2019年青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校

1、2019 年青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門(mén)預(yù)算有關(guān)情況的說(shuō)明目錄第一部分部門(mén)概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 2019 年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明一、 2019 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明第三部分名詞解釋第一部分部門(mén)概況一、 主要職能青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校成立于 2015 年 12 月，為青島高新區(qū)所屬事業(yè)單位，學(xué)校占地面積約為 6.8 萬(wàn)平方米， 2017 年秋季學(xué)期正式開(kāi)學(xué)。青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校由高新區(qū)財(cái)政全額撥款，實(shí)施小學(xué)、初中義務(wù)教育。學(xué)校借助北京市十一學(xué)校的管理機(jī)制、課程體系、培養(yǎng)模式，以兼容并蓄的辦學(xué)精神、自由開(kāi)放的課程選擇和一流的硬件設(shè)施，努力打造中國(guó)課程改革領(lǐng)航校。二、

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校采取扁平化管理模式，包括學(xué)部、學(xué)科及六大中心，具體由小學(xué)低段、小學(xué)高段、語(yǔ)文學(xué)科、數(shù)學(xué)學(xué)科、英語(yǔ)學(xué)科、科學(xué)學(xué)科、人文學(xué)科、課程與教學(xué)研究中心（含教育家書(shū)院、名師工作室） 、學(xué)生發(fā)展中心、體育與健康中心、藝術(shù)中心、技術(shù)中心、行政服務(wù)中心構(gòu)成。三、預(yù)算單位構(gòu)成青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校校內(nèi)預(yù)算細(xì)化到小學(xué)低段、小學(xué)高段、語(yǔ)文學(xué)科、數(shù)學(xué)學(xué)科、英語(yǔ)學(xué)科、科學(xué)學(xué)科、人文學(xué)科、初中部、課程與教學(xué)研究中心（含教育家書(shū)院） 、 16 個(gè)名師工作室、學(xué)生發(fā)展中心、體育與健康中心、藝術(shù)中心、技術(shù)中心、行政服務(wù)中心、校長(zhǎng)基金。第二部分2019 年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明一、 2019 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明（一）

3、 2019 年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明2019 年收入預(yù)算為4246.4 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款4246.4萬(wàn)元，占100 。2019 年支出預(yù)算為 4246.4 萬(wàn)元，其中：人員支出 2146.4 萬(wàn)元，占 50.55 ；公用支出 0 萬(wàn)元，占 0；項(xiàng)目支出 2100萬(wàn)元，占49.45% 。（二） 2019 年收入預(yù)算情況說(shuō)明2019 年收入合計(jì)4246.4 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4246.4萬(wàn)元，占100 。（三） 2019 年支出預(yù)算情況說(shuō)明2019 年支出合計(jì) 4246.4 萬(wàn)元，其中：人員支出 2146.4 萬(wàn)元，占 50.55 ；公用支出 0 萬(wàn)元，占 0；項(xiàng)目支出 2100萬(wàn)元，占4

4、9.45% 。（四） 2019 年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明2019 年財(cái)政撥款收支預(yù)算 4246.4 萬(wàn)元。 與 2018 年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 1017.57 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 31.52 。主要原因是根據(jù)國(guó)家政策規(guī)定調(diào)整工資增加的工資支出及增人增加支出。（五） 2019 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明2019 年一般公共預(yù)算收入4246.4 萬(wàn)元，與 2018 年相比，增加 1017.57 萬(wàn)元。主要原因是隨著學(xué)校籌建期結(jié)束，在校學(xué)生逐年增多，配備更多優(yōu)秀教師開(kāi)展教育教學(xué)工作。2019 年一般公共預(yù)算支出4246.4 萬(wàn)元，與 2018 年相比，增加 1017.5

5、7 萬(wàn)元。主要原因是根據(jù)國(guó)家規(guī)定調(diào)整工資、人員變動(dòng)以及調(diào)整未休假補(bǔ)貼等。其中：教育支出3783.69萬(wàn)元，占89.1 ；社會(huì)保障和就業(yè)支出317.29萬(wàn)元，占7.47 ；住房保障支出145.42萬(wàn)元，占3.43 。具體情況如下：1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）1683.69萬(wàn)元，比上年增加627.21 萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.37 ，主要原因：根據(jù)國(guó)家規(guī)定調(diào)整工資、人員變動(dòng)以及調(diào)整未休假補(bǔ)貼等。教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2100 萬(wàn)元，比上年增加111.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.63 ，主要原因：隨著學(xué)?；I建期結(jié)束，在校學(xué)生逐年增多，生均經(jīng)費(fèi)、 學(xué)校水電暖、教育教學(xué)耗材等方面資金

6、增加。2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（項(xiàng)） 226.64 萬(wàn)元，比上年增加 120.97 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 114.48 ，主要原因：根據(jù)國(guó)家政策規(guī)定調(diào)整工資增加的工資支出及增人增加支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 90.66 萬(wàn)元，無(wú) 2018 年同期可比數(shù)據(jù)，主要原因：本年增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。3.住房保障支出 （類）住房改革支出 （款）住房公積金（項(xiàng)）145.42 萬(wàn)元，比上年增加66.9 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 85.2 ，主要原因：住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整增加支出。（六）政府性基金預(yù)算

7、收支情況青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（七） 2019 年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明2019 年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的基本支出2146.4 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2146.4 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)0 萬(wàn)元。（八） 2019 年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2019 年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共0.5 萬(wàn)元（包括機(jī)關(guān)及所

8、屬事業(yè)單位）， 2018年未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0 萬(wàn)元，比2018 年無(wú)增長(zhǎng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬(wàn)元，比2018 年無(wú)增長(zhǎng)，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬(wàn)元，比2018年無(wú)增長(zhǎng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2018年無(wú)增長(zhǎng)；公務(wù)接待費(fèi)0.5 萬(wàn)元，2018年未安排公務(wù)接待費(fèi)，主要用于：接待外地來(lái)校參觀客人發(fā)生的交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、餐飲費(fèi)等，因?qū)W?；I建期結(jié)束，預(yù)計(jì)2019年來(lái)校學(xué)習(xí)考察的外地客人較2018年有所增加。二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2019 年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0 萬(wàn)元，青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。學(xué)校會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)要求，大

9、力壓縮項(xiàng)目各項(xiàng)支出。（二）政府采購(gòu)情況2019 年本部門(mén)政府采購(gòu)金額 725.65 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物金額 237.85 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程金額 67.3 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)金額 420.5 萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2018年12月31日，本部門(mén)房屋及建筑物共計(jì)0 元。本部門(mén)共有車(chē)輛0 輛，其中，公務(wù)用車(chē)0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、其他用車(chē)0 輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明2019 年，青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共0 個(gè)，涉及財(cái)政撥款0 萬(wàn)元 .第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入： 指由市級(jí)財(cái)

10、政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入： 指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。其中：按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金，計(jì)入事業(yè)收入，如教育收費(fèi)等。四、附屬單位上繳收入： 指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營(yíng)收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。六、其他收入： 指單位取

11、得的除上述“財(cái)政撥款收入” 、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入、” “附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入， 包括利息收入、 捐贈(zèng)收入等 （各部門(mén)請(qǐng)結(jié)合實(shí)際，據(jù)實(shí)披露）。七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支出： 指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。九、項(xiàng)目支出： 指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十、經(jīng)營(yíng)支出： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 ：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。十二、其他支出： 指除“基本支出”、“項(xiàng)目支出、”“經(jīng)營(yíng)支出、”“對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出”等以外的各項(xiàng)支出，包括利息支出、捐贈(zèng)支出等。十三、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)