質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

1、.江蘇大津重工有限公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊DJZG-M-2014版本號： 1.0受控狀態(tài)：發(fā)布： 2014-3-8實施：2014-3-10編制：質(zhì)量保證部審核：日期： 2014-3-9批準(zhǔn)：日期： 2014-3-9發(fā)放編號：持有人：.手冊修改記錄序號版本修改內(nèi)容審核批準(zhǔn)生效日期.目錄0.1最高管理者聲明 40.2管理方針、目標(biāo)50.3管理者代表和員工代表任命書 60.4公司簡介 80.5組織結(jié)構(gòu) 90.6質(zhì)量管理職能分配表100.7環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系職能分配表 111前言112引用標(biāo)準(zhǔn)113術(shù)語和定義114質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系 114.1 總要求114.2文件要求

2、124.2.1總則 124.2.2 QEMS 手冊 134.2.3文件控制 134.2.4記錄控制 135 管理職責(zé) 145.1管理承諾 145.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點 145.2.1以顧客為關(guān)注焦點145.2.2環(huán)境因素識別與評價145.2.3危險源辨識與風(fēng)險評價及風(fēng)險控制的策劃155.2.4法律法規(guī)及其他要求165.3管理方針 175.4策劃175.4.1管理目標(biāo) 175.4.2管理體系的策劃175.5職責(zé)、權(quán)限與溝通18.5.5.1職責(zé)和權(quán)限 185.5.2管理者代表 185.5.3信息交流、協(xié)商和溝通 185.6管理評審 195.6.1總則195.6.2評審輸入 195.6.3評審

3、輸出 206資源管理 206.1資源的提供206.2人力資源206.2.1總則206.2.2能力、意識和培訓(xùn)206.3基礎(chǔ)設(shè)施 216.4工作環(huán)境 217產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制 227.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃227.2與顧客有關(guān)的過程 237.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 237.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 237.2.3顧客溝通 237.3設(shè)計與開發(fā) 247.3.1設(shè)計和開發(fā)的策劃247.3.2設(shè)計和開發(fā)的輸入 247.3.3設(shè)計和開發(fā)的輸出 177.3.4設(shè)計和開發(fā)的評審 187.3.5設(shè)計和開發(fā)的驗證 197.3.6設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn) 207.3.7設(shè)計和開發(fā)的更改的控制 207.4采購 217.4.

4、1采購過程 21.7.4.2采購信息 227.4.3采購品的驗證 227.4.4相關(guān)方控制237.5生產(chǎn)和服務(wù)提供237.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 237.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)247.5.3標(biāo)識和可追溯性 257.5.4顧客財產(chǎn) 267.5.5產(chǎn)品防護(hù)277.5.6環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制287.5.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)287.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 298 測量、分析和改進(jìn) 308.1總則 308.2監(jiān)視和測量 308.2.1顧客滿意308.2.2內(nèi)部審核318.2.3過程的監(jiān)視和測量318.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 328.2.5環(huán)境及職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和不符合控制 338.3不合

5、格品控制 348.4數(shù)據(jù)分析 358.5改進(jìn) 368.5.1持續(xù)改進(jìn) 368.5.2糾正措施 368.5.3預(yù)防措施 37.0.1最高管理者聲明為提高船舶建造質(zhì)量、持續(xù)提升公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效、滿足顧客和相關(guān)方的需求、 增強企業(yè)的競爭能力，公司依據(jù) GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求、 GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范三個標(biāo)準(zhǔn)及國家相關(guān)的法律法規(guī)，編制了公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊 ，以期建立并實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化的管理體系。本手冊章節(jié)編制順序以質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)為主線，

6、將環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求內(nèi)容插入質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容中，不再考慮環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款的順序。本手冊自即日起發(fā)布實施，是本公司一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件和公司員工的行為準(zhǔn)則，要求全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。江蘇大津重工有限公司總經(jīng)理.0.2 管理方針、目標(biāo)0.2.1管理方針公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系方針為：質(zhì)量為本，顧客至上，行業(yè)爭先；安全為綱，規(guī)范管理，關(guān)注健康；遵守法規(guī)，重視環(huán)境，持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量為本，顧客至上，行業(yè)爭先質(zhì)量是企業(yè)在市場競爭中的立足之本。 企業(yè)的發(fā)展和品牌提升是以產(chǎn)品質(zhì)量為依托，追求持續(xù)改進(jìn)和科技創(chuàng)新，加強管理，完善過程控制，不

7、斷提高員工的質(zhì)量意識， 依靠高素質(zhì)員工、 先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和良好售后服務(wù)，提供滿足顧客需求和期望的產(chǎn)品，并爭取超越顧客期望，努力創(chuàng)建行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)品牌。安全為綱，科學(xué)管理，關(guān)注健康堅持“安全為綱，預(yù)防為主”的原則，把員工的人身安全放在首位，全面辨識職業(yè)健康安全風(fēng)險，制定預(yù)防措施，消除或降低危害，實施有效控制，嚴(yán)防各種事故發(fā)生；遵守法律法規(guī)，建立健全各項規(guī)章制度，持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全績效；倡導(dǎo)“以人為本” ，關(guān)注員工的安全和健康，努力提高員工安全意識，不斷借鑒各種有益的經(jīng)驗，減少各類風(fēng)險損失，確保全體員工職業(yè)健康和安全。環(huán)境為重，綠色造船，持續(xù)改進(jìn)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，積極開展預(yù)防污染、保護(hù)環(huán)境工作，確保

8、一方藍(lán)天；在造船生產(chǎn)過程中，努力提高員工的環(huán)保意識，不斷更新添置相關(guān)環(huán)保設(shè)施并及時檢修和維護(hù)， 積極控制并努力消除污染， 開展節(jié)能降耗活動，樹立企業(yè)與自然和諧的良好形象；加強綜合管理，持續(xù)改進(jìn)，并積極提升科技水平，不斷優(yōu)化工藝規(guī)程，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。.0.2.2管理目標(biāo)0.2.2.1質(zhì)量目標(biāo)：顧客滿意度達(dá)到90 分以上；確保項目報驗合格率不低于90%，船舶焊接X 光一次拍片合格率不低于 85%；船舶焊接超聲波探傷檢測合格率不低于 80%；顧客反饋信息 100%給予答復(fù)；合同履約率 100%0.2.2.2環(huán)境目標(biāo)：固廢有效處理率100%；環(huán)境污染事故發(fā)生次數(shù)為零；各類污染物達(dá)標(biāo)排放；0.2.2

9、.3職業(yè)健康安全目標(biāo)：死亡事故發(fā)生次數(shù)為零。每年輕傷人數(shù) 3%，重傷人數(shù) 2。職業(yè)病發(fā)生次數(shù)為零.0.3管理者代表和員工代表任命書本公司根據(jù) GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范三個標(biāo)準(zhǔn)的要求，在質(zhì)量管理體系的平臺上，結(jié)合本公司實際情況，構(gòu)建并實施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化整合型的管理體系( 簡稱 QESMS) 。為了確保 QESMS 的建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)，茲任命如下：任命 常洪 同志為管理者代表，代表公司總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)推進(jìn) QESMS 工作，負(fù)責(zé)策劃、建立、實施

10、與維護(hù)。具體為：1）向總經(jīng)理報告QESMS 運行情況和改進(jìn)的需求；2) 對 QESMS 糾正和預(yù)防措施實施控制；3) 確保提高公司員工滿足顧客要求的意識；4) 組織內(nèi)部綜合管理體系審核；5) 代表總經(jīng)理負(fù)責(zé) QESMS 有關(guān)對外聯(lián)絡(luò)等事宜。任命同志為公司的員工代表，并負(fù)責(zé)：1）反映公司員工對QESMS 工作的建議或意見；2）監(jiān)督對員工勞動保護(hù)用品的發(fā)放和使用，執(zhí)行國家勞動保護(hù)條例，包括對職業(yè)病的防治措施的實施；3）協(xié)助宣傳公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)；4) 參與與職工權(quán)益保護(hù)有關(guān)的合同、規(guī)章制度的制定；5）參與職工職業(yè)病、傷亡事故的調(diào)查和處理。批 準(zhǔn)：最高管理者簽 名：.0.4 公

11、司簡介江蘇大津重工有限公司位于西來橋鎮(zhèn)揚中二橋旁，距長江入?？?80公里，東鄰長江主航道，西連滬寧高速，占地面積約150,000 平方米。公司的長江水域岸線長度約 800 米，地域岸線全處于深水港， 且不占主航道，常年不受洪水、枯水、漲落的影響，在淡水中造船，不受海水蒸發(fā)的空氣腐蝕，在綠化環(huán)境中運作，具有得天獨厚適合全天候造船的優(yōu)勢。公司按照現(xiàn)代化、 集約型設(shè)計理念進(jìn)行規(guī)劃。先后完成公司船臺合攏、分段制作及堆放場地、規(guī)模型鋼材堆放場地；下料車間、管系、小組立、裝配等加工制作車間各一座的建設(shè)共約15000 平方米，并配備100 噸行車3 臺；舾裝碼頭 60 噸塔吊 1 臺； 10 噸行車 18

12、臺；綜合辦公樓及生產(chǎn)辦公樓各 1 座；生產(chǎn)輔助配套房約 3000 平方米；噴涂處理車間 3000 平方米；噴涂設(shè)備 1 套；空氣壓縮能力超過 200 立方米；氧氣、 CO2、丙烷、空氣、水等管線全部鋪設(shè)到位。 公司宿舍區(qū)能容納 1000 人住宿，并配備相關(guān)配套服務(wù)、生活設(shè)施。公司舾裝碼頭位于揚中市西來橋鎮(zhèn)揚中二橋下游500M左右，碼頭形式為高樁梁板結(jié)構(gòu)，碼頭全長268M，碼頭寬度為20M，引橋一座長為42M，寬 15M， 水深為負(fù) 15 到負(fù) 18 米。碼頭設(shè)施齊全，總投資6000 萬元，已于 2009 年 3 月通過竣工驗收。公司地址：揚中市西來橋鎮(zhèn)北勝村郵編： 212221聯(lián)系電話： 05

13、11-88139806傳真： 051188139806公司網(wǎng)址：電子郵箱：.0.5 組織機構(gòu)總經(jīng)理.常務(wù)副總總工程師副總經(jīng)理副總經(jīng)理賬務(wù)總監(jiān).06質(zhì)量管理職能分配表部門最管質(zhì)項綜技高理量目安經(jīng)合術(shù)質(zhì)量管理管者保管環(huán)營管工理代證理部部理藝體系要求者表部部部部4.1總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程

14、7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8.1測量、分析和改進(jìn)總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注： 1、主要責(zé)任；配合、協(xié)助。設(shè)計采備制舾涂劃財倉購保造裝裝結(jié)務(wù)儲部障部部部算部部室.0.7環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系職能分配表部門最管質(zhì)項綜技設(shè)計環(huán)境和職業(yè)健康高理量目安經(jīng)合術(shù)采備制舾涂劃財倉管者保管環(huán)營管工購保造裝裝結(jié)務(wù)

15、安全管理體系要求儲理代證理部部理藝部障部部部算部者表部部部部部室4.1 總要求 /4.1 總要求4.2 環(huán)境方針 /4.2 職業(yè)健康安全方針4.3.1環(huán)境因素 /4.3.1對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃4.3.2 法律法規(guī)和其他要求 /4.3.2法規(guī)和其他要求4.3.3 目標(biāo)指標(biāo)和方案/4.3.3 目標(biāo) 4.3.4 職業(yè)健康安全管理方案4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 /結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識/培訓(xùn)、意識和能力4.4.3 信息交流 /4.4.3 協(xié)商和溝通4.4.4 文件 /4.4.4 文件4.4.5 文件控制 /4.4.4 文件和資料控制4.4.6運行控制 /4.4

16、.6運行控制4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)/4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1 監(jiān)測 和測 量 /4.5.1 績效測量和監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評價 4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施 /4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.4記錄控制 /4.5.3 記錄和記錄的管理4.5.5內(nèi)部審核 /4.5.4 審核4.6 管理評審 /4.6管理評審注： 1、主要責(zé)任；配合、協(xié)助。2、質(zhì)量管理體系不包括財務(wù)管理部。綜合管理部建立部門職責(zé)和崗位說明書，對各部門在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中的職責(zé)和各崗位職責(zé)及適任條件做出了具體規(guī)定。.1. 前言本手冊為公司QESMS 一體化文件， 是依據(jù) GB

17、/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、 GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范三個標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況編寫。它規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，闡述了公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的各項管理、職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，描述了公司QESMS 的相關(guān)要求。本手冊覆蓋產(chǎn)品：建造和服務(wù)及其相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動。本公司管理體系覆蓋區(qū)域：位于江蘇省揚中市西來橋鎮(zhèn)北勝村的辦公和生產(chǎn)區(qū)域。2引用標(biāo)準(zhǔn)1）GB/T19000-2005（idtI

18、SO9000:2005 ）質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2）GB/T19001-2008（idtISO9001:2008 ）質(zhì)量管理體系要求3）GB/T 24001-2004（idtISO14001:2004 ）環(huán)境管理體系要求及使用指南4) GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3. 術(shù)語和定義1 ）危險源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。2）環(huán)境因素：對環(huán)境可能造成影響的原因、現(xiàn)象。3）相關(guān)方：與組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的或受其環(huán)境、職業(yè)健康安全績效影響的個人或團(tuán)體。4）QESMS：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。4 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)

19、健康安全管理體系4.1 總要求本公司由管理者代表負(fù)責(zé)，相關(guān)部門人員參與對 QESMS 進(jìn)行策劃，重點為滿足 ISO9001:2008、ISO14001:2004 和 GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)及公司管理層所設(shè)定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的要求，以期使建立.起來的管理體系有形化并形成文件和達(dá)成共識，使管理體系能按照規(guī)定加以實施、保持和持續(xù)改進(jìn)。本公司建立起來的管理體系就如下方面進(jìn)行了充分考慮：a) 完全找出管理體系所需要控制的過程、重要環(huán)境因素及需控制的風(fēng)險；b) 明確這些與過程、重要環(huán)境因素、需控制的風(fēng)險相關(guān)的活動的順序及接口；c) 確定對這些過程、重要環(huán)境因素和需控制的風(fēng)險

20、進(jìn)行有效控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程、重要環(huán)境因素和需控制的風(fēng)險管理的運作和監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程、重要環(huán)境因素和需控制的風(fēng)險，以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；f) 本公司的重點外包過程：委托設(shè)計、外包勞務(wù)和大型鑄鋼件制作加工、大型軸 / 舵系加工、酸洗、鍍鋅、部分船舶舾裝件外協(xié)加工等。對外包過程的管理按照采購控制的要求進(jìn)行。公司各部門在運作過程中確保：a) 文件的規(guī)定應(yīng)全部得到執(zhí)行；b) 實際作業(yè)活動與文件規(guī)定相吻合；c) 執(zhí)行的結(jié)果形成相應(yīng)的記錄；d) 執(zhí)行的效果應(yīng)支持管理方針、目標(biāo)的實現(xiàn)并保持船舶質(zhì)量穩(wěn)定地滿足船東和船檢要求；同時有

21、效地對過程、重要環(huán)境因素和需控制的風(fēng)險進(jìn)行控制；e) 持續(xù)地進(jìn)行改進(jìn)。4.2 文件要求4.2.1 總則.1）形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；2）質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊；3）程序文件，包括標(biāo)準(zhǔn)所要求建立的程序文件；4）為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度、作業(yè)指導(dǎo)書）；5）標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄。4.2.2 QESMS手冊1）它覆蓋了 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 三個標(biāo)準(zhǔn)的所有要求；2）管理手冊描述了QESMS運行部門的管理、執(zhí)行、驗證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并對該體系予以概括說明。

22、 它對內(nèi)是建立和實施 QESMS 的依據(jù)，對外可以展示公司質(zhì)量保證能力和環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理績效。3) 管理手冊由質(zhì)量保證部按 文件控制程序 的要求組織編制、 審批、修改、發(fā)放、控制。4）管理手冊按使用目的和持有對象不同，分為受控手冊和非受控手冊，受控手冊發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門領(lǐng)導(dǎo)、第三方認(rèn)證機構(gòu)，非受控手冊不受文件變更控制，發(fā)至需要手冊的其他相關(guān)方。5) 管理手冊的解釋權(quán)歸管理者代表及其授權(quán)的質(zhì)量保證部。4.2.3文件控制1) 文件發(fā)布前須得到相應(yīng)授權(quán)人員審核、批準(zhǔn)；2) 必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；3) 文件的更改過程要受控，更改和現(xiàn)行版本狀態(tài)要標(biāo)識；4) 確保在使用處可

23、獲得有效版本的適用文件；5) 確保文件保持清晰，易于識別和檢索；6) 對法律法規(guī)、圖紙、及顧客交付的資料等外來文件應(yīng)明確需求的部門，認(rèn)真登記并分發(fā)；7) 對作廢文件作好作廢標(biāo)識，防止作廢文件的非預(yù)期使用。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理類文件的管理；技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的管理；安環(huán)部負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理類文件的管理；綜合管理部負(fù)責(zé)內(nèi)外部公文的管理，具體規(guī)定見文件控制程序。.4.2.4記錄控制公司建立并保存記錄，以提供符合要求和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據(jù)。關(guān)于記錄的標(biāo)識、檢索、儲存、保護(hù)、保存和處理所需的控制等均在記錄控制程序明確規(guī)定。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)記錄總體的控制與管理。各部門、

24、車間應(yīng)認(rèn)真填寫并保留相關(guān)記錄。5. 管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理主持制定并批準(zhǔn)發(fā)布公司的管理方針。5.1.1質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司質(zhì)量管理的宗旨，是企業(yè)對滿足顧客的期望以及對滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性做出的承諾；5.1.2 環(huán)境職業(yè)健康安全方針是對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防、安全管理以及對遵守有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的承諾；5.1.3將管理方針傳達(dá)到全體職工和相關(guān)方，通過培訓(xùn)、考核及內(nèi)部管理體系審核、管理評審等，確保管理方針被廣大員工和相關(guān)方所理解，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。5.1.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)配備必要的資源，以滿足質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系有效運

25、行和持續(xù)改進(jìn)的需要。5.1.5總經(jīng)理主持管理評審，以確保公司一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點5.2.1 以顧客為關(guān)注焦點本公司的生存和發(fā)展依存于顧客，必須滿足顧客現(xiàn)在的和將來的要求，并爭取超越顧客的期望。經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織對顧客要求進(jìn)行識別和評審，建立順暢的顧客溝通渠道，對顧客滿意信息進(jìn)行收集，對顧客投訴、顧客意見進(jìn)行及時處理，確保顧客滿意。5.2.2 環(huán)境因素識別與評價公司制訂環(huán)境因素識別與評價程序 ，識別公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素， 明確環(huán)境因素識別與評價的職責(zé)、步驟和方法。.1) 安環(huán)部建立并保持 重要環(huán)境因素清單，確

26、定本公司需要控制的重要環(huán)境因素。2) 各部門負(fù)責(zé)對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識別。安環(huán)部對各部門識別的環(huán)境因素進(jìn)行收集和匯總。3) 識別時，應(yīng)考慮：a. 過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；b. 正常、異常、緊急三種狀態(tài)；c. 向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源的使用、能源使用、能量釋放 ( 如振動等 ) 、廢物和副產(chǎn)品、產(chǎn)品的物理屬性等八種類型；d. 適用的法律法規(guī)和其他要求。4) 環(huán)境因素評價采用是非判斷法和打分法。安環(huán)部負(fù)責(zé)組織對環(huán)境因素進(jìn)行評價，根據(jù)評價的結(jié)果，建立公司重要環(huán)境因素清單。5) 環(huán)境因素清單根據(jù)環(huán)境因素的變化情況及時更新，一般情況下，每三年由安環(huán)部組織重新對公司的

27、環(huán)境因素進(jìn)行識別。6) 公司在確定環(huán)境目標(biāo)、建立實施和保持環(huán)境管理體系時，對重要環(huán)境因素加以考慮。5.2.3 危險源辨識與風(fēng)險評價及風(fēng)險控制的策劃1) 公司制定危險源辨識與風(fēng)險評價程序 ，識別公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和相關(guān)方中能夠施加影響的危險源， 并確定風(fēng)險的級別。 在程序中明確危險源辨識與風(fēng)險評價的職責(zé)、步驟和方法。2) 安環(huán)部建立重大風(fēng)險清單 ，確定公司需要控制的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險。3) 各部門負(fù)責(zé)本部門的危險源辨識。 安環(huán)部負(fù)責(zé)對各部門的危險源辨識進(jìn)行收集、匯總。4) 危險源辨識時，應(yīng)考慮：a) 過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；b) 正常、異常、緊急三種狀態(tài)；c) 七種類型：機械能：

28、物體打擊、起重傷害、車輛傷害等；電能：.觸電等；熱能：火災(zāi)等傷害；化學(xué)能：易燃易爆性物質(zhì)、有毒物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)等傷害；放射能：放射性、激光等傷害生物因素：致病微生物、傳染病媒介物等傷害；人機工程因素（生理、心理） ：負(fù)荷超限、健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、辨識功能缺陷等傷害等；d) 兩類人員和設(shè)施：自己的人員與設(shè)施、外部的人員與設(shè)施。e) 適用的法律法規(guī)和其他要求。5) 風(fēng)險的評價方法采用 “是非判斷法 +作業(yè)條件危險性評價法 （打分法） ” 相結(jié)合的方式。 安環(huán)部負(fù)責(zé)組織對風(fēng)險進(jìn)行評價， 建立公司重大風(fēng)險清單。6) 重大風(fēng)險清單根據(jù)危險源的變化情況及時更新， 一般情況下，每三年由安環(huán)部組織重新

29、對公司的危險源進(jìn)行辨識。7) 風(fēng)險控制的策劃：a. 公司在確定公司職業(yè)健康安全目標(biāo)、建立實施和保持職業(yè)健康安全管理體系時，對重大風(fēng)險加以考慮。b. 必要時，投入相應(yīng)的資源，制定專項的管理方案，明確風(fēng)險控制的指標(biāo)和措施，落實責(zé)任人和完成時間。c. 對識別出的各類風(fēng)險制定控制措施，執(zhí)行職業(yè)健康安全運行控制程序的規(guī)定，對風(fēng)險開展日常運行控制。d. 針對識別出的緊急情況，制定應(yīng)急預(yù)案，執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序的規(guī)定。5.2.4 法律法規(guī)及其他要求1) 公司建有法規(guī)與其他要求識別與遵守程序 ，以識別公司需遵守的適用的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。2) 適用于公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全的法規(guī)和其他要求包括

30、：國際公約、國家法律、國務(wù)院及其各部委的規(guī)章、制度、條例；行業(yè)規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；省市法規(guī)；環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)；與地方政府或顧客的協(xié)議、承諾等。3) 公司可通過跟蹤查閱 “新法規(guī)速遞”、安全環(huán)保和船舶行業(yè)的相關(guān)網(wǎng)站、與政府有關(guān)部門保持聯(lián)絡(luò)等方式及時獲取有關(guān)法律法規(guī)和其他要求。4) 安環(huán)部負(fù)責(zé)識別公司適用的法律法規(guī)和其他要求并建立清單， 并組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)。5) 技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)識別公司有關(guān)的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范等，建立清單。6) 各責(zé)任部門識別本部門內(nèi)部有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求， 并及時傳遞到安環(huán)部。及時組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)本部門適用的法律法規(guī)和其他要求。.7) 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)將本部門涉及到的有關(guān)法律

31、法規(guī)的要求傳達(dá)到相關(guān)人員，必要時，傳達(dá)到相關(guān)方。8) 及時更新有關(guān)法律法規(guī)和其他要求，對清單進(jìn)行修訂，通過組織學(xué)習(xí)、文件傳遞等方式及時將變更的情況傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。9) 安環(huán)部組織對法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進(jìn)行檢查， 并結(jié)合環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測的結(jié)果， 開展合規(guī)性評價， 編制合規(guī)性評價報告作為管理評審的輸入。5.3 管理方針5.3.1 總經(jīng)理確定了本公司的質(zhì)量方針（含在公司方針中），并考慮到：1）與本公司的宗旨相適應(yīng)；2）包含了對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系有效性的承諾；3）提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；4）在公司內(nèi)部得到溝通和理解；5）在持續(xù)適宜性方面得到評價。5.3.

32、2總經(jīng)理確定了本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并充分考慮到：1）適合于本公司船舶建造及其相關(guān)活動的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；2）內(nèi)容包括對持續(xù)改進(jìn)和事故預(yù)防、污染預(yù)防的承諾；3）內(nèi)容包括對遵守法律法規(guī)及其他要求的承諾；4）形成文件，確保實施并保持，傳達(dá)到全體員工及其相關(guān)方；5）定期評審，必要時更新。5.4 策劃5.4.1 管理目標(biāo)1)在管理方針的框架下，總經(jīng)理建立了公司管理目標(biāo)（見本手冊0.2.2節(jié)）2) 各部門為了確保公司管理目標(biāo)的實現(xiàn)，制定了各部門管理目標(biāo)和指標(biāo)。3) 為了保證管理目標(biāo)的實現(xiàn)， 各相關(guān)部門制定并執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，內(nèi)容包括：a) 規(guī)定公司每一有關(guān)職能部門實現(xiàn)環(huán)境及職

33、業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；.b) 成本管理部負(fù)責(zé)對管理方案所需資金進(jìn)行預(yù)算；c) 實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施方法和時間要求。4) 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)建立目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序 ，對目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定、分解、考核等做出具體規(guī)定。5.4.2管理體系的策劃為貫徹公司管理方針， 實現(xiàn)公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的績效，通過充分識別質(zhì)量管理體系過程及產(chǎn)品、活動和服務(wù)提供中所伴隨的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險，確定管理對象和管理流程，并針對管理的主要過程編制了相應(yīng)的程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書和制度、規(guī)定（三層次文件） 。公司在充分滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的同時，結(jié)合自身管理的實際全面規(guī)定了各崗位職責(zé)、權(quán)限、工作標(biāo)準(zhǔn)和能力要求；在公司各職能