計算機信息安全管理規(guī)定

1、受控印章:更改記錄版本號更改內(nèi)容更改人審核人批準人生效日期部總經(jīng)辦市場部研發(fā)部商務部門會PMCB采購部生產(chǎn)部工程部簽品質(zhì)部倉庫部人力資源部財務部1. 目的：1.1 為加強桑格爾科技有限公司計算機網(wǎng)絡的運行、維護和管理，確保網(wǎng)絡安全、可靠、穩(wěn)定地運行，促進公司網(wǎng)絡的健康發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例、中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定、中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法和國家有關(guān)規(guī)定，特制定本管理規(guī)定。2. 適用范圍：2.1 計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)由計算機硬件設備、軟件及客戶機的網(wǎng)絡系統(tǒng)配置組成。2.2 軟件包括：服務器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫及應用軟件、有關(guān)

2、專業(yè)的網(wǎng)絡應用軟件等。2.3客戶機的網(wǎng)絡系統(tǒng)配置包括客戶機在網(wǎng)絡上的名稱,IP地址分配，用戶登錄名稱、用戶密碼、ERP設置、OA地址設置及Internet的配置等。2.4 系統(tǒng)軟件是指：操作系統(tǒng)（如WINDOWSX等）軟件。2.5 平臺軟件是指：設計平臺工具（如CAD2004等）、辦公用軟件（如OFFICE2000）等平臺軟件。2.6 專業(yè)軟件是指：設計工作中使用的繪圖軟件（如PRO/EUG軟件等）。2.7 管理軟件是指：生產(chǎn)和財務管理用軟件（如易助ERP系統(tǒng)）。3. 定義：3.1 計算機網(wǎng)絡安全是指利用網(wǎng)絡管理控制和技術(shù)措施，保證在一個網(wǎng)絡環(huán)境里，數(shù)據(jù)的保密性、完整性及可使用性受到保護。3.

3、2計算機網(wǎng)絡安全包括兩個方面,即物理安全和羅輯安全。物理安全指系統(tǒng)設備及相關(guān)設施受到物理保護,免于破壞、丟失等。羅輯安全包括信息的完整性、保密性和可用性。4. 職責：4.1 信息管理部門為網(wǎng)絡安全運行的歸口部門，負責計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)的日常維護和管理。4.2 負責系統(tǒng)軟件的調(diào)研、采購、安裝、升級、保管工作。4.4 負責軟件有效版本的管理。4.5 信息管理部門為計算機系統(tǒng)、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)庫安全管理的歸口管理部門。4.6 信息管理人員負責計算機網(wǎng)絡、辦公自動化、易助的安全運行；服務器安全運行和數(shù)據(jù)備份；internet對外接口安全以及計算機系統(tǒng)防病毒管理；各種軟件的用戶密碼及權(quán)限管理；協(xié)助職能科室進行數(shù)據(jù)

4、備份和數(shù)據(jù)歸檔。4.7 信息管理人員執(zhí)行企業(yè)保密制度，嚴守企業(yè)商業(yè)機密。4.8 員工執(zhí)行計算機信息安全管理規(guī)定，遵守企業(yè)保密制度。4.9 系統(tǒng)管理員的密碼必須由信息管理部門相關(guān)人員掌握。5. 作業(yè)程序：5.1 網(wǎng)絡系統(tǒng)維護5.1.1 系統(tǒng)管理員每日定時對機房內(nèi)的網(wǎng)絡服務器、數(shù)據(jù)庫服務器、ERP服務器、OA服務器、Internet服務器進行日常巡視，并填寫網(wǎng)絡運行日志附錄A。5.1.2 對于系統(tǒng)和網(wǎng)絡出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象信息管理部應及時組織相關(guān)人員進行分析，制定處理方案，采取積極措施，并如實將異?，F(xiàn)象記錄在網(wǎng)絡運行日志附錄A。針對當時沒有解決的問題或重要的問題應將問題描述、分析原因、處理方案、處理結(jié)果

5、、預防措施等內(nèi)容記錄在網(wǎng)絡問題處理跟蹤表附錄B上。部門負責人要跟蹤檢查處理結(jié)果。5.1.3 定時對相關(guān)服務器數(shù)據(jù)進行備份。5.1.4 定時維護OA服務器，及時組織清理郵箱，保證服務器有充足空間，OA系統(tǒng)能夠正常運行。5.1.5 維護Internet服務器，監(jiān)控外來訪問和對外訪問情況，如有安全問題，及時處理。5.1.6 制定服務器的防病毒措施，及時下載最新的防病毒疫苗，防止服務器受病毒的侵害。5.2 客戶端維護5.2.1 按照人事部下達的新員工（或外借人員）姓名、分配單位、人員編號為新的計算機用戶分配計算機名、IP地址、用戶名、登錄密碼。5.2.1.1 帳號申請新員工（或外借人員）需使用計算機向

6、部門主管提出申請經(jīng)批準由信息部門負責分配計算機、OA的ID和郵箱。如需使用ERP向部門主管申請，由信息部門分配權(quán)限和帳號密碼，信息管理部人員負責軟件客戶端的安裝調(diào)試。5.2.1.2 使用ERP：信息管理人員完成安裝調(diào)試客戶端，用戶輸入信息部門分配的帳號密碼登陸,可進行密碼更換。其中ERP打印設置可由用戶自行設置，如無法完成設置，可由信息管理人員協(xié)助完成設置。5.2.1.3 帳號注銷：員工離職應將本人所使用的用戶名、登錄密碼和郵箱、ERP等軟件信息以書面形式記錄，經(jīng)信息管理人員核實并將該記錄登記備案。信息管理人員對離職人員OAERP中的公司資料信息備份以及拿到人事部門的員工離職通知單，方可對該離

7、職人員所用的帳號信息進行處理。5.2.2 如有移動用戶需訪問局域網(wǎng)，需經(jīng)該部門主管領導批準，有關(guān)部門通知信息管理員提供服務。5.2.3 根據(jù)用戶需要為其配置Internet接入權(quán)限，一般員工只有接入局域網(wǎng)權(quán)限，如有工作需要要接入Internet，可向所在部門主管提出申請，經(jīng)行政部及總經(jīng)辦批準后通知網(wǎng)絡管理員提供服務。5.2.4 網(wǎng)絡用戶不得隨意移動信息點接線。因辦公室調(diào)整確需移動或增加信息點時，應由計算機管理人員統(tǒng)一調(diào)整，并及時修改“網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)圖”。5.2.5 為客戶機安裝防病毒軟件，并通知和協(xié)助網(wǎng)絡用戶升級防病毒疫苗。5.2.6 對于網(wǎng)絡用戶傳播、復制、制造計算機病毒或采用黑客技術(shù)而致使計算機

8、網(wǎng)絡癱瘓造成重大損失的情況，將給予嚴肅處理。（具體參見獎懲制度）5.2.7 不得利用互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務營業(yè)場所制作、下載、復制、查閱、發(fā)布、傳播或者以其他方式使用含有下列內(nèi)容的信息：5.2.7.1 反對憲法確定的基本原則的；5.2.7.2 .危害國家統(tǒng)一、主權(quán)和領土完整的；5.2.7.3 泄露國家秘密，危害國家安全或者損害國家榮譽和利益的；5.2.7.4 煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結(jié)，或者侵害民族風俗、習慣的；5.2.7.5 破壞國家宗教政策，宣揚邪教、迷信的；5.2.7.6 散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩(wěn)定的；5.2.7.7 宣傳淫穢、賭博、暴力或者教唆犯罪的；5.2.7.8 侮辱或

9、者誹謗他人，侵害他人合法權(quán)益的；5.2.7.9 危害社會公德或者民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng)的；5.2.7.10 含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容的。5.3 系統(tǒng)及平臺軟件的管理5.3.1 系統(tǒng)及平臺軟件采購5.3.1.1 由信息管理員提出相關(guān)系統(tǒng)軟件的采購及升級申請，填寫軟件引進、升級審批表附錄D，經(jīng)部門主管批準后采購。5.3.1.2 應將原始盤片、資料、合同及發(fā)票復制件歸檔案保存。5.3.1.3 應辦理軟件注冊手續(xù)，并將軟件認證號碼、經(jīng)銷商和技術(shù)支持商相關(guān)信息填入軟件信息表附錄C。5.3.2 系統(tǒng)、平臺軟件的管理5.3.2.1 信息管理人員負責軟件的安裝。5.3.2.2 信息管理部門保存和使用軟件的復

10、制盤片，也可根據(jù)需要從檔案借出原始盤片，復制相關(guān)資料留存使用。5.3.2.3并與原系統(tǒng)進行配套管理和使信息管理人員應及時下載系統(tǒng)及平臺軟件的相關(guān)補丁程序，用。5.3.2.4 信息管理員負責將軟件商信息記錄在軟件信息表附錄C，就軟件技術(shù)問題與軟件商聯(lián)系，并負責軟件的升級。5.4 軟件維護5.4.2 用戶向信息管理人員提交軟件維護請求。接到請求的信息管理人員應及時提供維護服務，并填寫維護記錄附錄E。5.4.3 對于較復雜的問題，處理人應及時與信息管理員溝通，信息管理員組織研究解決方案，及時處理問題。5.4.4 應記錄處理問題的方案及結(jié)果，信息管理員定期組織交流，總結(jié)匯總各種軟件的問題，以便改進軟件

11、，積累經(jīng)驗，提高處理問題的技術(shù)水平。5.5 軟件的借用5.5.2 用戶需自行安裝系統(tǒng)和專業(yè)軟件時，應填寫軟件借用記錄附錄F，辦理借用手續(xù)。5.6 軟件有效版本管理5.6.2 信息管理員應建立系統(tǒng)、平臺、專業(yè)、管理軟件的有效版本清單，并定期發(fā)布，格式見軟件有效版本清單附錄G。5.7 數(shù)據(jù)備份管理5.7.2 服務器數(shù)據(jù)備份5.7.1.1 每周應至少做一次ERP的備份，并在備份服務器中進行邏輯備份的驗證工作，經(jīng)過驗證的邏輯備份存放在不同的物理設備中，至少同時保留兩個完整的數(shù)據(jù)備份。5.7.1.2 每周至少對文件服務器和OA服務器做一次數(shù)據(jù)備份。5.7.1.3 應對數(shù)據(jù)庫進行自動實時備份。5.7.1.

12、4 自動或手工備份的數(shù)據(jù)應在數(shù)據(jù)庫故障時能夠準確恢復。5.7.2 管理信息的備份5.7.2.1 各部門應定時對管理數(shù)據(jù)進行備份。5.7.2.2 每年的2月份，計算機人員應協(xié)助職能科室對一年的管理數(shù)據(jù)進行備份、標識并歸檔。5.8 計算機病毒防治5.8.1 在服務器和客戶端微機上安裝病毒自動檢測程序和防病毒軟件，信息管理人員應及時下載防病毒疫苗，用戶應及時下載疫苗并檢測、殺毒。5.8.2 在向微機及服務器拷貝或安裝軟件前，首先要進行病毒檢測。如用戶經(jīng)管理代表批準安裝外來軟件，應經(jīng)過計算機人員對安裝軟件進行防病毒檢測。5.8.3 對于外來的圖紙和文件，在使用前要進行病毒監(jiān)測。5.8.4 送外維修和欲

13、聯(lián)網(wǎng)的計算機必須經(jīng)過病毒檢測后，方可聯(lián)入網(wǎng)絡。5.8.5 為了防止病毒侵蝕，員工和信息管理人員不得從internet網(wǎng)下載游戲及與工作無關(guān)的軟件，不得在微機、服務器上安裝、運行游戲軟件。5.9 文件服務器的管理5.9.1 文件服務器中為用戶預留了一定的存儲空間，存放重要文件、設計圖紙和階段成果，以避免在本地硬盤遭到損壞時丟失文件。5.9.2 為有效利用存儲空間，文件服務器禁止放置與工作無關(guān)的內(nèi)容，未經(jīng)信息管理員同意，嚴禁向文件服務器傳送可執(zhí)行文件。5.10 IP地址和用戶密碼管理5.10.1 局域網(wǎng)IP地址由信息管理員負責管理，用戶不得擅自改變服務器和客戶端的IP地址。5.10.2 信息管理員

14、為用戶設置權(quán)限、用戶名和登錄密碼，并填寫用戶信息表附錄H，備案用戶信息。5.10.3 用戶可修改自己的應用系統(tǒng)密碼。5.11 對外接口管理（Internet服務器，OM艮務器）5.11.1 用戶應避免利用OA傳送較大容量的附件10M以下、圖紙和圖片，郵件最大控制在10M以內(nèi)，定期清理郵箱，保證OA的正常運行。5.11.2 用戶不得利用Internet及OA瀏覽、傳播違法和不健康的內(nèi)容，違反規(guī)定的用戶將被終止上網(wǎng)權(quán)利。5.12 系統(tǒng)保密制度5.121.1.1 系統(tǒng)管理員應由主管領導批準設立，具有系統(tǒng)管理員權(quán)限的用戶應對所管理系統(tǒng)的安全負責。5.121.1.2 系統(tǒng)管理員不得擅自泄露其他用戶的用戶

15、名及密碼，不得為員工檢索其他人員信息和企業(yè)保密信息。5.121.1.3 因工作需要，經(jīng)主管領導批準，系統(tǒng)管理員可以為用戶檢索、打印企業(yè)信息，但應妥善保管打印件，并對作廢內(nèi)容及時銷毀。5.121.1.4 系統(tǒng)管理員不得隨意修改合法用戶的身份，確因工作需要應得到主管領導的批準。5.121.1.5 系統(tǒng)管理員應遵守保密制度，不泄漏企業(yè)信息。5.12.2用戶的職責和義務5.12.2.1 用戶有權(quán)以自己合法的身份使用應用系統(tǒng)。5.12.2.2 用戶不得盜用其他人的身份登陸網(wǎng)絡或進入應用系統(tǒng)，確因工作需要需征得本人的同意。5.12.2.3 用戶應保管好自己的密碼，并三個月更換一次密碼，以保證數(shù)據(jù)安全。5.

16、13 重大操作事項審批制度5.13.1 涉及到服務器系統(tǒng)、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)庫安全的操作應填寫重大操作事項審批表附錄I，任何人不得擅自更改運行系統(tǒng)的相關(guān)配置。5.13.2 部門負責人應組織相關(guān)人員及專家討論操作的必要性和可行性，制定安全措施和操作步驟。5.13.3 經(jīng)批準的重大操作需做充分的實驗和準備，并驗證其可行和安全后，由兩人以上共同操作。5.13.4 對管理軟件的重大操作和維護應執(zhí)行重大操作審批制度，不允許對運行的軟件進行直接調(diào)試和試5.13.5 在重大操作實施之前，應做好系統(tǒng)的備份。在實施過程中，應詳細記錄操作過程，以保證實施過程發(fā)生意外時能將系統(tǒng)恢復到實施前的運行狀況。5.14 落實安全責任5.14.1 對于新上崗信息管理人員，應進行崗位培訓，培訓崗位標準、計算機管理制度、操作規(guī)程，落實安全職責。5.15 質(zhì)量改進5.15.1 對于發(fā)生的系統(tǒng)、網(wǎng)絡、服務器故障，應按照質(zhì)量保證體系的要求，采取質(zhì)量改進措施。5.16.1 信息管理部門負責對網(wǎng)站的維護、更新、推廣，負責對外欄目及管理文檔欄目管理密碼以及訪問密碼的設置。5.16.2 網(wǎng)站改版基本為每兩年改版一次，由信息管理部門提供改版方案，由管理代表審批（具體審批流程、審批權(quán)限財務審批制度），將通過審批的改版方案及要求下達到網(wǎng)站開發(fā)商（公司網(wǎng)站由網(wǎng)站開