HACCP質(zhì)量食品安全管理手冊

1、通過迷人的摘要吸引您的讀者.它通 常是文件的簡短摘要.當(dāng)您準(zhǔn)備好添 加內(nèi)容時,只需單擊此處并開始鍵入.質(zhì)量食品安全治理手冊文檔副標(biāo)題食品質(zhì)量食品平安治理手冊授權(quán)QM-LKKXH版本：C此質(zhì)量手冊是經(jīng)過xx記新會食品ISO 9001推行委員會評審,所有更改及修訂必 需事先得到總經(jīng)理批準(zhǔn).本手冊乃xx記新會食品以下簡稱新會廠的財產(chǎn),未經(jīng)總經(jīng)理同意不得復(fù)印編寫： 治理者代表ISO 9001推行委員會總經(jīng)理日期：日期：日期：質(zhì)量食品平安治理手冊目錄QM-LKKXH版本：C目錄章節(jié)內(nèi)容版次頁1 目錄2 引言2.1 公司簡介2.2 質(zhì)量手冊的目的3 質(zhì)量策略3.1 新會廠使命3.2 質(zhì)量方針3.3 總體質(zhì)

2、量目標(biāo)4 治理架構(gòu)4.1 組織架構(gòu)圖4.2 責(zé)任權(quán)限4.3 職能分配表5 ISO 9001要素描述4.0質(zhì)量治理體系文件組織4.0.1質(zhì)量治理體系文件一覽表4.1總要求4.1.1質(zhì)量治理體系流程圖4.2文件要求5.0治理責(zé)任6.0資源治理7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8.0測量、分析和改進(jìn)6新會廠的衛(wèi)生和食品平安質(zhì)量保證體系6.1 食品衛(wèi)生法6.2 GMP體系6.3 HACCP 體系6.4 HACCP 原貝 U6.5 ISO 9001/HACCP隹行委員會核心小組成員及責(zé)任6.6 相關(guān)文件質(zhì)量手冊引言QM-LKKXH版本：C2.1 公司簡介xx記新會食品是一間香港獨(dú)資公司,座落于xx記集團(tuán)主席李文達(dá)先生的家鄉(xiāng)

3、廣東省新會市七堡鎮(zhèn),地理環(huán)境優(yōu)美,四面環(huán)江,空氣清新.公司總占地面積600畝40萬平方米,建于1996年10月,現(xiàn)有生產(chǎn)廠房包括豉油、芝麻油、芝麻醬、蝦醬、辣椒醬、原料農(nóng)產(chǎn)品加工、中央倉庫及高新漁、農(nóng)業(yè)試驗(yàn)等.第一期年總生產(chǎn)水平49000噸,產(chǎn)品70%出口世界各地,其中銷往歐洲占 30%.公司設(shè)置生產(chǎn)、財務(wù)、工程、行政、生產(chǎn)方案、倉務(wù)、采購、進(jìn)出口、研究開展、品質(zhì)保證及信息科技等十一個部門,在職員工 300人.我們有一套嚴(yán)格的質(zhì)量限制系統(tǒng),工藝流程 合理,設(shè)備先進(jìn).全公司的員工秉承李文達(dá)先生的 “永遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè) 精神,不斷努力,永遠(yuǎn)進(jìn)取,在這片環(huán)境優(yōu)美的土地上為 xx記集團(tuán)生產(chǎn)更多更優(yōu)質(zhì)的原料,使中

4、國飲食文化宏揚(yáng) 世界.質(zhì)量手冊目的QM-LKKXH版本：C2.2 質(zhì)量手冊的目的本質(zhì)量手冊闡述了新會廠的質(zhì)量方針,并描述了本公司按ISO 9001 : 200琳準(zhǔn)要求和公司需要所建立的質(zhì)量治理體系.質(zhì)量手冊是質(zhì)量治理體系文件中的最高層文件.本手冊對內(nèi)用于實(shí)施質(zhì)量治理,對外用于證實(shí)本公司的質(zhì)量保證水平及持續(xù)改進(jìn)的承諾.為了將本手冊中的規(guī)定落實(shí)到實(shí)際工作中去,公司制定了質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序、作業(yè)指導(dǎo) 書及質(zhì)量記錄,構(gòu)本錢公司的質(zhì)量治理體系文件,是公司根本法規(guī)的重要組成部份,治理 層及所有員工必須遵照執(zhí)行.質(zhì)量手冊質(zhì)里:策略QM-LKKXH版本：C3.1新會廠使命眾志成城 突破創(chuàng)新成為全球首屈一指中式

5、醬料企業(yè)發(fā)揚(yáng)中華優(yōu)秀飲食文化開創(chuàng)多元化中式優(yōu)質(zhì)食品質(zhì)量手冊質(zhì)里:策略QM-LKKXH版本：C3.2 質(zhì)量方針品質(zhì)為本培訓(xùn)為基系統(tǒng)治理精益求精滿足顧客我們透過以下的承諾來追求卓越的成果：3.2.1 為所有員工提供有關(guān)的技兒：練習(xí).3.2.2 采用先進(jìn)的設(shè)備于生產(chǎn)、過程及產(chǎn)品的監(jiān)控和測量.3.2.3 只選用已審批合格的供貨商所提供的原物料.3.2.4 貫徹執(zhí)行以ISO 9001： 2000為藍(lán)圖的質(zhì)量治理體系.3.2.5 為員工提供一個既平安又整潔的工作環(huán)境.3.2.6 生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)和平安的產(chǎn)品. 質(zhì)量手冊質(zhì)里:策略QM-LKKXH版本：C3.3 總體質(zhì)量目標(biāo)a品質(zhì)為本常規(guī)產(chǎn)品成品合格率到達(dá)95%.負(fù)

6、責(zé)部門：品質(zhì)保證部.b培訓(xùn)為基2001年內(nèi)為所有與ISO 9001有關(guān)的經(jīng)理、主管、組長提供ISO9001及HACCP的培訓(xùn)I課程.負(fù)責(zé)部門：人才資源及行政部.c系統(tǒng)治理在2001年取得ISO9001： 2000認(rèn)證.負(fù)責(zé)部門：治理者代表.d精益求精2001年度完成三項(xiàng)質(zhì)量方案：改善豉油、蝦醬和辣椒醬的質(zhì)量.負(fù)責(zé)部門：豉油廠、蝦醬廠、辣椒廠.e滿足顧客產(chǎn)品交貨誤期事件少于5%.負(fù)責(zé)部門：物流部. 總經(jīng)理質(zhì)量手冊治理架構(gòu)QM-LKKXH版本：C4.1組織架構(gòu)圖執(zhí)行董事篇經(jīng)理參謀秘書信息科技部第8頁,共54頁財務(wù)部質(zhì)量手冊治理架構(gòu)QM-LKKXH版本：C4.2責(zé)任權(quán)限4.2.1 總經(jīng)理 Gener

7、al Manager4.2.1.1 責(zé)任：總經(jīng)理直接向董事報告,其責(zé)任包括：a負(fù)責(zé)向新會廠各員工貫輸“追求卓越品質(zhì),以客戶為導(dǎo)向理念的重要性.及遵守銷售地的法律法規(guī)意識；b負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針；c協(xié)調(diào)新會廠各部門制定質(zhì)量目標(biāo)；d進(jìn)行治理評審；e保證所需資源的獲得.4.2.1.2 權(quán)限：a批核治理層成員的責(zé)任權(quán)限；b批核所有月薪雇員的聘用或辭退；c批核公司質(zhì)量手冊；d批核在營運(yùn)限額內(nèi)的預(yù)算支出；e批核在預(yù)算限額內(nèi)的固定資產(chǎn)的投資；f批核主供貨商及外判商；g批核各部門的部門目標(biāo).4.2.2 治理者代表 Management RepresentativeQA經(jīng)理現(xiàn)經(jīng)總經(jīng)理委派為治理者代表.4.2.2.1

8、 責(zé)任：治理者代表直接向總經(jīng)理報告,其責(zé)任包括：a治理者代表負(fù)責(zé)制定和保持質(zhì)量手冊；b負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系；c向最高治理者報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績以及對改進(jìn)的需求；質(zhì)量手冊治理架構(gòu)QM-LKKXH版本：Cd在新會廠內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；e負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和治理評審；f負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò).4.2.3 技 總監(jiān) Technical Director為總經(jīng)理的輔助,其責(zé)任、權(quán)限包括：4.2.3.1 責(zé)任：a維持及持續(xù)改善研究開展部和品質(zhì)保證部的日常運(yùn)作；b監(jiān)督上述兩個部門的表現(xiàn)；c保證及監(jiān)察研究開展部和品質(zhì)保證部內(nèi)的活動全部依照ISO9001的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；d參閱所有客戶

9、投訴及保證客戶滿意公司的改善舉措.與品質(zhì)保證部及其它有關(guān)部門合作, 找出問題的原因及改善的方法,保證不良產(chǎn)品或系統(tǒng)不再發(fā)生；e提供技兒：支持予新會廠；f產(chǎn)品開發(fā)、技開發(fā)；g擴(kuò)充現(xiàn)有設(shè)備,以謀求更大的市場占有率.4.2.3.2 權(quán)限：a批核PR單；b批核超時工作；c批核研究開展部和品質(zhì)保證部員工的聘用或辭退；d批核有關(guān)的ISO文件.4.2.4 品質(zhì)保證部 Quality Assurance Department4.2.4.1 品質(zhì)保證部經(jīng)理 QA Manager品質(zhì)保證部經(jīng)理直接向技兒:總監(jiān)報告,其責(zé)任、權(quán)限包括：4.2.4.1.1 責(zé)任：a保證及監(jiān)察品質(zhì)保證部門內(nèi)的活動,全部依照ISO9001

10、的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；質(zhì)量手冊治理架構(gòu)QM-LKKXH版本：Cb制定品質(zhì)保證部內(nèi)的有關(guān)文件,監(jiān)督其實(shí)施及保持；c答復(fù)及跟蹤客戶的投訴；d協(xié)助HR部為員工提供有關(guān)的質(zhì)量治理和 GMP培訓(xùn)；e協(xié)助治理者代表進(jìn)行治理評審、內(nèi)部審核及跟進(jìn)行動；f制定GMP操作標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)GMP的推行.g負(fù)責(zé)ISO9001推行委員會、HACCP推行委員會開展各項(xiàng)相關(guān)活動.4.2.4.1.2 權(quán)限：a批核品質(zhì)保證部員工的超時工作；b批核品質(zhì)保證部員工的聘用、升遷或辭退；c審批有關(guān)品質(zhì)保證部的ISO文件.4.2.4.2 品質(zhì)保證部主管 QA Supervisor品質(zhì)保證部主管直接向品質(zhì)保證部經(jīng)理報告,為品質(zhì)保證部經(jīng)理的輔助.4.2.5

11、 研究開展部 Research and Development Department4.2.5.1 研究開展部經(jīng)理R&D Managera研究開展部經(jīng)理直接向總經(jīng)理報告.b研究開展部經(jīng)理由技兒:總監(jiān)兼任,同時履行有關(guān)責(zé)任權(quán)限.4.2.5.2 研究開展部主管 R&D Supervisor研究開展部主管直接向研究開展部經(jīng)理報告,其責(zé)任權(quán)限包括：4.2.5.2.1 責(zé)任：a監(jiān)察研究開展部的日常運(yùn)作；b練習(xí)部門員工如何正確操作有關(guān)儀器和機(jī)器；c制定ISO文件,保證及監(jiān)察本部門內(nèi)的活動全部依照ISO9001的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；d產(chǎn)品開發(fā)、技開發(fā).4.2.5.2.2 權(quán)限：a批核有關(guān)的ISO文件.質(zhì)量手冊治理架構(gòu)

12、QM-LKKXH版本：C4.2.6 物流部4.2.6.1 物流經(jīng)理物流經(jīng)理直接向總經(jīng)理匯報工作,物流部包括倉務(wù)部、采購部、進(jìn)出口部、生產(chǎn)方案部物流經(jīng)理責(zé)任權(quán)限包括：4.2.6.1.1 責(zé)任a維持和持續(xù)改善物流部的日常工作；b監(jiān)督物流各部門的表現(xiàn)以實(shí)現(xiàn)總經(jīng)理的治理目標(biāo)；c保證和監(jiān)督物流各部門的全部活動按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；d當(dāng)接到客戶的投訴時,與相關(guān)部門合作,找出問題的原因和解決方法；e負(fù)責(zé)與物流業(yè)務(wù)有關(guān)的政府部門的溝通工作；f與相關(guān)供貨商保持良好的溝通工作；g物流本錢限制.4.2.6.1.2 權(quán)限a批核物流各部門內(nèi)部的PR單；b批核其它各部門的PR和PO單；c批核物流部內(nèi)部的超時工作；d批

13、核物流部員工的招聘與辭退；e批核有關(guān)的ISO文件.4.2.6.2 生產(chǎn)方案部主管 Production Planing and Inventory Control Supervisor生產(chǎn)方案部主管直接向物流經(jīng)理報告,其責(zé)任、權(quán)限包括：4.2.6.2.1 責(zé)任：a保證及監(jiān)察生產(chǎn)方案部內(nèi)的活動全部依照ISO9001的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；b培訓(xùn)、治理及監(jiān)控生產(chǎn)方案員的日常工作；c與采購部、生產(chǎn)部、品質(zhì)保證部及倉務(wù)部合作,達(dá)成公司的營運(yùn)目標(biāo)；質(zhì)量手冊治理架構(gòu)QM-LKKXH版本：Cd接收訂單；e分析產(chǎn)能負(fù)荷；f制訂月、周生產(chǎn)方案；g制訂生產(chǎn)原物料請購方案；h監(jiān)控并協(xié)調(diào)生產(chǎn)原物料的到料及使用情況；i監(jiān)控并協(xié)調(diào)生

14、產(chǎn)進(jìn)度；j制訂并協(xié)調(diào)出貨方案.4.2.6.2.2 權(quán)限：a檢查有關(guān)的PR單及簽名；b檢查有關(guān)的方案；c檢查有方案的超時工作；d檢查本部門的ISO文件,并保證本部門的工作依ISO文件操作.4.2.6.3 采購部經(jīng)理 Purchasing Manager采購部經(jīng)理直接向物流經(jīng)理報告,其責(zé)任、權(quán)限包括：4.2.6.3.1 責(zé)任：a保證及監(jiān)察采購部內(nèi)的活動全部依照ISO9001的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；b設(shè)計一個物料采購系統(tǒng),找尋適合及可靠的物料供貨商,從而制定合格供貨商名單；c為新會廠找出價廉物美的供貨商,使本錢減低,增加競爭水平；d制定及維持最低庫存數(shù)據(jù),保證物料能準(zhǔn)時補(bǔ)購；e收集最新的市場數(shù)據(jù),包括產(chǎn)品的物料

15、、價格及貨期等；f與生產(chǎn)方案部、生產(chǎn)部、品質(zhì)保證部及倉務(wù)部合作,達(dá)成公司的營運(yùn)目標(biāo)；g制定供貨商評估程序,評估現(xiàn)有供貨商的水平.并與供貨商定期溝通,以到達(dá)供求相盈的 局面；h培訓(xùn)、治理及監(jiān)控采購文員的日常工作.4.2. 6.3.2 權(quán)限：質(zhì)量手冊治理架構(gòu)QM-LKKXH版本：Ca詢問有關(guān)部門購置機(jī)器或備件的原因.a檢查PO單及簽名.4.2.6.4 采購部主管 Purchasing Supervisor采購部主管直接向采購部經(jīng)理報告,為采購部經(jīng)理的輔助4.2.6.5 倉務(wù)部經(jīng)理 Warehouse Manager倉務(wù)部經(jīng)理直接向物流部經(jīng)理報告,其責(zé)任、權(quán)限包括：4.2.6.5.1 責(zé)任：a監(jiān)管所

16、有在貨倉內(nèi)的貨品及物料的流動；b保證及監(jiān)察貨倉內(nèi)的活動全部依照ISO9001的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；c騰出足夠的存放空間給所有的貨品和物料；d減少遲誤及樽頸；e限制及維持貨倉部門員工的秩序及紀(jì)律；f練習(xí)倉務(wù)部員工了解內(nèi)部顧客的要義及根據(jù)ISO文件工作；g每月執(zhí)行月度盤點(diǎn)；h保護(hù)所有貨品及物料的平安；i跟其它部門如生產(chǎn)部、采購部、生產(chǎn)方案部及品質(zhì)保證部合作,達(dá)成公司的品質(zhì)方針；j保證部門所設(shè)定的目標(biāo)能有效達(dá)成.4.2.6.5.2 權(quán)限：a批核有方案的超時工作；b提議員工的升遷或辭退.4.2.6.6 倉務(wù)部主管 Warehouse Supervisor倉務(wù)部主管直接向倉務(wù)部經(jīng)理報告,為倉務(wù)部經(jīng)理的輔助.4.2

17、.6.7 進(jìn)出 口 部主管 I/E Supervisor4.2.6.7.1 責(zé)任：質(zhì)量手冊治理架構(gòu)QM-LKKXH版本：Ca保證及監(jiān)察進(jìn)出口部內(nèi)的活動全部依照ISO9001的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；b培訓(xùn)、治理及監(jiān)控報關(guān)員的日常工作；c與其它部門如生產(chǎn)方案部、倉務(wù)部、品質(zhì)保證部及生產(chǎn)部合作,達(dá)成公司的營運(yùn)目標(biāo)；d負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)出口部辦理貨物的報關(guān)、通關(guān)、提貨、運(yùn)輸、清關(guān)和進(jìn)出口合同的辦理和核 銷工作.4.2.6.7.2 權(quán)限：a批核部門內(nèi)有方案的超時工作；b批核本部門的ISO文件.4.2.6.8 報關(guān)員 Customs Clearance Clerk報關(guān)員直接向進(jìn)出口部主管報告.4.2.7 運(yùn)作經(jīng)理 Opera

18、tions Manager為總經(jīng)理的輔助,其責(zé)任、權(quán)限包括：4.2.7.1 責(zé)任：a維持及持續(xù)改善豉油生產(chǎn)部和制造及包裝部的日常運(yùn)作；b監(jiān)督豉油生產(chǎn)部和制造及包裝部的表現(xiàn)；c保證及監(jiān)察豉油生產(chǎn)部和制造及包裝部的活動全部依照ISO9001的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行.d參閱所有客戶投訴及保證客戶滿意公司的改善舉措.與品質(zhì)保證部及其它有關(guān)部門合作,找出問題的原因及改善的方法,保證不良產(chǎn)品或系統(tǒng)不再發(fā)生；e負(fù)責(zé)ISO9001推行委員會、HACCP推行委員會開展各項(xiàng)相關(guān)活動.4.2.7.2 權(quán)限：a批核PR單；b批核超時工作；c批核豉油生產(chǎn)部和制造及包裝部員工的聘用或辭退；d批核有關(guān)的ISO文件.質(zhì)量手冊治理架構(gòu)QM-

19、LKKXH版本：C4.2.8 生產(chǎn)部 Production Department1.1.1.1 豉油廠 Soy Sauce Plant1.1.1.1.1 豉油廠生產(chǎn)部經(jīng)理 Soy Sauce Plant Production Manager豉油廠生產(chǎn)部經(jīng)理直接向運(yùn)作經(jīng)理報告,其責(zé)任、權(quán)限包括：1.1.1.1.1.1 責(zé)任：a監(jiān)控豉油廠,保證產(chǎn)量能到達(dá)部門設(shè)定目標(biāo)；b監(jiān)控豉油廠員工的紀(jì)律；c建立培訓(xùn)課程,練習(xí)及提升車間員工的知識及技兒:水平；d監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)機(jī)器的維修保養(yǎng)；e保證所有車間員工根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書工作,減少人為錯誤；f解決內(nèi)部各車間有關(guān)質(zhì)量的問題；g保證及監(jiān)察豉油廠內(nèi)的全部活動依照I

20、SO9001的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；h改進(jìn)生產(chǎn)流程、精簡人員、降低損耗率以限制生產(chǎn)本錢；i保持地方清潔.1.1.1.1.1.2 權(quán)限：a批核超時工作；b批核豉油廠各有關(guān)部門及車間員工的年假；c批核豉油廠的ISO文件.1.1.1.1.2 豉油廠主管 Soy Sauce Plant Supervisor1.1.1.1.3 豉油廠助理主管 Soy Sauce Assistant Plant Supervisor豉油廠主管板油廠助理主管直接向豉油生產(chǎn)部經(jīng)理報告.1.1.1.2 制造及包裝部 Manufacturing & Packaging Department1.1.1.2.1 制造及包裝部副經(jīng)理 Manufa

21、cturing & Packaging Assistant Production Manager制造及包裝部副經(jīng)理直接向運(yùn)作經(jīng)理報告,其責(zé)任、權(quán)限包括：1.1.1.2.1.1 責(zé)任：質(zhì)量手冊治理架構(gòu)QM-LKKXH版本：Ca監(jiān)限制造及包裝部,保證產(chǎn)量能到達(dá)部門設(shè)定目標(biāo)；b監(jiān)限制造及包裝部員工的紀(jì)律；c建立培訓(xùn)課程,練習(xí)及提升車間員工的知識及技兒:水平；d監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)機(jī)器的維修保養(yǎng)；e保證所有車間員工根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書工作,減少人為錯誤；f解決內(nèi)部各車間有關(guān)質(zhì)量的問題；g保證及監(jiān)察制造及包裝部內(nèi)的全部活動依照ISO9001的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；h改進(jìn)生產(chǎn)流程、精簡人員、降低損耗率以限制生產(chǎn)本錢；i保持地

22、方清潔.1.1.1.2.1.2 權(quán)限：a批核超時工作；b批核制造及包裝部各有關(guān)部門及車間員工的年假；c批核制造及包裝部的ISO文件.1.1.1.3 蝦醬廠 /麻油廠 /辣椒廠 Shrimp Sauce Plant/Sesame Oil Plant/Chili Sauce Plant1.1.1.3.1 蝦醬/麻油 /辣椒生產(chǎn)部經(jīng)理 Shrimp Sauce /Sesame Oil /Chili Sauce Production Manager 蝦醬/麻油/辣椒生產(chǎn)部經(jīng)理直接向總經(jīng)理報告,其責(zé)任、權(quán)限包括：1.1.1.3.1.1 責(zé)任：a監(jiān)控蝦醬廠、麻油廠、辣椒廠,保證產(chǎn)量能到達(dá)部門設(shè)定目標(biāo)；b監(jiān)

23、控蝦醬廠、麻油廠、辣椒廠員工的紀(jì)律；c建立培訓(xùn)課程,練習(xí)及提升車間員工的知識及技兒:水平；d監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)機(jī)器的維修保養(yǎng)；e保證所有車間員工根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書工作,減少人為錯誤；f解決內(nèi)部各車間有關(guān)質(zhì)量的問題；g保證及監(jiān)察蝦醬廠、麻油廠、辣椒廠內(nèi)的全部活動依照ISO9001的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；h改進(jìn)生產(chǎn)流程、精簡人員、降低損耗率以限制生產(chǎn)本錢；質(zhì)量手冊治理架構(gòu)QM-LKKXH版本：Ci保持地方清潔.1.1.1.3.1.2 權(quán)限：a批核超時工作；b批核生產(chǎn)各有關(guān)部門及車間員工的年假；c批核蝦醬廠、麻油廠、辣椒廠的ISO文件.1.1.1.3.2 蝦醬廠主管 Shrimp Sauce Plant Super

24、visor蝦醬廠主管直接向蝦醬/麻油/辣椒生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé),其責(zé)任、權(quán)限包括：1.1.1.3.2.1 責(zé)任：a監(jiān)控車間的生產(chǎn)流程,保證產(chǎn)品質(zhì)量、交付期和產(chǎn)量能到達(dá)部門的要求；b監(jiān)察下屬的紀(jì)律；c為下屬提供在職培訓(xùn)；d監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)；e協(xié)助制定ISO文件,保證及監(jiān)察車間內(nèi)的活動全部依照ISO9001的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；f保持車間清潔；g協(xié)助盤點(diǎn).1.1.1.3.2.2 權(quán)限：a負(fù)責(zé)車間內(nèi)的質(zhì)量記錄的填報及簽署；b安排員工于必要時加班.1.1.1.3.3 麻油廠主管 Sesame Oil Plant Supervisor麻油廠主管直接向生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé),其責(zé)任、權(quán)限包括：1.1.1.3.3.1 責(zé)任：

25、a監(jiān)控車間的生產(chǎn)流程,保證產(chǎn)品質(zhì)量、交付期和產(chǎn)量能到達(dá)部門的要求；b監(jiān)察下屬的紀(jì)律；c為下屬提供在職培訓(xùn)；質(zhì)量手冊治理架構(gòu)QM-LKKXH版本：Cd監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)；e協(xié)助制定ISO文件,保證及監(jiān)察車間內(nèi)的活動全部依照ISO9001的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；f保持車間清潔；g協(xié)助盤點(diǎn).1.1.1.3.3.2 權(quán)限：a負(fù)責(zé)車間內(nèi)的質(zhì)量記錄的填報及簽署；b安排員工于必要時加班.1.1.1.3.4 辣椒廠主管 Chili Sauce Plant Supervisor辣椒廠主管直接向生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé),其責(zé)任、權(quán)限包括：1.1.1.3.4.1 責(zé)任：a監(jiān)控車間的 生產(chǎn)流程,保證產(chǎn)品質(zhì)量、交付期和產(chǎn)量能到達(dá)部門的要

26、求；b監(jiān)察下屬的紀(jì)律；c為下屬提供在職培訓(xùn)；d監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)；e協(xié)助制定ISO文件,保證及監(jiān)察車間內(nèi)的活動全部依照ISO9001的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；f保持車間清潔；g協(xié)助盤點(diǎn).1.1.1.3.4.2 權(quán)限：a負(fù)責(zé)車間內(nèi)的質(zhì)量記錄的填報及簽署；b安排員工于必要時加班.4.2.9 人才資源及行政部 Human Resource & Administration Department4.2.9.1 人才資源及行政部經(jīng)理 HR&A Manager人才資源及行政部經(jīng)理直接向董事報告,其責(zé)任、權(quán)限包括：4.2.9.1.1 責(zé)任：質(zhì)量手冊治理架構(gòu)QM-LKKXH版本：Ca協(xié)助實(shí)行及更新人才資源部門的方針及程

27、序文件；b監(jiān)管所有人才資源作業(yè)過程,符合公司有關(guān)的規(guī)那么及本地的法律法規(guī)；c與個別部門主管決定工種要求,協(xié)作篩選及面試.于面試合格后,為新員工提供文件上的 準(zhǔn)備.員工離職時,進(jìn)行離職前會談；d方案及執(zhí)行年終員工表現(xiàn)評審.保證各員工的薪金及福利正當(dāng)?shù)膶?shí)施.提供正確的有薪假 期的結(jié)余數(shù)量,使員工能更容易安排放假；e監(jiān)察員工的試用期,于試用期限將近時,發(fā)出試用期表現(xiàn)評審表,進(jìn)行評審；f為新員工提供月度或季度入職培訓(xùn).協(xié)助練習(xí)員工.根據(jù)各部門提供的工種描述,制定培 訓(xùn)方案.并不斷留意有關(guān)培訓(xùn)方法的新進(jìn)展；g解決員工的投訴及排解員工之間的糾紛；h如公司的方針或程序文件有任何更改,以電郵或通告通知各員工.

28、4.2.9.1.2 權(quán)限：a授權(quán)款項(xiàng)補(bǔ)償及保存所有員工的醫(yī)療費(fèi)用的記錄；b授權(quán)予門衛(wèi),拒絕前雇員或未經(jīng)許可的訪客進(jìn)入廠內(nèi).4.2.9.2 人才資源及行政部主管 HR&A Supervisor人才資源及行政部主管直接向總經(jīng)理和人才資源及行政部經(jīng)理報告.4.2.10 工程部 Engineering Department4.2.10.1 工程部經(jīng)理 Engineering Manager工程部經(jīng)理直接向總經(jīng)理報告,其責(zé)任、權(quán)限包括：4.2.10.1.1 責(zé)任：a維持及持續(xù)改善工程部的日常運(yùn)作；b監(jiān)督工程部的表現(xiàn)；c保證及監(jiān)察工程部內(nèi)的活動全部依照ISO9001的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；d當(dāng)客戶投訴涉及生產(chǎn)部時,與

29、有關(guān)部門合作,找出問題的原因及改善的方法；e負(fù)責(zé)廠房及生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計、選購、制造、安裝、使用、保養(yǎng)、維修,直至報廢為止；f負(fù)責(zé)設(shè)備的標(biāo)識、核準(zhǔn)和調(diào)整.質(zhì)量手冊治理架構(gòu)QM-LKKXH版本：C4.2.10.1.2 權(quán)限：a批核工程部內(nèi)的PR單；b批核超時工作；c批核工程部員工的聘用或辭退；d批核有關(guān)的ISO文件.4.2.10.2 工程部副經(jīng)理 Engineering Assistant Manager工程部副經(jīng)理直接向工程部經(jīng)理報告,是工程部經(jīng)理的輔助4.2.11 財務(wù)部 F&A Department注：ISO9001不適用于財務(wù)部.4.2.12 信息科技部 IT Department注：ISO

30、9001不適用于信息科技部.質(zhì)量手冊治理架構(gòu)QM-LKKXH版本：C4.3職能分配表部門總經(jīng)理治理者代表技Jft:總監(jiān)運(yùn)作經(jīng)理文件限制中央研究開展部生產(chǎn)方案部采購部倉務(wù)部品質(zhì)保證部生產(chǎn)部人才資源及行政部工程部進(jìn)出口部44.1+4.24.2.1X+4.2.2X+4.2.3X+4.2.4X+55.1X+5.2X+5.3+質(zhì)量手冊治理架構(gòu)QM-LKKXH版本：C5.45.4.1+5.4.2+XX+5.55.5.1+5.5.2+5.5.3+5.65.6.1+部門總經(jīng)理治理者代表技Jft:總監(jiān)運(yùn)作經(jīng)理文件限制中央研究開展部生產(chǎn)方案部采購部倉務(wù)部品質(zhì)保證部生產(chǎn)部人才資源及行政部工程部進(jìn)出口部5.65.6.

31、2+5.6.3XXX+66.1+6.26.2.1+質(zhì)量手冊治理架構(gòu)QM-LKKXH版本：C6.2.2+6.3+6.4XX+77.1+X+7.27.2.1+X+7.2.2+XX+X+7.2.3+X+7.37.3.1+X+7.37.3.2X+X+7.3.3+部門總經(jīng)理治理者 代表技疝總監(jiān)運(yùn)作經(jīng)理文件控制中央研究開展部生產(chǎn)方案部采購部倉務(wù)部品質(zhì)保證部生產(chǎn)部人才資源及行政部工程部進(jìn)出口部質(zhì)量手冊治理架構(gòu)QM-LKKXH版本：C7.37.3.4+7.3.5X+X+7.3.6X+X+7.3.7+7.47.4.1+7.4.2+X+X+7.4.3+7.57.5.1+7.5.2XX+X+X+X7.5.3+X+X

32、+X7.5.4+X+X+X7.5.5+7.6+質(zhì)量手冊治理架構(gòu)QM-LKKXH版本：C88.1+8.28.2.1+部門總經(jīng)理治理者 代表技疝總監(jiān)運(yùn)作經(jīng)理文件限制中央研究開展部生產(chǎn)方案部采購部倉務(wù)部品質(zhì)保證部生產(chǎn)部人才資源及行政部工程部進(jìn)出口部8.2.2+8.2.3+8.2.4+X+8.3+8.4+8.58.5.1+8.5.2+8.5.3+質(zhì)量手冊治理架構(gòu)QM-LKKXH版本：C質(zhì)量手冊治理架構(gòu)QM-LKKXH版本：C備注：表示主要負(fù)責(zé)者/部門；+表示配合者/部門質(zhì)量手冊ISO 9001要素描述QM-LKKXH版本：C4. 0質(zhì)量治理體系文件組織相關(guān)文件：文件治理程序質(zhì)量手冊ISO 9001要素

33、描述QM-LKKXH版本：C4.0.1質(zhì)量治理體系文件一覽表質(zhì)量系統(tǒng)治理籌劃要求ISO9001 要素程序文件文件/圖表質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)者/部門4.1總要求質(zhì)量治理體系流程圖MR4.2文件的總要求質(zhì)量治理體系文件一覽表MR4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊MR4.2.3文件的限制文件治理程序質(zhì)量文件發(fā)放清單文控中央質(zhì)量文件限制總表文控中央文件修改/新增朝#單文控中央4.2.4質(zhì)量記錄的限制質(zhì)量記錄限制程序質(zhì)量記錄限制總表文控中央5治理者責(zé)任5.1治理者承諾手冊中的公司簡介最高治理者5.2以顧客為中央手冊中的新會廠使命最高治理者5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針最高治理者5.4籌劃質(zhì)量手冊ISO 9001要素描述QM-L

34、KKXH版本：C5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)MR5.4.2質(zhì)量治理體系籌劃質(zhì)量治理體系流程圖MR生產(chǎn)流程圖生產(chǎn)部在線限制一覽表品質(zhì)保證部HACCP體系生產(chǎn)部質(zhì)量系統(tǒng)治理籌劃要求ISO 9001 要素程序文件文件/圖表質(zhì)里記錄負(fù)責(zé)者/部門5.5責(zé)任權(quán)限和溝通5.5.1責(zé)任和權(quán)限一組職架構(gòu)圖最高治理者責(zé)任權(quán)限表職能分配表5.5.2治理者代表治理者代表授權(quán)書最高治理者5.5.3內(nèi)部溝通例會會議記錄MR5.6治理評審治理評審程序治理評審會議紀(jì)錄MR治理評審會議議程MR6資源治理6.1資源的提供6.2人力資源質(zhì)量手冊ISO 9001要素描述QM-LKKXH版本：C6.2.1總那么6.2.2水平、意識和培訓(xùn)

35、培訓(xùn)程序任職資格和聘用說明職員試用期表現(xiàn)報告HR培訓(xùn)人員需具有的資歷員工個人培訓(xùn)記錄表、公司內(nèi)部培訓(xùn)記錄表HR培訓(xùn)大綱培訓(xùn)申請表、培訓(xùn)評估報告、培訓(xùn)反應(yīng)報告HR6.3設(shè)施設(shè)備治理程序設(shè)備臺帳維修記錄表工程部設(shè)備維修保養(yǎng)工作流程圖工程部6.4工作環(huán)境工作環(huán)境治理程序GMP操作標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生操作標(biāo)準(zhǔn)SSOP新會廠GMP審核報告QA/生產(chǎn)部/倉務(wù)部各工作場所平安、衛(wèi)生指引P各工廠負(fù)責(zé)人質(zhì)量系統(tǒng)治理籌劃要求ISO 9001 要素程序文件文件/圖表質(zhì)量記錄者/部門7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程的籌劃質(zhì)量治理體系流程圖MR7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定國家標(biāo)準(zhǔn)QA/R&D行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QA企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QA7.2.2與產(chǎn)品

36、有關(guān)的要求的評審生產(chǎn)方案程序客戶相關(guān)資料各種生產(chǎn)方案表生產(chǎn)方案部質(zhì)量手冊ISO 9001要素描述QM-LKKXH版本：C7.2.3顧客溝通顧客投訴處理程序顧客投訴報告MR/QA7.3.1設(shè)計和開發(fā)籌劃新產(chǎn)品設(shè)計限制程序新產(chǎn)品需求表R&D/客戶7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計流程圖可行性調(diào)查報告R&D7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出包裝、配方、工藝、標(biāo)準(zhǔn)R&D7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審新產(chǎn)品研試記錄表R&D/市場部7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證試產(chǎn)報告R&D7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)包裝、配方、工藝、標(biāo)準(zhǔn)R&D/客戶7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的限制工作需求記錄表R&D7.4采購7.4.1采購過程供貨商評估程序合格供貨商

37、記錄冊合格供貨商評估表采購部供貨商評估表采購部7.4.2采購信息采購程序P.R采購部P.O.采購部質(zhì)量系統(tǒng)治理籌劃要求ISO 9001 要素程序文件文件/圖表質(zhì)里記錄者/部門7.4.2采購信息采購程序B.O.R采購部7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證原料檢驗(yàn)程序原料采樣及檢驗(yàn)方法包裝/原料檢驗(yàn)報告QA原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊ISO 9001要素描述QM-LKKXH版本：C7.5生產(chǎn)和效勞的提供7.5.1生產(chǎn)和效勞提供的限制生產(chǎn)治理程序生產(chǎn)流程圖各生產(chǎn)記錄生產(chǎn)部生產(chǎn)籌劃生產(chǎn)部部門流程圖各式WI生產(chǎn)部倉庫治理程序搬運(yùn)儲存程序進(jìn)出口程序報關(guān)工作指引7.5.2生產(chǎn)和效勞提供過程確實(shí)認(rèn)生產(chǎn)治理程序生產(chǎn)部7.5.3標(biāo)識

38、和可追溯性倉庫治理程序檔案號作業(yè)指引書各式標(biāo)簽倉務(wù)部生產(chǎn)治理程序各式標(biāo)簽生產(chǎn)部成品批號制定工作指引各式標(biāo)簽QA7.5.4顧客財產(chǎn)55GL藍(lán)膠桶流動記錄表作業(yè)指引書55GL藍(lán)膠桶流動記錄表倉務(wù)部7.5.5產(chǎn)品防護(hù)倉庫治理程序貨倉盤點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書盤點(diǎn)記錄倉務(wù)部倉庫防濕作業(yè)指導(dǎo)書中央倉溫度記錄表倉務(wù)部物料擺放規(guī)格作業(yè)指導(dǎo)書倉務(wù)部7.6測量和監(jiān)控裝置的限制設(shè)備校正程序設(shè)備校正流程圖設(shè)備調(diào)校記錄表工程部儀器校正程序儀器校正工作指引儀器內(nèi)部校正記錄、 儀器外部校正記錄QA質(zhì)量系統(tǒng)治理籌劃質(zhì)量手冊ISO 9001要素描述QM-LKKXH版本：C要求ISO 9001 要素程序文件文件/圖表質(zhì)量記錄者/部門8測量

39、、分析和改進(jìn)8.1總那么8.2監(jiān)控和測量8.2.1顧客滿意度生產(chǎn)方案程序生產(chǎn)方案工作指引顧客滿意度調(diào)查表PPIC8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序內(nèi)審方案表MR內(nèi)審員委任書培訓(xùn)記錄MR內(nèi)審檢查表內(nèi)部審核報告8.2.3過程的監(jiān)控和測量中間產(chǎn)品測試及檢驗(yàn)程序在線限制一覽表各檢查記錄QA檢收標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)指導(dǎo)書相關(guān)記錄8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)控和測量產(chǎn)品測試及檢驗(yàn)程序相關(guān)記錄8.3不合格產(chǎn)品的限制不合格品處理程序不合格品處理流程圖不合格品報告QA報廢記錄8.4數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計及數(shù)據(jù)分析程序各分析圖表QA8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)例會會議記錄MR-改善行動方案MR跟進(jìn)記錄QA質(zhì)量手冊ISO 9001要素描述QM-LKK

40、XH版本：C質(zhì)量系統(tǒng)治理籌劃要求ISO 9001 要素程序文件文件/圖表質(zhì)里記錄者/部門8.5.2改正舉措糾正舉措程序不合格品處理流程圖CARQA8.5.3預(yù)防舉措預(yù)防舉措程序不合格品處理流程圖PARQA質(zhì)量手冊ISO 9001要素描述QM-LKKXH版本：C4.1總要求xx記新會食品根據(jù)ISO9001 ： 2000標(biāo)準(zhǔn)要求及配合公司的業(yè)務(wù)開展需要而建立質(zhì)量管 理體系,將其形成文件,加以實(shí)施和保持,并予以持續(xù)改進(jìn).詳情可參考質(zhì)量治理體系文件組織、質(zhì)量治理體系文件一覽表和質(zhì)量治理體系流程圖.針對本公司所外包的任何影響到產(chǎn)品與要求的符合性的過程,本公司保證對其實(shí)施限制質(zhì)量手冊ISO 9001要素描

41、述QM-LKKXH版本：C4.1.1質(zhì)量治理體系流程圖質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量手冊ISO 9001要素描述QM-LKKXH版本：C4.2文件要求4.2.1 本公司質(zhì)量治理體系文件包括：a質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b質(zhì)量手冊；c本公司為保證有效實(shí)施ISO9001:200M量治理體系及保證公司產(chǎn)品過程有效籌劃、運(yùn)作和控 制所要求的質(zhì)量程序.d按ISO9001： 2000要求本公司運(yùn)行時所必須的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄.4.2.2 質(zhì)量手冊見手冊治理頁.4.2.3 文件的限制本公司保證所有質(zhì)量體系文件處于受控下,舉措包括：a文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),以保證文件是充分的；b必要時對文件進(jìn)行評審、予以更新并再次批準(zhǔn)；

42、c保證文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d保證在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e保證文件保持清楚、易于識別；f外來文件得到識別,并限制其分發(fā)；g預(yù)防作廢文件的非預(yù)期使用,假設(shè)因任何原因而保存作廢文件時,對這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識.相關(guān)文件：文件治理程序.4.2.4 質(zhì)量記錄的限制本公司保證所有質(zhì)量記錄處于有效運(yùn)行的證據(jù),舉措包括：a質(zhì)量記錄應(yīng)保持清楚、易于識別和檢索.b形成文件的程序應(yīng)保證質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置.相關(guān)文件：質(zhì)量記錄限制程序.質(zhì)量手冊ISO 9001要素描述QM-LKKXH版本：C5 .治理責(zé)任5.1 治理者承諾本公司配合總公司整體開展并承諾以滿足客戶要求為中央并考慮市場形勢從而建立本公司質(zhì)量 治理體系,并以文件化形本錢公司質(zhì)量手冊.保證實(shí)施和有效持續(xù)改進(jìn)的承諾,包括：a向本公司全體員工傳遞滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性；b制定質(zhì)量方針；c保證質(zhì)量目標(biāo)的建立；d進(jìn)行治理評審；e保證所需資源的獲得.5.2 以顧客為中央本公司以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo),保證顧客的要求得到確定并予以滿足