產(chǎn)200噸保健酒項目可行研究報告

1、.吉林恒升酒業(yè)年產(chǎn)200噸保健酒項目可行性研究報告吉林恒升酒業(yè)有限公司2012年6月14日目 錄第一章 總論31.1項目名稱及承辦單位31.2研究工作的依據(jù)與范圍31.3可行性研究報告的主要內容及其審批意見41.4推薦方案與研究結論41.5主要經(jīng)濟技術指標10第二章項目背景112.1項目提出的背景和依據(jù)11第三章市場需求預測153.1白酒釀造行業(yè)情況153.2白酒釀造行業(yè)市場分析153.3產(chǎn)品方案及整改規(guī)模16第四章建設整改條個與廠址狀況174.1原材料174.2燃料174.3動力174.4項目有利條件174.5項目制約因素和解決方安184.6廠址18第五章工程技術方案205.1工程項目205

2、.2生產(chǎn)技術方案205.3供電、給水、供熱215.4總平面布置與運輸23第六章環(huán)境保護246.1概述246.2設計依據(jù)246.3建設地點環(huán)境現(xiàn)狀256.4主要污染物與污染源256.5綜合利用與治理方案256.6、綠化28第七章職業(yè)安全衛(wèi)生與消防297.1職業(yè)安全衛(wèi)生設計依據(jù)297.2職業(yè)危害因素的分析及防治措施297.3消防307.4地震設防30第八章企業(yè)組織與勞動定員318.1企業(yè)組織及工作制度318.2全廠定員31第九章項目實施進度建議329.1項目實施進度329.2項目進度建議329.3實施準備329.4工程設計329.5設備引進，建設實施可交叉進行。329.6竣工達產(chǎn)預計進度32第十章

3、投資估算與資金籌措3410.1總投資3410.2投資估算3410.3資金籌措3510.4資金使用和管理35第十一章經(jīng)濟效益和社會效益分析3611.1經(jīng)濟效益分析3611.2生產(chǎn)成本及經(jīng)營成本估算3611.3總成本估算3811.4產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售收入及稅金估量3811.5財務分析3811.6不確定性分析4011.7社會效益分析4111.8結論41第一章 總論1.1項目名稱及承辦單位1.1.1項目名稱：吉林恒升酒業(yè)年產(chǎn)200噸保健酒項目1.1.2項目承辦單位：單位名稱：吉林恒升酒業(yè)有限公司法人代表：張佩峰所有制形式：個體1.1.3項目建設地點：琿春市邊境經(jīng)濟合作區(qū)3號小區(qū)1.2研究工作的依據(jù)與范圍1

4、.2.1研究工作依據(jù)吉林恒升酒業(yè)年產(chǎn)200噸保健酒項目可行性研究報告委托書。1.2.2研工作的范圍A、市場需求預測與現(xiàn)有規(guī)模論證；B、原材料供應的可行性調查；C、技術方案的研究；D、工程項目對環(huán)境影響的研究；E、現(xiàn)有固定資產(chǎn)估算及經(jīng)濟效益分析；F、廠區(qū)中的總體布置與交通運輸。1.3可行性研究報告的主要內容及其審批意見1.3.1項目計劃資金總額為987萬元，全部由企業(yè)自籌。1.3.2項目計劃經(jīng)濟效益及社會效益項目正式經(jīng)營后年銷售收入987萬元，年創(chuàng)稅金及附加115.88萬元，年創(chuàng)利總額477.65萬元，安排農(nóng)村富余勞動力及下崗工人就業(yè)30人。1.4推薦方案與研究結論1.4.1項目承辦單位概況吉林

5、恒升酒業(yè)有限公司，擁有的專業(yè)技術人員占職工總數(shù)的28.2，釀酒嚴格按照釀造白酒新工藝，采用黑殼紅梁、薏米、谷子、稗子，菌種為東北特產(chǎn)松花粉、參茸粉制粬，粬中加入26種草藥粉做滋補營養(yǎng)基。貯存方法更為獨特，采用木制酒海穴藏，木酒海制作嚴格，內壁用鹿血、香油、宣紙裱糊。產(chǎn)品有散白及瓶裝酒多個品種。企業(yè)有較大的發(fā)展后勁，年產(chǎn)量200噸左右，屆時，該企業(yè)將作為琿春市的釀酒業(yè)優(yōu)勢企業(yè)，對地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展將會有更大的推動作用。選址基地位于琿春市邊境經(jīng)濟合作區(qū)3號小區(qū)，該項目規(guī)劃占地面積3000平。1.4.2項目建設可行性作為有著深厚酒文化底蘊的中國，本廠的白酒釀造從釀造工藝說是切實可行的，是釀酒技術發(fā)展的產(chǎn)物

6、，是釀酒工藝的一項技術突破。與傳統(tǒng)工藝相比，工藝簡單，節(jié)約場地，降低勞動強度，操作衛(wèi)生安全，不受季節(jié)限制，投資省，見效快。出酒率同比提高40以上，降低能耗70以上，生產(chǎn)的酒符合市場要求。目前，酒類生產(chǎn)和消費兩極分化現(xiàn)象日趨明顯，一方面以名酒為中心組建的名酒企業(yè)集團，依靠獨特的歷史沉淀酒文化，精湛的釀酒技藝，獨樹一幟的風格，形成了固有的消費圈，占據(jù)了酒類生產(chǎn)消費的半壁江山，帶動、影響、引導著酒類消費潮流和明尚，是酒界的支柱脊梁。他們的生產(chǎn)是在傳統(tǒng)固有的生產(chǎn)方式上的繼承與發(fā)展，是一定要堅持和發(fā)揚的，是不可徹底改變的。另一方面，是規(guī)模小、分布廣、技術力量弱的遍布鄉(xiāng)鎮(zhèn)的小酒廠，他們地產(chǎn)地銷，為廣大消費

7、者提供質優(yōu)價廉的白酒，占有相當?shù)氖袌龇诸~。增香型生類釀酒技術很適合這些酒廠，它操作簡單、出酒率高、成本低，同時大量的酒糟屬糖化高蛋白精飼料，可養(yǎng)獨、牛等畜禽，基本可達到“烤酒只需原料錢，喂豬不花飼料錢”。新工藝、新技術的應用將對這部分酒廠的生存和發(fā)展，對促進農(nóng)村特別是老、少、邊、窮的經(jīng)濟發(fā)展，對非食用糧食轉化，發(fā)展庭院經(jīng)濟和畜牧業(yè)生產(chǎn)，脫貧致富奔小康具有一定的現(xiàn)實意義。吉林恒升酒業(yè)有限公司積極有效的發(fā)揮了自身優(yōu)勢，其意義不僅僅在于提高成套設備的技術水準和新工藝的開發(fā)，更在于這種結合是一種體制上的革新，是優(yōu)勢互補的全新模式，是有利于科技進步與發(fā)展的最佳結合，對工藝技術和專用設備的研發(fā)，進而帶動專

8、業(yè)產(chǎn)業(yè)領域的經(jīng)濟優(yōu)勢，在關鍵技術和工藝取得核心優(yōu)勢，并使之優(yōu)勢擴大化?？傊?，在琿春市建設年產(chǎn)500噸白酒生產(chǎn)能力的企業(yè)，在推動琿春市釀酒行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)政策同時，也能滿足人們經(jīng)濟提高的需要。對地方經(jīng)濟的發(fā)也有促進，其建設利國利民，綜合社會效益顯著，意義深遠，產(chǎn)品市場前景十分廣泛。1.4.3產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)我國白酒市場實際情況和投資及經(jīng)濟效益的分析現(xiàn)建一條件設計產(chǎn)量達200噸的生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品有：白酒、黃酒、保健酒、飲料等。1.4.4工作原理糧食不蒸不煮，直接發(fā)酵，工藝操作極為簡單，直接將糧食加水加曲藥發(fā)酵烤酒，發(fā)酵時間10天左右，冬天發(fā)酵時間稍長。與傳統(tǒng)工藝相比，減輕勞動強度60以上

9、，節(jié)約能源70以上，傳統(tǒng)工藝每天生產(chǎn)200斤酒需2至3個工人，現(xiàn)在1個人半天時間就可輕輕松松完成。1.4.5廠址概述項目建設在琿春市邊境經(jīng)濟合作區(qū)3號小區(qū)，交通運輸十分便捷，區(qū)域內供水、供電、供氣基礎設備完善。該建設地點環(huán)境狀況良好，地上和地下均未被污染，適合于項目建設，符合琿春市整體規(guī)劃，琿春市重點發(fā)展項目。1.4.6主要能源及動力供應A、電負荷：建設工程用電設備，裝機容量1500KW，生產(chǎn)、生活照明用電，由琿春市邊境經(jīng)濟合作區(qū)供電所供電。B、水量：生活總用水量600噸，由自來水管線直接提供。C、工業(yè)用水循環(huán)使用。1.4.7、環(huán)境保護條件企業(yè)的環(huán)境保護條件必須符合國家的環(huán)境保護法律、法規(guī)和環(huán)

10、境保護部門的規(guī)章、標準。建立符合國家環(huán)境保護法律、法規(guī)和環(huán)境保護部門的規(guī)章、標準的管理規(guī)章制度。積極防治廢氣、噪聲等有害物質對環(huán)境的污染與危害，按維修作業(yè)工藝要求設有噪聲處理工程和處理廢氣的裝置與設施。1.4.8人員條件A、企來經(jīng)理：具有大專以上文化程度，從事白酒釀造加工生產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營（管理）工作四年以上或經(jīng)濟（技術）管理工作八年以上。B、技術人員：至少有兩名機械專業(yè)工程師或高級工程師（或具有中級專業(yè)技術職稱任職資格的工程技術人員）負責持術工作。技術人員數(shù)，不少于生產(chǎn)人員數(shù)的5。C、質量檢驗人員：至少有三名經(jīng)過行業(yè)培訓，取得產(chǎn)品質量檢驗員資格的人員，負責質量把關工作。其中一名經(jīng)過總檢驗員培訓，擔

11、任總檢驗員。D、管理人員：至少有三名經(jīng)過培訓的務結算人員，有一名經(jīng)過培的統(tǒng)計人員。上述人員均應具有本專業(yè)任職資格證件。E、技術工人：企業(yè)工種設置應與其從事的生產(chǎn)范圍相適應，各工種技術人人數(shù)符合生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝的要求。企業(yè)技術工人中高級工不少于10，中級工不少于20。生產(chǎn)工人應經(jīng)行業(yè)培訓，持證上崗。1.4.9項目進展建議根據(jù)省、市主管部門及環(huán)保單位要求，加快整改，落實進度計劃，從項目的可行性研究報告被批準之日起，至投產(chǎn)的工程進度，八個月完成。1.4.10研究結論A、本工程項目立項依據(jù)充分，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。B、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案構成合理。C、采用的生產(chǎn)技術工藝設備及加工工藝技術成熟可靠，符

12、合規(guī)范要求。D、產(chǎn)品國內外需求市場廣闊，需求量大具有很好的發(fā)展前景。E、在現(xiàn)有生產(chǎn)線設備基礎上，新增加設備數(shù)臺，全部采用國際頂尖技術，符合環(huán)保要求。F、項目在財務上是可行的，是有明顯經(jīng)濟效益，投資回收期比較短，并有一定的抗風險能力。1.5主要經(jīng)濟技術指標項目主要技術經(jīng)濟指標表序號項目名稱單位指標備注1項目占地面積平方米3000.002項目建筑面積平方米1800.003項目總資金萬元987.004流動資金投入萬元350.005固定資產(chǎn)萬元565.00不含土地購置費6達產(chǎn)年產(chǎn)量噸200.007年銷售收入萬元800.008總成本萬元206.479經(jīng)營稅金及附加萬元115.8810利潤萬元477.65

13、11所得稅萬元119.4112財務內部收益率稅前0.38稅后0.2813財務凈現(xiàn)值萬元稅前1588.68稅后1070.4014投資回收期年稅前2.07含建設期稅后2.76含建設期15盈虧平衡點17.7第二章項目背景2.1項目提出的背景和依據(jù)2.1.1國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展背景本項目屬于國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵類項目食品深加工類第十九條粗糧深加工茂套加工技術近終形加工技術（如白酒釀造、粗糧細做），食品加工類第五項白酒釀造中第一條新型、環(huán)保、先進白酒釀造技術開發(fā)及設備制造。項目設備不選用國家限制設備，符合國家產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展。我國有廣闊的白酒銷售市場。釀酒是一項千古不衰的永恒產(chǎn)業(yè)。近年來，隨著社會經(jīng)濟的迅速

14、發(fā)展和人民生活水平的提高，酒的銷量也在不斷增長，據(jù)國家輕工總會統(tǒng)計，目前我國每年白酒總產(chǎn)量已達780萬噸。這種廣闊的白酒銷售市場能為成千上萬的釀酒企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟效益。因此，注重釀酒技術的研究和開發(fā)也是很值得作的一篇大文章。傳統(tǒng)的釀酒方式浪費了大量的人力、物力。由于傳統(tǒng)的釀酒方式需經(jīng)過泡糧、蒸糧、燜糧、攤涼、培菌等多道復雜工序。工人勞動強度大，出酒率不高，且能源浪費嚴重。而采用增香型生料釀酒高產(chǎn)技術可減輕勞動強度60以上，節(jié)約能源70以上，增加出酒率40以上。大大降低了生產(chǎn)成本。給各釀酒企業(yè)帶來了巨大的利潤和效益。高品質、低價格的釀造一直是人民所追求的目標。目前市場上銷售的成品酒有釀酒和勾調

15、酒。傳統(tǒng)方式釀酒出酒率低、勞動強度大、市場成本高、效益低。用食用酒精進行串香勾調，雖然產(chǎn)量大，但由于勾調水平的因素，一般酒質量較差，不太受歡迎。而增香型生料釀酒則糧食不蒸不煮，直接利用高科技生物發(fā)酵方式進行釀造，不添加任何化學物質，香精、香料，不需任何勾調即可達到國家優(yōu)級標準。且出酒流高、酒質純正、香味濃郁、醇厚悠長、飲后不上頭、不口渴、不傷身體。因系純糧釀造，深受消費者的喜愛。釀酒企業(yè)即要講質量、也要講效益。目前，中國每個縣市有釀酒小作坊幾百到幾千家，其生產(chǎn)方式仍采用復雜的傳統(tǒng)工藝，勞動強度大、能耗高、出酒率低、酒質受反術因素制約大，成本很高售價卻很低，利潤很微薄。甚至有的廠家還在虧本經(jīng)營，

16、而增香型生料釀酒工藝簡單、操作簡易、酒質極佳、成本極低、每斤酒成本僅2.42.8元，在市場銷售中具有很大的競爭力。2.1.2項目提出的必要性傳統(tǒng)的釀酒方式浪費了大量的人力、物力，由于傳統(tǒng)的釀酒方式需經(jīng)過泡糧、蒸糧、燜糧、攤涼、培菌等多道復雜工序。工人勞動強度大，出酒率不高，且能源浪費嚴重。而本廠采用增香型生料釀酒高產(chǎn)技術可減輕勞動強度60以上，節(jié)約能源70以上，增加出酒率40以上。大大降低了生產(chǎn)成本。給釀酒企業(yè)帶來了巨大的利潤和效益。本廠采用的增香型生料釀酒技術、工藝路線是切實可行的，是生物技術飛躍發(fā)展的產(chǎn)物，是釀酒工藝的一項技術突破。與傳統(tǒng)工藝相比，工藝簡單、節(jié)約場地、降低勞動強度、操作衛(wèi)生

17、安全、不受季節(jié)限制、投資省、見效快、出酒率同比提高40以上、降低能耗70以上，生產(chǎn)的白酒符合市場要求，本項目的建設不僅浪費資源、污染嚴重，而且引領白酒釀造產(chǎn)業(yè)的急速發(fā)展。使其主要技術經(jīng)濟指標接近或達到世界先進水平，是建設本項目的目的。因此該項目的實施是適時也是十分必要的。2.1.3項目提出的依據(jù)（1）中央、省、市有關金屬鑄造行業(yè)的政策。（2）琿春城市總體規(guī)劃。（3）長吉圖規(guī)劃綱要。（4）項目承建單位提供的有關基礎資料。2.1.4項目建設意義項目的實施是促進吉林老工業(yè)基地振興的需要，全面落實琿春市工業(yè)基礎調整改造振興規(guī)劃，具有十分重要的意義。吉林省是老工業(yè)基地，工業(yè)基礎雄厚，目前存在汽車零部件行

18、、冶金加工業(yè)、裝備制造業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)四大支柱產(chǎn)業(yè)。優(yōu)越的地理優(yōu)勢，開拓出經(jīng)濟發(fā)展的一片空間，進一步發(fā)揮食品加工行業(yè)的市場優(yōu)勢，努力開發(fā)適應需要的優(yōu)質白酒，提高工作效率，降低成本，增強企業(yè)市場竟爭力。調整產(chǎn)品結構，提高白酒釀造技術檔次，為適應白酒釀造工藝的發(fā)展潮流，提高釀造精度、口味品質，以及高端品質的要求。實現(xiàn)工藝技術創(chuàng)新，產(chǎn)品升級，增強竟爭力，白酒釀造生產(chǎn)的高效、低耗、低成本和低污染，使企業(yè)獲得發(fā)展。本項目經(jīng)初步論證，技術路線、工藝設計以及設備選型均有可靠的科學依據(jù)。廠區(qū)地域寬闊，交通方便，周邊環(huán)境較好。承辦單位有雄厚的技術力量，對項目建設，技術上可行，經(jīng)濟上合理，符合建立現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)業(yè)政

19、策，通過財務核算分析，本項目利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)987萬元，建成后年利潤可達到477.65萬元，投資利潤37.05，銷售利稅率24.03，投資回收期為3.1年（稅前）。項目盈利能力強，有較好的經(jīng)濟效益、社會效益。綜上所述本項目是根據(jù)調整產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟結構，加快科技產(chǎn)業(yè)化進程、推進產(chǎn)、加、銷一體化建設的需要面整改的，它對于增加白酒釀造深加工行業(yè)的附加值，提高綜合效益，增加農(nóng)民收入和社會效益具有極其重要的意義。因此，本項目是可行的。第三章市場需求預測3.1白酒釀造行業(yè)情況2008年，琿春市規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量16.03萬千升，較上年同比增長11.40；銷售收入324.98億元，增長21.88；利稅總額62.

20、57億元，增長12.54。同年，琿春市規(guī)模酒業(yè)實現(xiàn)白酒產(chǎn)量9萬噸，其中醬香型酒產(chǎn)量約4.5萬噸（其中地方規(guī)模酒業(yè)2.4萬噸），規(guī)模白酒工業(yè)增加值突破80億元（其中市級規(guī)模酒業(yè)14.38億元），增長23.1，全市地方酒業(yè)稅收突破2億元，地方酒業(yè)從業(yè)人員2萬余人，全市酒業(yè)對全市地方生產(chǎn)總貢獻率超過13。3.2白酒釀造行業(yè)市場分析3.2.1 對酒質的要求很高，中國有著悠久的酒釀造歷史，并且有著深厚的酒文化底蘊，消費者在酒質的品鑒方面一般都有一定素養(yǎng)，加之喝酒的傳統(tǒng)悠久，因此消費者更看重的是酒本身的口感和品質，無論價格高低，只要酒的品質好，消費者都能接受。除一些品牌白酒系列產(chǎn)品之外，本產(chǎn)品在本地高、中

21、、低檔白酒市場也都有著一定份額。產(chǎn)品憑借其品質，經(jīng)過的精心運作和宣傳，已被消費者所接受。3.2.2對價格要求很實際，本廠所屬的縣鎮(zhèn)，白酒消費主要集中在3050元在右，以習散白酒為主。在琿春市，普通消費者喝酒也主要集中在這個價位，高端酒主要以品牌瓶裝為主，消費價格集中在100元左右。對于本地消費者來說，過高和過低的價格都無法接受。本廠產(chǎn)品已經(jīng)被本地客戶公認為品質高價格廉，高于其他同類產(chǎn)品，其他酒的價格超過本廠產(chǎn)品太多時，消費者心理大多無法接受，而價格過低的酒則讓消費者對酒質產(chǎn)生懷疑。所以我們得出，品牌系列瓶裝酒等高端品牌在這里都沒有形成大的氣候。因此，要發(fā)展我縣白酒釀造業(yè)，滿足白酒市場的需求，必

22、須提高工作效率，降低成本，通過工藝技術創(chuàng)新，產(chǎn)口升級，使企業(yè)的市場竟爭力得到增強。在企業(yè)獲得發(fā)展的同時，在白酒釀市場上占有更大的份額。3.3產(chǎn)品方案及整改規(guī)模3.3.1建設規(guī)模建設年設計產(chǎn)量達200噸白酒生產(chǎn)線。總建筑面積1800平方米。第四章建設整改條個與廠址狀況4.1原材料玉米、稻殼等。4.2燃料來源于當?shù)厥袌觥?.3動力4.3.1電負荷新建項目裝機容量1500KW、電消耗720kwh/年，電由琿春市供電所提供。4.3.2水量給水系統(tǒng)分生產(chǎn)循環(huán)用水、生活用水，年用水600噸。（由自來水管線直接提供）4.4項目有利條件（1）項目建設地點為琿春市邊境經(jīng)濟合作區(qū)3號小區(qū)，不需占用耕地，符合國家的

23、土地使用政策。（2）該項目承辦單位掌握了科學的、先進的生產(chǎn)技術，有成熟的工藝流程和設備管理能力。4.5項目制約因素和解決方安制約因素主要是受傳統(tǒng)的經(jīng)營機制與觀念束縛，使企業(yè)的管理水平不高。解決方案：一是引進現(xiàn)代先進的企業(yè)管理機制；二是進一步優(yōu)化人才結構，建立和健全適應市場經(jīng)濟既規(guī)范有序，又靈活有效的用人機制；三是加強職工的崗位培訓。4.6廠址4.6.1廠址選擇的原則（1）遵循國家有關政策，項目建設不占用耕地。（2）建廠條件優(yōu)越，水、電供應有保障，交通方便。4.6.2地理位置：項目建設在琿春邊境經(jīng)濟合作區(qū)，交通運輸十分便捷，區(qū)內供水、供電、供氣基礎設備完善。該建設地點環(huán)境狀況良好，地上和地下均未

24、被污染，適合于項目建設。符合琿春市整體規(guī)劃，琿春市重點發(fā)展食品加工工業(yè)。4.6.3廠區(qū)占地面各3000平方米，建筑面積1800平方米，地勢較高，遠離居民區(qū)，周圍無任何污染源。4.6.4公用工程：根據(jù)項目需要，建職工生活福利設施。4.6.5自然條件常年主要風向：北、東南、西南風冬季主要風向：北風夏季極端最高氣溫：38冬季極端最低氣溫：-33.7一晝夜最大降雨量：156.69mm歷年平均相對溫度：63最大凍結深度：1.26m地震烈度：7度第五章工程技術方案5.1工程項目5.1.1項目組成a、主要生產(chǎn)工程：綜合辦公室、車間。b、輔助生產(chǎn)工程：道路、結水工程。c、公用工程：職工休息室、食堂。工程項且成

25、表建筑面積：1辦公樓：1202、宿舍（車庫、食堂）：2003、生產(chǎn)車間：1404、釀造車間：1005、蒸餾車間：1306、發(fā)酵車間：1507、沉降車間：508、攪拌車間：1209、深加工車間：11010、成品庫：20011、白區(qū)車間：12012、鍋爐房：2013、理化實驗室：4014、倉庫：300總計：1800平方米以上建筑物預計造價為360萬元。5.2生產(chǎn)技術方案5.2.1產(chǎn)品質量標準產(chǎn)品生產(chǎn)標準執(zhí)行國家要求標準。5.2.2技術工藝流程玉米粉碎成面玉米面及稻殼混勻混合后蒸熟原料發(fā)酵下蒸鍋蒸料冷卻出酒裝入酒罐5.2.3主要設備選擇根據(jù)節(jié)省投資的原則，本項目擬采用全部國產(chǎn)設備，為了保證設備的先進

26、、成熟、安全、可靠，擬采用本行業(yè)的定點生產(chǎn)設備，做到采用價格低、質量好、運行可靠的設備設備清單序號產(chǎn)品名稱數(shù)量單價(萬元)總價(萬元)功率(kw)1蒸汽鍋爐135351202蒸鍋115151803冷卻鍋11212154磨面機11818185翻料機12525226揚面機11717247儲酒罐100.80.8128過濾機11515145.3供電、給水、供熱5.3.1供電根據(jù)本項目要求，供電系統(tǒng)包括：室外電纜及路燈、車間動力、照明及防雷接地；辦公室、庫房及其它動力照明、防雷、防火等。（1）供電電源本項目的供電容量及供電可行性較為優(yōu)越，其電源由當?shù)刈冸娝┙o，電源以架空方式引到生產(chǎn)車間。（2）用電負荷

27、總裝機容量：約1500KW（3）供電系統(tǒng)本項目根據(jù)用電量，直接由電網(wǎng)接入，供全廠電源。用電有關設備選用安全、可靠、節(jié)能和優(yōu)質合格的Y型電機。（4）防雷與接地各車間配套設施均為第三類防雷建筑物，其接地電阻小于30；變壓器中心點直接接地，接地電阻小于4；各低壓進戶線要求做重復接地，接地電阻小于10。（5）通訊選用程控電話和對外業(yè)務聯(lián)系使用，電話電纜沿專用設置的電纜溝內敷設。5.3.2給水（1）水源廠區(qū)的生產(chǎn)和知活用水均由自來水管線直接供給。（2）用水量全廠生產(chǎn)和生活用水約600噸/年。（3）給水系統(tǒng)廠區(qū)生產(chǎn)與生活用水、消防用水，由園區(qū)輸水管線送至供給。5.4總平面布置與運輸5.4.1平面布置原則一

28、是符合環(huán)保、安全及消防要求。二是在保證生產(chǎn)流程合理的前提下，具有合理的功能分區(qū)，盡量減少和避免生產(chǎn)事故發(fā)生。三是公共服務建筑物布置在主要出入口處，便于內外聯(lián)系。5.4.2平面布置根據(jù)項目區(qū)地形特點，對生產(chǎn)作業(yè)場及設備工藝流程安排盡量做到布置合。第六章環(huán)境保護6.1概述環(huán)境保護是我國的基本國策之一，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，環(huán)境保護已到了刻不容緩的地步。新建工程周圍沒有污染源，環(huán)境狀況良好，因此新建工程必須保護好環(huán)境減少污染。所以本工程在設計時重點考慮，嚴格執(zhí)行環(huán)保要求，實行三同時，對于生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢物進行環(huán)保處理。6.2設計依據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護法1989年12月26日中華人民共和國主席令第二十

29、二號公布中華人民共和國水污染防治法中華人民共和國主席令第87號環(huán)境空氣質量標準GB30951996吉林省污水綜合排放標準DB 21/16272008工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪場排放標準GB 123482008環(huán)境影響評價法中華人民共和國主席令第77號建設項目環(huán)境保護管理條例1998年11月29日國務院令第253號發(fā)布6.3建設地點環(huán)境現(xiàn)狀6.3.1本工程建在琿春市邊境經(jīng)濟合作區(qū)3號小區(qū)，周邊環(huán)境狀況良好，地質構造穩(wěn)定，大氣和地下均未被污染。6.3.2廠址周圍的水體、大氣、土壤均比較凈化。6.4主要污染物與污染源該項目在生產(chǎn)過程中基本無廢水、廢氣、廢渣產(chǎn)生，在生產(chǎn)過程中主要有煙塵產(chǎn)生，及少量生活污水，少

30、量噪場產(chǎn)生。1、污水主要來自生活污水2、粉塵主要為鍋爐煙塵3、噪音主要為機器運轉中產(chǎn)生的少量噪音6.5綜合利用與治理方案（1）污水生產(chǎn)、生活污水及地表雨水經(jīng)沉降池沉降和監(jiān)測，使處理后的污水COD的含量在50mg/L以下，符合環(huán)保要求，通過地下排水管線排入排水溝，故不計入考慮。（2）粉塵車間粉塵需購入UMA袋式除塵設備一套用于粉塵治理。（蘇州德爾格環(huán)保設備有限公司生產(chǎn)）安裝于生產(chǎn)車間。工作原理：空氣和粉塵通過扁吹式風機進入過濾器底部，粉塵上升進入過濾器，而“重”的粉塵沉積底部。“精細”粉塵完全附著在袋上，而空氣透過過濾器從過濾器頂部出口排出。過濾袋不能自我清潔?？繗饬鞣创祦硗瓿桑狗蹓m沉積于過濾

31、器的底部。過濾器頂部安裝的風機用于氣流反吹。過濾器的底部裝有塑料袋用于收集粉塵，然后通過氣力輸送裝置送入存儲箱或料倉。鍋爐粉塵通過TD-B型脫硫、消煙除塵器后于生產(chǎn)車間屋頂（排放高度為20米）達標排放，對環(huán)境影響較小；LPG燃燒由于污染物濃度低，經(jīng)集氣罩收集后由樓頂排放對環(huán)境影響較小。本項目設計采用沈陽環(huán)保設備廠生產(chǎn)的TD-B型脫硫、消煙除塵器，該產(chǎn)品是兩級運作完成多種功能，先是濕式除塵，同時脫硫和消減煙氣濃度，活性吸量大（10-40倍）凈化效率高（95以上）易再生，設備占地面積小，耐高溫，便于維修，附屬設備小，無二次污染，特別適用于大量風低濃度凈化處理，最大處理量為3000m3/h。設備主要

32、技術參數(shù)：規(guī)格型號流量m3/h全壓mm2ho配用電機2TY5-47-4#2370-5410171-868工作原理：1、除塵：由鍋爐排放的煙塵，進入除煙氣分配室，進入旋風子做旋轉運動，產(chǎn)生了離心力，塵粒在離心力的作用下，分離95。煙氣攜帶5左右的飄塵經(jīng)S型通道沖擊洗滌反應池的水面后，被捕捉下來的塵粒經(jīng)干式和濕式兩次捕捉，除塵效果可達98。2、脫硫、消減煙氣的濃度：洗滌反應池的溶液在150攝氏度作用下，產(chǎn)生大量的所體，與煙氣混合產(chǎn)生中和反應，循環(huán)三次能夠使煙氣變成灰色或白色，完全達到環(huán)保要求。產(chǎn)品效果表：規(guī)格除塵效率脫硫效率阻力煙塵排放濃度二氧化硫排放濃度煙氣黑度酸堿濃度PH漏風率2T956085

33、020012001級7-115TD-B型脫硫、消煙除塵器，符合“大氣污染物綜合排放標準”，凈化效率均為95-98以上。3、噪音：購置消聲器安裝于通風設備配備的風機口，用于降低風機產(chǎn)生的噪音。對產(chǎn)生噪聲的大型生產(chǎn)設備設置隔聲罩并采取隔振基座、隔振吊架、隔振支架等措施降低固體震動噪音。與設備相連的管道及管道支撐構件采用隔振墊、避振軟管、避振托架通過管道穿墻和樓板隔振處理等降低噪音污染。使作業(yè)場的環(huán)境噪聲控制在85分貝以下，保證達到國家規(guī)定指標，符合環(huán)保標準。（以上避振配件均可在環(huán)保設備公司購得）6.6、綠化為美化廠區(qū)環(huán)境以及凈化大氣環(huán)境，同時使用其噪場得到控制，根據(jù)廠區(qū)實際情況采取周圍種樹，廠內閑

34、置場地種草、栽花進行綠化，以實用性和經(jīng)濟性兼顧為原則。以上排水管道、粉塵處理設備、避振配件及軸流風機的建造和環(huán)保設備的購買及廠區(qū)綠化總計需要20萬元。第七章職業(yè)安全衛(wèi)生與消防7.1職業(yè)安全衛(wèi)生設計依據(jù)（1）工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準J36-79；（2）工業(yè)企業(yè)照明設計標準GB50034；（3）工業(yè)企業(yè)建設項目衛(wèi)生評價規(guī)范；（4）工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計范圍GB87-85。7.2職業(yè)危害因素的分析及防治措施7.2.1職業(yè)危害因素：自然災害、用電設備、機器運轉。7.2.2防治措施：（1）建筑物做好防雷及接地設計，以防雷電傷害。（2）用電設備，應采用可靠的安全保護措施，按操作規(guī)程執(zhí)行操作步驟，并對機器線路做定

35、期檢查，防止設備、線路對人的傷害。（3）生產(chǎn)工作員必須穿帶工作服及防護用具。并加強安全管理，制定安全規(guī)章制度，配備專兼職安全保衛(wèi)人員，在機器運轉中嚴禁觸摸，嚴格遵守操作規(guī)程，做到防患于未然，按時發(fā)放職工勞動保護用品。（4）工在工作時間的安全衛(wèi)生條件要嚴格按照勞動法和職業(yè)病防治法的有關規(guī)定執(zhí)行。（5）配備必要的衛(wèi)生設施、急救設施、休息室必須完善，如發(fā)生意外事故，必須能采取一定的急救措施來保障職工的安全，職工定期做好健康檢查。7.3消防7.3.1本工程項目根據(jù)建筑設計防火規(guī)范GBJ1687規(guī)定，建筑物耐火等級為丁級。7.3.2設置室內消火栓及急救消防器材，如泡沫滅火器，滅火粉。7.3.3廠區(qū)總圖嚴

36、格按照防火要求布置建筑物間距及道路。7.3.4如發(fā)生火災，報予琿春市消防隊急救。故本項目不設專職消防機構，只設專職安全崗位人員。7.4地震設防根據(jù)國家“中國地震烈度區(qū)劃圖”（1990）版，琿春市地震烈度為7度，建筑物設計按7度設防。第八章企業(yè)組織與勞動定員8.1企業(yè)組織及工作制度8.1.1企業(yè)組織形式本企業(yè)目前仍執(zhí)行總經(jīng)理負責制，實行廠部、車間、工段分級管理，實行各項經(jīng)濟責任制。8.1.2企業(yè)組織機構的設置本工程的組織系統(tǒng)及定員，根據(jù)生產(chǎn)工藝，設備管理要求而編制的，設車間流水作業(yè)工段；動力部門設供水站、變電室及各職能科室。8.1.3工作制度本項目根據(jù)車間生產(chǎn)工藝流程和生產(chǎn)設備的物點采用連續(xù)工作

37、制度。根據(jù)年生產(chǎn)規(guī)模指標要求及生產(chǎn)作業(yè)的特殊性，暫定年生產(chǎn)300天。8.2全廠定員8.2.1根據(jù)精密鑄件制造行業(yè)工藝要求及管理的需要，人員編制達到合理可行。工人配備的原則以崗定員，并參照國內同類規(guī)模、同類型企業(yè)的勞動定員為依據(jù)進行制定編制。8.2.2根據(jù)設備規(guī)模及工程項目年計劃指標要求，全廠定員暫定為30人，其中有資質各類管理人員6人，高級技術工人5人，質檢人員3人。第九章項目實施進度建議9.1項目實施進度項目實施時期各階段的進度安排建議，建議進度是指項目立項，項目可行性研究報告批準之日起，至投產(chǎn)為止的工程建設進度。9.2項目進度建議根據(jù)省、市主管部門及建設單位要求加快整改建設，落實設備引進，

38、縮短建設周期，建設工程實施按計劃進行。9.3實施準備可行性研究報告委托、編制可研報告評估、審批。9.4工程設計可行性研究報告批準、批復、資金落實，立即進行實施建設。9.5設備引進，建設實施可交叉進行。9.6竣工達產(chǎn)預計進度整改驗收合格后，可進行1個月的試生產(chǎn)，然后轉入正常生產(chǎn)。2012年9月2013年3月為建設期（其中試生產(chǎn)為1個月）1、可研報告編制批復；2、環(huán)評報告編制批復；3、水土資源報告編制批復；4；設備安裝；5、全面重新調試；6、驗收合格轉入生產(chǎn)。第十章投資估算與資金籌措10.1總投資建設項目總投資：987萬元（1）直接固定資產(chǎn)投資：505萬元（2）電力、水利工程及設施： 40萬元（3

39、）環(huán)境保護工程： 20萬元（4）流動資金：350萬元（5）無形資產(chǎn)： 72萬元10.2投資估算10.2.1估算依據(jù)a、國家計委、建設部頒發(fā)的建設項目經(jīng)濟評價方與參考；b、項目所需的配套設備，按生產(chǎn)廠家報價資料逐臺進行計算；c、項目建設工程費按琿春市現(xiàn)行建筑造價擴大指標進行估算；d、項目安裝工程費按各單項工程、安裝工程費率進行計算。10.2.2投資估算a、建設資產(chǎn)投資估算建設項目投資總額：565萬元其中：1建筑物360.0036.52設備購置及安裝145.0014.73電力工程及設置22.002.24水力工程及設施18.001.85環(huán)保工程20.002.0b、流動資金： 350萬元參照同類廠家現(xiàn)

40、行流動資金投放、周圍狀況，估算本項目建成投產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份需投放流動資金350萬元。c、投資構成分析：（見附表2資產(chǎn)一覽表）10.3資金籌措本項目自籌建設投資987萬元（含無形資產(chǎn)）。10.4資金使用和管理項目投資總額為987萬元，其中固定資產(chǎn)投資505萬元，環(huán)保及水利、電力投資60萬元，流動資金350萬元、無形資產(chǎn)72萬元，建設過程由監(jiān)理單位全程監(jiān)理，嚴格按計劃、地點、規(guī)模、標準等內容組織實施，并組織專門班子、加強管理，整個項目建設資金的管理將在科學預算的基出上嚴格管理。第十一章經(jīng)濟效益和社會效益分析11.1經(jīng)濟效益分析11.1.1編制說明（1）本項目經(jīng)濟效益分析依據(jù)國家計委、建設部發(fā)布的

41、建設項目經(jīng)濟評方法與參數(shù)，（第二版）并按照國家及省、市的有關法規(guī)、政策及建設單位提供的有關資料進行編制。（2）本項目計算期為10年，其中建設期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期9年，經(jīng)測算，項目第一年生產(chǎn)負荷80，第二年達到設計生產(chǎn)能力。（3）根據(jù)產(chǎn)品性質，產(chǎn)品按稅率17計算稅金及附加；按25繳納企業(yè)所得稅。11.1.2產(chǎn)品成本估算估算說明：原材料、燃料及動力消耗均按生產(chǎn)工藝設計定額與琿春市現(xiàn)行價格計算。11.2生產(chǎn)成本及經(jīng)營成本估算11.2.1原材料及其他材料由周邊提供，根據(jù)每年的材料用量估算出正常年成本費用為75萬元。11.2.2生產(chǎn)耗電720/kwh，每度電按當?shù)仉妰r計算，需耗用動力費1.54萬元。用水600噸，每噸水使用成本為1.0元，需水費600元，合計年燃料動力費1.6萬元。11.2.3工資及附加：項目勞動定員總數(shù)30人，平均每人月工資額為1200元，工資附加費提取工資額的14，計算年工資及附加49.25萬元。11.2.4固定資產(chǎn)折舊：固定資產(chǎn)投資中的工程費用形成固定資產(chǎn)505萬元，采用平均年限折舊的方法計算，殘值率取5。建筑物折舊年限均為20年，設備折舊年限均為10年