高速公路路監(jiān)理檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)

1、湖北高路公路工程監(jiān)理咨詢有限公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì) 量 手 冊(cè)（第四版）受控狀態(tài)： 受 控發(fā)放編號(hào)：持 有 人：持有人接受日期： 2009年05月08日批準(zhǔn) 2009年05月08日實(shí)施湖北高路公路工程監(jiān)理咨詢有限公司試驗(yàn)檢測(cè)中心 頒布湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-001-2009批 準(zhǔn) 頁(yè)第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂本質(zhì)量手冊(cè)適用于以下機(jī)構(gòu)的檢測(cè)活動(dòng)：湖北高路公路工程監(jiān)理咨詢有限公司試驗(yàn)檢測(cè)中心手冊(cè)版號(hào)：第四版發(fā)布日期：2009年05月08日實(shí)施日期：2009年05月08日 控制編號(hào)：GLJC/A2009總頁(yè)數(shù)： 91頁(yè)（含封面）編制人： 審核人：

2、批準(zhǔn)人： 湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-002-2009修 改 頁(yè)第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂序號(hào)對(duì)應(yīng)章節(jié)號(hào)修訂前內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期1任命書(shū)更新了儀器設(shè)備操作人員龔浩田為海2011.42總則更新了人員情況和變更法定代表人、聯(lián)系人龔浩田為海2011.93任命書(shū)更新了綜合辦公室負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、樣品管理員龔浩田為海2012.6湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-003-2009目 錄第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂1 總則52 參考文件133 術(shù)語(yǔ)和定義144 管理要求4.1 組織174.2 管理體

3、系214.3 文件控制244.4 檢測(cè)和/或校準(zhǔn)分包274.5 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)304.6 合同評(píng)審314.7 申訴和投訴334.8 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)354.9 記錄394.10 內(nèi)部審核414.11 管理評(píng)審425 技術(shù)要求技術(shù)要求總則455.1 人員465.2 設(shè)施和環(huán)境條件485.3 檢測(cè)和校準(zhǔn)方法505.4 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)545.5 量值溯源585.6 抽樣和樣品處置615.7 結(jié)果質(zhì)量控制645.8 結(jié)果報(bào)告66附 錄附錄一 員工行為規(guī)范70附錄二 組織機(jī)構(gòu)框圖71附錄三 職能分配表72附錄四 各部門(mén)職責(zé)73附錄五 各崗位職責(zé)75湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)

4、：GLJC/A-003-2009目 錄第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂附錄六 各崗位任職資格條件81附錄七 任命書(shū)85附錄八 關(guān)鍵管理人員委派代理人86附錄九 授權(quán)簽字人一覽表及其識(shí)別87附錄十 程序文件目錄88附錄十一 質(zhì)量手冊(cè)與檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則對(duì)照表89附錄十二 安全環(huán)保體系保證圖90附錄十三 質(zhì)量管理體系保證圖91湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-004-2009總 則第 1 頁(yè) 共 8 頁(yè)第 4 版 第 1 修訂1.1檢測(cè)中心簡(jiǎn)介湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心以原湖北省高等級(jí)公路管理局公路工程檢測(cè)中心為基礎(chǔ)成立。本中心擁有交通部公路工程試驗(yàn)

5、檢測(cè)綜合乙級(jí)資質(zhì)，主要從事公路工程建設(shè)與養(yǎng)護(hù)的試驗(yàn)檢測(cè)工作，以及承接相應(yīng)的科研項(xiàng)目。本中心現(xiàn)有的高、中、初級(jí)工程技術(shù)人員共63人，其中高級(jí)職稱6人、中級(jí)職稱33人、初級(jí)職稱12人；試驗(yàn)檢測(cè)工程師30人、試驗(yàn)檢測(cè)員33人。本中心配備了各類試驗(yàn)檢測(cè)儀器500多臺(tái)（套），試驗(yàn)辦公用房1200m2，具有較豐富的高速公路試驗(yàn)檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)，具有建立工地試驗(yàn)室的能力。中心自成立以來(lái)堅(jiān)持“管理科學(xué)、技術(shù)先進(jìn)、行為公正、結(jié)果準(zhǔn)確、客戶滿意”的質(zhì)量方針，竭誠(chéng)為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。1.2檢測(cè)范圍1.2.1 土工；1.2.2 集料；1.2.3 石料；1.2.4 水泥；1.2.5 水泥混凝土、砂漿及外加劑；1.2.6 無(wú)機(jī)結(jié)

6、合料穩(wěn)定材料；1.2.7 瀝青；1.2.8 瀝青混合料；1.2.9 鋼筋；1.2.10道路工程；1.2.11結(jié)構(gòu)混凝土；1.2.12地基基礎(chǔ)；1.2.13樁基；1.2.14公路線形及幾何尺寸。1.3通訊資料1.3.1通訊地址：武漢市漢陽(yáng)區(qū)龍陽(yáng)大道9號(hào)1.3.2郵政編碼：4300511.3.3電話：（027）834683911.3.4傳真：（027）83468391，（027）834517591.3.5授權(quán)法定代表人： 趙 明 聯(lián)系人：田為海湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-004-2009總 則第 2 頁(yè) 共 8 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂1.4所在公司母體機(jī)構(gòu)法定代

7、表人的不干預(yù)聲明：湖北高路公路工程試驗(yàn)檢測(cè)中心隸屬于湖北高路公路工程監(jiān)理咨詢有限公司，為確保該中心試驗(yàn)檢測(cè)工作的順利進(jìn)行，特聲明如下： 1）湖北高路公路工程試驗(yàn)檢測(cè)中心主任全權(quán)負(fù)責(zé)檢測(cè)中心的日常管理和業(yè)務(wù)工作，有權(quán)調(diào)整檢測(cè)中心人員工作崗位；2）湖北高路公路工程試驗(yàn)檢測(cè)中心經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算，可獨(dú)立對(duì)外行文和開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)；3）湖北高路公路工程監(jiān)理咨詢有限公司要求湖北高路公路工程試驗(yàn)檢測(cè)中心始終堅(jiān)持質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和服務(wù)承諾，按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)建立管理體系，確保檢測(cè)工作的獨(dú)立性、準(zhǔn)確性和公正性，對(duì)于確因工作失誤給客戶造成的損失由湖北高路公路工程監(jiān)理咨詢有限公司承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任；4）湖北高路

8、公路工程監(jiān)理咨詢有限公司的領(lǐng)導(dǎo)及下屬各行政職能部門(mén)承諾不以任何方式對(duì)該試驗(yàn)檢測(cè)中心的檢測(cè)工作進(jìn)行任何行政干預(yù)或施加壓力，并全力支持檢測(cè)中心的工作。 湖北高路公路工程監(jiān)理咨詢有限公司法人代表： 2009年05月08日湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-004-2009總 則第 3 頁(yè) 共 8 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂1.5發(fā)布令為提高本檢測(cè)中心管理水平，保證檢測(cè)工作質(zhì)量，建立相對(duì)完善的質(zhì)量保證體系，提高內(nèi)部管理綜合素質(zhì)，向客戶提供公正、準(zhǔn)確的檢測(cè)報(bào)告，按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則、GB/T15481：2000檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求、ISO/IEC17025：200

9、5檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求、實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法（國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局第86號(hào)局長(zhǎng)令）和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則（試行）（質(zhì)技監(jiān)認(rèn)實(shí)函2000046號(hào)）的要求及行業(yè)有關(guān)質(zhì)檢法律法規(guī)，特編寫(xiě)本質(zhì)量手冊(cè)。本質(zhì)量手冊(cè)對(duì)本檢測(cè)中心的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標(biāo)、各項(xiàng)質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)的工作程序、操作方法、各種記錄以及手冊(cè)的使用和管理作了具體描述和規(guī)定，是本檢測(cè)中心各項(xiàng)質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)的依據(jù)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，自2009年05月08日起實(shí)施，同時(shí)宣布第三版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件作廢。上述體系文件是我中心質(zhì)量管理體系的全面闡述，是指導(dǎo)我中心建立實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)

10、和行為準(zhǔn)則。全中心職工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心主任： 年 月 日湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-004-2009總 則第 4 頁(yè) 共 8 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂1.6質(zhì)量方針和目標(biāo)1.6.1質(zhì)量方針管理科學(xué)、技術(shù)先進(jìn)、行為公正、結(jié)果準(zhǔn)確、客戶滿意1.6.2質(zhì)量目標(biāo)1.6.2.1質(zhì)量方針和質(zhì)量承諾貫徹率達(dá)到95%以上； 1.6.2.2試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告差錯(cuò)率小于0.2%；1.6.2.3工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化執(zhí)行率達(dá)到95%以上；1.6.2.4客戶滿意率達(dá)到98以上。高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心主任： 2009年05月08日1.6.3 質(zhì)量目標(biāo)考核辦法1.6

11、.3.1“質(zhì)量方針和質(zhì)量承諾貫徹率達(dá)到95以上”測(cè)算辦法：質(zhì)量方針和質(zhì)量承諾的貫徹率主要體現(xiàn)在以下五個(gè)方面，根據(jù)各個(gè)指標(biāo)的在試驗(yàn)檢測(cè)工作中的重要程度，確定相應(yīng)的權(quán)值。指標(biāo)權(quán)值規(guī)定分評(píng)分原則人員培訓(xùn)率2100試驗(yàn)報(bào)告是否存在差錯(cuò)3100報(bào)告發(fā)出后，客戶提出存在差錯(cuò)的，根據(jù)差錯(cuò)的嚴(yán)重程度（標(biāo)點(diǎn)符號(hào)錯(cuò)誤、試驗(yàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等），發(fā)生一次扣1-4分客戶資料的保密工作1100泄露客戶資料的，發(fā)生一次扣5分檢測(cè)工作是否及時(shí)3100試驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)未及時(shí)完成的，發(fā)生一次扣3分是否按規(guī)定收費(fèi)1100有一項(xiàng)亂收費(fèi)扣5分湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-004-2009總 則第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè)

12、第 4 版 第 0 修訂具體測(cè)算公式：質(zhì)量方針和質(zhì)量承諾貫徹率×1001.6.3.2“試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告差錯(cuò)率小于0.2%”測(cè)算辦法：差錯(cuò)率是指試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告發(fā)出后，客戶提出報(bào)告存在標(biāo)點(diǎn)符號(hào)錯(cuò)誤、試驗(yàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等差錯(cuò)。測(cè)算公式： 1.6.3.3“工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化執(zhí)行率達(dá)到95以上”測(cè)算辦法：工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化執(zhí)行率體現(xiàn)在中心程序文件的執(zhí)行情況上。每發(fā)生一次未按程序文件的要求執(zhí)行工作的，情節(jié)較輕的扣0.5分，直接影響試驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量的扣1分。測(cè)算公式： 1.6.3.4“客戶滿意率達(dá)到98以上”測(cè)算辦法：測(cè)算公式： *1001.6.4 服務(wù)承諾1.6.4.1貫徹執(zhí)行“管理科學(xué)、技

13、術(shù)先進(jìn)、行為公正、結(jié)果準(zhǔn)確、客戶滿意”的質(zhì)量方針，把公正服務(wù)作為行為準(zhǔn)則，不受任何來(lái)自行政及各方面的干擾和壓力影響，向用戶提供相同的優(yōu)質(zhì)服務(wù)；1.6.4.2檢測(cè)人員遵守國(guó)家頒布的保密法以及檢測(cè)中心的有關(guān)規(guī)定，保護(hù)用戶權(quán)益，為用戶委托的所有試驗(yàn)數(shù)據(jù)保密；1.6.4.3檢測(cè)人員秉公辦事，不徇私情，嚴(yán)格遵守法律規(guī)定，不接受任何委托方的錢(qián)財(cái)，不弄虛作假，以科學(xué)的態(tài)度保證檢測(cè)工作的權(quán)威性；湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-004-2009總 則第 6 頁(yè) 共 8 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂1.6.4.4本檢測(cè)中心為顧客提供的各項(xiàng)檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，結(jié)論明確；1.6.4.5熱忱提供

14、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，對(duì)客戶投訴要及時(shí)受理、認(rèn)真調(diào)查、客觀分析、明確責(zé)任，要在最短時(shí)間內(nèi)做出令客戶滿意的答復(fù)；1.6.4.6送檢樣品及時(shí)安排檢測(cè)計(jì)劃，檢測(cè)完成后及時(shí)發(fā)出報(bào)告，如有特殊情況，雙方協(xié)商確定。高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心主任： 2009年05月08日1.6.5. 公正性聲明為了確保中心所有工作人員不受任何來(lái)自內(nèi)外部的不正當(dāng)商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響，在任何時(shí)候都能保證判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性，現(xiàn)作如下公正性聲明：1嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)。檢測(cè)中心人員不得進(jìn)行任何影響檢測(cè)工作質(zhì)量的不良干預(yù)。2中心的檢測(cè)人員應(yīng)具有良好的職業(yè)道德，公正廉潔。3建立科學(xué)、協(xié)調(diào)的管理體系，持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，對(duì)影響檢測(cè)工作質(zhì)量的

15、要素按要求進(jìn)行控制，做到制度化、程序化。4平等對(duì)待每位用客戶，不以盈利為目的，正確對(duì)待客戶意見(jiàn)和建議。5制定保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序，為客戶保守技術(shù)保密，不得利用客戶技術(shù)機(jī)密進(jìn)行技術(shù)咨詢、開(kāi)發(fā)。6對(duì)有損公正性的行為堅(jiān)持事故原因不清不放過(guò)，事故沒(méi)有得到妥善、有效處理不放過(guò)，事故責(zé)任者沒(méi)有受到教育不放過(guò)。以上各項(xiàng)聲明，愿接受上級(jí)、客戶及其他有關(guān)方面的檢查和監(jiān)督。如有違反并給客戶造成損失的，我中心愿承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心主任： 年 月 日湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-004-2009總 則第 7 頁(yè) 共 8 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂1.7質(zhì)量手冊(cè)的

16、管理1.7.1質(zhì)量手冊(cè)的編制和管理1.7.1.1質(zhì)量手冊(cè)是全面描述本中心檢測(cè)工作管理體系，并確保該管理體系有效運(yùn)行的質(zhì)量文件，由中心主任授權(quán)專人組織編制。中心綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)按程序文件文件控制和維護(hù)程序執(zhí)行日常管理。1.7.1.2 本檢測(cè)中心受控的質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放給檢測(cè)中心主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、檢測(cè)中心管理體系內(nèi)審員和質(zhì)量監(jiān)督員人手一冊(cè)，檢測(cè)中心各職能部門(mén)和專業(yè)技術(shù)部門(mén)內(nèi)部均共用一冊(cè)。共用的質(zhì)量手冊(cè)由部門(mén)指定的專人保管但必須保證本部門(mén)人員方便領(lǐng)用和有效使用。每本質(zhì)量手冊(cè)均有其唯一的編號(hào)和持有者簽名，發(fā)放時(shí)登記。1.7.1.3質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)積極宣傳并認(rèn)真貫徹實(shí)施本手冊(cè)

17、及相關(guān)的管理體系文件，認(rèn)真保管好質(zhì)量手冊(cè)，不得遺失、外借和復(fù)制，調(diào)離本檢測(cè)中心或原崗位前必須向綜合辦公室交還本人保管的質(zhì)量手冊(cè)后方可辦理有關(guān)手續(xù)。1.7.1.4需要對(duì)外提供質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，可向綜合辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為非受控文件提供。1.7.1.5手冊(cè)經(jīng)編號(hào)、登記后由持有者簽收，其發(fā)放范圍為：中心領(lǐng)導(dǎo)、中心技術(shù)管理層、中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)指定人員；1.7.1.6持有者應(yīng)妥善管理手冊(cè)，不得將手冊(cè)涂改和外借，如有遺失應(yīng)報(bào)綜合辦公室；1.7.1.7當(dāng)持有者工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)歸還；1.7.1.8各版手冊(cè)均應(yīng)在綜合辦公室至少保存一份。1.7.2質(zhì)量手冊(cè)的審批頒布和修訂、再版

18、1.7.2.1當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)中的內(nèi)容與新頒布的法律、法規(guī)和有關(guān)的技術(shù)規(guī)范不相符或管理體系在實(shí)際運(yùn)行中有缺陷時(shí)，檢測(cè)中心主任授權(quán)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)修訂和改版。由中心主任批準(zhǔn)頒布實(shí)施。1.7.2.2質(zhì)量手冊(cè)中修訂的頁(yè)次應(yīng)全頁(yè)更換，并收集銷毀。具體實(shí)施湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-004-2009總 則第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂按文件控制和維護(hù)程序執(zhí)行。1.7.2.3當(dāng)經(jīng)過(guò)管理體系審核或管理體系管理評(píng)審后認(rèn)為需要對(duì)質(zhì)量手冊(cè)作較大修改時(shí)、認(rèn)可/認(rèn)證證書(shū)到期復(fù)查、認(rèn)可/認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)改版、檢測(cè)中心組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)換版。1.7.2.4在執(zhí)行過(guò)程中，有

19、下列情況之一時(shí)，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改：a、我中心組織機(jī)構(gòu)或管理職責(zé)有重大變動(dòng)；b、編制手冊(cè)的依據(jù)有重大變動(dòng)；c、在實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)本手冊(cè)的規(guī)定不符合我中心實(shí)際工作情況；d、其它導(dǎo)致必須修改的條件。1.7.2.5手冊(cè)的修改或改版由綜合辦組織相關(guān)人員進(jìn)行，經(jīng)中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)中心主任批準(zhǔn)，任何人和任何部門(mén)均不得擅自對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改。1.7.3質(zhì)量手冊(cè)的宣貫實(shí)施1.7.3.1質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)發(fā)布后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量手冊(cè)宣貫實(shí)施工作的計(jì)劃，會(huì)同綜合辦公室組織實(shí)施。1.7.3.2對(duì)新調(diào)入本中心的工作人員，上崗培訓(xùn)時(shí)，必須安排質(zhì)量手冊(cè)的學(xué)習(xí)內(nèi)容。1.7.3.3本質(zhì)量手冊(cè)由檢測(cè)中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋。湖北高

20、路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-005-2009參考文件第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂2.1實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則2.2 GB/T15481：2000檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求2.3 ISO/IEC17025：2005檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求2.4實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法（國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局第86號(hào)局長(zhǎng)令）2.5產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則（試行）（質(zhì)技監(jiān)認(rèn)實(shí)函2000046號(hào)）湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-006-2009術(shù)語(yǔ)和定義第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂本

21、準(zhǔn)則使用實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法和GB/T15481：1999檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求中給出的相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。3.1國(guó)際單位制（SI）由國(guó)際計(jì)量大會(huì)（CGPM）采納和推薦的一種一貫單位制。3.2量值一般由一個(gè)數(shù)乘以測(cè)量單位表示的特定量的大小。3.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）具有一種或多種足夠均勻和很好地確定了的特性，用以標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量裝置、評(píng)定測(cè)量方法或給材料賦值的一種材料或物質(zhì)（注：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可以是純的或混合的氣體、液體或固體）。3.4溯源性通過(guò)一條具有規(guī)定不確定度的連續(xù)比較鏈，使測(cè)量結(jié)果或測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的值能夠與規(guī)定的參考標(biāo)準(zhǔn)，通常是與國(guó)家測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)際測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)系起來(lái)的特性。3.5測(cè)量不確定度

22、表征合理地賦予被測(cè)量之值的分散性，與測(cè)量結(jié)果相聯(lián)系地參數(shù)。3.6實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)是實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證和確認(rèn)的一種技術(shù)形式?，F(xiàn)政策規(guī)定：實(shí)驗(yàn)室在獲得認(rèn)可之前應(yīng)至少參加一次能力驗(yàn)證或?qū)嶒?yàn)室比對(duì)。3.7檢測(cè)中心、本檢測(cè)中心、我中心均指湖北高路公路工程監(jiān)理咨詢有限公司試驗(yàn)檢測(cè)中心3.8“手冊(cè)”指本檢測(cè)中心的質(zhì)量手冊(cè)3.9評(píng)審準(zhǔn)則指實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則3.10質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)要求湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-006-2009術(shù)語(yǔ)和定義第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂1）質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)明確表達(dá)到良好工作水平和服務(wù)質(zhì)量的方針、目標(biāo)，并向社會(huì)、客戶做出應(yīng)有的承諾和保證

23、；2）質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)規(guī)定出檢測(cè)中心的內(nèi)部關(guān)系、工作分工和質(zhì)量職責(zé)；3）質(zhì)量手冊(cè)要展示檢測(cè)中心開(kāi)展分析檢測(cè)鑒定服務(wù)的能力；4）質(zhì)量手冊(cè)要反映出檢測(cè)中心的資源配置；5）質(zhì)量手冊(cè)要詳細(xì)描述檢測(cè)中心管理體系及其質(zhì)量活動(dòng)所包含的全部要素和質(zhì)量要求。3.11適用范圍本質(zhì)量手冊(cè)適用于本檢測(cè)中心從事的所有檢測(cè)活動(dòng)及其質(zhì)量管理活動(dòng)，是本檢測(cè)中心全體員工必須遵守的活動(dòng)準(zhǔn)則。管理要求湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-007-2009組 織第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂4.管理要求：4.1組織4.1.1法律地位：本檢測(cè)中心隸屬于湖北省高路公路工程監(jiān)理咨詢有限公司，由其任命本檢測(cè)中

24、心主任，并授權(quán)本檢測(cè)中心主任對(duì)檢測(cè)中心日常工作有獨(dú)立的管理權(quán)限，本檢測(cè)中心具有獨(dú)立對(duì)外開(kāi)展檢測(cè)業(yè)務(wù)的資格，有獨(dú)立帳目和獨(dú)立核算。4.1.2法律責(zé)任4.1.2.1本檢測(cè)中心具備固定的工作場(chǎng)所，具備正確進(jìn)行檢測(cè)所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時(shí)和可移動(dòng)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施。4.1.2.2本檢測(cè)中心依照法律法規(guī)、客戶要求、合同約定及現(xiàn)行有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展檢測(cè)工作，對(duì)出具的檢測(cè)報(bào)告/校準(zhǔn)證書(shū)負(fù)責(zé)，同時(shí)滿足客戶、法定管理機(jī)構(gòu)和評(píng)定準(zhǔn)則的要求。4.1.2.3本檢測(cè)中心的質(zhì)量管理體系覆蓋了檢測(cè)中心所有場(chǎng)所進(jìn)行的工作。4.1.2.4本檢測(cè)中心有與所從事檢測(cè)活動(dòng)相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。4.1.2.5本檢測(cè)中

25、心及其人員不與其從事的檢測(cè)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；不參與任何有損于檢測(cè)的獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng)；不參與和檢測(cè)項(xiàng)目或者類似的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動(dòng)。4.1.2.6為確保檢測(cè)中心人員不受任何來(lái)自內(nèi)外部的不正當(dāng)商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂，我中心制訂相應(yīng)措施加以防范。4.1.3組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限本檢測(cè)中心通過(guò)建立完整的組織體系，按照先進(jìn)、科學(xué)、合理的管理程序，明確各部門(mén)和崗位人員之職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，為質(zhì)量管理奠定組織管理基礎(chǔ)。4.1.3.1組織結(jié)構(gòu)框圖湖北高路公路工程監(jiān)理咨詢有限公司試驗(yàn)檢測(cè)中心是湖北高路公路工程湖北高

26、路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-007-2009組 織第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂監(jiān)理咨詢有限公司領(lǐng)導(dǎo)下的授權(quán)單位，“試驗(yàn)檢測(cè)中心”與上級(jí)機(jī)構(gòu)之間有明確的關(guān)系，“試驗(yàn)檢測(cè)中心”內(nèi)部各級(jí)人員和職能部門(mén)有明確的職責(zé)（見(jiàn)附錄二組織機(jī)構(gòu)框圖）。4.1.3.2本檢測(cè)中心最高管理者、技術(shù)管理者、質(zhì)量主管及各部門(mén)主管有任命文件，見(jiàn)鄂高路人200953號(hào)；4.1.4本檢測(cè)中心的建制4.1.4.1管理層本檢測(cè)中心實(shí)行檢測(cè)中心主任負(fù)責(zé)制，檢測(cè)中心主任負(fù)責(zé)本檢測(cè)中心的全面工作，檢測(cè)中心的領(lǐng)導(dǎo)層包括試驗(yàn)檢測(cè)中心主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人。4.1.4.2部門(mén)設(shè)置a

27、)綜合辦公室；b) 材料試驗(yàn)室；c) 道路檢測(cè)室；d) 橋梁檢測(cè)室。4.1.5 管理體系要素職能分配表（見(jiàn)附錄三職能分配表）。4.1.6各部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)（見(jiàn)附錄四各部門(mén)職責(zé)）。4.1.7各崗位質(zhì)量職責(zé)、權(quán)利和相互關(guān)系（見(jiàn)附錄五各崗位職責(zé)）4.1.8各崗位任職資格條件（見(jiàn)附錄六各崗位任職資格條件）4.1.9為保證本檢測(cè)中心檢測(cè)和質(zhì)量活動(dòng)的正常進(jìn)行，防止本檢測(cè)中心的行政管理、技術(shù)和質(zhì)量管理的真空，對(duì)關(guān)鍵管理人員委派了代理人，關(guān)鍵管理人員為：a)檢測(cè)中心主任；b) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人；c) 技術(shù)負(fù)責(zé)人（見(jiàn)附錄八關(guān)鍵管理人員委派代理人一覽表）。4.1.10實(shí)驗(yàn)室由技術(shù)管理者全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作，并指定一名質(zhì)量主管

28、，賦予其能夠保證管理體系有效運(yùn)行的職責(zé)和權(quán)利。4.1.11監(jiān)督4.1.11.1根據(jù)檢測(cè)工作的要求設(shè)立了足夠的監(jiān)督員；4.1.11.2監(jiān)督員由熟悉檢測(cè)方法、程序、目的和結(jié)果評(píng)價(jià)的人員擔(dān)任；4.1.11.3監(jiān)督貫穿于日常檢測(cè)全過(guò)程，重點(diǎn)監(jiān)督檢測(cè)人員的檢測(cè)方法、程序和結(jié)果是否符合要求，特別是在培人員；湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-007-2009組 織第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂4.1.11.4監(jiān)督過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)及時(shí)糾正，對(duì)可能造成不良后果的檢測(cè)行為有權(quán)中止，扣發(fā)相關(guān)報(bào)告，并按不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序處置。4.1.12授權(quán)簽字人（見(jiàn)

29、附錄九授權(quán)簽字人一覽表及其識(shí)別）4.1.13檢測(cè)中心人員應(yīng)理解各自活動(dòng)的相互關(guān)系和重要性，以及如何為管理體系質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。4.1.14本檢測(cè)中心從中心主任到基層的檢測(cè)人員建立了一套溝通機(jī)制，確保重要工作的交接過(guò)程均能達(dá)到有效地溝通。4.1.15 保密行為本試驗(yàn)檢測(cè)中心應(yīng)保護(hù)委托者的機(jī)密信息和所有權(quán)。委托人提供的標(biāo)準(zhǔn)方法、技術(shù)要求和圖紙、工藝文件、說(shuō)明書(shū)以及委托合同和協(xié)議等與檢驗(yàn)有關(guān)的所有文件及受檢實(shí)物、檢驗(yàn)結(jié)果均屬于保密范疇，本試驗(yàn)檢測(cè)中心應(yīng)逐一登記控制為其保守秘密，保證委托人所有權(quán)的完整性。保密和保護(hù)所有權(quán)的程序執(zhí)行保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序。4.1.16對(duì)比和能力驗(yàn)證試驗(yàn)4.1

30、.16.1按照計(jì)劃預(yù)先規(guī)定的條件，積極參加由兩個(gè)以上的實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)。通過(guò)比對(duì)活動(dòng)以確保我試驗(yàn)檢測(cè)中心維持較高檢測(cè)水平而對(duì)我試驗(yàn)檢測(cè)中心的能力進(jìn)行考核、監(jiān)督和確認(rèn)。4.1.16.2 本質(zhì)量檢測(cè)中心應(yīng)積極參加有關(guān)部門(mén)組織的實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)、能力驗(yàn)證。必要時(shí)，由試驗(yàn)檢測(cè)中心內(nèi)部自行組織人員或方法比對(duì)及設(shè)計(jì)與其它實(shí)驗(yàn)室之間比對(duì)，進(jìn)行能力驗(yàn)證。以上按照比對(duì)計(jì)劃執(zhí)行。4.1.16.3 實(shí)驗(yàn)室之間的比對(duì)和能力驗(yàn)證計(jì)劃a）每半年進(jìn)行一次常規(guī)性的比對(duì)和能力驗(yàn)證；b) 根據(jù)委托方要求委托檢驗(yàn)需要，及時(shí)進(jìn)行比對(duì)試驗(yàn)。4.1.17 指令性檢測(cè)任務(wù)對(duì)政府下達(dá)的指令性檢測(cè)任務(wù)，將按要求編制計(jì)劃，并保證檢測(cè)工作公證和按時(shí)完成任

31、務(wù)。湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-007-2009組 織第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂4.1.18支持文件保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序 GLJC/B-035-2009保證檢測(cè)能力、公正性和誠(chéng)實(shí)性程序 GLJC/B-033-2009 不符合工作控制、糾正措施和預(yù)防措施程序 GLJC/B-014-2009 員工行為規(guī)范 附錄一組織機(jī)構(gòu)框圖 附錄二職能分配表 附錄三各部門(mén)職責(zé) 附錄四 各崗位職責(zé) 附錄五各崗位任職資格條件 附錄六任命書(shū) 附錄七關(guān)鍵管理人員委派代理人 附錄八授權(quán)簽字人一覽表及其識(shí)別 附錄九湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJ

32、C/A-008-2009管 理 體 系第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂4.2管理體系管理體系包括質(zhì)量管理和控制所需的組織機(jī)構(gòu)、程序、過(guò)程和資源。它應(yīng)能保證試驗(yàn)檢測(cè)中心現(xiàn)有服務(wù)工作的質(zhì)量并滿足質(zhì)量目標(biāo)，維護(hù)管理體系，檢查質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量要求以及評(píng)價(jià)管理體系對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的適應(yīng)性和有效性，有計(jì)劃地進(jìn)行審核和評(píng)審。4.2.1管理管理體系的建立4.2.1.1檢測(cè)中心主任主持建立與本檢測(cè)中心業(yè)務(wù)、檢測(cè)活動(dòng)范圍、工作內(nèi)容相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系，制定本檢測(cè)中心的質(zhì)量方針和總體目標(biāo)，并配置相應(yīng)的資源，使質(zhì)量管理體系實(shí)施運(yùn)行，并不斷尋求改進(jìn)，以便保持質(zhì)量管理體系的有效性。4.2.1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)

33、人依據(jù)評(píng)審準(zhǔn)則的要求和本檢測(cè)中心的質(zhì)量方針，組織有關(guān)各方和人員建立文件化的管理體系。4.2.2管理體系文件結(jié)構(gòu)圖第一層文件質(zhì)量手冊(cè)第二層文件程序文件第三層文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄等4.2.2.1管理體系的文件構(gòu)成本檢測(cè)中心管理體系文件的構(gòu)成可分為三層，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量和技術(shù)記錄等，確保檢測(cè)結(jié)果達(dá)到要求的質(zhì)量程度。第一層：質(zhì)量手冊(cè)是本檢測(cè)中心管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，描述本檢測(cè)中心質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系各要素的要求、職責(zé)及途徑；第二層：程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，對(duì)管理體系運(yùn)行中各項(xiàng)湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-008-2009管 理 體

34、系第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂質(zhì)量活動(dòng)的詳細(xì)、明確描述（詳見(jiàn)附錄十一程序文件目錄）。第三層：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是對(duì)完成各項(xiàng)質(zhì)量/技術(shù)活動(dòng)的規(guī)定，供檢測(cè)人員執(zhí)行。質(zhì)量和技術(shù)記錄是質(zhì)量管理體系各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的證據(jù)。4.2.3管理體系的運(yùn)行和維護(hù)4.2.3.1 本檢測(cè)中心的管理體系文件的貫徹由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并監(jiān)督管理體系文件的執(zhí)行情況，對(duì)執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題和違反文件規(guī)定的行為給予及時(shí)的解決和糾正。4.2.3.2為使過(guò)程受控，將有關(guān)政策、制度、計(jì)劃、程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等制定成文件，形成管理體系文件，對(duì)有關(guān)崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其理解并有效執(zhí)行，以達(dá)到確保檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的目的，各崗位人員方便地取得、有

35、效的使用管理體系文件。4.2.3.3本檢測(cè)中心制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量總體目標(biāo)，總體目標(biāo)將分解到重要部門(mén)或崗位形成分目標(biāo)，并對(duì)檢測(cè)的良好職業(yè)道德和服務(wù)質(zhì)量做出了承諾。4.2.3.4本檢測(cè)中心的質(zhì)量手冊(cè)概述了管理體系中所有文件的架構(gòu)，規(guī)定了程序文件，闡明了質(zhì)量管理體系概況。4.3.5為了使管理體系正常運(yùn)行和保持其有效性，滿足評(píng)審準(zhǔn)則中對(duì)質(zhì)量管理和技術(shù)要求的規(guī)定，本手冊(cè)在4.1章組織中的崗位職責(zé)對(duì)主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的作用和職責(zé)，做了明確規(guī)定，同時(shí)對(duì)遵循本標(biāo)準(zhǔn)作了承諾。4.2.3.6本檢測(cè)中心設(shè)置質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人，設(shè)置質(zhì)量管理體系崗位和關(guān)鍵技術(shù)崗位，并規(guī)定其職責(zé)，以確保本檢測(cè)中心質(zhì)量管理

36、體系的有效運(yùn)行；4.2.3.7本檢測(cè)中心最高管理者應(yīng)提供建立和實(shí)施管理體系以及持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾的證據(jù)，應(yīng)將滿足客戶要求和法定要求的重要性傳達(dá)到組織。當(dāng)策劃和實(shí)施管理體系的變更時(shí)，最高管理者（中心主任）應(yīng)確保維持管理體系的完整性。4.2.4 管理體系文件4.2.4.1 質(zhì)量手冊(cè)湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-008-2009管 理 體 系第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂質(zhì)量手冊(cè)描述了本試驗(yàn)檢測(cè)中心的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、檢驗(yàn)?zāi)芰?，?guī)定了管理體系的各個(gè)要素，是本試驗(yàn)檢測(cè)中心開(kāi)展檢驗(yàn)工作的綱領(lǐng)性文件，亦是向委托人說(shuō)明服務(wù)質(zhì)量保證的證明。4.2.4

37、.2 程序文件程序文件描述了開(kāi)展質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)各控制環(huán)節(jié)的過(guò)程，是本試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件。程序文件規(guī)定了質(zhì)量活動(dòng)全過(guò)程的目的、范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)（必要時(shí)）、工作順序和支持性記錄表格。4.2.4.3 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是檢驗(yàn)活動(dòng)的技術(shù)工具（作業(yè)）文件。包含了規(guī)章制度、安全規(guī)定、樣品的處理和制備要求、抽樣標(biāo)準(zhǔn)和方法、有關(guān)參數(shù)和項(xiàng)目的檢測(cè)方法和步驟、自校儀器的自校方法、儀器設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)等作業(yè)文件。4.2.4.4 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄是質(zhì)量活動(dòng)的見(jiàn)證性文件，包含了質(zhì)量活動(dòng)中形成的所有文件以及檔案。4.2.5.支持性文件文件控制和維護(hù)程序 GLJC/B-005-2009記錄控制程序 G

38、LJC/B-015-2009人員培訓(xùn)管理程序 GLJC/B-018-2009質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 服務(wù)承諾 程序文件目錄 附錄十湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-009-2009文 件 控 制第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂4.3文件控制4.3.1受控文件類型及釋義4.3.1.1內(nèi)部文件：指我中心內(nèi)部編制、發(fā)布的文件。包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)計(jì)劃文件、質(zhì)量記錄格式、質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)記錄等。4.3.1.1.1質(zhì)量手冊(cè)：指按檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則和計(jì)量認(rèn)證審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則要求編制的管理和技術(shù)要求的文件，是管理體系的一級(jí)文件。4

39、.3.1.1.2程序文件：指質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，是管理體系的二級(jí)文件。4.3.1.1.3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：指質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的支持性文件，是管理體系的三級(jí)文件。包括我中心各項(xiàng)質(zhì)量/技術(shù)活動(dòng)的規(guī)定、我中心內(nèi)部編制發(fā)布的檢測(cè)方法、操作規(guī)程和行為規(guī)范等。4.3.1.1.4計(jì)劃文件：指用于實(shí)施質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)的計(jì)劃性文件。4.3.1.1.5質(zhì)量/技術(shù)記錄：指質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)引用的質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)的記錄格式文件，也是一項(xiàng)活動(dòng)的規(guī)范文件。4.3.1.2外部文件：與檢測(cè)有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、形成文件的檢測(cè)方法、圖紙、軟件、指導(dǎo)書(shū)、上級(jí)文件等。4.3.1.2.1實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可機(jī)構(gòu)文件：指我中心管

40、理體系運(yùn)行所依據(jù)的文件或?qū)ξ抑行墓芾眢w系有規(guī)范和指導(dǎo)性作用的文件。4.3.1.2.2法律、法令、法規(guī)：指與我中心各項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程相關(guān)的有關(guān)法律性、規(guī)范性、強(qiáng)制執(zhí)行的文件。4.3.1.2.3上級(jí)指令性文件：指與我中心管理體系管理或檢測(cè)活動(dòng)相關(guān)、具有指導(dǎo)或指令性作用的上級(jí)部門(mén)發(fā)布的文件。4.3.1.2.4測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)方法：指現(xiàn)行有效的國(guó)際或國(guó)家發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)方法。4.3.1.2.5客戶提供文件：指在合同中規(guī)定的由客戶提供的文件。湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-009-2009文 件 控 制第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂4.3.1.2.6非標(biāo)準(zhǔn)方法：指來(lái)自于外部、設(shè)

41、備生產(chǎn)廠家、各種專業(yè)團(tuán)體等部門(mén)的、未經(jīng)國(guó)際或國(guó)家發(fā)布的檢測(cè)方法。4.3.1.3文件的形式：文件可以是紙張、電子媒體、硬盤(pán)拷貝等形式。4.3.2文件的編制4.3.2.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等文件的編制均應(yīng)符合檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，且滿足行業(yè)要求。4.3.2.2其它文件的編制不得與質(zhì)量手冊(cè)的要求相抵觸。4.3.2.3文件的文件表達(dá)應(yīng)簡(jiǎn)潔、準(zhǔn)確、易懂，編制格式應(yīng)統(tǒng)一。4.3.3文件標(biāo)識(shí)質(zhì)量管理體系文件編號(hào)為唯一性標(biāo)識(shí)。文件編號(hào)按文件類型、文件順序的次序編排，具體按照文件控制和維護(hù)程序進(jìn)行。4.3.4文件審批4.3.4.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后，上報(bào)主任批準(zhǔn)

42、。4.3.4.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)記錄格式由各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，中心技術(shù)管理層批準(zhǔn)。4.3.4.3質(zhì)量記錄格式由總工辦負(fù)責(zé)編制審核，中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3.5文件的發(fā)放4.3.5.1對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，均應(yīng)做到及時(shí)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件。文件的受控標(biāo)識(shí)及發(fā)放等執(zhí)行文件控制和維護(hù)程序。4.3.5.2文件發(fā)放均應(yīng)做好記錄，并注明受控狀態(tài)。4.3.5.3失效文件要及時(shí)從使用場(chǎng)所收回并銷毀，因特殊需要而保留的任何已作廢的文件都要進(jìn)行醒目標(biāo)記，防止誤用。4.3.6文件的修訂與作廢4.3.6.1文件需修訂的情況4.3.6.1.1文件不適應(yīng)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。湖北高路監(jiān)理

43、公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-009-2009文 件 控 制第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂4.3.6.1.2文件與國(guó)家的有關(guān)法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不相適應(yīng)。4.3.6.1.3我中心的組織機(jī)構(gòu)及其職能發(fā)生重大變化。4.3.6.2文件更改的申請(qǐng)、編制、審核及批準(zhǔn)的程序和部門(mén)與該文件原來(lái)編制、審核、批準(zhǔn)的程序和部門(mén)相同，文件的修訂具體按文件控制和維護(hù)程序執(zhí)行。4.3.6.3定期對(duì)文件進(jìn)行審查，需要修訂的及時(shí)修訂并將修訂后的文件按規(guī)定發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位。4.3.6.4不允許對(duì)受控文件進(jìn)行手寫(xiě)修訂。4.3.6.5及時(shí)從所有使用和發(fā)布處撤出無(wú)效和作廢文件，對(duì)作廢文件加蓋“作廢”

44、標(biāo)記，防止使用無(wú)效文件；4.3.7文件變更4.3.7.1本檢測(cè)中心管理體系文件的變更應(yīng)由原審查責(zé)任人進(jìn)行審查，原批準(zhǔn)人進(jìn)行批準(zhǔn)，被指定的人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.3.7.2本檢測(cè)中心的文件控制制度允許在文件再版之前由授權(quán)人員按照文件控制和維護(hù)程序?qū)ξ募M(jìn)行手寫(xiě)修改，修改之處應(yīng)有清晰的標(biāo)注、簽名并注明日期。修訂的文件應(yīng)盡快正式發(fā)布，讓文件使用人員知道和理解。4.3.7.3文件更改后，由資料員按登記編號(hào)下發(fā)新文件，同時(shí)按原發(fā)文登記收回舊版文件。4.3.7.4本檢測(cè)中心編制了計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序規(guī)定了計(jì)算機(jī)系統(tǒng)文件的更改和控制。4.3.8保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的文件按計(jì)算機(jī)文

45、件及數(shù)據(jù)控制程序?qū)嵤┛刂啤?.3.9.支持性文件文件控制和維護(hù)程序 GLJC/B-005-2009計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序 GLJC/B-006-2009湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-010-2009檢測(cè)和/或校準(zhǔn)的分包第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂4.4檢測(cè)和/或校準(zhǔn)的分包4.4.1分包范圍我中心將部門(mén)檢測(cè)工作分包給合格的分包方，分包工作范圍可包括：4.4.1.1個(gè)別需要特殊或?qū)I(yè)檢測(cè)技術(shù)的項(xiàng)目。4.4.1.2對(duì)需出具計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志的檢測(cè)工作，其分包比例應(yīng)予控制：限儀器設(shè)備使用頻次低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目。4.4.2對(duì)客戶的責(zé)任4.4.2.1分包安排

46、應(yīng)書(shū)面通知客戶，應(yīng)得到客戶的準(zhǔn)許。4.4.2.2由客戶或管理機(jī)構(gòu)指定的分包方進(jìn)行檢測(cè)的項(xiàng)目，我中心不承擔(dān)工作責(zé)任。4.4.2.3除客戶或管理機(jī)構(gòu)指定分包方外，我中心就分包工作向客戶負(fù)責(zé)。4.4.3雙方責(zé)任界定4.4.3.1分包協(xié)議應(yīng)明確規(guī)定我中心與分包方的責(zé)任。4.4.3.2分包方應(yīng)就分包工作對(duì)我中心負(fù)責(zé)，報(bào)告準(zhǔn)確的檢測(cè)結(jié)果，承擔(dān)檢測(cè)的質(zhì)量責(zé)任。我中心對(duì)其結(jié)果進(jìn)行審核，確信無(wú)誤后由我中心予以確認(rèn)引用或參考使用，但審核不代表減輕分包方的質(zhì)量責(zé)任。4.4.4分包方的評(píng)價(jià)與選擇分包的管理執(zhí)行檢測(cè)工作分包管理程序。4.4.4.1檢測(cè)工作的分包應(yīng)對(duì)分包方的儀器設(shè)備、環(huán)境條件、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系等方面

47、的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，應(yīng)能滿足實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求。4.4.4.2分包方的選擇4.4.4.2.1通過(guò)權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可的檢測(cè)機(jī)構(gòu)；4.4.4.2.2通過(guò)國(guó)家計(jì)量認(rèn)證的檢測(cè)機(jī)構(gòu)；4.4.4.2.3滿足有關(guān)法律要求的檢測(cè)機(jī)構(gòu)；湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-010-2009檢測(cè)和/或校準(zhǔn)的分包第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂4.4.4.2.4有質(zhì)量保證體系的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。4.4.4.3 檢驗(yàn)分包時(shí)應(yīng)對(duì)承擔(dān)分包方的實(shí)驗(yàn)室的儀器設(shè)備、環(huán)境條件、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理等能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.4.4.4 分包方的選擇由相應(yīng)的部門(mén)根據(jù)分包的項(xiàng)目技術(shù)要求提出建議，試驗(yàn)檢測(cè)中心主任組織

48、有關(guān)技術(shù)人員對(duì)分包方的技術(shù)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.4.4.5 辦公室根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果提出分包名單，由試驗(yàn)檢測(cè)中心主任選擇審批。4.4.4.6 有關(guān)部門(mén)擬訂分包協(xié)議，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽訂分包協(xié)議（合同）。4.4.4.7 檢測(cè)需分包時(shí)，應(yīng)將分包安排的情況以書(shū)面形式通知客戶，必要時(shí)應(yīng)得到客戶的準(zhǔn)許。4.4.4.8 檢測(cè)室由分包方完成的工作應(yīng)保存其檢測(cè)工作的記錄，并在出具的證書(shū)報(bào)告中注明。分包協(xié)議至少應(yīng)包括：1）分包項(xiàng)目；2）設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物資要求；3）執(zhí)行方法要求；4）時(shí)間限制要求；5）操作人員水平要求；6）試驗(yàn)環(huán)境條件要求；7）樣品和樣品資料要求；8）分包報(bào)告的要求；9）保密的要求。4.4.5分包的實(shí)施4.4.5.1實(shí)施分包時(shí)，應(yīng)將分包的安排情況以書(shū)面形式通知客戶，實(shí)施分包。4.4.5.2本檢測(cè)中心應(yīng)保存檢測(cè)中心使用的所有分包方的注冊(cè)資料，并保存其工作符合標(biāo)準(zhǔn)的證明記錄。湖北高路監(jiān)理公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GLJC/A-010-2009檢測(cè)和/或校準(zhǔn)的分包第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)第 4 版 第 0 修訂4.4.5.3由分包方完成的檢測(cè)工作，在出具的工作成