào)、運(yùn)輸記錄、崗位記錄來追溯問題產(chǎn)品、問題產(chǎn)生環(huán)節(jié)及原因，并制定相應(yīng)預(yù)防糾正措施。4、記錄資料進(jìn)出庫單據(jù)、客戶訂單、生產(chǎn)計(jì)劃通知單據(jù)、成品發(fā)運(yùn)資料、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、成品檢驗(yàn)報(bào)告第十章衛(wèi)生管理制度一、廠區(qū)衛(wèi)生管理1、廠區(qū)內(nèi)不得有煙塵、粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源，不得有昆蟲大量孳生的場所（如垃圾場、牲畜棚、污水溝等） 。.2、廠區(qū)內(nèi)主要路面應(yīng)采用便于清洗的混凝土、瀝青或其他硬質(zhì)材料輔設(shè)，路面平整，不積水，不起塵，其他裸露地面應(yīng)綠化。3、廠區(qū)應(yīng)合理布局，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)嚴(yán)格

27、區(qū)分、有效隔離，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜。4、排污（水）管道應(yīng)通暢，廠區(qū)內(nèi)垃圾、污物收集設(shè)施應(yīng)為密閉式，并定期清潔，不孳生、集聚蚊蠅，不散發(fā)異味。5、廠區(qū)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生。垃圾、污物應(yīng)定點(diǎn)存放，做到日產(chǎn)日清。6、廠區(qū)應(yīng)定期或在必要時(shí)進(jìn)行除蟲滅害，防止鼠、蚊、蠅、昆蟲等集聚和孳生。對(duì)已發(fā)生的場所，應(yīng)采取措施加以控制和消滅，防止蔓延，避免污染食品。7、使用各類殺蟲劑或藥物，應(yīng)采取措施，防止人員中毒及造成食品、設(shè)備、工器具污染。8、對(duì)廠區(qū)環(huán)境進(jìn)行清潔應(yīng)有記錄。二、車間衛(wèi)生管理1、生產(chǎn)車間進(jìn)口處更衣、洗手、消毒等設(shè)施配備齊全，保持完好，使用正常。必要時(shí)還應(yīng)設(shè)有工作鞋（靴）消毒池。2、生產(chǎn)車間內(nèi)應(yīng)有防腐

28、、防塵、防蠅、防鼠、防蟲設(shè)施，保持完好。溫度、濕度、空氣潔凈度能滿足生產(chǎn)要求，并設(shè)有盛裝廢棄物的專用容器。3、生產(chǎn)車間屋頂（天花板）、墻壁表面應(yīng)平整光滑，防止污垢積存、蟲害和霉菌孳生，地面不積水，保持清潔衛(wèi)生。4、生產(chǎn)結(jié)束后應(yīng)對(duì)生產(chǎn)車間的地面、墻壁、排水溝進(jìn)行清洗；更衣室、淋浴室、廁所、休息室等公共場所應(yīng)定期進(jìn)行清掃、清洗、消毒，并保持清潔；清洗及消毒需填寫場所清潔消毒記錄表。5、殺蟲劑和其他需要使用的有毒、有害物品應(yīng)有專用的貯存場所（柜），加鎖并由專人負(fù)責(zé)保管，加貼警示標(biāo)志，使用前須經(jīng)批準(zhǔn)。6、企業(yè)應(yīng)防止?jié)櫥瑒?、燃料、清潔劑、殺蟲劑等污染物對(duì)食品的污染；車間內(nèi)使用殺蟲劑時(shí)應(yīng)在停工期間進(jìn)行，使

29、用后應(yīng)將受污染的設(shè)備、工器具和容器徹底清洗除去殘留藥物。7、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品、廢棄物，應(yīng)使用專用容器分別收集盛裝, 及時(shí)處置并記錄。8、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，如被寄生蟲、有毒、有害物質(zhì)污染等，生產(chǎn)操作人員應(yīng)立即停止生產(chǎn)，隔離不合格品或可疑產(chǎn)品，并及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。9、企業(yè)應(yīng)按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn)，將原料處理、半成品處理和加工、包裝材料和容器的清洗、消毒、成品包裝和檢驗(yàn)、成品貯存等工序分開設(shè)置，防止前后工序相互交又污染。各工序應(yīng)避免積壓原料和半成品，防止食品變質(zhì)。10、食品，生產(chǎn)、貯存等環(huán)節(jié)溫度控制應(yīng)符合相關(guān)要求。第十一章從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理制度1、對(duì)員工

30、進(jìn)行崗前培訓(xùn)和定期培訓(xùn)，學(xué)習(xí)食品安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)管理制度和其他食品安全知識(shí)，并做好記錄，建立檔案。2、每年組織生產(chǎn)人員及有關(guān)人員進(jìn)行健康檢查，并建立健康檔案。3、生產(chǎn)人員及有關(guān)人員取得健康證明后方可上崗。從事接觸直接入口食品工作的員工，其患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病等有礙食品衛(wèi)生的疾病的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將其調(diào)整到其他不影響食品安全的工作崗位。4、與生產(chǎn)無關(guān)人員不得擅自進(jìn)入生產(chǎn)車間。進(jìn)入車間人員應(yīng)穿戴好工作服、工作帽、工作鞋（靴），并洗手、消毒。接觸直接入口食品的人員還需配戴口罩。5、生、熟區(qū)工作人員嚴(yán)禁串崗,

31、 防止交叉污染。6、生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，不留長指甲，不涂指甲油，不佩戴首飾、飾品等進(jìn)行生產(chǎn)操作，不將與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品帶入生產(chǎn)車間；頭發(fā)不外露；不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋進(jìn)入與生產(chǎn)無關(guān)的場所；不得在車間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地涕吐。第十二章設(shè)備管理制度1、生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)布局合理，固定設(shè)備的安裝位置應(yīng)便于清洗、消毒。2、直接接觸食品的設(shè)備、設(shè)施及工器具和容器應(yīng)使用無毒、無異味、不吸水、耐腐蝕、經(jīng)得起反復(fù)清洗與消毒的材料制作；其表面平滑、無凹坑和裂縫；應(yīng)避免交叉使用，防止產(chǎn)生污染。3、生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器等在使用前后應(yīng)徹底清洗、消毒。.4、維修檢查設(shè)備時(shí)，應(yīng)采取必要的措施防止污染食品；維修

32、后要對(duì)該區(qū)域進(jìn)行清洗消毒，由指定人員確認(rèn)后方可繼續(xù)生產(chǎn)。同時(shí)，將維修工具、配件等整理歸位。5、清洗、保養(yǎng)人員應(yīng)及時(shí)填寫好機(jī)器設(shè)備維修清洗保養(yǎng)卡。6、建立停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄，復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施時(shí)，必須對(duì)設(shè)備進(jìn)行清洗消毒，并填寫好機(jī)器設(shè)備維修清洗保養(yǎng)卡 。第十三章貯存運(yùn)輸管理制度一、經(jīng)檢驗(yàn)合格包裝的成品應(yīng)貯存于成品庫，其容量應(yīng)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)。按品種、批次分類存放，防止相互混雜。成品庫不得貯存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品。二、成品碼放時(shí)，與地面，墻壁應(yīng)有一定距離，便于通風(fēng)。要留出通道，便于人員、車輛通行，要設(shè)有溫、濕度監(jiān)測裝置，定期檢查和記錄。三、要有防鼠、防蟲等設(shè)施，定期清掃、消毒，保持衛(wèi)生。四

33、、 運(yùn)輸工具 ( 包括車廂、船倉和各種容器等 ) 應(yīng)符合衛(wèi)生要求。要根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)配備防雨、防塵、冷藏、保溫等設(shè)施。五、運(yùn)輸作業(yè)應(yīng)避免強(qiáng)烈震蕩、撞擊，輕拿輕放，防止損傷成品外形；且不得與有毒有害物品混裝、混運(yùn)，作業(yè)終了，搬運(yùn)人員應(yīng)撤離工作地，防止污染食品。六、食品的運(yùn)輸，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量和衛(wèi)生要求，另行制定辦法，由專門的運(yùn)輸工具進(jìn)行。第十四章不符合管理制度一、目的對(duì)不合格品的原輔材料和成品進(jìn)行控制，防止接收和交付不合格品。二、管理規(guī)范1、對(duì)于被品管部評(píng)判為不合格的原輔材料必須退回，不得用于生產(chǎn)加工。如果生產(chǎn)急需，總經(jīng)理負(fù)責(zé)決定處理方案，需要時(shí)召開有關(guān)部門組成的討論會(huì)議，以決定該批來料是否可以全檢

34、使用、降級(jí)使用、返工后使用或拒收。2、在生產(chǎn)過程中挑出的少量不合格品放入不合格品專用容器內(nèi)，或交付返工、返修。3、生產(chǎn)過程中，經(jīng)檢驗(yàn)的少量不合格品，檢驗(yàn)員出具“不合格品通知單”作檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)車間或倉庫根據(jù)“不合格品通知單”隔離不合格品，不合格品的全檢使用、降級(jí)使用、返工后使用或報(bào)廢處理須經(jīng)總經(jīng)理決定處理方案。4、生產(chǎn)中挑選出的廢品必須放在廢品專用容器內(nèi)，班后集中報(bào)廢處理。5、生產(chǎn)過程中因停電等原因?qū)е掳氤善贩e壓時(shí)，應(yīng)停產(chǎn)并隔離可疑產(chǎn)品，并按本款第3 第的規(guī)定執(zhí)行。6、被傳染病、寄生蟲和有毒、有害物資污染而隔離的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)分析，檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理決定處理方案。7、在定時(shí)檢驗(yàn)和監(jiān)控

35、點(diǎn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)通知后工序扣留上一次檢測時(shí)間到本次檢測之間的產(chǎn)品隔離存放，放上不合格品標(biāo)牌。按本款第3 第的規(guī)定執(zhí)行。8、最終檢驗(yàn)和庫存品檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗(yàn)員出具 “不合格品通知單” ，發(fā)給倉庫， 隔離存放，不合格品按本款第3 條的規(guī)定執(zhí)行。9、批量不合格品的評(píng)估和審批要作記錄，填寫在“不合格品通知單”上以保證可追溯性。10、有關(guān)部門根據(jù)處理方案對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修，經(jīng)返工或返修的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能放行。11、合同要求時(shí)，若要使用返修的產(chǎn)品，銷售部負(fù)責(zé)向顧客或其代表提出讓步申請(qǐng)，同意后，有關(guān)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)記錄不合格和返修情況，以說明不合格品的實(shí)際狀

36、況。第十五章食品安全事故處置預(yù)案為有效應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，妥善處置食品安全事故，最大限度地防止或減少意外事故對(duì)廣大消費(fèi)者可能造成的危害和損失，保障消費(fèi)者的身體健康和生命安全，維護(hù)正常的市場經(jīng)營秩序，根據(jù)國家的有關(guān)法規(guī)文件，結(jié)合本公司實(shí)際，特制訂本應(yīng)急預(yù)案。一、指導(dǎo)思想堅(jiān)持“以人為本”的思想，堅(jiān)持消費(fèi)者生命安全高于一切的原則，務(wù)本求實(shí)，明確責(zé)任，安全無小事，責(zé)任重泰山。 同時(shí)堅(jiān)持 “預(yù)防為主、 積極處置” 的方針， 盡一切努力杜絕或減少食品安全突發(fā)事件的發(fā)生，盡一切努力把消費(fèi)者生命財(cái)產(chǎn)的損失降低到最低限度。.二、工作原則1、堅(jiān)持以人為本，消費(fèi)者生命安全高于一切的原則；2、堅(jiān)持預(yù)防為主，積極處置的原則；

37、3、堅(jiān)持冷靜、沉著、積極主動(dòng)和及時(shí)、合法、公正處理的原則。三、工作目標(biāo)1、牢固樹立安全責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高全體員工的安全意識(shí)；2、完善安全規(guī)章制度，切實(shí)落實(shí)安全責(zé)任。3、建立健全安全防范體系和應(yīng)急預(yù)警機(jī)制，做到教育、防范、快速應(yīng)急處理三者有機(jī)結(jié)合，確保食品質(zhì)量安全。四、安全工作組織和職責(zé)1、安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組及職責(zé)。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境安全以及水源水、生產(chǎn)過程、市場銷售中食品質(zhì)量安全工作。召集會(huì)議，部署處置工作，安排、檢查落實(shí)食品質(zhì)量安全重大事宜；一旦發(fā)生食品質(zhì)量安全事故，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，處理突發(fā)安全事故；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)突發(fā)食品質(zhì)量安全事故的處理、監(jiān)控、報(bào)告等事宜；現(xiàn)場指揮應(yīng)急小組進(jìn)行應(yīng)急處置，應(yīng)

38、急小組成員: 為生產(chǎn)車間全體員工。五、現(xiàn)場指揮系統(tǒng)突發(fā)事件的指揮： 由總經(jīng)理負(fù)總責(zé) （總經(jīng)理不在， 由安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員按排列順序順序擔(dān)任指揮） ，各生產(chǎn)崗位各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一行動(dòng)。第十六章不安全食品主動(dòng)召回制度一、風(fēng)險(xiǎn)分析1、應(yīng)通過客戶投訴、相關(guān)部門抽檢、企業(yè)自查等途徑，對(duì)其生產(chǎn)的食品安全狀況進(jìn)行持續(xù)跟蹤，及時(shí)收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息。2、對(duì)發(fā)現(xiàn)可能存在不安全的食品，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析評(píng)估，同時(shí)填寫食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表，書面報(bào)告企業(yè)負(fù)責(zé)人。3、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)分析，確定存在下列情形之一的食品，應(yīng)當(dāng)召回已經(jīng)上市銷售的食品：（ 1）不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的；（ 2）食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)詁結(jié)果得出食品不安全結(jié)論的

39、；（ 3）企業(yè)發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的產(chǎn)品存在安全隱患，可能對(duì)人體健康和生命安全造成損害的；（ 4）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他應(yīng)該召回的食品。二、召回實(shí)施1、對(duì)確定實(shí)施召回的食品，企業(yè)應(yīng)立即核實(shí)產(chǎn)品的批次、生產(chǎn)數(shù)量，并查明庫存量、已銷售數(shù)量，查清具體銷售區(qū)域、經(jīng)銷商名單后，制定召回計(jì)劃。2、企業(yè)應(yīng)在確定召回的第一時(shí)間內(nèi)通知所有經(jīng)銷商，召回尚未售出的所有不安全食品。3、根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)予銷毀的不安全食品，可在銷售地直接銷毀（須有公證機(jī)構(gòu)或相關(guān)監(jiān)管部門出具現(xiàn)場確認(rèn)證明）或運(yùn)回生產(chǎn)地銷毀處理（須經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門人員在場監(jiān)督銷毀）。銷毀現(xiàn)場要建立影（像）證據(jù)，并填寫不安全食品銷毀記錄表。4、對(duì)因標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)或說

40、明書不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)而被召回的食品，在采取補(bǔ)救措施且能保證食品安全的情況下，方可繼續(xù)銷售；銷售時(shí)，應(yīng)向消費(fèi)者明示補(bǔ)救措施。三、召回報(bào)告在不安全食品召回過程中，要落實(shí)報(bào)告制度，應(yīng)向當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門提交以下報(bào)告：1、在確認(rèn)食品應(yīng)當(dāng)召回時(shí)，應(yīng)立即提交食品召回措施報(bào)告，內(nèi)容包括：（ 1）召回食品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次以及涉及的產(chǎn)品數(shù)量；（ 2）停止生產(chǎn)的情況；（ 3）通知生產(chǎn)經(jīng)營者的情況；（ 4）通知消費(fèi)者的情況；（ 5）食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度；（ 6）召回通知記錄情況；（ 7）召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等；（ 8）召

41、回的預(yù)期效果；.（ 9）召回食品后的處理措施。2、根據(jù)召回進(jìn)展情況，應(yīng)及時(shí)提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告 。企業(yè)對(duì)召回措施有變更的，應(yīng)當(dāng)在食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告中說明。3、在召回時(shí)限期滿15 日內(nèi)，提交食品召回總結(jié)報(bào)告。四、記錄與檔案應(yīng)保存對(duì)不安全食品召回全過程的記錄，主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果、處理方案等；同時(shí)，要建立召回檔案，妥善保存召回、銷毀的現(xiàn)場影像和各類書面證明等相關(guān)資料。第十七章食品質(zhì)量安全情況報(bào)告一、目的切實(shí)解決食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)中存在的食品質(zhì)量安全情況，加強(qiáng)對(duì)食品安全情況的動(dòng)態(tài)跟蹤，推進(jìn)食品質(zhì)量安全長效機(jī)制的建立。二、管理規(guī)范1、質(zhì)量安全監(jiān)管員專人負(fù)責(zé)報(bào)告內(nèi)容

42、的收集、匯總和報(bào)送；確保報(bào)告內(nèi)容全面反映企業(yè)日常生產(chǎn)的整體情況；保證報(bào)告內(nèi)容如實(shí)準(zhǔn)確；報(bào)告上報(bào)及時(shí)并符合報(bào)送要求2、具體要求（ 1）食品生產(chǎn)加工企業(yè)名稱、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量安全監(jiān)管員；（ 2）當(dāng)月生產(chǎn)加工的食品品種、批量；（ 3）當(dāng)月食品質(zhì)量安全狀況、出現(xiàn)的質(zhì)量安全問題、造成的影響和采取的糾正預(yù)防措施；（ 4）食品添加劑的使用和變化情況；（ 5）食品質(zhì)量安全自查綜合評(píng)價(jià)；（ 6）對(duì)食品安全工作的意見和建議；（ 7）其他需要報(bào)告的情況等。第十八章檢驗(yàn)管理制度及檢驗(yàn)規(guī)程一、出廠檢驗(yàn)要求1、食品出廠必須經(jīng)過檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的，不得出廠銷售。2、出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及食品生產(chǎn)許可證

43、審查細(xì)則的要求。標(biāo)簽應(yīng)符合預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則 (GB7718) 、食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定等有關(guān)規(guī)定要求。3、“已檢”、“在檢”、“未檢”的成品應(yīng)分區(qū)存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。4、產(chǎn)品抽樣應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行，確保樣品具有代表性。每批抽檢的產(chǎn)品，可根據(jù)需要留樣，并做好留樣記錄。留樣儲(chǔ)存環(huán)境的溫度、濕度等應(yīng)滿足有關(guān)要求。5、企業(yè)可以自行對(duì)所生產(chǎn)的食品進(jìn)行檢驗(yàn)，也可以委托符合食品安全法規(guī)定的食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。二、自行檢驗(yàn)1、對(duì)所生產(chǎn)的食品進(jìn)行自行檢驗(yàn)的企業(yè)，應(yīng)設(shè)立與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的實(shí)驗(yàn)室，建立健全檢驗(yàn)管理制度。2、企業(yè)應(yīng)配備經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、考核合格的檢驗(yàn)人員從事檢驗(yàn)工作。檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程，能獨(dú)

44、立履行職責(zé)，尊重科學(xué)，恪守職業(yè)道德，保證出具的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論客觀、公正，不得出具虛假的檢驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)出具的食品檢驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)。3、企業(yè)應(yīng)具備出廠檢驗(yàn)所需的儀器、設(shè)備及試劑藥品。儀器、設(shè)備應(yīng)滿足檢測精度要求，按周期檢定或校準(zhǔn)，并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，確保處于良好狀態(tài)；儀器、設(shè)備的使用操作應(yīng)符合操作說明書及實(shí)驗(yàn)的要求；試劑藥品的存放及使用應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)簽及實(shí)驗(yàn)要求；易制毒化學(xué)品的使用應(yīng)符合易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例的規(guī)定；危險(xiǎn)化學(xué)品的使用應(yīng)符合危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例的規(guī)定。4、實(shí)施自行檢驗(yàn)的企業(yè)，每年應(yīng)當(dāng)與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次比對(duì)檢驗(yàn)。三、委托檢驗(yàn)1、對(duì)不具備自行檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目，企業(yè)應(yīng)委托符

45、合食品安全法規(guī)定的食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并提供委托檢驗(yàn)證明材料。2、委托檢驗(yàn)應(yīng)明確委托期限、檢驗(yàn)批次、項(xiàng)目、報(bào)告要求等。3、企業(yè)應(yīng)記錄并妥善保存每批次委托檢驗(yàn)的信息。四、結(jié)果判定處理1、出廠檢驗(yàn)應(yīng)出具成品檢驗(yàn)報(bào)告單 。經(jīng)檢驗(yàn)判定為合格的產(chǎn)品方可出廠銷售。企業(yè)品管部具有質(zhì)量否決權(quán)。.2、企業(yè)應(yīng)對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格批次的產(chǎn)品及時(shí)隔離，做好標(biāo)識(shí)，防止不合格品出廠。品管部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)定后，確定返工、銷毀等處置方式，并報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。評(píng)定及處置結(jié)果應(yīng)有書面記錄，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。五、檢驗(yàn)記錄及檔案管理1、檢驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告，并簽字，不得偽造、篡改檢驗(yàn)原料記錄和檢驗(yàn)報(bào)

46、告。檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批次、樣品量、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果等信息。2、記錄應(yīng)及時(shí)歸檔管理，并妥善保存。記錄保存期限不少于2 年。第十九章檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度一、計(jì)量器具使用管理制度A、確定與配置技術(shù)質(zhì)量主管根據(jù)本公司產(chǎn)品檢測的需求，組織確定并購買相應(yīng)的檢測設(shè)備。B、使用前管理技術(shù)質(zhì)量主管建立檢測設(shè)備一覽表，確定編號(hào)、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)方式等內(nèi)容。C、校驗(yàn) / 周期檢定的管理1、對(duì)新配置的檢測設(shè)備、計(jì)量器具在投入使用前，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)送國家法定的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用。2、對(duì)在用的檢測設(shè)備、計(jì)量器具，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)根據(jù)檢測設(shè)備一覽表規(guī)定的周期，制定周期檢定計(jì)劃，并按計(jì)劃送檢。3、所有經(jīng)檢定的裝置，應(yīng)保存其檢定證書等。4、經(jīng)檢定的設(shè)備，根據(jù)結(jié)果給予“合格”、“不合格”等標(biāo)識(shí)。D、使用管