營(yíng)銷(xiāo)-201-A規(guī)定合同評(píng)審管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、1 目的 為規(guī)范工程合同的評(píng)審方法，控制合同風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本管理制度。2 .范圍本制度規(guī)定了工程合同評(píng)審及風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容和方法，適用于工程合同簽訂前的合同評(píng)審工 作。3 相關(guān)文件Q/HX-QP7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序Q/HX-事業(yè)-202工程合同管理制度M/HX-營(yíng)銷(xiāo)-201營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程管理與考核辦法4 .職責(zé)4.1營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)為合同評(píng)審的歸口管理部門(mén)。4.2事業(yè)部負(fù)責(zé)組織工程合同的評(píng)審工作。4.3事業(yè)部負(fù)責(zé)提供合同評(píng)審所需的相關(guān)資料。4.4事業(yè)部負(fù)責(zé)收集最終的評(píng)審資料并負(fù)責(zé)辦理合同審批手續(xù)及蓋章手續(xù)；4.5履約管理部負(fù)責(zé)合同編號(hào)的編制工作及移交行政安全部檔案室歸檔工作；4.6履約管理部負(fù)責(zé)合同評(píng)

2、審意見(jiàn)及修改情況的最終核查與監(jiān)督工作。4.7履約管理部負(fù)責(zé)將合同資料電子版上傳至 及將事業(yè)部提供的評(píng)審記錄等資料進(jìn)行整理歸檔。4.8其它各部門(mén)按要求參與合同評(píng)審工作。4.9營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、總經(jīng)理根據(jù)合同評(píng)審的內(nèi)容，按審批權(quán)限做出是否簽訂合同的決定。超出權(quán) 限時(shí)報(bào)董事長(zhǎng)審批決定。5 .程序、內(nèi)容及方法5.1事業(yè)部與發(fā)包人經(jīng)過(guò)合同談判形成合同初稿后，應(yīng)設(shè)法在第一時(shí)間以快捷方式(如電子郵件、當(dāng)面提交、特快專(zhuān)遞等)將合同初稿及有關(guān)評(píng)審資料提交給投標(biāo)辦主任、營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)總監(jiān)、 區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)進(jìn)行初審。應(yīng)提交的評(píng)審資料包括以下方面：中標(biāo)通知書(shū)、合同初稿及其附件(招標(biāo)文件、答疑文件、承諾書(shū)等)；招標(biāo)圖紙、或投標(biāo)設(shè)計(jì)方案

3、圖/初步設(shè)計(jì)圖/施工總平面布置圖；按規(guī)定填寫(xiě)好的工程項(xiàng)目背景及資信情況表(Q/HX-QR7.2-30)；審批有效的工程項(xiàng)目招標(biāo)文件評(píng)審記錄表(Q/HX-QR7.2-03b)；其它相關(guān)資料。5.2投標(biāo)辦主任、營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)總監(jiān)、區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)在收到評(píng)審資料當(dāng)日時(shí)的24小時(shí)內(nèi)完成審查,并提出書(shū)面初審意見(jiàn)反饋給相關(guān)事業(yè)部。5.3相關(guān)事業(yè)部應(yīng)在收到初審意見(jiàn)當(dāng)日時(shí)的24小時(shí)內(nèi)與發(fā)包人進(jìn)行協(xié)商并改進(jìn)合同有關(guān)條款。隨后應(yīng)以便捷有效的方式向營(yíng)銷(xiāo)/區(qū)域總監(jiān)提出合同評(píng)審申請(qǐng)，同時(shí)提交完備有效的評(píng)審資料。5.4事業(yè)部提交的評(píng)審資料須包括以下方面：、合同組價(jià)明細(xì)表（以投標(biāo)辦簽541合同文稿及其附件（招標(biāo)文件、答疑文件、承諾書(shū)

4、等）章的為準(zhǔn)）（僅限提供財(cái)務(wù)管理部、審計(jì)決算部）542招標(biāo)圖紙、或投標(biāo)設(shè)計(jì)方案圖/初步設(shè)計(jì)圖/施工總平面布置圖;(Q/HX-QR7.2-R24)；(Q/HX-QR7.2-14)；(Q/HX-QR7.2-03)；543按規(guī)定填寫(xiě)好的工程合同談判情況介紹表544按規(guī)定填寫(xiě)好的工程項(xiàng)目背景及資信情況表審批有效的工程項(xiàng)目招標(biāo)文件評(píng)審記錄表初步的安裝施工分區(qū)及進(jìn)度計(jì)劃;其它相關(guān)資料。5.5事業(yè)部經(jīng)理為合同評(píng)審主持人。事業(yè)部經(jīng)理根據(jù)合同性質(zhì)確定評(píng)審方式和參評(píng)部門(mén)，并 在12小時(shí)內(nèi)將評(píng)審日期和地點(diǎn)、評(píng)審資料以便捷有效且可查證的方式通知、分發(fā)給有關(guān)部門(mén)負(fù) 責(zé)人或其指派的代表。原則上應(yīng)在天內(nèi)組織完成評(píng)審工作。如

5、評(píng)審資料不完備而不具備評(píng)審條 件的，則由事業(yè)部按要求及時(shí)補(bǔ)齊。5.6合同分為常規(guī)性合同和特殊性合同兩種，常規(guī)性合同可采取會(huì)簽方式評(píng)審，特殊性合同 應(yīng)采取會(huì)簽或會(huì)審方式評(píng)審。凡符合以下條件之一的視為特殊性合同：合同價(jià)款1億；合同價(jià)款5000萬(wàn)、房屋跨度50米、起重機(jī)起重量300噸；海外工程；總承包工程；其它特殊條件。5.7常規(guī)性合同評(píng)審由事業(yè)部根據(jù)需要組織投標(biāo)辦、合約管理部、設(shè)計(jì)部、履約管理部、供應(yīng)齊套部、審計(jì)決算部、技術(shù)管理部、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)管理部、區(qū)域項(xiàng)目管理總監(jiān)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng) 總監(jiān)等部分或全部部門(mén)的代表參加，評(píng)審方式可采取會(huì)簽式。5.8特殊性合同評(píng)審由事業(yè)部組織召開(kāi)評(píng)審會(huì)議，由投標(biāo)辦、合約管

6、理部、設(shè)計(jì)部、履約管理部、供應(yīng)齊套部、審計(jì)決算部、技術(shù)管理部、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)管理部、區(qū)域項(xiàng)目管理總監(jiān)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)等部門(mén)派代表參加評(píng)審（相關(guān)事業(yè)部代表到場(chǎng)）。如有特別需要，可根據(jù)實(shí)際情況擴(kuò)大評(píng)審人員范圍，邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)業(yè)人士、專(zhuān)家參加評(píng)審。5.9被通知應(yīng)參評(píng)的部門(mén)負(fù)責(zé)人本人或指派代表按通知要求參與評(píng)審工作，并對(duì)所派代表的 評(píng)審意見(jiàn)負(fù)責(zé)。如因故不能參加會(huì)審的，須提前將書(shū)面意見(jiàn)交評(píng)審主持人，事后在評(píng)審記錄上追 補(bǔ)簽認(rèn)。否則，如出現(xiàn)與本部門(mén)有關(guān)的不利后果時(shí)，由該部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。5.10各參評(píng)部門(mén)評(píng)審人應(yīng)在收到完備有效的評(píng)審資料當(dāng)日時(shí)至事業(yè)部通知要求完成評(píng)審的期限內(nèi)完成各自的評(píng)審工作，將各自的評(píng)審意

7、見(jiàn)（含改進(jìn)要求或建議）記錄于工程合同評(píng)審意見(jiàn)及協(xié)商結(jié)果反饋表（Q/HX-QR7.2-R13）中并確認(rèn)簽名。有疑問(wèn)時(shí)由相關(guān)事業(yè)部代表進(jìn)行相應(yīng)解答。事業(yè)部根據(jù)各職能部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)再次與發(fā)包人進(jìn)行協(xié)商并改進(jìn)合同有關(guān)條款。事業(yè)部根據(jù)談 判結(jié)果需針對(duì)各職能部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行逐一回復(fù)。5.11確定是否簽訂合同的評(píng)審內(nèi)容至少包括以下方面：合同構(gòu)架和條款約定是否合法，合同文件的組成及其優(yōu)先解釋順序是否合理且無(wú)歧義；承包范圍的界定是否明確并與招/投標(biāo)文件及合同組價(jià)表、有效的招/投標(biāo)設(shè)計(jì)圖紙相一致或差異是否有依據(jù)，具體承包范圍由事業(yè)部填寫(xiě)工程項(xiàng)目承包范圍記錄表；合同工期要求是否在我方能夠達(dá)到的限度內(nèi)并有工期延誤的處理

8、辦法；5.11.4 工程質(zhì)量（含特殊材料）要求、驗(yàn)收辦法、質(zhì)保期限等是否明確且合法合理，材料能否 保障。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是合格以上標(biāo)準(zhǔn)，如需獲得金獎(jiǎng)、魯班獎(jiǎng)等各類(lèi)獎(jiǎng)項(xiàng)，并約定相關(guān)獎(jiǎng)懲條款，評(píng) 審時(shí)需注意把控評(píng)審的成本因素及可行性并提出控制風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)措施；合同價(jià)款的組成、計(jì)價(jià)方式及其風(fēng)險(xiǎn)控制范圍是否明確且合理；5.11.6 付款條件及支付比例 （含質(zhì)保金扣留比例及期限）、支付時(shí)限、支付方式、開(kāi)票方式等是否界定清晰并在我方能夠接受的限度內(nèi)且合理合法；變更引起工程量/工期/價(jià)款等變化的處理辦法及有效性、竣工結(jié)算辦法及時(shí)限是否明 確且具可操作性；違約責(zé)任的界定及處罰辦法是否明確并合法合理公平、且在我方能夠接受的

9、限度內(nèi)；工程毛利率是否達(dá)到公司規(guī)定水平的范圍內(nèi)。5.12 各評(píng)審人在通知規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將工程合同評(píng)審意見(jiàn)及協(xié)商結(jié)果反饋表 （Q/HX-QR7.2-R13）交給評(píng)審主持人，主持人收集后在預(yù)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)組織參評(píng)人在工程項(xiàng)目合同初評(píng)記錄表（Q/HX-QR7.2-R25）中簽署評(píng)審意見(jiàn)、明確態(tài)度傾向（贊成或否定）及闡明原由并確認(rèn)簽名，同時(shí)歸納評(píng)審結(jié)果。若主持人歸納的評(píng)審結(jié)論是肯定的，則根據(jù)工程項(xiàng)目投標(biāo)與合同風(fēng)險(xiǎn)控制審批權(quán)限 表（附件）將工程合同評(píng)審意見(jiàn)及協(xié)商結(jié)果反饋表（Q/HX-QR7.2-R13）、工程項(xiàng)目合同終評(píng)記錄表（Q/HX-QR7.2-R26）及合同文稿在 12小時(shí)內(nèi)及時(shí)提交給相應(yīng)授權(quán)審批人

10、審批，同時(shí)向直接上級(jí)匯報(bào)情況（當(dāng)授權(quán)審批人為非直接上級(jí)時(shí)）。若主持人歸納的評(píng)審結(jié)果是仍須就評(píng)審意見(jiàn)對(duì)某些條款與發(fā)包人協(xié)商改進(jìn)后才能評(píng)定 的，則事業(yè)部應(yīng)在首次評(píng)審?fù)戤叺亩靸?nèi)及時(shí)與發(fā)包人相應(yīng)協(xié)商后，將結(jié)果（含改進(jìn)達(dá)成一致的、 對(duì)方不肯接受未達(dá)成一致的）記錄于工程合同評(píng)審意見(jiàn)及協(xié)商結(jié)果反饋表（Q/HX-QR7.2-R13）對(duì)應(yīng)欄目中并反饋給主持人，主持人根據(jù)反饋情況確定“可否定論”或“是否復(fù)審”或“是否上 報(bào)”。如是肯定的，則根據(jù)“附件”將工程合同評(píng)審意見(jiàn)及協(xié)商結(jié)果反饋表（Q/HX-QR7.2-R13）工程項(xiàng)目合同終評(píng)記錄表（Q/HX-QR7.2-R26 ）及合同修改稿在 12小時(shí)內(nèi)及時(shí)提交給相應(yīng)

11、授權(quán)審批人審批，同時(shí)向直接上級(jí)匯報(bào)情況（當(dāng)授權(quán)審批人為非直接上級(jí)時(shí)）。如確需進(jìn)行復(fù)審的，方式由主持人掌握。如復(fù)審結(jié)論或上報(bào)裁定是肯定的，則按項(xiàng)規(guī)定辦理。如果評(píng)審結(jié)果因故難以定論而需報(bào)送總經(jīng)理裁定的，則評(píng)審主持人須寫(xiě)明上報(bào)原因并 在12小時(shí)內(nèi)將評(píng)審記錄和評(píng)審資料提交給總經(jīng)理。5.13授權(quán)審批人應(yīng)在收到評(píng)審記錄和評(píng)審資料的一天內(nèi)完成審批工作。如超出總經(jīng)理審批權(quán)限的，則上報(bào)董事長(zhǎng)審批。如授權(quán)審批人因故（如出差、接待客戶(hù)、公司會(huì)議等）不能及時(shí)收到評(píng)審記錄和評(píng)審資料辦理審批、而時(shí)間又緊迫時(shí)，由事業(yè)部在12小時(shí)內(nèi)以電話(huà)方式及時(shí)匯報(bào)情況并記錄授權(quán)審批人的口頭批示。授權(quán)審批人在收到工程項(xiàng)目合同終評(píng)記錄表(Q/

12、HX-QR7.2-R26)后追加簽認(rèn)。5.14如審批決定是簽訂合同的，則由主持人根據(jù)確認(rèn)有效的工程合同評(píng)審意見(jiàn)及協(xié)商結(jié)果反饋表(Q/HX-QR7.2-R13)、審批有效的工程項(xiàng)目合同終評(píng)記錄表(Q/HX-QR7.2-R26)及合同修改稿對(duì)合同進(jìn)行終審簽認(rèn)。如是海外工程合同采用英文版本的，相關(guān)事業(yè)部和合約管理部應(yīng)嚴(yán)格審核中英文表述的一致性。5.15如評(píng)審結(jié)論或?qū)徟Y(jié)果是否定的，由事業(yè)部負(fù)責(zé)與發(fā)包人溝通解釋。履約管理部對(duì)最終合同稿的修改情況進(jìn)行復(fù)核并作出最終總評(píng)意見(jiàn)。5.16原則上由事業(yè)部將合同終稿先經(jīng)發(fā)包人簽章，然后我方授權(quán)代表在合同上簽名，同時(shí)憑審批有效的工程項(xiàng)目合同終評(píng)記錄表(Q/HX-QR

13、7.2-R26)并將經(jīng)合約管理部合同主審人每頁(yè)簽認(rèn)的合同文本交公司印章管理人辦理蓋章手續(xù)。合同文本經(jīng)雙方簽章后即完備法律手續(xù)。5.17評(píng)審?fù)戤吅?，事業(yè)部負(fù)責(zé)將合同評(píng)審資料與合同正式文本移交所在區(qū)域的營(yíng)銷(xiāo)區(qū)域總 監(jiān)，合同評(píng)審資料的收集和合同正式文本后續(xù)工作按4.24. 4款規(guī)定執(zhí)行。5.18合同評(píng)審資料的提交和傳遞，事業(yè)部、履約管理部、行政安全部應(yīng)做好交接(人、時(shí)間、地點(diǎn)、方式)記錄，事業(yè)部與履約管理部應(yīng)做好交底工作，以此作為評(píng)審過(guò)程時(shí)間節(jié)點(diǎn)考核的依 據(jù)。6 .考核辦法對(duì)未按本制度要求的執(zhí)行的部門(mén)及人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、人力資源部、體系監(jiān)察室,按公司員工行為規(guī)范績(jī)效管理制度等相關(guān)制度落實(shí)考

14、核。7.質(zhì)量記錄與附件Q/HX-QR7.2-R24工程合同談判情況介紹表Q/HX-QR7.2-R13工程合同評(píng)審意見(jiàn)及協(xié)商結(jié)果反饋表Q/HX-QR7.2-R25工程項(xiàng)目合冋初審記錄表Q/HX-QR7.2-R26工程項(xiàng)目合同終審記錄表Q/HX-QR7.2-R14工程項(xiàng)目背景及資信情況表附件工程項(xiàng)目投標(biāo)與合同風(fēng)險(xiǎn)控制審批權(quán)限表8 說(shuō)明本文件由營(yíng)銷(xiāo)區(qū)域總監(jiān)制訂、管理和解釋?zhuān)槐疚募?014年9月首次制定；本文件由項(xiàng)目管理區(qū)域總監(jiān)、合約管理部、履約管理部、設(shè)計(jì)部、技術(shù)管理部、質(zhì)量管理部、 供應(yīng)齊套部、審計(jì)決算部、投標(biāo)辦、營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)總監(jiān)、營(yíng)銷(xiāo)區(qū)域總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、 管理者代表、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)會(huì)簽；本

15、文件由總經(jīng)理審核 ；本文件自董事長(zhǎng)批準(zhǔn)之日起生效執(zhí)行。朝的晉理部址鑒丿臼制技術(shù)彗理部錐餐陽(yáng)期投標(biāo)辦合觀臼期含智日期財(cái)務(wù)總畫(huà)會(huì)益用觀評(píng)理者代表會(huì)簽/日崩血繪理審憤/日期pWFI匚訛at *匸書(shū)F、合的管理丑1“必M建城頊口普評(píng)息監(jiān)池口期審計(jì)決算鄧去賽/日期設(shè)計(jì)郵 盤(pán)簽日期金卷.-H刪背銷(xiāo)技術(shù)営監(jiān) 込日期血r日期星以營(yíng)理部鶴鑒/日期1 口運(yùn)ffs監(jiān)iS/HJffl杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司工程項(xiàng)目背景及資信情況表跟蹤部門(mén)/人信息備案號(hào)建設(shè)方注冊(cè)名稱(chēng)法人代表姓名及聯(lián)系方式建設(shè)方注冊(cè)地址項(xiàng)目主管姓名及聯(lián)系方式發(fā)包人注冊(cè)名稱(chēng)項(xiàng)目主管姓名及聯(lián)系方式發(fā)包人注冊(cè)地址聯(lián)系人姓名及聯(lián)系方式建設(shè)方/發(fā)包人屬性（如國(guó)有或國(guó)

16、有控股、國(guó)有獨(dú)資、民營(yíng)或民營(yíng)控股、中外合資/合作、外商獨(dú)資、股份上市等企業(yè)或事業(yè)單位）：建設(shè)方基本情況 （如工商/稅務(wù)注冊(cè)登記日期、相關(guān)變更事項(xiàng)、所屬行業(yè)、規(guī)模與組織、經(jīng)營(yíng)范圍及其項(xiàng) 目、經(jīng)營(yíng)規(guī)模及現(xiàn)狀等）：項(xiàng)目投資主體 （如國(guó)家、本單位或其母公司、自然人、港澳臺(tái)投資者、外國(guó)投資者等）及建設(shè)資金來(lái)源 （如自有資金、銀行貸款、股票融資、債券融資、合作入股、政府資金、外商注資、國(guó)際組織資助等）：項(xiàng)目投資規(guī)模及報(bào)建審批狀況（如投資總額、總建筑面積、其中鋼構(gòu)建筑面積/重量、立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)、土地使用證號(hào)、環(huán)保 /消防/衛(wèi)生防疫審批文號(hào)、規(guī)劃許可證號(hào)等）：建設(shè)方的注冊(cè)資本、固定資產(chǎn)、負(fù)債率等財(cái)務(wù)狀況，銀行/

17、商業(yè)信譽(yù)情況，建設(shè)資金到位情況：建設(shè)方/發(fā)包人以往對(duì)工程項(xiàng)目發(fā)包的習(xí)慣做法和對(duì)承包人的履約守信程度，有無(wú)違約被承包人訴訟的案例，是否為我方的以往客戶(hù)及合作情況如何等：對(duì)建設(shè)方/發(fā)包人項(xiàng)目背景及資信狀況的綜合評(píng)估：備注:項(xiàng)目跟蹤人/日期：事業(yè)部（總）經(jīng)理/日期：注：對(duì)項(xiàng)須提供信息來(lái)源說(shuō)明并附相關(guān)憑證。如有情況了解不充分的可在招標(biāo)文件評(píng)審和合同評(píng)審 前補(bǔ)充，此表作為后續(xù)評(píng)審的重要參考依據(jù)之一。如有填寫(xiě)不下的可另附紙頁(yè)。記錄編號(hào)：Q/HX-QR7.2- R14杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司工程合同談判情況介紹表合同主談部門(mén)信息備案號(hào)合同名稱(chēng)對(duì)方主談人姓名及聯(lián)系方式發(fā)包人名稱(chēng)項(xiàng)目主管姓名及聯(lián)系方式監(jiān)理單位名稱(chēng)總

18、監(jiān)姓名 及聯(lián)系方式合同性質(zhì)常規(guī)性合同寺殊性合同工程量m2t合同格式及主要條款內(nèi)容摘要（如有填寫(xiě)不下的可另附紙頁(yè)）合冋構(gòu)架與文本（格式、組成合冋的文件及優(yōu)先解釋順序）：工程承包范圍及內(nèi)容（與招/投標(biāo)文件、招/投標(biāo)圖紙、 合同組價(jià)表的符合性，與其它專(zhuān)業(yè)工程的界定）:合冋工期（工期組成及各段起始/完工節(jié)點(diǎn)的計(jì)算條件及確認(rèn)方法、工期順延的責(zé)任界定及處理辦法等）：工程質(zhì)量與驗(yàn)收（質(zhì)量驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)、條件、方法、時(shí)限和逾期處理，特殊要求及特殊材料、質(zhì)保范圍、內(nèi)容及期限等）：合同價(jià)款與計(jì)價(jià)方式（總價(jià)、制作/安裝價(jià)、固定/可調(diào)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)范圍等）：工程款支付條件及比例（條件界定、付款比例、付款時(shí)限、付款方式、發(fā)票開(kāi)具

19、方式、質(zhì)保金扣留期限等）：工程變更與結(jié)算（變更引起量?jī)r(jià)變化的計(jì)算和相應(yīng)付款的確認(rèn)方法、業(yè)主授權(quán)代表、結(jié)算辦法和時(shí)限等）：違約責(zé)任及處罰（各方的工作職責(zé)、違約行為的認(rèn)定及其責(zé)任界定、處罰辦法等）：毛利率（銷(xiāo)售或投標(biāo)預(yù)算部門(mén)的測(cè)算值）：談判遺留問(wèn)題（我方主張但對(duì)方不肯接受的風(fēng)險(xiǎn)性條款）、風(fēng)險(xiǎn)控制及是否簽訂合同的建議：合同主談人/日期事業(yè)部（總）經(jīng)理/日期記錄編號(hào)：Q/HX-QR7.2- R24杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司工程合同評(píng)審意見(jiàn)及協(xié)商結(jié)果反饋表主談部門(mén)信息備案號(hào)合同名稱(chēng)工程量m 2t參評(píng)部門(mén)/人合同價(jià)款建筑結(jié)構(gòu)屬?gòu)S房 多高層 構(gòu)架箜鋼 普鋼 重鋼評(píng)審日期性評(píng)審方式常規(guī)性合同/會(huì)簽寺殊性合同/會(huì)審評(píng)

20、審地點(diǎn)收到評(píng)審資料合同文稿及其附件合同組價(jià)明細(xì)表招/投標(biāo)圖紙 合同談判情況表背景及資信情況表招標(biāo)文件評(píng)審記錄表安裝施工分區(qū)及進(jìn)度計(jì)劃評(píng)審人對(duì)合冋條款的改進(jìn)意見(jiàn)或建議合同主談人與發(fā)包人協(xié)商結(jié)果反饋評(píng)審人/日期：合同主談人/日期：事業(yè)部（總）經(jīng)理 /日期：記錄編號(hào)：Q/HX-QR7.2- R13杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司工程合同初步評(píng)審記錄表合同名稱(chēng)合同編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)合同類(lèi)別總承包 專(zhuān)項(xiàng)分包（制作、安裝）純制作 口 其他：發(fā)包人聯(lián)系人/電話(huà)項(xiàng)目所在地業(yè)務(wù)員/電話(huà)評(píng)審部門(mén)事業(yè)部 設(shè)計(jì)部投標(biāo)辦 技術(shù)管理部 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān) 財(cái)務(wù)管理部 合約管理 部區(qū)域項(xiàng)目管理總監(jiān)履約管理部審計(jì)決算部供應(yīng)齊套部其他主管

21、人員：主要評(píng)審資料合同文稿及其附件合同組價(jià)明細(xì)表 投標(biāo)評(píng)審記錄表 招投標(biāo)圖紙 投標(biāo)文件 中標(biāo)文件 口偏差響應(yīng)表 合同談判情況表 合同評(píng)審意見(jiàn)及協(xié)商結(jié)果反饋表委托書(shū)其他：評(píng)審部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)（如寫(xiě)不下可另附紙頁(yè)）評(píng)審人/日期設(shè)計(jì)部（設(shè)計(jì)、技 術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制）技術(shù)上是否有特殊難度或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)？如有，解決措施是什么？如有我們不能解決的技術(shù)問(wèn)題，請(qǐng)明示：有無(wú)必改項(xiàng)目，若有請(qǐng)列明：建議爭(zhēng)取條件：技術(shù)管理部（工藝技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制）工藝技術(shù)上是否有特殊難度或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)？如有，解決措施是什么？ 如有我們無(wú)法解決的技術(shù)問(wèn)題，請(qǐng)明示：有無(wú)必改項(xiàng)目，若有請(qǐng)列明：建議爭(zhēng)取條件：質(zhì)量管理部（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 和檢驗(yàn)資料 需求等風(fēng)險(xiǎn) 控制）產(chǎn)品

22、質(zhì)量能否滿(mǎn)足合同約定要求？如有差異，是否有辦法解決？有無(wú) 必改項(xiàng)目，若有請(qǐng)列明：建議爭(zhēng)取條件：供應(yīng)齊套部（采購(gòu)質(zhì)量和采購(gòu)周期控制）材料和采購(gòu)周期能否滿(mǎn)足合同約定要求？如有差異，是否有辦法解決？有無(wú) 必改項(xiàng)目，若有請(qǐng)列明：建議爭(zhēng)取條件：生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)（制作周期過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制）生產(chǎn)周期及質(zhì)量等能否滿(mǎn)足合同約定要求？如有差異，是否有辦法解決？有無(wú) 必改項(xiàng)目，若有請(qǐng)列明：建議爭(zhēng)取條件：區(qū)域項(xiàng)目總 監(jiān)（安裝工 期和質(zhì)量控制）1.合同約定施工周期天，實(shí)際需要天。最短合同周期內(nèi)能否滿(mǎn)足。若否，如何解決？如解決不了，請(qǐng)明示。2.該工程是否有特殊施工難度？如何解決？有無(wú)必改項(xiàng)目，若有請(qǐng)列明：建議爭(zhēng)取條件：財(cái)務(wù)管理部

23、（毛利率、 現(xiàn)金流及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控 制）1.付款進(jìn)度是否符合公司要求，付款條件是否可控，結(jié)算條件是否可控，結(jié)算有無(wú)默示條款？若否，解決措施為：2.毛利率為%，最終應(yīng)由審批。有無(wú)必改項(xiàng)目，若有請(qǐng)列明：建議爭(zhēng)取條件：投標(biāo)辦（中標(biāo)與合同條款對(duì)比）是否做過(guò)投標(biāo)評(píng)審？ 有無(wú)“中標(biāo)后洽談”條款？若有，是口 否解決？具體為：有無(wú)保留意見(jiàn)。若有，具體為：審計(jì)決算部（合同價(jià) 款、計(jì)價(jià)方 式與工程變 更、結(jié)算）有無(wú)必改項(xiàng)目，若有請(qǐng)列明：建議爭(zhēng)取條件：合約管理部 （合同條款、 付款節(jié)點(diǎn)及 履約風(fēng)險(xiǎn)控制）是否有履約風(fēng)險(xiǎn)？付款節(jié)點(diǎn)是否明確？驗(yàn)收和結(jié)算審核時(shí)限是否明確？有無(wú)必改項(xiàng)目，若有請(qǐng)列明：建議爭(zhēng)取條件：履約管理部檢查監(jiān)

24、督各部門(mén)提岀的“必改項(xiàng)目”解決措施情況：檢查監(jiān)督可爭(zhēng)取條件的解決措施情況評(píng)審主持人總評(píng)意見(jiàn)（針對(duì)評(píng)審意見(jiàn)擬采取措施）結(jié)合各部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)給予綜合評(píng)定：針對(duì)評(píng)審必改項(xiàng)目解決措施及責(zé)任人：記錄編號(hào)：Q/HX-QR 7.2-R25杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司工程合同最終評(píng)審記錄表合同名稱(chēng)合同編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)工程量/估價(jià)發(fā)包人名稱(chēng)業(yè)務(wù)員/電話(huà)評(píng)審部門(mén)事業(yè)部 設(shè)計(jì)部投標(biāo)辦 技術(shù)管理部 質(zhì)量管理部 財(cái)務(wù)管理部 合約管理部區(qū)域項(xiàng)目管理總監(jiān)履約管理部 審計(jì)決算部供應(yīng)齊套部其他主管人員：主要評(píng)審資料合同文稿及其附件 合同組價(jià)明細(xì)表 投標(biāo)評(píng)審記錄表 招投標(biāo)圖紙 投標(biāo)文件 中標(biāo)文件偏差響應(yīng)表 合同談判情況表 合同評(píng)審意見(jiàn)及協(xié)商結(jié)

25、果反饋表 口 委托書(shū) 其他：評(píng)審部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)（如寫(xiě)不下可另附紙頁(yè)）評(píng)審結(jié)論評(píng)審人/日期設(shè)計(jì)部（設(shè)計(jì)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制）無(wú)必改項(xiàng)有必改項(xiàng)。必改項(xiàng)是否已修改？是否還有其他實(shí)質(zhì)性問(wèn)題？如有具體為：同意不同意技術(shù)管理部（工藝技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制）無(wú)必改項(xiàng)有必改項(xiàng)。必改項(xiàng)是否已修改？是否還有其他實(shí)質(zhì)性問(wèn)題？如有具體為同意不同意生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)（生產(chǎn)周期及過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制）無(wú)必改項(xiàng)有必改項(xiàng)。必改項(xiàng)是否已修改？是否還有其他實(shí)質(zhì)性問(wèn)題？如有具體為同意不同意供應(yīng)齊套部（材料與采購(gòu)周期控制）無(wú)必改項(xiàng)有必改項(xiàng)。必改項(xiàng)是否已修改？是否還有其他實(shí)質(zhì)性問(wèn)題？如有具體為同意不同意質(zhì)量管理部（產(chǎn)品質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)控制）無(wú)必改項(xiàng)有必改項(xiàng)。必改項(xiàng)是否已修

26、改？是否還有其他實(shí)質(zhì)性問(wèn)題？如有具體為同意不同意區(qū)域項(xiàng)目管理總監(jiān)（安裝工期和質(zhì)量控制）有無(wú)必改項(xiàng)，是否得到實(shí)質(zhì)性修改，具體為：同意不同意投標(biāo)辦（中標(biāo)與合同條款對(duì)比）中標(biāo)后洽談條款是否得到實(shí)質(zhì)性解決，具體為：同意不同意財(cái)務(wù)管理部（毛利率、現(xiàn)金流及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制）有無(wú)必改項(xiàng)，是否得到實(shí)質(zhì)性修改，具體為：同意不同意審計(jì)決算部（合同價(jià)款、計(jì)價(jià)方式與工程變更、結(jié)算）有無(wú)必改項(xiàng)，是否得到實(shí)質(zhì)性修改，具體為：同意不同意合約管理部（合同條款、付款節(jié)點(diǎn)及履約風(fēng)險(xiǎn)控制）無(wú)必改項(xiàng)有必改項(xiàng)。必改項(xiàng)是否已修改？是否還有其他實(shí)質(zhì)性問(wèn)題？如有具體為同意不同意履約管理部（檢查并督促各部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)修改情況）無(wú)必改項(xiàng)有必改項(xiàng)。必改

27、項(xiàng)是否已修改？是否還有其他實(shí)質(zhì)性問(wèn)題？如有具體為同意不同意評(píng)審主持人總評(píng)意見(jiàn)結(jié)合各部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)給予綜合評(píng)定：營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)審批意見(jiàn)總經(jīng)理審批意見(jiàn)集團(tuán)總裁審批意見(jiàn)董事長(zhǎng)審批意見(jiàn)（必要時(shí)）記錄編號(hào)：Q/HX-QR7.2-R26杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司工程項(xiàng)目投標(biāo)與合同風(fēng)險(xiǎn)控制審批權(quán)限表權(quán)事權(quán)項(xiàng)審批人工程價(jià)款工程款支付條件及比例、毛利率、付款時(shí)限投標(biāo)/履約保證金投標(biāo) 控 制 審 批投標(biāo)辦主任/區(qū)域總監(jiān)工程估/預(yù)算造價(jià)W5000萬(wàn)的構(gòu)件加工（高層/其它）：預(yù)付款不小于 10%/20% 、批次交貨量 進(jìn)度款不小于 85%、驗(yàn)收結(jié)算后累計(jì)不小于95%、質(zhì)保金不大于5%且扣留期不大于 12個(gè)月、標(biāo)準(zhǔn)毛利率不小于10%

28、的。無(wú)保證金高層/其它：預(yù)付款不小于10%/20% 、進(jìn)度款不小于85%、完工后累計(jì)款不小于90%、驗(yàn)收結(jié)算后累計(jì)款不小于95%、質(zhì)保金不大于 5%且扣留期不大于12個(gè)月、標(biāo)準(zhǔn)毛利率不小于10% 的。營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)工程估/預(yù)算造價(jià)W10000 萬(wàn)的構(gòu)件加工（高層/其它）：預(yù)付款不小于 10%、批次交貨量進(jìn)度 款不小于 80%、驗(yàn)收結(jié)算后累計(jì)款不小于95%、質(zhì)保金不大于5%且扣留期不大于 12月、標(biāo)準(zhǔn)毛利率不小于 6%的。投標(biāo)保證 金W 20萬(wàn) 元或按招 標(biāo)文件提 供銀行保 函高層/其它工程：預(yù)付款不小于10%、進(jìn)度款不小于80%、完工后累計(jì)款不小于85%、驗(yàn)收結(jié)算后累計(jì)款不小于95%、質(zhì)保金不大于 5%且扣留期不大于12個(gè)月、標(biāo)準(zhǔn)毛利率不小于6%的?？偨?jīng)理工程估/預(yù)算造價(jià)10000 萬(wàn)的構(gòu)件加工（高層/其它）：預(yù)付款小于 10%、批次交貨量進(jìn)度款 小于80%、驗(yàn)收結(jié)算后累計(jì)款小于95%、質(zhì)保金大于 5%且扣留期大于12個(gè)月、標(biāo)準(zhǔn)毛利率小于6%的。投標(biāo)保證金大于20萬(wàn)元高層/其它工程：預(yù)付款小于10%、進(jìn)度款不小于 70%、完工后累計(jì)款不小于80%、驗(yàn)收結(jié)算后累計(jì)款小于95%、質(zhì)保金大于5%且