超市集團管理手冊

1、大連大商超市集團管理手冊收貨部工作職責1. 遵守大商超市集團營運部的各項規(guī)章制度。2. 遵守收貨部的各項規(guī)章制度。3. 遵守收貨程序。4. 及時、準確地將商品安全收進賣場 , 確保超市的正常銷售。5. 及時、準確地將商品退出，確保賣場的正常運轉。6. 嚴格控制人為損耗，做到全員防損。7. 合理安排供應商的出入，保證收貨區(qū)的整潔與暢通。8. 負責需退換貨商品的索賠工作，嚴格遵守索賠程序。9. 負責收貨區(qū)的區(qū)域整理。10. 負責核對收貨的相應單據，保證財務結款的準確性。11. 隨時同各部門進行溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時跟進解決。12. 完善本部門工作的同時，盡最大努力協(xié)助賣場工作。13. 遵守收貨部的放行

2、程序，并且做到百分之百核查。14. 合理安排培訓，使每位員工在提高技能的同時也提高誠實和防損意識。票據辦公室工作職責1.遵守大商超市集團營運部的各項規(guī)章制度。2.遵守相應的辦公室工作流程。3.降低人為損耗，做到全員防損。4.預約供應商送貨時間。5.打印收貨單。6.負責收貨商品的實物與系統(tǒng)的校對、復核和錄入工作。7.負責對已驗收進入庫存系統(tǒng)的收貨單據進行審核、登記、傳遞和交接。8.負責其他收貨類型相關單據的管理存檔和整理工作。9.處理收/ 退貨登錄時出現(xiàn)的異常情況。10. 負責對收貨 / 退貨的記錄。11. 負責商品掃描時錯誤條碼的記錄并及時處理。12. 負責協(xié)助各部門對收貨 / 退貨及相關事項

3、的查詢。13. 負責收貨部備品和耗材的管理。14. 配合、協(xié)調并支持收貨、退貨和防盜標簽小組的相關工作。索賠辦公室工作職責1. 遵 守 大商 超市 集團 營運 部的 規(guī)章 制度 。2. 遵 守 收貨 部的 各項 規(guī)章 制度 。3. 遵 守 相應 的收 貨程 序和 退貨 程序 。4. 嚴 格 控制 人為 損耗 ，做 到全 員防 損。5. 合 理 的 編 排 供 應 商 退 貨 時 間 表 。6. 及 時 通知 賣場 供應 商的 退貨 時間 。7. 建 立 退貨 登記 冊， 準確 無誤 的登 記退 貨過 程 , 有問 題的 單據 要追 查原因。8. 與 財 務部 保持 密切 聯(lián)系 ，交 接單 據要

4、 及時 準 確， 并 了解庫 存情 況。9. 與賣場和采購保 持密切的聯(lián)系，及時準確的向賣場和采購反饋退貨情況。10. 做好 索 賠區(qū)域 的清 潔 工作 。防盜標簽小組工作職責1. 防盜標簽小組成員應對商品熟悉，包括商品的包裝、組成、價位和所屬部門。a. 可分為可拆和不可拆防盜標簽。b. 價位是否在新瑪特規(guī)定的標準范圍內。c. 商品是由可拆的各部分組成，在不影響美觀及正常使用的前提下，需要盡可能的統(tǒng)一打在其重要部位。d. 隨時與商品所屬部門進行溝通。2. 防盜標簽小組成員應了解季節(jié)性商品、店內新商品和促銷品的丟失情況，及時調整其貼打防盜標簽的比率。3. 檢查交接本，跟進解決交班事項。4. 認真

5、填寫防盜標簽小組記錄本。填寫內容如：收到商品日期、名稱、收到數量、使用標簽數量、完成時間及備注等。5. 防盜標簽小組應與收貨區(qū)保持聯(lián)系，將防盜標簽小組商品控制在防盜標簽小組工作站，盡量避免漏打和補打的現(xiàn)象。6. 防盜標簽小組應嚴守工作職責，不向他人泄露防盜標簽的使用細節(jié)。收貨部經理工作職責.基本職能在公司政策下，接受店長、副店長領導，發(fā)揮管理功能，督導下屬執(zhí)行各項制度及流程，合理控制費用，及時培訓員工，隨時改進工作。.組織關系報告 - 店長、副店長 督導 - 助理、員工 聯(lián)系 - 采購部經理、其他各部門經理和供應商 三 . 崗位責任1. 協(xié)助店長、副店長工作，完成交辦事宜。2. 負責本部門與其

6、他部門的溝通，保持本部門與店內外各部門的協(xié)調。3. 制定本部門員工培訓計劃，增強員工素質，提高員工工作效率。4. 及時發(fā)現(xiàn)員工中的不良情緒，做到及時溝通解決，保持員工在工作中良好心態(tài)。5. 審核收貨部各環(huán)節(jié)相應的工作計劃。6. 督促助理工作，跟進工作指導及評估。7. 跟進本部門日、周、月例會。8. 跟進收貨區(qū)域的衛(wèi)生、消防及防損工作。9. 跟進排班、考勤及節(jié)假日高峰時段的人員配備。10. 巡視收貨平臺，隨時跟進相應問題。11. 跟進索賠辦公室相應的工作流程及問題的解決。12. 跟進票據辦公室相應的工作流程及問題的解決。13. 及時處理收貨區(qū)域的突發(fā)事件。14. 嚴格控制本部門的成本。15. 隨

7、時檢查員工的儀容儀表及出勤情況。收貨部助理工作職責.基本職能在公司政策下，接受店長、副店長領導，協(xié)助經理工作，督導下屬執(zhí)行各項制度及流程，達成衛(wèi)生督導，員工控管之目標；發(fā)揮紐帶作用，及時匯總、分析和反饋本部門 信息，提出各項改進建議。.組織關系報告 - 經理、副店長和店長 督導 - 員工 聯(lián)系 - 采購助理、其他各部門助理 三. 崗位職責1. 檢查交接班本，跟進解決交班事宜。2. 集合班前會，檢查出勤率及員工著裝標準。與同事分享信息，安排工作崗位。3. 巡視收貨區(qū)域，檢查消防門、消防栓及卷閘門下是否有貨物堆放，檢查收貨區(qū)和理貨區(qū)的衛(wèi)生，檢查卷閘是否完好，檢查地溝的清理情況。4. 巡視防盜標簽小

8、組工作區(qū)域， 了解防盜標簽小組工作情況， 協(xié)調防盜標簽小 組工作。5. 檢查收貨員工是否遵循正確的收貨程序，發(fā)現(xiàn)問題及時予以現(xiàn)場指導。6. 遵循商品的放行程序，監(jiān)督索賠退貨、大單購物等商品的放行。7. 批準并確認每一筆不合格的商品的拒收，并詳細記錄。8. 及時跟進并處理收貨區(qū)域的異常情況。9. 檢查當班收貨定案情況，跟進問題單據并予以解決。10. 檢查設備的使用情況。11. 加強部門與部門的合作，全力配合各部門的工作。12. 檢查票據辦公室的工作，及時跟進票據問題。13. 檢查索賠辦公室的工作，及時解決索賠問題。14. 完成不同班次的交接工作。15. 督促員工做好區(qū)域整理。收貨員工作職責.基本

9、職能在公司政策指導下， 在本部門經理、 助理帶領下工作， 執(zhí)行公司各項管理規(guī)定及工作流程，及時反饋本部門各項信息，并提出合理化建議，達成公司營業(yè)目標。二.組織關系 報告 - 助理和經理 聯(lián)系 - 本區(qū)域員工 三 . 崗位職責1. 遵守新瑪特超市的經營理念。2.著裝整齊干凈，個人衛(wèi)生良好。3.安全 - 注意自己、他人和商品的安全。4.工作時間不許打私人電話。5.工作時間不許佩帶手機，BP機。6.服從管理人員的工作分配。7.上班前及工作期間不許喝酒。8.工作期間不許吸煙，聚眾聊天。9.工作期間不許擅自離開工作崗位。10.每個崗位在交接班時要仔細交接，要認真填寫交班本。11.工作期間不許使用侮辱性、

10、傷害性的語言，禁止散播謠言。12.對待同事和供應商要保持公平、公正的態(tài)度。13.禁止與供應商發(fā)生毆斗、謾罵。14.不許擅自換班。15.不許越權工作。16.嚴格按照收貨程序工作。17.未經授權不許私自品嘗食物。18.具有團隊合作的精神。19.做到隨手區(qū)域整理。.基本職能在公司政策指導下，在經理和助理的帶領下，以盡最大可能維護公司利益為宗旨，嚴格遵守并執(zhí)行退貨程序，及時的反饋本部們的各項信息，并提出合理化建議二.組織關系報告助理和經理聯(lián)系本區(qū)域員工及供應商三 . 崗位責任1.遵守公司的規(guī)章制度。2.注意個人的儀容儀表。3.熟練的掌握收貨程序和退貨程序。4.嚴格的遵守并執(zhí)行退貨程序。5. 跟進退貨情

11、況，及時向助理反饋退貨中所遇到的各種問題，并向助理提供合理化建議。6. 掌握安全及防損知識，積極的參與防損工作。7. 對供應商要講文明禮貌，不得野蠻對待。8. 在完成本職工作的前提下，要積極參與收貨部的其他工作。9. 完成上級布置的其他工作。10. 做好區(qū)域整理，保持退貨區(qū)域的整潔。票據員工作職責.基本職能在公司政策的指導下， 在本部門經理和助理的帶領下， 嚴格遵循并執(zhí)行收貨部票據 流程，及時的反饋本部門的各項信息，并提出合理化建議。.組織關系報告助理 聯(lián)系各部門助理及員工 三 . 崗位責任1. 遵守大商集團的有關規(guī)章制度。2. 遵守新瑪特超市的規(guī)章制度。3. 遵守收貨部的規(guī)章制度。4. 遵守

12、收貨部員工工作職責。5. 按照票據流程的規(guī)定工作。6. 遵守票據辦的職責。7. 注意儀容和儀表，搞好團隊建設。8. 跟進單據的處理情況，及時的向助理反饋票據中所遇到的各種信息，并向助理提供合理化建議。9. 做好區(qū)域整理，保持票據辦公室的清潔，維護好電腦等辦公設備。10. 掌握安全及防損知識，積極的參與防損工作。11. 完成本職工作的前提下，要積極參與收貨部的其他工作。12. 完成上級領導布置的其他工作。核查員職責根據助理的安排，用收貨單對第一次驗 / 收工作進行復核（核查員的工要真正 起到復核的作用，不能讓第一次驗 / 收的人員進行同樣貨品的核查）。核查流程1. 核查員對商品的內包裝，銷售單位

13、，數量進行查點，并掃描檢查（普通商品10%開箱抽查，大件貴重和非原包裝商品 100%核查）。2. 定單的每箱數量是否與實際相符。3. 定單和收貨單要求，核對商品條碼、名稱、類型、規(guī)格及保質期等。4. 數量不吻合，則在收貨單上劃去原數量，重新填寫實際數量并劃圈。5. 檢測商品條形碼是否與系統(tǒng)相符。6. 收貨單上收貨內容是否與供應商提供的送貨單一致， 如不符在改動處是否有當事人的簽字。7. 供應商和收貨員工是否在規(guī)定的單據上簽字。8. 經核查無誤后，核查員在收貨報告上簽字確認。自用品收貨程序1. 收貨部接到自用品定單后，先安排收貨庫房，同時通知自用品的購進部門派專人到 收貨區(qū)驗貨2. 貨物進入收貨

14、庫房后，收貨員與部門人員根據定單的定貨數量核查貨物。核查后， 在自用品清單（一式兩份，供應商聯(lián)、財務部聯(lián)）上填寫實收數量。3. 自用品清單填寫無誤后，將自用品清單與商品的送貨單再次核查。準確后，由收貨 員、部門人員、供應商在自用品清單簽字并把商品的送貨單留存。4. 自用品清單簽字后，供應商聯(lián)返給供應商，貨物由部門人員拉走。5. 收貨員將自用品清單和商品的送貨單裝訂好交給票據員，由票據員在自用品收貨登記冊上按部門登記，并把整理好的自用品收貨單據交給財務。生鮮收貨流程準備：1. 根據采購部提供的資料建立供應商檔案。2. 所有生鮮單品提供彩色單品照片（兩張）。3. 編定生鮮食品送貨時間表（要求八點以

15、前第一次生鮮收貨完畢）。4. 根據供應商提供送貨時盛放單品的容器樣品，編制扣稱標準表。5. 生鮮部提供所有單品的條碼編制表。收貨:1. 收貨員拿到生鮮供應商的定單后，開啟外層卷簾，讓供應商把商品卸在庫房內。2. 通知生鮮部門的同事到收貨區(qū)參與驗貨。3. 生鮮部門的同事和收貨員進入收貨庫房內關閉內部卷簾。4. 供應商將貨品放到地秤上，此時收貨員根據地秤所標出的重量打印出重量價簽，并協(xié)助生鮮部門的同事對產品的質量進行檢驗。5. 驗完貨后，收貨員根據制定的扣秤標準以及供應商送貨好壞的比例，在地秤上扣除斤兩，再次打印出重量標簽。6. 打印出收貨報告，讓供應商、收貨員和生鮮部門的同事共同簽字。 商品由生

16、鮮部門的同事拉回賣場。收貨報告的供應商聯(lián)返給供應商，并把地秤打印出的重量標簽寫上品名粘貼在收貨報告的收貨部聯(lián)上交回收貨部。生鮮收貨流程供應商送貨1. 預約：供應商提前24小時，打電話到收貨部預約送貨。每天下班前，從系統(tǒng)中打印收貨部2. 審單：審單員上崗前將打印好的預約送貨表拿到審單處，供應商按預約時間持出預約送貨明細表。有效定單，送至新瑪特收貨部，審單員按表登記并審核定單。審核內容:晰合格，包括：A定單號、品原件或蓋有正本已收的、條形碼和頁號；A定單清單應為復印件;C每份定單從首頁至未頁一定要完整；D測果是進口商品，供應商要提供衛(wèi)檢原件的復印件共同定單的打印日，取消日 耐理安排收貨庫房。3.審

17、單員將定單交于助理,賣場人員4.助理將撕后的定單（將定蘭單的訂貨數量撕掉）交給收貨員實行5. 收貨員拿到定單后，開啟外部卷簾，讓供應商進入收貨庫房卸貨。6. 供應商卸完貨后，收貨報告閉外部卷簾，開啟內部卷簾入庫進行驗貨1（此時收貨庫房內只有收貨員和供應商）。7. 驗貨時，應注意以下幾點:一般要求商品的保質期在三分之二以上，商品或者其包裝的標識必須真實并符合產品質量法的規(guī)定。如果是進口商品必須帶有衛(wèi)檢證書。開箱率：標準箱10箱以下全開，1020箱開10箱再開20%30% 20箱以上先開10箱其余隨機抽查，非標準箱全開。商品的品名、規(guī)格、條碼和數量是否與定單相符，收貨數量是否與供應商提供的送貨單數

18、量相一致。核查無誤后，將相關數據輸入手提掃描器打印出收貨報告一式三份（如手提掃描器無法使用，則在定單上記錄相關數據交于收貨辦打印收貨報告），但不在系統(tǒng)中做最后的確認。并讓收貨部的核查人員進行核查（抽查），無誤后交給收貨員。收貨員與供應商雙方再次核查，準確無誤后在收貨報告上簽字。收貨部留存一份存 檔備查，一份交于財務作為結款憑證并在該份報告上蓋收貨專用章確認，供應商留存一份作為對賬憑證并在該份報告上蓋收貨專用章確認。如有異議需立即通知當班助理由助理在系統(tǒng)中進行修改，重新打印收貨報告，原有收貨報告作廢。8. 驗完貨后，開啟內部卷簾將庫房內的貨物拉至理貨區(qū)。關閉內部卷簾，開啟外部卷簾供應商出去，下一

19、位供應商進來。9. 收貨員驗完貨后將收貨單據交于票據辦，由票據辦人員進行二次核查，核查無誤后在系統(tǒng)中做最后的確認更新庫存。將收貨單據進行分類、整理和裝訂，并在收貨登記冊上記錄；如果發(fā)現(xiàn)有問題的單據應立即通知當班助理或經理，查明原因后在收貨登記冊上記錄。10.每天下午票據辦人員從系統(tǒng)中打印出當天的收貨日報表，將收貨登記冊和收貨日報表進行比較，如發(fā)現(xiàn)差異需通知當班助理查明原因并在收貨登記冊上詳細記錄。11. 每天16點之前，票據員將收貨日報、收貨報告和收貨登記冊交于財務部，并讓財務 人員在收貨登記冊上簽字取回。掃描商品收貨流程圖一次核查供應商送貨盲收r11 1, 收貨報 審單（告14二次核查票據員

20、再據流程錄1. 收貨或退貨后，收貨員將收貨報告、定單、供應商送貨單或退貨清單、退貨報告起交予票據員。2. 票據員接到單據后，核查收貨報告上實收數量或退貨報告的退貨數量是否字跡清晰,易于辯認；收貨報告和退貨報告是否有有效人的簽字；定單的內容是否與收貨報告內容一致；退貨清單和退貨報告內容是否一致；供應商送貨單的送貨數量是否與收貨報告的實收數量一致，如有差錯在改動處是否有有效人簽字。3. 收貨單據或退貨單據核查后，把正確的單據數據輸入系統(tǒng)并做確認更新庫存。單據按部門整理好在收貨登記冊上或退貨登記冊上記錄過程。有問題單據單獨處理，并在收貨登記冊或退貨登記冊上詳細的注明并跟蹤記錄處理結果。4. 每天下午

21、打印出當天的收貨日報和退貨日報并與收貨登記冊和退貨登記冊進行比較，兩者之間的差異寫在收貨登記冊或退貨登記冊上。16點之前將收貨報告與收貨登記冊及收貨日報和退貨報告的財務部聯(lián)、退貨登記冊和退貨日報交予財務部并讓財務人員在收貨登記冊上和退貨登記冊上簽字取回。5. 每天根據預約及送貨情況填寫預約未送貨登記表和未預約送貨登記表。6. 每天將收貨報告及退貨報告的流水號與系統(tǒng)中收貨報告及退貨報告的流水號核對,如發(fā)現(xiàn)不連續(xù)的流水號要及時的查明原因，跟進并在收貨登記冊上或退貨登記冊上詳細記下解決過程及結果。票據流程圖收、退貨單據彳1 LE票據員規(guī)定處理結果、更新庫存退貨系統(tǒng)記錄卜商退貨，達成一致后在系統(tǒng)中生成

22、退貨報1.由樓面根據核簽字后以備忘錄形核登至采購部問題單據存檔備采購部核定），2.購部與供應商協(xié) 財務結款憑證并通知財務部查詢供應商賬面貨款金額是否足夠扣款，如果足夠扣款，財務部凍結該供應商貨款；若不足扣款，財務部通知采購部，由采購部提出解決方案。3采購部將退貨報告?zhèn)髡嬷凉碳暗陜仁肇洸?，收貨部通知樓面整理退貨商品存放在指定區(qū)域。期間退貨數量如發(fā)生變化，則樓面將最新數量反饋至采購部，采購部在系統(tǒng)中修改數量后打出退貨報告?zhèn)髡嬷凉碳暗陜仁肇洸俊?供應商預約退貨時間，持傳真件及有效身份證明在規(guī)定時間內前來辦理退貨，收貨部通知樓面將退貨商品拉至收貨區(qū)。在防損員監(jiān)督下收貨助理、索賠員與供應商辦理退

23、貨，核查無誤后索賠員打出系統(tǒng)中的退貨報告（一式三聯(lián)，收貨部、財務部、供應商各一聯(lián)），收貨助理、索賠員、防損員、供應商在退貨報告上簽字，退貨報告財務聯(lián)返財務部作為扣款依據及更新庫存。5從退貨報告日期起 14 內供應商沒有辦理退貨手續(xù)， 退貨報告財務聯(lián)由收貨部轉財 務做定案扣款及更新庫存，商品轉防損部處理。、散貨退換貨1樓面員工收集殘損商品，填寫索賠小票（一式兩聯(lián)，樓面、收貨部各一聯(lián)），提交經理審核簽字后將索賠小票及殘損商品送至收貨部索賠辦（每天閉店前集中送收貨部）。1.收貨部索賠員按供應商分類整理索賠商品（貴重商品單獨存放），達至規(guī)定索賠金額后在系統(tǒng)中生成并打印出退貨清單（一式兩聯(lián)：收貨部、供應

24、商各一聯(lián)），索賠員將退貨清單傳真至供應商，與供應商確定退換貨時間，進價由系統(tǒng)認定（默認上一次最新進貨價格，但財務部有最終調整權）。索賠金額規(guī)定：雜貨每次不得低于 35元，非食品每次不得低于80元。2.供應商持傳真件在規(guī)定時間內辦理退換貨（供應商可選擇換貨、退貨兩種形式），如為換貨，在收貨區(qū)防損員監(jiān)督下索賠員與供應商辦理換貨手續(xù)，數量如有差異則在系統(tǒng)中修改后重新打出退貨清單，核查無誤后索賠員、防損員、供應商在退貨清單上簽字并加蓋“換貨”小??；如為退貨，索賠員按實際退貨數量在系統(tǒng)中打出退貨報告（一式三聯(lián)，收貨部、財務部、供應商各一聯(lián)），核查無誤后索賠員、防損3.員、供應商在退貨報告上簽字，財務聯(lián)轉

25、財務部扣款及更新庫存。索賠員通知樓面員工領取已換貨商品。4.供應商如未按期辦理退換貨（本地供應商從索賠日起 7日內辦理退換貨， 7 天后扣 款不保留商品。外地供應商從索賠日起 14日內辦理退換貨， 14 日后扣款不保留商品），則退貨報告報店長簽字后轉財務部做定案扣款及更新庫存，退貨商品轉防損部處理。注意事項：1退貨報告未簽字前，退換貨商品不得離開收貨區(qū)。2索賠員妥善保存相關單據，以待備查。3整批商品退貨必須由收貨部助理以上級人員操作。4換貨與退貨程序基本相同，但不生成最終的退貨報告。5每一筆換貨完成之后，即在系統(tǒng)中清除退貨清單。三、單據處理1. 每天下班前， 票據員從系統(tǒng)中打出當天的退貨表，

26、并與退貨登記冊核對。 如果發(fā)現(xiàn)差異，要及時的查明原因并在退貨登記冊上詳細記錄。2. 每天 16點之前將退貨報告的財務聯(lián)及退貨登記冊和退貨明細表交于財務核查并讓財務在退貨登記冊上簽字取回。3. 退貨報告的收貨部聯(lián)由收貨部按時間及部門編訂成冊，存檔備查。審單員工作職責及流程工作職責： 負責對送貨供應商定單的審核及對送貨車輛進行控制和管理。工作流程：1. 審單員上崗前將打印好的預約送貨報表拿到審單處。2. 供應商按預約時間送貨到收貨部時， 審單員按預約表上的時間進行登記。 （供應商未預約送貨， 如為賣場急需的商品經賣場相關人員確定后可收下， 并填寫供應商未預約送貨登記表，如果不是賣場急需的商品則拒收

27、）3. 審單員要對定單進行嚴格審核。4. 審核的內容定單是否清晰合格，包括定單號、品名、條形碼、頁號和是否為過期定單。定單應為復印件，不能為原件或傳真件。每份定單從首頁至末頁要求完整。進口商品要有衛(wèi)檢應商未預約送貨5. 定單審核無誤后，審單員要簽字確認并注明日期。6. 審單員要為供應商合理安排收貨倉臺， 待供應商送貨車輛卸貨完畢后， 立即疏導車輛，保持送貨通道的暢通。7. 下班前將當天預約未送貨的供應商名單做以整理， 填寫供應商預約未送貨登記表 ，并做好交班記錄。8. 做好審單處和送貨通道的區(qū)域整理。平板車與叉車使用規(guī)定1. 叉車與平板車要編號。2. 建立叉車與平板車使用登記表。3. 叉車平板

28、車使用前和歸還后要登記，要填寫叉車與平板車使用登記表，要查看叉車和平板車有無損壞。4. 上班前和下班后收貨部人員要盤點叉車和平板車的數量填寫叉車和平板車的使用登記表。5. 對于叉車與平板車應正確使用，嚴禁故意損壞。6. 在客流高峰期間，賣場內禁止使用叉車和平板車上貨。7. 叉車和平板車要定期的進行清洗和檢修。8. 在收貨區(qū)設立車輛停放處，每天下班前車輛歸還收貨區(qū)。板的管理規(guī)定卡板：又稱拍子，主要用于墊放貨物。1、卡板是易耗品，堆砌貨物時要輕拿、輕放。2、空卡板應砌高、疊放存放在指定地方。3、卡板砌高時，應結實、穩(wěn)固，高度不得超過米。4、不得在卡板存放處打鬧，以免被卡板砸傷。5、損壞的卡板不得隨

29、意丟棄，應集中管理并維修。6、報廢的卡板不得隨意丟棄，應集中銷毀。7、卡板要定期的進行維護、保養(yǎng)、消毒。8、生鮮卡板每次用過后，應及時清潔、消毒。促銷品的收貨及放行程序促銷品收貨程序： 供應商將促銷品送到收貨部， 由供應商粘貼促銷標簽， 收貨員驗收合格后，填寫促銷品收貨登記表，由收貨人和供應商共同簽字。須 前臺發(fā)放的促銷品， 由前臺人員在收貨部領取并在 贈品領用登記表簽字（由前臺發(fā)放的促銷品不需粘貼促銷標簽） 。不需前臺發(fā)放的促銷品由賣場人員處理，在收貨部簽字領取。促銷品的放行： 由供應商聯(lián)系部門的相關人員， 該部門員工組織退回的促銷品， 并和供應商一起到收貨部，進行交接。對于商場有銷售的一般

30、促銷品，不可放行。對于貴重促銷品要由所有促銷部門助理簽字證明，由當班店長在放行條上簽字后方可放行。對于作巡回展示的促銷品，由促銷部門開具證明，由當班店長簽名后方可放行，所有促銷品在出門時要將促銷標簽撕去或涂掉。促銷品的類型： A1. 捆綁式促銷品：指商品與贈品捆綁銷售，對于已捆綁的促銷品只允許有一個商品條碼存在。2. 試吃的促銷品：供應商免費為顧客提供品嘗的東西。 要檢查保質期， 未用完的促銷品不得帶走。3. 試用的促銷品：4. 促銷用的工具：如化妝品，未用完的不許帶走（化妝品上沒有條碼的也要貼促銷標簽） 。用來展示商品的工具（如化妝品展示柜，加工機器），是由供應商免費提供。B.供應商贈給商場

31、銷售的商品即免費商品，其收貨方式DSD攵貨一致，只是無須打印給供應商用來結款的收貨報告。所有免費商品均需登錄，以保證庫存的準確性。促銷標簽的領用： 當有促銷品出現(xiàn)， 供應商可按實際數量向當班助理或經理申請促銷標 簽，并在促銷標簽領用登記表上簽字。收貨員在驗收促銷品時要核對促銷品數量與供應商領用促銷標簽數量是否相符， 如不相符讓供應商退回剩余的促銷標簽， 交回收貨部。注意：1. 促銷標簽必須蓋住促銷商品的條碼。2. 促銷裝商品只能有一個條碼。3. 促銷品包裝上有促銷標識的促銷品可以不粘促銷標簽。貴重商品與收貨部交接程序1. 賣場的營業(yè)部門給收貨部提供貴重商品明細表。2. 貴重商品明細表的商品到貨

32、后，收貨部應及時通知賣場相關人員共同驗貨。3. 如果賣場人員未及時前來驗貨，收貨部在驗完貨后將貨送到收貨辦通知賣場相關人 員（班長以上）到收貨辦按收貨報告進行二次驗貨。4. 貴重商品驗完后，由賣場相關人員將貨拿走。防盜標簽的使用和管理. 軟標簽的使用軟標簽適用于商場價值較高，體積較小以及失竊率較高的商品。有黑色、白色和條形碼三種類型。軟標簽的放置原則：1)軟標簽貼在商品的包裝上時一定要保持標簽的平直，切勿彎曲折疊。弧形商品，如瓶裝化妝品、酒類和洗滌用品等可在弧面上垂直粘貼。2)不能將標簽貼在商品或外包裝上印有重要說明文字和信息的地方， 如商品成分、使用方法、條型碼、警示說明和生產日期等。3)不

33、損壞商品，在不影響銷售前提下，包裝盡可能不損壞。4)標簽不要貼在有金屬包裝及有磁性的商品上，如罐裝奶粉的金屬包裝、漁夫之寶、磁帶、CD碟等。5)對于一些高檔工藝品或禮品等在不影響防盜效果及消磁前提下，盡量將標簽放置在商品內部，以不影響美觀。6)標簽不能影響商品的品質，不能將標簽放在食品及洗滌用品的液體里。7)為了便于消磁，標簽放置在商品的內部時，應有一個共同的參照的標志，確保能在消磁板的5cm范圍內。8)商品表面對標簽粘性不起作用時，不應該粘貼標簽。9)標簽采用了粘性很強的不開膠，因此不能粘在皮革制品的表面。10)防損部密切合作，隨時變換貼、打標簽的比率。二. 硬標簽的使用在不損壞商品的前提下

34、，盡量穿過商品的接縫處等不重要的位置，如果不行， 在不影響美觀和試穿的前提下可以使用繩和附件， 同一類商品打在同一位置， 防盜 標簽不應該打在容易脫落的地方。標簽的使用1) 軟、硬標簽和開鎖器應由防盜標簽小組成員保管，標簽存放隱蔽不能浪費。仔細保管開鎖器， 開鎖器不能借給非防盜標簽小組工作成員 , 部門及防損部領用時要填寫領用登記表 , 及時注意標簽的數量，如發(fā)現(xiàn)不足及時補訂。三. 防盜標簽小組工作具體內容1)收到待打防盜標簽商品。2) 找到合適的地方將商品堆放好。如在防盜標簽小組工作站或其附近位置。食品和煙不能長期堆放并且做好防潮工作。3）進行大體上分類。如所用不同的標簽，不同部門商品等。4

35、）在商品上標記“待打防盜標簽”。5）防盜標簽商品參照標準（略防損部提供）6）通知部門取走。如不能及時取走應在商品上注明“防盜標簽已貼待取”并與待打商品分開放置，以防混淆。7）以上防盜標簽（硬標簽）商品，有退換貨情況時，防盜標簽小組監(jiān)督下，由部門同事拆除。四. 工作的保密性防盜標簽小組工作是通過粘貼標簽，對商品進行保護。如果每人都知道標簽的作用及如何拆除，它就失去了應有的效用。所以應讓少數人員了解，盡可 能回避或用簡潔的語言回答詢問的同事及顧客。防盜標簽小組工作站不能有閑 雜人員進出。需要補打的商品應拿到工作站或在顧客較少的情況下進行，將商 品因偷盜而造成的損耗降到最低。注：防盜標簽小組是除防損

36、部以外，控制商品損耗的另一關鍵部門。防盜標簽小組人員雖少，卻起著舉足輕重的作用，在工作中更需要集思廣益將商品的損耗降 到最低。收貨區(qū)應遵守的規(guī)定1. 非收貨部人員協(xié)助收貨時，應遵守收貨部的規(guī)章制度。2. 非收貨部人員未經許可，不得隨意進入收貨倉臺。3. 非收貨部人員協(xié)助收貨時，應愛護收貨區(qū)內的各項設施。4. 非收貨部人員協(xié)助收貨時，應保持收貨區(qū)內的衛(wèi)生。5. 非收貨部人員協(xié)助收貨時，應聽從收貨區(qū)人員的安排。6. 收貨部各辦公室未經授權不得入內。7. 各部門人員應及時清理本部門理貨區(qū)的貨物。卷簾門使用規(guī)定1. 收貨區(qū)的卷簾門必須由收貨區(qū)授權人員才能使用。2. 收貨區(qū)的卷簾門不能同時開啟，必須一邊

37、完全落下后，才能開啟另一邊卷簾。3. 收貨庫房內的貨物擺放必須距離卷簾門十五公分以上。4. 卷簾門上不得懸掛任何物品。5. 不得對卷簾門進行蹬、踏、踢、撞。6. 卷簾門每天必須進行清洗和消毒。7. 收貨區(qū)卷簾門必須定期通知工程部進行保養(yǎng)和維護。區(qū)域整理作為收貨部的一項工作，區(qū)域整理是極為重要的，它不僅為員工營造一個良好的工作環(huán)境，還能降低商品的損耗，更重要的是能保障員工的人身安全。1. 收貨庫房的區(qū)域整理生鮮收貨庫房： 由于生鮮收貨庫房的特殊性， 所以每次收完貨都要沖洗， 尤其是收完海鮮，生肉這類鮮食更要認真沖洗庫房的地面和地磅。要隨時保持一個干凈，衛(wèi)生的收貨環(huán)境。當天收貨全部結束后，整個生鮮庫房和地磅都要用清洗液和消毒液徹底刷洗以保證第二天收貨工作。收貨庫房：要保持地面的干凈，整潔，庫房內的卡板擺放要整齊，安全。每次收貨后都要進行清掃，并要求供應商隨手清潔。2. 辦公室：每天早班員工上崗時要整理