達(dá)標(biāo)大型超市評(píng)估操作手冊(cè)(總分200分)

1、附件3:達(dá)標(biāo)大型超市規(guī)范操作手冊(cè)一級(jí)指標(biāo)（5項(xiàng)）二級(jí)指標(biāo)（18 項(xiàng)）三級(jí)指標(biāo)（33 項(xiàng)）四級(jí)指標(biāo) （135 項(xiàng)）分值操作抽查 說(shuō)明一 安全（40%,80 分）（一）食品安全1. 有 完 善的食品 安全管理 體系并有 專人負(fù)責(zé) 食品安全 工作。1.1有明確的食品安全方針 和實(shí)現(xiàn)食品安全需要的方 法。2檢查文件。1.2有根據(jù)自身規(guī)定形成食 品安全文件的程序和記錄。2檢查文件。1.3有為確保食品安全管理 體系有效建立、實(shí)施和更新 所需的文件。2檢杳工作 人員檔案。1.4有專人負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)店內(nèi) 食品安全工作，并根據(jù)職責(zé) 開(kāi)展具體工作。1檢查文件。1.5制定食品安全從業(yè)人員 培訓(xùn)計(jì)劃，組織食品安全從 業(yè)人

2、員參加各種上崗及在職 培訓(xùn)。1檢查培訓(xùn) 記錄檔案2.有食品采購(gòu)、驗(yàn) 收流程并 有效執(zhí)行。2.1采購(gòu)生鮮食品索證索 票，詳細(xì)記錄進(jìn)貨來(lái)源、品 名、數(shù)量、日銷售量。2檢查記錄 文件2.2 有保證食品安全完整的 進(jìn)退貨工作流程。1檢查流程 文件2.3食品驗(yàn)收?qǐng)鏊?、設(shè)備定 期打掃，保持清潔、衛(wèi)生。1實(shí)地檢杳2.4退貨過(guò)程中對(duì)確定威脅 消費(fèi)者健康的食品按國(guó)家有 關(guān)規(guī)定處理或與供應(yīng)商協(xié)議 銷毀，不直接退貨給供應(yīng)商。1檢查退貨 記錄3. 有效 控制食品 存儲(chǔ)安全。3.1配備有食品出入庫(kù)工作 管理手冊(cè)。1檢查文件。3.2儲(chǔ)存食品場(chǎng)所保持清潔 衛(wèi)生，定期打掃，無(wú)積塵、 食物殘?jiān)?，無(wú)霉斑、鼠痕、 倉(cāng)蠅、蟑螂，不存

3、放有毒有 害物品及個(gè)人用品。1實(shí)地檢杳。3.3食品分類、分架存放， 定期檢查，將過(guò)期、變質(zhì)或 腐敗食品及時(shí)清理。2實(shí)地檢杳。3.4食品冷凍、冷藏儲(chǔ)存符 合相應(yīng)溫度范圍，不得堆積、 擠壓存放。1實(shí)地檢杳。3.5食品有專用獨(dú)立倉(cāng)庫(kù)或 存儲(chǔ)區(qū)域，按常溫、冷藏、 冷凍等不冋儲(chǔ)存要求存放。1實(shí)地檢查3.6散裝食品入庫(kù)前轉(zhuǎn)移進(jìn) 帶蓋的食品專用周轉(zhuǎn)箱存 放。1實(shí)地檢查。3.7建立有食品儲(chǔ)存、報(bào)廢 和出入庫(kù)臺(tái)帳，確保食品從 米購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存到銷售環(huán) 節(jié)的可追溯性。2檢查記錄 檔案3.8冷庫(kù)貨架、地面、商品 包裝箱和容器清潔，設(shè)備正 常。1實(shí)地檢查3.9庫(kù)存生鮮商品保留必要 的間隔和回風(fēng)空間。1實(shí)地檢查4. 食

4、品 安全現(xiàn)場(chǎng) 制作有加 工操作規(guī) 程及操作 方法和要 求。4.1明確規(guī)定食品加工操作 程序、操作過(guò)程關(guān)鍵項(xiàng)目控 制和設(shè)備操作維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。2檢查文件4.2明確各工序、各崗位人 員要求及職責(zé)。2檢查人員 管理檔案4.3培訓(xùn)員工按加工操作規(guī) 程操作，符合加工操作、衛(wèi) 生及品質(zhì)管理要求。1實(shí)地檢查4.4食品加工場(chǎng)所及周圍環(huán) 境整潔、衛(wèi)生，保持適當(dāng)溫、 濕度。1實(shí)地檢查4.5配備合適的溫濕度、防 蠅蟲(chóng)、灰塵控制設(shè)施、設(shè)備， 具備獨(dú)立排水、排污設(shè)施。1實(shí)地檢查4.6配備適當(dāng)?shù)募庸?、消?及儲(chǔ)存設(shè)備，加工用具及時(shí) 清洗，定位存放，保持清潔。1實(shí)地檢查4.7食品加工過(guò)程中不使用 對(duì)人體有害的工業(yè)用添加 齊食用級(jí)

5、添加劑控制劑量， 保證對(duì)人體無(wú)害。1實(shí)地檢查4.8加工前認(rèn)真檢查原輔 料，不使用有腐敗或變質(zhì)跡 象的材料，使用原輔料的品 名、數(shù)量、批號(hào)、保質(zhì)期等 有完整記錄。1實(shí)地檢查5. 食品 銷售制定 有詳細(xì)的5.1有食品銷售手冊(cè)，明確 工作人員在商品銷售過(guò)程中 的注意要點(diǎn)。2檢查文件食品安全 銷售管理 流程并遵 循執(zhí)行。5.2食品銷售配備相應(yīng)陳列 保鮮設(shè)備，清潔工具、設(shè)施 適合，工作狀況良好。1實(shí)地檢查5.3直接入口食品和不需清 洗即可加工散裝食品必須有 防塵材料遮蓋，設(shè)置隔離措 施，并具有禁止消費(fèi)者觸摸 標(biāo)志。2實(shí)地檢查5.4食品包裝材料不含影響 食品質(zhì)量及消費(fèi)者健康有害 成分，包裝強(qiáng)度設(shè)計(jì)足夠承

6、受保質(zhì)期內(nèi)搬運(yùn)、儲(chǔ)存而不 影響食品質(zhì)量。1實(shí)地檢查5.5散裝食品、超市重新包 裝食品，在盛放容器或隔離 設(shè)施或包裝上有符合要求的 完整標(biāo)簽。1實(shí)地檢查5.6上架食品為消費(fèi)者預(yù)留 合理保質(zhì)期。2實(shí)地檢查6. 從業(yè) 人員符合 保證食品 安全要求。6.1從業(yè)人員每年至少進(jìn)行 一次體檢，所有從業(yè)人員經(jīng) 健康檢查及培訓(xùn)，取得合格 證明。1檢查人員 管理檔案6.2從業(yè)人員保持良好個(gè)人 衛(wèi)生。1實(shí)地檢查7. 有食 品安全事 故應(yīng)急處 理機(jī)制的 工作流程。7.1有明確食品安全問(wèn)題應(yīng) 急機(jī)制和工作流程。2檢查文件7.2設(shè)置有內(nèi)部及外部食品 安全質(zhì)量監(jiān)管和通報(bào)機(jī)制。1檢查文件（二）促銷安全8.執(zhí)行零售商 促銷行為

7、 管理辦 法，保障 消費(fèi)者安 全。8.1促銷活動(dòng)具備相應(yīng)的安 全設(shè)備和管理措施，保證安 全通道暢通。2檢查記錄 檔案8.2開(kāi)業(yè)、節(jié)慶、店慶等大 型促銷活動(dòng)有安全應(yīng)急預(yù) 案。1檢查記錄 檔案8.3促銷期間保證良好購(gòu)物 秩序，防止交通擁堵、秩序 混亂等問(wèn)題發(fā)生。1檢查記錄 檔案8.4開(kāi)業(yè)、節(jié)慶、店慶等大 型促銷活動(dòng)按規(guī)定備案。2檢查記錄 檔案（三）消防安全9.消防制度健全 并有效執(zhí)9.1有健全的消防安全管理 制度和消防部門認(rèn)可文件。2檢查文件9.2設(shè)有負(fù)責(zé)消防的管理部1檢查人員行。門，并配備相應(yīng)的專業(yè)人員。管理檔案9.3有消防應(yīng)急預(yù)案。2檢查文件9.4實(shí)行消防責(zé)任制并落實(shí) 到個(gè)人。1檢查人員 管理

8、檔案9.5對(duì)全體員工進(jìn)行消防知 識(shí)培訓(xùn)，定期進(jìn)行演練，有 詳細(xì)記錄。1檢查記錄9.6建立消防檔案，一年內(nèi) 無(wú)任何火災(zāi)事故。2檢查記錄10.消防設(shè)施適當(dāng)， 記錄完整。10.1保證建筑物和設(shè)備設(shè) 施的牢固穩(wěn)定，保證電力系 統(tǒng)的安全運(yùn)行，有相應(yīng)的檢 查記錄。2實(shí)地檢查， 抽查記錄10.2按規(guī)定配備消防設(shè)施、 器材，定期檢查，維護(hù)管理， 保持完好，并有記錄。2實(shí)地檢查， 抽查記錄10.3配備電力應(yīng)急設(shè)備，在 出入口、緊急通道、主要通 道裝置應(yīng)急燈。1實(shí)地檢查10.4安全通道出口數(shù)量、疏 散距離等符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并 保持暢通。1實(shí)地檢查（四）設(shè)備設(shè)施安全11.經(jīng)營(yíng) 場(chǎng)所設(shè)備 符合安全 要求。11.1貨架由

9、易清洗、有韌性 材料制作，符合安全標(biāo)準(zhǔn)。1實(shí)地檢查11.2地面平整，必須分出高 低層次的，高低部分過(guò)渡平 緩，臺(tái)階式過(guò)渡有醒目提示。1實(shí)地檢查11.3地面選擇防滑、防壓、 承重、耐磨、易清洗材料鋪 設(shè)。1實(shí)地檢查11.4墻面布景懸掛不超過(guò) 墻壁承重能力。1實(shí)地檢查12.購(gòu)物通道通暢， 標(biāo)示明確。12.1通道垂直平行交叉布 局，寬度主通道不低于2.4米，輔通道不低于 1.5米， 并保持各個(gè)方向通暢。1實(shí)地檢查12.2在安全出口、 電梯、出 入口、通道等設(shè)施設(shè)置疏散 標(biāo)志、導(dǎo)向標(biāo)志、警示標(biāo)志 以及告知性標(biāo)志，對(duì)顧客給 予引導(dǎo)、提示。2實(shí)地檢查（五）企業(yè)安保13.制度 完善，設(shè)施 到位。13.1治安

10、管理部門健全，安 全防范制度完善，有處理突 發(fā)事件預(yù)案。1檢查文件13.2有專職治安管理負(fù)責(zé) 人。1檢查人員 管理檔案13.3遵循“顧客安全第一” 的理念，培養(yǎng)員工處置突發(fā) 事件的能力，定期演練預(yù)案 并有記錄。1檢查記錄。13.4配備監(jiān)控裝置等防盜 防搶設(shè)施，保證企業(yè)及消費(fèi) 者財(cái)產(chǎn)安全。1實(shí)地檢查二服務(wù)（19% 38分）（六）制度保證14.有完 善的管理 規(guī)范和制 度。14.1具備商品、財(cái)務(wù)、營(yíng)運(yùn)、 人事管理的相關(guān)制度。2檢查整套 制度乂件14.2與總部實(shí)現(xiàn)電腦聯(lián)網(wǎng)， 接受總部動(dòng)態(tài)監(jiān)管。1實(shí)地檢查14.3建立各類設(shè)備使用、 保 養(yǎng)、維修和報(bào)廢制度。1檢查文件 及記錄14.4有完善的服務(wù)體系和

11、保證服務(wù)質(zhì)量的規(guī)章制度， 并正確執(zhí)行。1檢查整套14.5有完整的商品退換貨 制度并嚴(yán)格執(zhí)行。1檢查文件 及記錄（七）商品服務(wù)15.商品豐富，陳列 美觀，方便 顧客選擇。15.1商品品類豐富，能夠滿 足消費(fèi)者需求。1實(shí)地檢查15.2根據(jù)商品特性，配備相 應(yīng)的展示陳列設(shè)備。1實(shí)地檢查15.3貨架密度適中，便于顧 客選擇商品。1實(shí)地檢查16.有質(zhì) 量保證制 度并執(zhí)行，嚴(yán)格遵守產(chǎn)品質(zhì) 量法規(guī)16.1有商品質(zhì)量保證制度。 有專門的商品質(zhì)量管理部門 或人員和有完善的獎(jiǎng)懲制 度。2檢查制度16.2對(duì)商品進(jìn)貨、驗(yàn)收、上 柜、銷售各環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)， 保證產(chǎn)品質(zhì)量。2實(shí)地檢查 抽查制度16.3銷售商品或其包裝上 的

12、標(biāo)識(shí)真實(shí)、完整，提供給 消費(fèi)者準(zhǔn)確商品信息。2實(shí)地檢查16.4不銷售國(guó)家明令淘汰 并停止銷售的產(chǎn)品和失效、 變質(zhì)的商品。1實(shí)地檢查16.5不偽造商品產(chǎn)地， 不偽 造或冒用他人廠名、廠址， 不偽造或者冒用認(rèn)證標(biāo)志等 質(zhì)量標(biāo)志。1實(shí)地檢查16.6抽檢商品質(zhì)量合格率95%以上。2相關(guān)部門 抽查記錄。 每咼1%增 力口 0.2分。16.7保證促銷商品及贈(zèng)品 的質(zhì)量和售后服務(wù)水平。1實(shí)地檢查 抽查記錄17.經(jīng)營(yíng) 商品價(jià)格， 真實(shí)、準(zhǔn) 確，嚴(yán)格執(zhí) 行價(jià)格 法等相關(guān) 法律法規(guī)。17.1有商品價(jià)格管理制度 和完整的價(jià)格管理檔案。2檢查文件 和記錄17.2商品實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)，一 貨一卡，價(jià)簽填寫內(nèi)容真實(shí)、 字跡清

13、晰，有價(jià)格員蓋章。1實(shí)地檢查17.3不使用虛假的或者使人 誤解的價(jià)格手段，誘騙消費(fèi) 者進(jìn)行交易。1實(shí)地檢查 抽查記錄17.4稱重設(shè)備采用符合國(guó) 家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量器具，定期年 檢。1實(shí)地檢查抽查記錄17.5促銷活動(dòng)的宣傳內(nèi)容 真實(shí)、合法，不利用虛構(gòu)原 價(jià)或使人誤解的標(biāo)價(jià)形式欺 騙、誘導(dǎo)消費(fèi)者。2實(shí)地檢查 抽查記錄17.6促銷活動(dòng)有健全的內(nèi) 部?jī)r(jià)格管理檔案，如實(shí)、準(zhǔn) 確的記錄促銷價(jià)格資料。2實(shí)地檢查抽查記錄（八）信息服務(wù)18.提供 與商品經(jīng) 營(yíng)有關(guān)的 信息服務(wù)。18.1提供真實(shí)、有效的商品 信息。2實(shí)地檢查18.2提供營(yíng)業(yè)時(shí)間、服務(wù)措 施、退換貨規(guī)定、保修規(guī)定 等與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的必要信息。2實(shí)地檢查（九）

14、人員服務(wù)19.有良 好的服務(wù) 意識(shí)和服 務(wù)水平。19.1工作人員（包括廠家促 銷人員）均經(jīng)過(guò)服務(wù)培訓(xùn)。1實(shí)地檢查抽查記錄19.2員工（包括廠家促銷人 員）著裝統(tǒng)一、整潔，佩戴 胸卡，服務(wù)用語(yǔ)規(guī)范。1實(shí)地檢查19.3服務(wù)中心（服務(wù)臺(tái)）配 有專門服務(wù)人員。2實(shí)地檢查19.4主要區(qū)域或樓層有明 確負(fù)責(zé)人并明示，可隨時(shí)解 決顧客購(gòu)買商品過(guò)程中出現(xiàn) 的問(wèn)題。1實(shí)地檢查三.環(huán)境（21% 42分）（十）經(jīng)營(yíng)環(huán)境20.布局 合理，標(biāo)識(shí) 明確。20.1商品出入口與顧客出 入口分另假置，便于消費(fèi)者 進(jìn)出。2實(shí)地檢查20.2顧客出口設(shè)計(jì)保證方 便未購(gòu)物及少量購(gòu)物顧客快 速結(jié)帳。2實(shí)地檢查20.3對(duì)顧客出口、入口進(jìn)行

15、 區(qū)分，標(biāo)識(shí)清晰，便于消費(fèi) 者進(jìn)出。1實(shí)地檢查20.4對(duì)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)不同區(qū) 域及商品的導(dǎo)向性標(biāo)志和告 知性標(biāo)志明確、清晰，對(duì)顧 客給予引導(dǎo)、提示。2實(shí)地檢查20.5各類公共標(biāo)識(shí)符合標(biāo) 志用公共信息圖形符號(hào)的 規(guī)定。1實(shí)地檢查21.環(huán)境 整潔、衛(wèi)生 良好，執(zhí)行商場(chǎng) （店）、書(shū)店 衛(wèi)生標(biāo) 準(zhǔn)、室內(nèi) 空氣質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定。21.1保持賣場(chǎng)空氣流通，新 風(fēng)量在 30m3/h.p （立方米/ 小時(shí).人）以上。1實(shí)地檢查21.2營(yíng)業(yè)場(chǎng)所光線充足，晚 間營(yíng)業(yè)有足夠照明度。1實(shí)地檢查21.3賣場(chǎng)內(nèi)噪音控制在60分貝以下。1實(shí)地檢查21.4溫濕度執(zhí)行國(guó)家及當(dāng) 地政府制定的相關(guān)規(guī)定。1實(shí)地檢查21.5保持營(yíng)業(yè)場(chǎng)

16、所清潔，有 專職保潔人員。2實(shí)地檢查21.6設(shè)有客用衛(wèi)生間， 通風(fēng) 良好，清潔無(wú)異味。2實(shí)地檢查22.垃圾妥善存放， 及時(shí)處理。22.1垃圾密閉暫存，及時(shí)處 理。2實(shí)地檢查 抽查記錄22.2所有廢料嚴(yán)禁二次包 裝銷售。2實(shí)地檢查 抽查記錄（十一）設(shè) 施設(shè)備23.附屬 設(shè)施設(shè)備 滿足消費(fèi)者需。23.1設(shè)置與賣場(chǎng)面積和客 流量相匹配的收銀區(qū)面積和 POS機(jī)數(shù)量。2實(shí)地檢查23.2收銀臺(tái)設(shè)計(jì)便于客流 移動(dòng)，其中刷卡通道與非刷 卡數(shù)量不低于1： 4。1實(shí)地檢查23.3設(shè)有客用衛(wèi)生間、客用 電話和廣播室等服務(wù)設(shè)施。2實(shí)地檢查23.4設(shè)有顧客服務(wù)中心（服 務(wù)臺(tái)）及相關(guān)投訴電話。2實(shí)地檢查23.5多層店堂有

17、電動(dòng)扶梯、 貨梯。1實(shí)地檢查23.6有停車場(chǎng)或停車位（位2實(shí)地檢查于步仃街視冋有停車位）。23.7上下水設(shè)施及污水處 理設(shè)施與經(jīng)營(yíng)規(guī)模相匹配。2實(shí)地檢查24.庫(kù)房分區(qū)合理， 便于商品 保存。24.1庫(kù)存商品分類存放，標(biāo) 識(shí)清晰。2實(shí)地檢查24.2有專門破損商品區(qū)，及 時(shí)清理變質(zhì)、冋題商品。2實(shí)地檢查24.3庫(kù)存商品存放隔墻離 地。2實(shí)地檢查24.4庫(kù)存商品遵循先進(jìn)先 出、生熟分開(kāi)原則存放。2實(shí)地檢查25.符合城市道 路和建筑 物無(wú)障礙 設(shè)計(jì)規(guī)范 的要求。25.1經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所出入口、通 道、電梯、衛(wèi)生間、停車場(chǎng) 等處設(shè)有無(wú)障礙通道，保持 暢通。2實(shí)地檢查四誠(chéng)信（12% 24分）（十二）消 費(fèi)者權(quán)益2

18、6.執(zhí)行消費(fèi)者 權(quán)益保護(hù) 法，維護(hù) 消費(fèi)者合 法權(quán)益。26.1執(zhí)行對(duì)消費(fèi)者的各項(xiàng) 服務(wù)承諾。2實(shí)地檢查 抽查記錄26.2設(shè)專門投訴接待部門 或人員，有投訴完結(jié)記錄， 完結(jié)率100%1實(shí)地檢查 投訴記錄。26.3定期對(duì)消費(fèi)者滿意度 進(jìn)行測(cè)評(píng)。1檢查測(cè)評(píng) 文件（十三）供 應(yīng)商關(guān)系27.執(zhí)行零售商 供應(yīng)商公 平交易管 理辦法維 護(hù)公平交 易秩序。27.1不對(duì)供應(yīng)商向其他經(jīng) 營(yíng)者銷售價(jià)格或服務(wù)予以限 制。2抽測(cè)供應(yīng) 商27.2向供應(yīng)商收取銷售返 利或促銷服務(wù)費(fèi)等，事先征 得供應(yīng)商的同意，訂立合同。2抽測(cè)供應(yīng) 商27.3收取的促銷服務(wù)費(fèi)登 記入賬，向供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票， 按規(guī)定納稅。2抽測(cè)供應(yīng) 商27.4執(zhí)

19、行與供應(yīng)商協(xié)議約 定的貨款支付的期限。2抽測(cè)供應(yīng) 商27.5疋期對(duì)供應(yīng)商滿意度 進(jìn)行測(cè)評(píng)。1檢查測(cè)評(píng) 記錄（十四）監(jiān) 管部門認(rèn) 可28.監(jiān)管 部門檢查 記錄良好。21.1在工商、質(zhì)檢、稅務(wù)部 門記錄良好。2抽檢記錄。21.2在衛(wèi)生、環(huán)保監(jiān)督管理 部門記錄良好。2抽檢記錄。（十五）員 工權(quán)益29.執(zhí)行勞動(dòng)29.1建立勞動(dòng)關(guān)系超過(guò)一 個(gè)月的員工，均簽訂書(shū)面勞2檢查員工 勞動(dòng)合同。法，維護(hù) 員工合法 權(quán)益。動(dòng)合同。29.2按期給員工繳納國(guó)家 規(guī)定的保險(xiǎn)2檢杳保險(xiǎn)29.3有勞動(dòng)保護(hù)和休假管 理制度。2檢查勞保 制度29.4定期對(duì)員工滿意度進(jìn) 行測(cè)評(píng)。1檢查測(cè)評(píng) 記錄五.節(jié)能（8% 16分）（十六）制 度保證30.有具