大米企業(yè)質(zhì)量管理手冊

1、質(zhì)量手冊目錄頒布令 1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 2 公司治理結(jié)構(gòu)圖 3質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)考核辦法 4 各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限 7 管理人員及主要崗位人員資質(zhì)要求 10 不合格控制程序及糾正措施 12技術(shù)工藝控制程序 14 采購管理制度 16 采購文件 17進(jìn)貨查驗(yàn)、原料驗(yàn)收管理制度 18 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 20 生產(chǎn)過程考核辦法 21 米廠生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 22食品生產(chǎn)加工及運(yùn)輸過程中防止污染、損壞的制度 25 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度 27 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄制度 28 原料進(jìn)廠檢驗(yàn)控制程序 29半成品檢驗(yàn)控制程序 30 成品檢驗(yàn)控制程序 31 委托檢驗(yàn)管理制度 32檢驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度

2、33 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度 35 設(shè)備清洗維護(hù)保養(yǎng)制度 37 從業(yè)人員培訓(xùn)及健康檢查管理制度 38 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測信息收集制度 39食品安全事故處置方案 41 不合格品管理制度 43 產(chǎn)品召回管理制度 45消費(fèi)者投訴受理制度 47 貯存運(yùn)輸管理制度 48 廠區(qū)環(huán)境及車間衛(wèi)生管理制度 50頒布令為了加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化全員質(zhì)量意識，對質(zhì)量管理體 系進(jìn)行有效控制，從源頭上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，維護(hù)消費(fèi)者的切身利益，不斷提高本公 司產(chǎn)品的質(zhì)量水平，更好地參與市場競爭，使影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)符合食品 質(zhì)量安全和食品市場準(zhǔn)入的要求，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)研究決定在全公司范圍內(nèi)推 行全面質(zhì)量管理工作

3、 。按照食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則 （2010版）和*生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求編寫本版質(zhì)量手冊，建立質(zhì)量安全管理體系是本公 司的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策，通過制定、實(shí)施本手冊，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量安全。本手冊自發(fā)布之日起實(shí)施，生效后全公司各級各類人員應(yīng)及時(shí)組織學(xué)習(xí)，嚴(yán) 格遵照執(zhí)行。公司食品有限公司文件質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書為了貫徹執(zhí)行食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則（2010版）和大米食品生 產(chǎn)許可證審查細(xì)則，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、維持和改進(jìn)，現(xiàn)任命 同志為我公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，無論其在其他方面職責(zé)如何，不能影響其管理職責(zé)的 獨(dú)立性，必須履行以下職責(zé)，并行使其職權(quán)：1.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，

4、并持續(xù)改進(jìn)其有效性；2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求，以供管理評審和 作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；3.負(fù)責(zé)提高公司全體員工對滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)要求重要性的認(rèn)識 程度；.4.負(fù)責(zé)管理評審的策劃，參加管理評審會議；5.負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃和實(shí)施工作的管理；6.負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量工作的管理；7.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全的管理和控制及整個(gè)公司內(nèi)“質(zhì)量安全”意識的形 成，并且負(fù)責(zé)與QS認(rèn)證有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)工作。公司關(guān)于成立公司質(zhì)檢部的決定各部門:根據(jù)企業(yè)的發(fā)展需要，同時(shí)為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高公司的 信譽(yù)，決定成立質(zhì)檢部，該部門為企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。職責(zé)、權(quán)限：主要負(fù)責(zé)企業(yè)所

5、有原輔材料進(jìn)、出公司的全過程質(zhì)量管理，對生產(chǎn)車間質(zhì)量 管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，對生產(chǎn)過程中任何環(huán)節(jié)的質(zhì)量問題有一票否決權(quán)，質(zhì)檢部 嚴(yán)格按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的質(zhì)量管理制度嚴(yán)格管理，確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí) 施和保持工作的有效運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)檢部長由 _ 擔(dān)任。本決定至公布之日起執(zhí)行。公司公司治理結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)為進(jìn)一步深化改革，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量管理，進(jìn)一步提高企業(yè)的社會信譽(yù)，結(jié)合目前產(chǎn)品質(zhì)量的現(xiàn)狀，特制定本企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)一、質(zhì)量方針抓質(zhì)量、創(chuàng)品牌，提高員工素質(zhì)，促管理、重信譽(yù)。二、產(chǎn)品質(zhì)量安全目標(biāo)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率達(dá) 98%以上；顧客滿意率 95%以上，今后每年遞增。三、主要措施

6、1 建立健全質(zhì)量管理體系，由總經(jīng)理主管質(zhì)量管理工作，下設(shè)質(zhì)檢部長、車間質(zhì)檢員，從 組織機(jī)構(gòu)上確保產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，各級質(zhì)檢人員層層把關(guān)，確保質(zhì)量管理工作正常開展。2、確立質(zhì)量控制目標(biāo)，制定質(zhì)量控制計(jì)劃，落實(shí)好質(zhì)量控制措施，加強(qiáng)質(zhì)檢工作力度。3、認(rèn)真做好材料訂貨、進(jìn)場、驗(yàn)收的質(zhì)檢工作，對不合格的原輔助材料嚴(yán)禁使用。4、做好用戶回訪工作，要樹立為用戶高度負(fù)責(zé)的精神。若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題拖延不解決影響企 業(yè)聲譽(yù)的，給予責(zé)任人通報(bào)批評或罰款處理。5 公司賦予質(zhì)檢部停工、返工獎罰權(quán)力，任何人不得進(jìn)行干涉，如有對質(zhì)檢人員進(jìn)行打擊、 報(bào)復(fù)、惡意攻擊、誣陷等行為，公司將采取果斷措施嚴(yán)肅處理。6、各級質(zhì)檢人員要堅(jiān)持學(xué)

7、習(xí)專業(yè)知識，努力提高自身素質(zhì)，做到嚴(yán)以律己，秉公執(zhí)法、平 等待人，要嚴(yán)肅認(rèn)真的執(zhí)行本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和上級有關(guān)規(guī)定，要加強(qiáng)檢測控制手段，對各道工序操 作過程嚴(yán)格把關(guān)。四、檢查驗(yàn)收制度各工序在生產(chǎn)過程中由班組進(jìn)行自檢，質(zhì)檢員對各工序?qū)嵭醒矙z，對違反操作規(guī)程或達(dá)不 到工藝要求的人員，可令其改正或返工。質(zhì)檢部人員對各車間、工序行使質(zhì)量監(jiān)督職能，對半 成品實(shí)行抽檢，對成品進(jìn)行批批檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)記錄表，對不合格產(chǎn)品不予簽字入庫。附件：質(zhì)量安全目標(biāo)分解表質(zhì)量目標(biāo)分解表序號質(zhì)量目標(biāo)部門目標(biāo)分解1培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率 100%質(zhì)檢部按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)。2在用設(shè)備完好率 100%生產(chǎn)車間設(shè)備按期維護(hù)保養(yǎng)率達(dá)到 100%設(shè)備

8、發(fā)生故 障，及時(shí)維修，故障設(shè)備不得投入使用；操 作人員認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，使其處于良 好的操作狀態(tài)，以保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。3食品添加劑使 用登記率 100 %生產(chǎn)車間對添加劑嚴(yán)格執(zhí)行使用登記制度，作好使用記錄4成品出廠檢驗(yàn)合格率 98%以上質(zhì)檢部質(zhì)檢員對成品入庫實(shí)行批批檢驗(yàn)，漏檢率為0%5原料入庫驗(yàn)收率 100%供銷部質(zhì)檢部質(zhì)檢員應(yīng)對所有原輔材料實(shí)行批批檢查、檢 驗(yàn)，對不能檢驗(yàn)的物品，應(yīng)向供方索取有關(guān) 合格證明。漏檢率為 0%6衛(wèi)生條件達(dá)標(biāo)率 100%質(zhì)檢部工作人員按制度規(guī)定對自身、廠區(qū)環(huán)境設(shè)施 和設(shè)備進(jìn)行檢查。質(zhì)檢部定期或不定期開展 監(jiān)督檢查，所有生產(chǎn)車間、倉庫 100%!蓋檢 查。質(zhì)量目標(biāo)考核

9、辦法1、目的本辦法適用于各個(gè)部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的考核。2、適用范圍本辦法使用于公司所有部門的考核。3、職責(zé)3.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的考核；3.2 相關(guān)崗位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供考核所需的數(shù)據(jù)。4、考核辦法4.1 每季度對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核；4.2 考核采取對定性指標(biāo)調(diào)查分析，對量化指標(biāo)分析計(jì)算的方式進(jìn)行;4.2.1 量化指標(biāo)計(jì)算方法a）生產(chǎn)技術(shù)部：在用生產(chǎn)設(shè)備完好率本季度再用設(shè)備完好臺次數(shù)_ X100%生產(chǎn)設(shè)備總臺次數(shù)b）培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行次數(shù)X100%培訓(xùn)計(jì)劃總次數(shù)C）生產(chǎn)車間：食品添加劑使用登記率本季度登記使用添加劑批次數(shù)X100%本季度實(shí)際使用添加劑批次數(shù)d）質(zhì)檢部、車間：成

10、品入庫檢驗(yàn)合格率本季度實(shí)際檢驗(yàn)合格批次數(shù)X100%本季度實(shí)際入庫總批次數(shù)e）質(zhì)檢部、供銷部：原材料驗(yàn)收率本季度米購原材料驗(yàn)證檢驗(yàn)批次數(shù)X100%本季度米購原材料總批次數(shù)f）供銷部：一次交付成功率銷售交付數(shù)量一顧客退貨數(shù)量X100%銷售交付數(shù)量g）供銷部：顧客滿意率客戶調(diào)查不滿意數(shù)X100%客戶調(diào)查總數(shù)h）生產(chǎn)車間、庫房：衛(wèi)生條件達(dá)標(biāo)率衛(wèi)生監(jiān)督檢杳不達(dá)標(biāo)次數(shù)X100%衛(wèi)生監(jiān)督檢查總次數(shù)4.2.2質(zhì)量目標(biāo)中的量化指標(biāo)的考核將根據(jù)以上相應(yīng)公式進(jìn)行計(jì)算。4.2.3對于定性指標(biāo)的考核將根據(jù)全年的工作情況，采取綜合評價(jià)分析的方式進(jìn)行。4.3 根據(jù)考核結(jié)果，將結(jié)合質(zhì)量獎懲管理制度，對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施好的部門予以

11、激勵；對未能完成 年度質(zhì)量目標(biāo)的部門將制定相應(yīng)措施進(jìn)行整改。各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限1 目的 為了對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通。以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 范圍 適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限。3 職責(zé)、權(quán)限3.1 總經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限：3.1.1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針和政策，制度和實(shí)施本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3.1.2 負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，分配各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，為體系運(yùn) 行配備充分的資源。3.1.3 向企業(yè)內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客要求和法律 、 法規(guī)要求的重要性 ， 負(fù)責(zé) 食品安全質(zhì)量法 、 食品衛(wèi)生規(guī)范和食品衛(wèi)生規(guī)范在本

12、企業(yè)的貫徹實(shí)施，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.1.4 批準(zhǔn)各項(xiàng)管理制度，采取有效方式保證全體員工按照文件規(guī)定執(zhí)行，并組織有關(guān)部 門檢查督促各種計(jì)劃和制度的執(zhí)行、落實(shí)情況。3.1.5 從管理層中指定一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并明確其職責(zé)和權(quán)限。3.1.6 審批年度人員培訓(xùn)計(jì)劃 、原料采購計(jì)劃和產(chǎn)品銷售計(jì)劃 。3.1.7 定期召開產(chǎn)品質(zhì)量分析會議 ，研究制定產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施 ，解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)、權(quán)限：3.2.1 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；3.2.2 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，包括進(jìn)一步改進(jìn)的措施及需求；3.2.3 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全

13、責(zé)。3.2.4 組織本公司按照內(nèi)部管理制度進(jìn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況審核；3.2.5 負(fù)責(zé)組織編制本公司質(zhì)量管理體系文件，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件；3.2.6 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理制度的落實(shí)、修改；3.2.7 提高并加強(qiáng)公司員工對滿足顧客和相關(guān)方面要求的認(rèn)識理解；3.2.8 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)等；3.3 生產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限：3.3.1 組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計(jì)劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完 成。3.3.2根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，搞好各車間的協(xié)調(diào)，組織分配勞動力，平衡調(diào) 度設(shè)備材料。3.3.3每周一次定期召開生產(chǎn)會，分析生產(chǎn)形勢，提出解決問題的辦法和措施，保證各項(xiàng) 生產(chǎn)技術(shù)指

14、標(biāo)的全面完成。3.3.4根據(jù)生產(chǎn)需求 ，編制物資采購供應(yīng)計(jì)劃 ，并認(rèn)真實(shí)施 ，及時(shí)聯(lián)系解決生產(chǎn)缺口物資3.3.5抓好設(shè)備管理 ，提出更新改造方案，定期組織維修保養(yǎng)， 提高設(shè)備完好率和利用率。3.3.6負(fù)責(zé)對公司技術(shù)革新、技術(shù)改造、工程立項(xiàng)、改造及其設(shè)計(jì)、策劃等工作的組織與 審批。3.3.7負(fù)責(zé)組織公司各類新產(chǎn)品、新工藝的研究開發(fā)、小試、中試、試生產(chǎn)及產(chǎn)品的申報(bào) 工作。3.3.8負(fù)責(zé)審批公司內(nèi)各類產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、工藝技術(shù)管理文件等。3.3.9負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的技術(shù)和質(zhì)量保證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)組織解決和處理，重大問題直接 報(bào)總經(jīng)理。3.3.10 負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)的管理工作，定期組織安全環(huán)保檢查

15、，落實(shí)安全環(huán)保措施，督促 整改問題。3.3.11定期向總經(jīng)理匯報(bào)所分管的工作，并完成其交辦的其它工作。3.4質(zhì)檢部職責(zé)、權(quán)限：3.4.1 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施并對實(shí)施情況進(jìn)行檢查考核。3.4.2 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，組織實(shí)施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)， 對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.4.3 組織召開質(zhì)量分析會，及時(shí)將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、顧客反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)和部門。3.4.4 負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺帳的建立和周期檢定工作。3.4.5 負(fù)責(zé)不合格品的識別、并跟蹤不合格的處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證 工作。3.4.6 驗(yàn)收文件，并監(jiān)督檢查其

16、執(zhí)行情況。3.4.7 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程、特殊過程的監(jiān)控，制定各種 工藝技術(shù)要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)，衛(wèi)生規(guī)范要求 的監(jiān)督考核。3.4.8 確保各類質(zhì)量報(bào)表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料。3.5 供銷科職責(zé)、權(quán)限：3.5.1 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全廠的經(jīng)營銷售，物資采購供應(yīng)，倉庫管理、產(chǎn)品貯運(yùn)工作；3.5.2 受經(jīng)理委托，有權(quán)根據(jù)市場、顧客要求的變化，采取必要的經(jīng)營手段和策略；3.5.3 組織制訂采購及銷售計(jì)劃，經(jīng)審批后執(zhí)行，對采購的原輔料質(zhì)量負(fù)責(zé)，對因銷售不 利，造成的質(zhì)量信譽(yù)的下降負(fù)責(zé)。3.5.4 負(fù)責(zé)組織顧客、市場的信息收集，傳遞工作，負(fù)責(zé)顧客滿意情

17、況的調(diào)查；3.5.5 根據(jù)市場及顧客對產(chǎn)品需求的變化，及時(shí)向總經(jīng)理提出開發(fā)新產(chǎn)品 及產(chǎn)品的發(fā)展方向。3.5.6 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作，負(fù)責(zé)車輛運(yùn)輸、產(chǎn)品儲存的安全管理工作。3.5.7 做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作 ，及時(shí)收集、處理顧客反饋意見，真正做到以顧客為上帝。3.5.8 負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原輔材料的采購、儲運(yùn)工作，保證生產(chǎn)任務(wù)的完成。3.5.9 負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃，掌握物資信息，保證合理庫存。3.5.10 按質(zhì)檢部提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，對采購產(chǎn) 品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。3.5.11 做好物資的倉儲管理工作，對原輔材料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)倉庫的 環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會

18、受到損失。3.5.12 對原材料的消耗用及庫存情況每月填寫原材料消耗表和原材料庫存表 ，定 期盤點(diǎn)向總經(jīng)理報(bào)告。3.6 生產(chǎn)車間職責(zé)、權(quán)限：3.6.1 指揮調(diào)度生產(chǎn)全過程，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成，組織召開生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過 程中出現(xiàn)的問題。3.6.2 確保生產(chǎn)條件滿足質(zhì)量要求；根據(jù)需要配置生產(chǎn)資源。3.6.3 組織制定企業(yè)的技術(shù)改造計(jì)劃和設(shè)備的檢修、更新計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的管理工作。3.6.4 組織制定生產(chǎn)計(jì)劃，做好生產(chǎn)現(xiàn)場的管理和工藝技術(shù)要求和貫徹落實(shí)施。3.6.5 抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，組織安全生產(chǎn)大檢查，采取安全措施，清除事故隱患；3.6.6 制訂設(shè)備檢修計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修、

19、驗(yàn)收工作，填寫 設(shè)備檢修計(jì)劃 及保養(yǎng)、檢修、驗(yàn)收報(bào)告 。3.7 生產(chǎn)車間與質(zhì)檢部共同職責(zé)、權(quán)限：3.7.1 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計(jì)劃；3.7.2 定期組織召開調(diào)度會議和專題工作會議， 及時(shí)掌握生產(chǎn)情況， 解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各 種問題；3.7.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各種原材料、半成品的管理，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī)程 的正確實(shí)施；3.7.4 建立健全生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責(zé)任制，提高工人的操作技術(shù)水平；3.7.5 抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，組織安全生產(chǎn)大檢查，采取安全措施，清除事故隱患；3.7.6制訂設(shè)備檢修計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗(yàn)收工作。3.8 化驗(yàn)員

20、職責(zé)：3.8.1嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的抽險(xiǎn)工作，按檢驗(yàn)質(zhì)量準(zhǔn)備對產(chǎn)品進(jìn)行外 觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)，作出檢驗(yàn)結(jié)論；3.8.2完成本崗位擔(dān)負(fù)的檢驗(yàn)和臨時(shí)性試驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)；3.8.3確保檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、檢驗(yàn)記錄填寫字跡清楚、真實(shí)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)通 知有關(guān)部門、崗位；3.8.4按規(guī)定方法取樣，確保取樣有代表性，留樣標(biāo)清楚、正確。3.9 操作工人的職責(zé)3.9.1嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行操作，對本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；3.9.2參加公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)業(yè)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù) 知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求；3.9.3做好生產(chǎn)過程的各種

21、記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告；3.9.4遵守衛(wèi)生規(guī)范要求 ，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作 ，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。3.10 辦公室職責(zé)、權(quán)限：3.10.1 負(fù)責(zé)計(jì)劃 , 組織、協(xié)調(diào)，督促檢查企業(yè)各部門的質(zhì)量管理活動；3.10.2 負(fù)責(zé)組織制訂公司方針和有關(guān)質(zhì)量政策；3.10.3 負(fù)責(zé)組織制訂公司質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)規(guī)定；3.10.4 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系例的建立，健全和管理；3.10.5 負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證，提高產(chǎn)品的競爭能力和公司的信譽(yù)；3.10.6 對于未能接期公司全面質(zhì)量管理年度計(jì)劃和發(fā)展計(jì)劃，應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；3.10.7 對年度公司方針中有關(guān)質(zhì)量方面的計(jì)劃未實(shí)現(xiàn)的或沒全面實(shí)現(xiàn)的 ，

22、負(fù)督促檢查不力 責(zé)任；3.10.8 對上級機(jī)關(guān)組織檢查組來公司檢查 （考核、評審） 全面質(zhì)量管理工作，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 衡量達(dá)不到要求時(shí)，因而影響公司的名譽(yù)，應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。3.11 財(cái)務(wù)科職責(zé)、權(quán)限3.11.1 必須嚴(yán)格遵守國家的財(cái)經(jīng)方針、政策、法令和制度；3.11.2 樹立全面觀點(diǎn)，在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，正確處理等方面的財(cái)務(wù)關(guān)系；3.11.3 要做到監(jiān)督財(cái)務(wù)支出，又要為生產(chǎn)經(jīng)營活動服務(wù)；3.11.4 按照有關(guān)規(guī)定，保證公司生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營管理活動對資金的需要；3.11.5 結(jié)合成本管理通過利潤核算和分析，促進(jìn)公司增加生產(chǎn)，擴(kuò)大縮售，減少消耗，增 加盈利。3.11.6 分解各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)，行分級、歸口管

23、理；3.11.7 根據(jù)各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃，實(shí)行對資金的運(yùn)用情況進(jìn)行事前，事中的財(cái)務(wù)控制工作。管理人員及主要崗位人員資質(zhì)要求一質(zhì)量管理人員任職資格：1. 學(xué)歷：高中以上學(xué)歷2. 培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過食品安全法等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量 管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。3.工作經(jīng)驗(yàn)： 2 年以上生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。4. 職業(yè)技能：具有較強(qiáng)的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過 程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗(yàn)，驗(yàn)證，過程產(chǎn)品， 成品檢驗(yàn)全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認(rèn)證專業(yè)知識。具有處理重大突發(fā)

24、質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。5. 工作態(tài)度：誠實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動，有較強(qiáng)的責(zé)任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具 有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。二. 生產(chǎn)管理人員任職資格1. 學(xué)歷：高中以上學(xué)歷2. 培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過食品安全法等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量 管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。3.工作經(jīng)驗(yàn)： 2 年以上生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。4. 職業(yè)技能：具有較強(qiáng)的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過 程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗(yàn)，驗(yàn)證，過程產(chǎn)品， 成品檢驗(yàn)全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許

25、可證和質(zhì)量管理體系認(rèn)證專業(yè)知識。具有處理重大突發(fā) 質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。5. 工作態(tài)度：誠實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動，有較強(qiáng)的責(zé)任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具 有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。三. 質(zhì)檢員任職資格1. 學(xué)歷：高中以上學(xué)歷2. 培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過食品安全法等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量 管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。受過技術(shù)監(jiān)督食品檢驗(yàn)專業(yè)培 訓(xùn)合格并持有食品專業(yè)化驗(yàn)員職業(yè)資格證書。3.工作經(jīng)驗(yàn)： 1 年以上生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。4. 職業(yè)技能：具有較強(qiáng)的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過 程關(guān)鍵

26、質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗(yàn)，驗(yàn)證，過程產(chǎn)品， 成品檢驗(yàn)全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認(rèn)證專業(yè)知識。具有處理重大突發(fā) 質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。利用電腦能做質(zhì)量報(bào) 表和質(zhì)量記錄。5. 工作態(tài)度：誠實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動，有較強(qiáng)的責(zé)任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具 有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。四. 技術(shù)人員任職資格1. 學(xué)歷：高中以上學(xué)歷2. 培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過食品安全法等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量 管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。3.工作經(jīng)驗(yàn)： 2 年以上生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。4. 職業(yè)

27、技能：具有較強(qiáng)的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān) 鍵質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗(yàn)，驗(yàn)證，過程產(chǎn)品，成品 檢驗(yàn)全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認(rèn)證專業(yè)知識。具有處理重大突發(fā)質(zhì)量 安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。5. 工作態(tài)度：誠實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動，有較強(qiáng)的責(zé)任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具 有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。五. 食品操作工人任職資格1. 學(xué)歷：初中以上學(xué)歷2. 培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過食品安全法等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量 管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。受過本崗

28、位產(chǎn)品制 作工藝，食品加工衛(wèi)生知識和勞動防護(hù)安全知識崗前培訓(xùn)。3. 工作經(jīng)驗(yàn)： 1 年以上食品生產(chǎn)加工經(jīng)驗(yàn)。 4.職業(yè)技能：熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生 產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗(yàn)，驗(yàn)證，過程產(chǎn) 品，熟練掌握本崗位產(chǎn)品生產(chǎn)加工技能，能看懂生產(chǎn)工藝流程圖并按流程進(jìn)行操作。5. 工作態(tài)度：誠實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動，有較強(qiáng)的責(zé)任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具 有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，服從領(lǐng)導(dǎo)管理。六. 倉庫保管員任職資格1. 學(xué)歷：初中以上學(xué)歷2. 培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過食品安全法等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量 管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識培訓(xùn)，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安

29、全職業(yè)訓(xùn)練。受過倉儲管理專業(yè)知識培訓(xùn)。3.工作經(jīng)驗(yàn)： 1 年以上倉儲保管工作經(jīng)驗(yàn)。4. 職業(yè)技能：熟知倉儲保管知識，熟知倉庫物品儲存及出入庫程序要求，準(zhǔn)確標(biāo)注庫存物 資狀態(tài)標(biāo)識，熟練運(yùn)用電腦進(jìn)行記賬和填寫出入庫記錄，精通盤庫技能，做到賬卡物 相符。5. 工作態(tài)度：誠實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動，有較強(qiáng)的責(zé)任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，服從領(lǐng)導(dǎo)管理不合格控制程序及糾正措施1目的消除在企業(yè)管理中出現(xiàn)的不合格情況的原因，采取和實(shí)施必要的糾正措施，防止不合格的 再發(fā)生。2適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系和企業(yè)生產(chǎn)全過程的不合格以及產(chǎn)品的標(biāo)示與可追溯。3職責(zé)31 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)糾正措施管理。32 各部

30、門負(fù)責(zé)本部門糾正措施的制定和實(shí)施。4工作流程41 識別不合格4 1 1 收集質(zhì)量管理體系中各過程輸出的出現(xiàn)不合格信息；412 信息來源可以有：a） 顧客投訴（或抱怨）；b） 不合格的檢驗(yàn)報(bào)告；c）行政部門監(jiān)督檢查、巡查中出現(xiàn)的問題；42 確定不合格原因421 根據(jù)不合格的信息，由質(zhì)量組織不合格產(chǎn)生的責(zé)任部門對不合格進(jìn)行調(diào)查分析確 定原因。422 評價(jià)出現(xiàn)不合格對質(zhì)量影響的重要程度。43 確定為防止不合格發(fā)生該采取的措施。44 不合格產(chǎn)生的責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確定并實(shí)施所需的糾正措施，根據(jù)實(shí)際情況若需要其 他部門配合，由管理者代表協(xié)調(diào)處理和解決。45 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果，包括原因、內(nèi)容及采取措

31、施完成情況。46 評審所采取的糾正措施461 質(zhì)檢部組織評審所采取的糾正措施的有效性，能否防止類似不合格的繼續(xù)發(fā)生。46 2經(jīng)評審，糾正措施未達(dá)到預(yù)期要求時(shí)，則須調(diào)整或重新制定糾正措施，再次循環(huán) 實(shí)施，直至完成。生產(chǎn)管理者任命書為了貫徹執(zhí)行IS09001: 2008質(zhì)量管理體系要求和大米產(chǎn)品許可證審查 細(xì)則，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、維持和改進(jìn)，現(xiàn)任命 為我公司生 產(chǎn)管理者，無論其在其他方面職責(zé)如何，不能影響其管理職責(zé)的獨(dú)立性，必須履 行以下職責(zé)，并行使其職權(quán)：1.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)；2.向最高管理者報(bào)告加工生產(chǎn)的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求，以供加工工藝及加 工效率改進(jìn)的基礎(chǔ)；3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的

32、質(zhì)量安全控制；4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)環(huán)境的管理；5.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常使用、維護(hù)和保養(yǎng)的安排。公司質(zhì)量管理人員任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求和大米產(chǎn)品許可證審查 細(xì)則，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、維持和改進(jìn)，現(xiàn)任命劉保文為我公司質(zhì) 量管理人員，無論其在其他方面職責(zé)如何，不能影響其管理職責(zé)的獨(dú)立性，必須 履行以下職責(zé)，并行使其職權(quán)：1.確保公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施和保持；2.提高公司全體員工對滿足顧客要求的意識；3.負(fù)責(zé)本文件要求的相關(guān)體系文件的實(shí)施和保持；4.負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃和實(shí)施工作的管理；5.負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量工作的管理；6.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全的管理和控制及整個(gè)

33、公司內(nèi)“質(zhì)量安全”意識的形 成。公司技術(shù)人員任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求和大米產(chǎn)品生產(chǎn)許可 證審查細(xì)則，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、維持和改進(jìn)，現(xiàn)任命黃玉華、劉 保新為我公司技術(shù)人員，無論其在其他方面職責(zé)如何，不能影響其管理職責(zé)的獨(dú) 立性，必須履行以下職責(zé)，并行使其職權(quán)：1、負(fù)責(zé)原料物料、輔料成品的監(jiān)視和測量；2、對質(zhì)量信息進(jìn)行分析、整理，及時(shí)采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施的效果，對 質(zhì)量問題做出處置決定；3、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制；4、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)工作；5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程所需的技術(shù)文件以及監(jiān)視和測量文件的編制；6、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有技術(shù)文件和管理文件的

34、管理和控制；7、負(fù)責(zé)組織與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理文件的編制；8、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研制與開發(fā)。公司關(guān)于等同志獲準(zhǔn)上崗操作的通知經(jīng)公司考核，下列同志：通過公司組織的崗位技能培訓(xùn)考核，獲準(zhǔn)上崗操作。特此通知設(shè)備操作工崗位職責(zé)1、設(shè)備操作員必須掌握并認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程正確操作設(shè)備。2、設(shè)備操作員必須培訓(xùn)，經(jīng)公司技能培訓(xùn)取得上崗證方可操作相關(guān)設(shè)備。3、設(shè)備操作員要嚴(yán)格遵守設(shè)備保養(yǎng)制度，定期對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。4、設(shè)備操作員要認(rèn)真做好相關(guān)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)、維修和保養(yǎng)記錄。5、設(shè)備操作員要充分發(fā)揮各設(shè)備的優(yōu)勢，保質(zhì)保量地完成自己的生產(chǎn)任務(wù)6、設(shè)備操作員不得使用其他工序設(shè)備。7、關(guān)鍵工序設(shè)備操作員嚴(yán)格按照質(zhì)量控制點(diǎn)要求進(jìn)行操作 公司技術(shù)工藝控制程序1 目的 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程能按照生產(chǎn)技術(shù)工藝規(guī)程得到嚴(yán)格控制要求。2 范圍 適用于大米生產(chǎn)加工從投料到最終產(chǎn)品的生產(chǎn)加工全過程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝流程控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)檢部是其歸口部門，直接負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)；3.2 生產(chǎn)車間協(xié)助管理，嚴(yán)格按照其產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)。4 程序：4.1 生產(chǎn)工藝流程圖：稻谷f清理f比重去石f壟谷f碾米f色選f包裝f成品4.2 關(guān)鍵控制環(huán)節(jié) ; 清理、碾米、包裝。4.3 必備生產(chǎn)設(shè)備 篩選設(shè)備、比重去石機(jī)、磁選設(shè)備、壟谷機(jī)、篩理設(shè)備、碾米機(jī)、包裝設(shè)備、噴碼機(jī)。5 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)