XX彩印有限公司質(zhì)量手冊

1、受控狀態(tài) 受控 非受控部門編號使用部門持有人XX彩印有限公司質(zhì)量手冊 實施日期：2003年1月20日 MH-A-01質(zhì)量手冊版 本：A0頁 數(shù)：34編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： XX彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20修訂記錄版次：A0第 1頁 共 34 頁 更改記錄版本章節(jié)頁碼日期內(nèi) 容備 注A0全文2003-01-20新版發(fā)行XX彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20目 錄版次： A0第 2頁 共 34 頁修訂記錄1目錄2/3手冊發(fā)布令 40. 1公司簡介50. 2任命書60. 3權(quán)責(zé)列表70

2、. 4質(zhì)量手冊管理和控制8/91.總則 102.引用標(biāo)準(zhǔn) 103.術(shù)語和定義 104.品質(zhì)管理系統(tǒng) 114.1一般要求 114.2文件化要求124.2.1一般要求124.2.2品質(zhì)手冊124.2.3品管系統(tǒng)文件管制124.2.4品質(zhì)記錄管制135.管理責(zé)任 145.1管理者承諾145.2顧客導(dǎo)向 145.3品質(zhì)政策 14/155.4品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃 165.4.1品質(zhì)目標(biāo)165.4.2品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流程165.5責(zé)任、職權(quán)與溝通17/215.5.3內(nèi)部溝通235.6管理審查 235.6.1概述 235.6.2審查的輸入 235.6.3審查的輸出 236.資源管理 246.1資源的供應(yīng) 246.2

3、人力資源 246.3基礎(chǔ)建設(shè) 246.4工作環(huán)境 247.產(chǎn)品實現(xiàn) 25XX彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20目 錄版次:A0第 3 頁 共 34頁7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 257.2顧客相關(guān)的過程 257.2.1產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的確認(rèn) 257.2.2產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的審查 257.2.3客戶溝通 267.3設(shè)計和開發(fā) 267.4采購 277.4.1采購過程 277.4.2采購資訊 277.4.3采購物料的質(zhì)量驗證 277.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng) 277.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的管制 27/287.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認(rèn) 287.5.3鑒別和

4、追溯 287.5.4客戶財產(chǎn) 297.5.5產(chǎn)品防護(hù) 29/307.6量測和測試儀器的管制 308量測、分析和改善 318.1概述 318.2量測和監(jiān)控 318.2.1客戶滿意度 318.2.2內(nèi)部審核 318.2.3過程的量測和監(jiān)控328.2.4產(chǎn)品的量測和監(jiān)控 328.3不合格品的控制 32/338.4資料分析 338.5改善 348.5.1持續(xù)改善 348.5.2糾正行動 348.5.3預(yù)防行動 34XX彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20手冊發(fā)布令版次:A0第 4頁 共34 頁 手冊發(fā)布令為貫徹本公司的質(zhì)量方針，完善質(zhì)量管理體系，XX彩

5、印有限公司根據(jù)ISO9001：2000要求，并結(jié)合公司實際情況制訂“質(zhì)量手冊”，“質(zhì)量手冊”是本公司一切質(zhì)量管理活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，于2003年1月20日起實施。 XX彩印有限公司總經(jīng)理：2003年1月20日XX彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20公司簡介版次:A0第5 頁 共 34 頁0. 1公司簡介XX彩印有限公司坐落在風(fēng)景如畫的廣州市,環(huán)境舒適,交通便利,巍峨矗立的廠房，機(jī)聲轟鳴。公司占地面積近4萬平方米，總投資3千萬元人民幣，擁有德國POLAR切紙機(jī)、臺灣OPP油性復(fù)膜機(jī)、德國天馬曬版機(jī)、德國羅蘭雙色、四色、六色印刷機(jī)

6、、上海全自動磨切壓痕機(jī)、磨光過油機(jī)、臺灣全自動裱紙、粘盒機(jī)、全自動金銀卡紙生產(chǎn)線等全套先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備。專業(yè)承印：書刊、出版物、商標(biāo)、各類精美彩色畫冊、包裝裝潢、掛歷、臺歷、喜慶賀卡、宣傳單張、電腦打印紙、產(chǎn)品說明書、彩盒、吊牌、禮品盒、手挽袋、各類不干膠標(biāo)簽及其他紙類用品印務(wù)。本公司以質(zhì)量精湛、交貨及時、收費合理取信于客戶；嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶I(yè)態(tài)度，配合引進(jìn)一系列先進(jìn)的高效能的生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備和檢驗儀器，令產(chǎn)品在國內(nèi)同業(yè)中處于領(lǐng)先地位，能夠滿足當(dāng)今市場最新的殷切需求。在未來的發(fā)展計劃中，為迎合時代的需求，公司將不斷的引進(jìn)新的技術(shù)拓展新的市場，與我們精明的客戶攜手發(fā)展更加美好的事業(yè)。XX彩印有限公司質(zhì) 量 手

7、 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20任命書版次:A0第 6頁 共 34 頁0.2任命書任命書為保證全面貫徹 ISO9001:2000版質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照本質(zhì)量手冊完善本公司質(zhì)量管理體系的管理，現(xiàn)任命公司常務(wù)副總經(jīng)理兼行政經(jīng)理畢偉鈞先生為本公司的質(zhì)量體系管理者代表。其主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)建立、維持和維護(hù)質(zhì)量體系。2、負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識。3、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)。4、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。 總經(jīng)理： 2003年1月20日XX彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-2

8、0權(quán)責(zé)列表版次:A0第 7頁 共34 頁0.3權(quán)責(zé)列表ISO要素/部門名稱 ABCDEFGHI4.1 一般要求4.2 文件化要求4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件和資料控制4.2.4質(zhì)量記錄控制5.1管理者承諾5.2顧客導(dǎo)向5.3品質(zhì)政策5.4質(zhì)量規(guī)劃5.5權(quán)責(zé)與溝通5.6管理評審6.1資源的供應(yīng)6.2人力資源6.3基礎(chǔ)建設(shè)6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2顧客相關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)7.6量測和監(jiān)控儀器的控制8.1量測分析和改善概述8.2量測和監(jiān)控8.2.1顧客滿意度8.2.2內(nèi)部稽查8.2.3過程的量測和監(jiān)控8.2.4產(chǎn)品的量測和監(jiān)控8.3不合格品控制8

9、.4資料分析8.5改善：主要權(quán)責(zé)部門 ：相關(guān)部門. A：總經(jīng)理B：管理者代表C：采購部D：人事部E：印刷部F：加工部 G：品管部H：物料部I：業(yè)務(wù)部XX彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20質(zhì)量手冊的管理和控制版次:A0第 8 頁 共34頁0.4質(zhì)量手冊的管理和控制1.0格式 1.1現(xiàn)用的封面頁及內(nèi)容的表格為固定格式，一直沿用，如果變更，視作修訂。 1.2手冊全冊采用版本管理，而每個章節(jié)采用版次管理。2.0編寫 本質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，根據(jù)公司質(zhì)量方針與目標(biāo)，結(jié)合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條文要求而建立，是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)文件。3.0審

10、批 3.1本手冊由管理者代表會同體系內(nèi)相關(guān)職能部門管理人員共同審核定稿。 3.2本手冊經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后生效并發(fā)布實施。4.0發(fā)行 4.1本手冊為受控文件，遵守第4章“文件和資料控制”整個運作過程。 4.2本手冊作為公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)，策劃并定義了所有的質(zhì)量活動，需發(fā)放至各部門。5.0使用 本手冊展示質(zhì)量要求如何被達(dá)成，對外可增強(qiáng)顧客信心，對內(nèi)可提高經(jīng)營管理的效能。概述可作為如下用途： 5.1作為公司內(nèi)部質(zhì)量運作以及所有質(zhì)量活動的依據(jù)。 5.2作為第二方、第三方質(zhì)量審核使用。 5.3作為宣傳廣告使用，向顧客展示質(zhì)量保證的原理及證據(jù)，增強(qiáng)信心。6.0修訂 6.1質(zhì)量手冊的修訂由管理者代表負(fù)責(zé)

11、，根據(jù)下列情況考查質(zhì)量體系并適時修訂。 6.1.1.符合性：質(zhì)量體系必須符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，必須體現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 6.1.2有效性：質(zhì)量體系必須適合于公司實際情況，運作的結(jié)果必須是有效的。 6.1.3連續(xù)性：持續(xù)不斷的符合和有效。 6.2被修訂的章節(jié)的版次依次更新：A0®A1®®A9;章節(jié)版次更新至A9后，則手冊全冊更新一個版本：A®B，依次類推。 6.3質(zhì)量運作程序修訂同上述1.0、2.0、3.0、4.0所述。7.0版權(quán)本手冊版權(quán)為XX彩印有限公司專有，并視作公司無形資產(chǎn)，任何未經(jīng)允許復(fù)印、翻譯、使用均為侵犯版權(quán)。XX彩印有限公司質(zhì) 量

12、 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20質(zhì)量手冊的管理和控制版次A0第 9頁 共 34頁80質(zhì)量手冊控制發(fā)行名單部門發(fā)行編號總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表行政經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理采購部人事部業(yè)務(wù)部印刷部版 房加工部品管部物料部0102030405060708091011121314XX彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20體系總則、范圍及術(shù)語版次:A0第10頁 共 34頁1. 總則1. 1目的：本手冊是為了順應(yīng)國際趨勢及經(jīng)貿(mào)要求和規(guī)范本公司在活動、產(chǎn)品及服務(wù)中的品質(zhì)管理而訂定的,本標(biāo)準(zhǔn)用以：1）證實公司有能力穩(wěn)定的提供符合

13、客戶和適用法規(guī)要求的印刷產(chǎn)品。2）透過系統(tǒng)的有效運用，包括系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客和適用的法規(guī)的要求，以達(dá)到提高顧客滿意度的目的。1. 2適用范圍 本手冊策劃的質(zhì)量管理體系適用于本公司印刷產(chǎn)品。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊根據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)制定3. 術(shù)語和定義本手冊采用ISO9001 :2000版的術(shù)語和定義3.1持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動，目的是根據(jù)組織的質(zhì)量方針，改進(jìn)整體質(zhì)量體系有效性。3.2質(zhì)量管理體系：全部管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量方針?biāo)枰慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。3.3管理體系審核：客觀的獲取證

14、據(jù)并進(jìn)行評價，以判斷一個組織的質(zhì)量管理體系是否符合該組織所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，并形成文件化的過程，并將這一結(jié)果呈報給管理者。3.4質(zhì)量目標(biāo)：一個組織依據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體可以量化質(zhì)量目的。3.5相關(guān)方：關(guān)注組織的質(zhì)量或受質(zhì)量影響的個人或團(tuán)體。3.6組織：具有自身職能和行政管理的公司、有限公司、商業(yè)、企業(yè)、行政機(jī)構(gòu)或事業(yè)單位，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論是合法法人團(tuán)體、公營或私營。3.7產(chǎn)品：活動或制程的結(jié)果3.8質(zhì)量方針：一個組織對其全部質(zhì)量宗旨、意圖與原則的陳述。XX彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20品質(zhì)管理系統(tǒng)版次：A0第11頁

15、共 34 頁4.品質(zhì)管理系統(tǒng)4.1一般要求，公司運用質(zhì)量管理體系所需要的過程及相互關(guān)系表質(zhì)量體系環(huán)節(jié)質(zhì)量控制功能條款職責(zé)部門相關(guān)部門客戶要求顧客導(dǎo)向、顧客財產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)要求 訂單評審5.2 7.5.47.2.1 7.2.2業(yè)務(wù)部品管部、生產(chǎn)部門客戶投訴及退貨處理7.2.3業(yè)務(wù)部品管部、生產(chǎn)部門顧客溝通、客戶服務(wù)7.2.3業(yè)務(wù)部客戶滿意度調(diào)查8.2.1業(yè)務(wù)部文件管理文件管理質(zhì)量記錄管理423424人事部各部門采購質(zhì)量要求供應(yīng)商資格鑒定及評估7.4.1采購部品管部、生產(chǎn)部門采購管理運作程序7.4.2采購部各部門進(jìn)料檢驗與管制7.4.3品管部采購部、物料部物料運作要求物料鑒別及追溯7.5.3生產(chǎn)部品管

16、部、物料部搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付運作7.5.5物料部生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程要求生產(chǎn)計劃、安排與控制/發(fā)外加工7.5.1 4.1生產(chǎn)經(jīng)理特殊過程控制、制程檢驗與管制7.5.2 8.2.4品管部生產(chǎn)部門過程的量測和監(jiān)控8.2.3生產(chǎn)部各部門不合格品控制8.3品管部生產(chǎn)部門質(zhì)量異常糾正及預(yù)防處理8.5品管部各部門生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境管理7.5.1品管部生產(chǎn)部門統(tǒng)計過程控制8.4品管部各部門出貨質(zhì)量要求出貨檢驗8.2.4品管部生產(chǎn)部門可靠性測試及量測儀器7.6品管部生產(chǎn)部門系統(tǒng)運作改善職責(zé)權(quán)限及溝通/管理評審運作5.5 5.6總經(jīng)理管理者代表資源提供質(zhì)量方針目標(biāo)承諾5.1 5.3總經(jīng)理管理者代表內(nèi)部質(zhì)量審核

17、運作程序8.2.2管理者代表教育培訓(xùn)實施基礎(chǔ)建設(shè)工作環(huán)境6.2 6.3 6.4人事部各部門XX彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20品質(zhì)管理系統(tǒng)版次：A0第12頁 共 34頁生效日期：2003-01-20品質(zhì)管理系統(tǒng)版次：AO第13 頁 共34 頁4.2.3.3.6 人事部按照文件制訂部門要求進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印件每一頁上均蓋上“受控章”以作標(biāo)識然后分發(fā)。在分發(fā)新文件時必須收回相應(yīng)的舊文件，文件原稿則保存于人事部并記錄。收回的舊版文件予以銷毀并保留文件原稿蓋上“作廢章”以達(dá)到追溯。4.2.3.3.7各部門根據(jù)工作需要正確使用并妥善保管。受控文件不得私

18、自復(fù)印，如有丟失、損壞或其他需求時，須提出書面申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由人事部辦理。生產(chǎn)部等部門應(yīng)根據(jù)工作需要及時正確地制訂各類文件，經(jīng)管理者代表經(jīng)理審批后由人事部發(fā)放，以確保質(zhì)量體系有效運作。4.2.3.3.8文件修訂需由原文件制訂部門予以修訂并經(jīng)審批后按上述運作。 4.2.3.3.9詳細(xì)參考文件和資料控制程序。4.2.4品質(zhì)記錄管制4.2.4.1各質(zhì)量記錄責(zé)任部門負(fù)責(zé)執(zhí)行對質(zhì)量記錄的收集、識別、歸檔、儲存、處理。人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督。4.2.4.2定義 質(zhì)量記錄，所有質(zhì)量活動及結(jié)果的書面證明。4.2.4.3質(zhì)量記錄的作用4.2.4.3.1作為質(zhì)量體系有效運作以及質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。4.2.4

19、.3.2作為質(zhì)量分析、改善提升的重要資料。4.2.4.4運作4.2.4.4.1各部門按照質(zhì)量體系要求運作并記錄質(zhì)量活動及其結(jié)果。記錄要清晰完整。4.2.4.4.2各部門按照運作程序的規(guī)定負(fù)責(zé)保存相應(yīng)的質(zhì)量記錄，具體如下。 4.2.4.4.2.1持續(xù)不斷地收集并按一定的方法分類、歸檔、標(biāo)識，保證查找時易于找到。 4.2.4.4.2.2采用妥善的保存方法，在儲存的同時良好地保管，防止丟失、毀壞。要保存至相應(yīng)運作程序要求的期限。4.2.4.4.2.3對于逾期的質(zhì)量記錄，在沒有特殊要求的情況下可以銷毀。當(dāng)因特殊要求而要延期保存時，按照上述所述另行分開保存。4.2.4.5 參考文件質(zhì)量記錄控制程序XX彩

20、印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：A0第14頁 共34 頁5.管理責(zé)任5.1管理者承諾總經(jīng)理須藉下列活動，發(fā)展和實施品質(zhì)管理系統(tǒng)及持續(xù)改善其有效性的承諾提供依據(jù)。5.1. 1產(chǎn)品符合顧客及法令法規(guī)要求的重要性，溝通至各個階層。表現(xiàn)在：-產(chǎn)品符合法令法規(guī)要求的評審-產(chǎn)品符合品質(zhì)技術(shù)要求的評審-產(chǎn)品符合使用及交期的評審詳情參考業(yè)務(wù)合同評審控制程序5.1.2制定品質(zhì)政策5.1.3訂定品質(zhì)目標(biāo)、承諾5.1.4實施管理審查5.1.5確保資源的可用性。5.2顧客導(dǎo)向公司要確?？蛻粢蟊粷M足且最大程度的了解客戶滿意度。業(yè)務(wù)部每半年對客戶實施滿意

21、度調(diào)查，對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析。調(diào)查內(nèi)容為：-服務(wù)滿意度-品質(zhì)技術(shù)滿意度-交期滿意度-價格滿意度5.3品質(zhì)政策。 ·概述² 質(zhì)量方針和目標(biāo)定義了質(zhì)量管理的政策和質(zhì)量活動的大方向，體現(xiàn)出市場的需求及顧客的期望，共分為“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標(biāo)”兩個方面。² 質(zhì)量方針和目標(biāo)由公司最高管理層決策制訂并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)并書面發(fā)行。² 經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和目標(biāo)按以下方式在公司內(nèi)廣泛地宣導(dǎo)，以確保各階層的理解和徹底地貫徹執(zhí)行。² 制成標(biāo)語等形式在會議室、車間等場所張貼、懸掛。² 通過教育培訓(xùn)方式宣導(dǎo)，以保證全員理解、貫徹執(zhí)行。² 透過量化目標(biāo)管

22、理及管理評審以保證有效實施。XX彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：A0第 15頁 共34頁·質(zhì)量方針本公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了對產(chǎn)品質(zhì)量的追求及在產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)方面對顧客所做出的承諾。本公司開展的各項質(zhì)量活動均將圍繞著質(zhì)量方針的有效實施而進(jìn)行。本公司質(zhì)量方針為：客戶至上，質(zhì)量第一，精益求精，持續(xù)改進(jìn)。·質(zhì)量承諾 遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)、以人為本、嚴(yán)格管理、全員參與，追求生產(chǎn)要素的最佳組合、生產(chǎn)效能的最佳發(fā)揮，精益求精，以最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為客戶提供滿意的產(chǎn)品。·質(zhì)量目標(biāo)² 每月成品合格率 98%&#

23、178; 每月不準(zhǔn)時交貨率4次² 每月客戶投訴不超過5次² 客戶滿意度 80分（滿分100分）批 準(zhǔn)： _ （總經(jīng)理）XX彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：A0第16頁 共 34頁5.4品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃5.4.1品質(zhì)目標(biāo)（見 5.3）5.4.2品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流程品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃和實施變更時，必需保證本品質(zhì)系統(tǒng)在規(guī)劃和實施變更時的完整性。 系統(tǒng)規(guī)劃圖：業(yè)務(wù)部/市場訂單生產(chǎn)部/計劃外發(fā)加工采購來料檢驗退供應(yīng)商/加工商讓步接收拒收 否 MRB 接 是 收倉庫 不 合 格返工（修理）生產(chǎn) 不合格 合 合 格成品檢驗格

24、拒收 接 收倉庫倉庫(交貨)服務(wù)XX彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：A0第17頁 共34頁5.5.1職責(zé)與權(quán)限5.5.1.1目的5.5.1.1.1確保質(zhì)量體系及各項質(zhì)量活動具有足夠的人力資源作為保證。5.5.1.1.2明確清晰的職能分工、責(zé)任與權(quán)力的劃分，全面保證體系良好順暢地運作，保證高的工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。5.5.1.2公司組織架構(gòu) 5.5.1.2.1公司組織結(jié)構(gòu)圖規(guī)劃了質(zhì)量體系功能部門劃分，在日常運作中，各部門據(jù)此和所述的工作職責(zé)制訂各部門組織結(jié)構(gòu)與相應(yīng)的工作職責(zé)及質(zhì)量目標(biāo)。 5.5.1.2.2.各部門的組織結(jié)構(gòu)與工作職

25、責(zé)需經(jīng)相應(yīng)上司批準(zhǔn)，以確保獲得足夠的人力資源?？偨?jīng)理副總經(jīng)理管理者代表品管部品管經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)部財務(wù)部物料部財務(wù)經(jīng)理行政經(jīng)理采購部人事部生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理維修部加工部版 房印刷部注：財務(wù)部不納入認(rèn)證范圍XX彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：A0第18頁 共 34頁5.5.1.3. 職責(zé)、權(quán)限總經(jīng)理² 監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各個部門的運作，以保證公司具有高的效率和效能。 ² 收集各個方面的資訊，制訂公司各個階段的決策。² 制訂質(zhì)量方針，認(rèn)可質(zhì)量體系、批準(zhǔn)相關(guān)文件，給予足夠的力度與支持。提供質(zhì)量體系所需資源。

26、² 定期主持管理評審，以保證質(zhì)量體系持續(xù)性、適宜性和有效性。² 領(lǐng)導(dǎo)市場經(jīng)營。² 監(jiān)督協(xié)調(diào)公司財務(wù)部、生產(chǎn)部與各個部門的運作，以保證各個部門具有高的效率和效能。 ² 組織管理市場預(yù)測，以保證市場信息的有效性。² 組織對供應(yīng)商的選擇。² 采購資料的批準(zhǔn)。副總經(jīng)理² 監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門運作，建立健全質(zhì)量體系，保證質(zhì)量體系的持續(xù)性、適宜性和有效性。² 執(zhí)行總經(jīng)理決議，協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作，主持全面工作，保證各項指標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn)。² 熟悉和掌握公司情況，及時向總經(jīng)理反應(yīng)、提出建議和意見。² 負(fù)責(zé)實施公

27、司ISO質(zhì)量管理體系的組織實施和檢查評估、考核工作。² 協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，保證各部門統(tǒng)一、協(xié)調(diào)有序地工作。² 組織指揮公司的日常生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、經(jīng)營等方面工作，在總經(jīng)理委托權(quán)限內(nèi)，簽署有關(guān)協(xié)議合同、合約和處理相關(guān)事宜。² 決定組織體制和人事編制，協(xié)助總經(jīng)理決定各職能部門和下屬各級職員的任免、薪金、獎懲，建立健全、統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。² 協(xié)助總經(jīng)理決定對成績顯著的員工予以獎勵、調(diào)薪和晉升，對違紀(jì)員工的處分、辭退。² 完成總經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。管理者代表² 根據(jù)公司政策及ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量體系。

28、78; 監(jiān)督并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運作，協(xié)調(diào)制訂在公司總目標(biāo)基礎(chǔ)上制訂部門層級目標(biāo)。XX彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：A0第19頁 共34頁² 組織內(nèi)部質(zhì)量審核并向總經(jīng)理報告。² 組織管理評審工作。² 外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)。² 負(fù)責(zé)在組織內(nèi)部提升滿足客戶要求的意識。生產(chǎn)經(jīng)理² 全面主持生產(chǎn)部門、維修部的工作。² 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、檢驗過程中的工藝技術(shù)問題。² 負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門設(shè)備管理、維護(hù)與保養(yǎng)。² 負(fù)責(zé)組織客戶投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查。² 負(fù)責(zé)組

29、織新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用。生產(chǎn)副經(jīng)理² 在生產(chǎn)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助安排公司的生產(chǎn)計劃、合同及項目的組織實施。² 負(fù)責(zé)改善全公司的品質(zhì)管理工作。² 負(fù)責(zé)監(jiān)督品質(zhì)保證制度的制定及質(zhì)量計劃的實施。² 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開發(fā)，設(shè)備、計量檢測設(shè)備的檢驗。² 負(fù)責(zé)公司有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)的實施。² 負(fù)責(zé)ISO質(zhì)量管理體系的推行、維護(hù)和實施的具體工作。² 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員對新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)等進(jìn)行產(chǎn)前協(xié)調(diào)研究工 作。² 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。² 協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理定期召開產(chǎn)銷會議，解決存在的問題。行政經(jīng)理² 領(lǐng)導(dǎo)人事

30、部和采購部工作。² 負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)各項人事管理事宜。² 負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系。² 審批采購資料。業(yè)務(wù)經(jīng)理² 制定部門月、季度、年度銷售計劃目標(biāo)。² 正確傳達(dá)上級指示。² 領(lǐng)導(dǎo)下級開發(fā)客戶、鞏固客戶與公司之間客情關(guān)系。² 負(fù)責(zé)應(yīng)收貨款的正常回籠。² 監(jiān)督檢查部門員工工作、按公司制度和程序?qū)ο录夁M(jìn)行績效考核和評估。² 全面管理部門日常事務(wù)，完成上級交付的任務(wù)。XX彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：A0第 20頁 共34 頁品

31、管經(jīng)理² 負(fù)責(zé)督導(dǎo)制程檢驗、成品檢驗工作。² 制定儀器校正計劃及儀器臺帳。² 嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測儀器，認(rèn)真填寫記錄，如實標(biāo)識結(jié)果。² 負(fù)責(zé)出貨質(zhì)量檢驗與保證。² 對生產(chǎn)的監(jiān)督，制程質(zhì)量控制，確保制程質(zhì)量的穩(wěn)定。² 負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用控制。² 負(fù)責(zé)客戶投訴的處理、分析。² 負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)的考核。² 負(fù)責(zé)質(zhì)量異常的改善和跟蹤。² 負(fù)責(zé)檢驗、測量和實驗設(shè)備得當(dāng)管理和控制。² 嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測原材料，認(rèn)真填寫記錄，如實標(biāo)識結(jié)果。² 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、機(jī)械加工和公共設(shè)備的維護(hù)。²

32、; 負(fù)責(zé)客戶溝通和客戶滿意度調(diào)查。采購部² 領(lǐng)導(dǎo)采購部的全面工作。² 負(fù)責(zé)對公司年度物資供應(yīng)的計劃。² 做好供應(yīng)商的評估工作。² 負(fù)責(zé)對物料價格的監(jiān)控。² 負(fù)責(zé)公司內(nèi)物料運作的監(jiān)控。² 組織對供應(yīng)商的調(diào)查、選擇，建立合格供應(yīng)商名冊。² 采購資料的準(zhǔn)備。² 交貨付運的協(xié)調(diào)管理。² 負(fù)責(zé)公司采購物料的采購和退換。² 根據(jù)各部門下達(dá)、總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購計劃，及時購進(jìn)所需物料。² 了解市場行情，做好物料市場價格的調(diào)查工作，確保采購物料的性能、價格合理化，控制采購成本。² 做好供應(yīng)商的調(diào)

33、查、與各相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商評估，選擇質(zhì)優(yōu)、價廉的供應(yīng)商。² 建立合格供應(yīng)商名冊。物料部² 負(fù)責(zé)本公司倉庫的管理。² 根據(jù)公司經(jīng)營總方針、財務(wù)預(yù)算及市場訂單情況，制定物料采購計劃，報批后執(zhí)行。XX彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：A0第21頁 共34頁² 控制物料的最高庫存量和單批采購量，降低物料的庫存成本。² 完善倉庫管理制度，確定原材料損耗標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本。倉管員² 負(fù)責(zé)廠內(nèi)倉庫的日常管理工作，向物料部主管負(fù)責(zé)。² 負(fù)責(zé)倉庫貨物的保存、管理，做到貨物擺放整

34、齊、標(biāo)識清晰易見。² 負(fù)責(zé)倉庫物料的登記入帳工作，認(rèn)真核實進(jìn)、出、存單據(jù)，做到帳、物、卡相符。² 負(fù)責(zé)根據(jù)貨物的進(jìn)出及庫存情況，向物料部主管建議調(diào)整采購方案，確保合理的庫存數(shù)量。² 負(fù)責(zé)倉庫物料的月、季、年度的盤點、統(tǒng)計工作。² 負(fù)責(zé)入庫物料的驗收，做好驗收質(zhì)量記錄，并向物料部主管反饋。人事部² 負(fù)責(zé)全公司的人事、行政、后勤、保安、清潔、工業(yè)安全、對外聯(lián)絡(luò)等。² 負(fù)責(zé)提供符合要求的人力資源。² 組織必須的教育培訓(xùn)及考核評定，提供培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施。² 保存各部門員工培訓(xùn)記錄。² 協(xié)助總經(jīng)理與各部門的協(xié)調(diào)。

35、78; 保證文件控制的運作，確保使用者使用的是最新版本的有效文件。² 負(fù)責(zé)公司文件和資料的管理。² 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄格式的管理。生產(chǎn)部門主管² 全面領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門、維修部、物料部工作，對生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)。² 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的落實和執(zhí)行。² 負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)進(jìn)行督導(dǎo)。² 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及登記管理。² 負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量問題與糾正措施工作。² 督導(dǎo)所執(zhí)行不合格品之控制與返工工作。² 督導(dǎo)辦理報廢品之控制工作。² 指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間日常工作。² 確保本部門之質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、完整性。&

36、#178; 控制直接、間接物料的損耗，確保制程合格率的提高。² 參與供應(yīng)商的評估。² 負(fù)責(zé)合同評審的工作及開發(fā)市場、業(yè)務(wù)接洽。XX彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：A0第22頁 共34頁車間主管² 收集工程單等生產(chǎn)信息，定期作生產(chǎn)分析與規(guī)劃。² 制訂車間的生產(chǎn)計劃。² 監(jiān)督協(xié)調(diào)車間做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備、生產(chǎn)中的管理及生產(chǎn)后的總結(jié)。² 確保生產(chǎn)按計劃、按文件要求進(jìn)行，處于受控狀態(tài)。² 做到高質(zhì)量、低成本、按時交貨的生產(chǎn)要求。² 做好制程系統(tǒng)因素（人、機(jī)、料

37、、法、環(huán)）的管理。² 負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、模具的日常維護(hù)保養(yǎng)。² 控制間接物料的耗用，制程合格率的提高。內(nèi)審員² 根據(jù)內(nèi)審計劃執(zhí)行內(nèi)部審核工作。² 對內(nèi)審不符合事項進(jìn)行跟蹤驗證。² 配合外部質(zhì)量審核工作。² 需要時對第二方進(jìn)行質(zhì)量審核工作。操作員² 根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書操作和進(jìn)行設(shè)備維修保養(yǎng)。² 根據(jù)主管安排進(jìn)行相應(yīng)訂單的加工、生產(chǎn)。² 做生產(chǎn)工序自檢，保證不合格品不流入下道工序。檢驗員² 根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)范進(jìn)行檢驗。² 對不合格品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，保證不誤用或流入下道工序。² 對不合格

38、品進(jìn)行記錄，并適當(dāng)處置。XX彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20管理責(zé)任版次：A0第23頁 共34頁 5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定并實施質(zhì)量要求、目標(biāo)和完成情況的溝通過程。并保證溝通資源；1 使用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。2 質(zhì)量異常改善、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審。3公司常務(wù)工作會議。詳細(xì)參考內(nèi)部溝通控制程序。5.6管理審查5.6.1確保經(jīng)過公司最高管理層對質(zhì)量體系定期的審查評定，確保已建立的質(zhì)量體系在ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方針與目標(biāo)的前提下，能夠持續(xù)、適合及有效地運作。5.6.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開和主持管理評審會議。各職能部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評審所需

39、的資料參與評審和負(fù)責(zé)管理評審之后的糾正措施的有效實施。5.6.3運作 5.6.3.1正常情況下，每半年召開一次，當(dāng)質(zhì)量體系有重大變動或有外部要求時，需適時召開。 5.6.3.2總經(jīng)理在召開會議前一周發(fā)出管理評審會議通知到相關(guān)部門，當(dāng)有需要時，可邀請相關(guān)的供應(yīng)商、客戶、專家等出席。5.6.3.3管理評審的議題-內(nèi)部稽核結(jié)果-客戶投訴及退貨，客戶滿意度。-過程積效和產(chǎn)品的合格率-預(yù)防與糾正措施的狀況，改善的建議-以往管理審查結(jié)果的改善狀況-可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)之計劃變動-改善的建議5.6.3.4各相關(guān)部門接到通知后需收集相關(guān)資料，在會議上提報審查評定。 5.6.3.5根據(jù)評審，會議將作出相關(guān)對質(zhì)量

40、體系的決策，這些決策需在會議上落實具體的執(zhí)行要求。對資源（包括基礎(chǔ)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、人員資源）的要求。對產(chǎn)品的改善要求。對質(zhì)量體系需采取的糾正與預(yù)防措施要求。5.6.3.6參考管理評審控制程序XX彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20資源管理版次：A0第24頁 共34頁6.資源管理6.1資源的供應(yīng)總經(jīng)理必須提供充足的資源以確保維持品質(zhì)管理體系和客戶滿意：6.2人力資源 確保對質(zhì)量體系相關(guān)人員的需求開發(fā)及適時、足夠的培訓(xùn)，制訂各崗位人員的資格要求能力并進(jìn)行認(rèn)可，從而保證體系正常運作。人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌所有人員需求及培訓(xùn)需求并制訂人員需求計劃及年度培訓(xùn)計劃

41、，管理所有人員招聘及培訓(xùn)并保證達(dá)成。各部門提出人員需求及培訓(xùn)要求并按年度培訓(xùn)計劃執(zhí)行，具體參考人力資源管理控制程序6.2.1人員招聘各部門因正常運作需要人力資源，可用職位空缺申請表形式隨時向人事部提前半月申請，經(jīng)總經(jīng)理/行政經(jīng)理批準(zhǔn)后由人事部根據(jù)各崗位資格要求實施招聘。6.2.2培訓(xùn)6.2.2.1人事部負(fù)責(zé)籌備培訓(xùn)教室以及必須的器材。6.2.2.2培訓(xùn)種類分為以下兩種： 6.2.2.2.1入職培訓(xùn)：人事部安排對新入職員工進(jìn)行入職培訓(xùn)：公司紀(jì)律、人事制度、工資制度等等。 6.2.2.2.2計劃培訓(xùn)：根據(jù)年度培訓(xùn)計劃而進(jìn)行的培訓(xùn)，此類培訓(xùn)可以分為內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)兩種。6.2.2.3各部門于每年年底之前填

42、寫培訓(xùn)需求申請表向人事部提出培訓(xùn)要求，人事部根據(jù)各部門要求制訂次年年度培訓(xùn)計劃并交總經(jīng)理/行政經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。6.2.2.4人事部對于每次培訓(xùn)都必須提前通知相應(yīng)的部門以協(xié)調(diào)、確定時間、地點、講師、受訓(xùn)人等。必要時，可以與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系進(jìn)行，培訓(xùn)結(jié)束，人事部應(yīng)對培訓(xùn)成效進(jìn)行相應(yīng)的評估。6.2.2.5對于特殊崗位人員不但要培訓(xùn)，而且要經(jīng)過考核并取得資格。6.2.3參考文件人力資源管理控制程序6.3基礎(chǔ)建設(shè)管理者應(yīng)根據(jù)公司正常運作的需要，提供和維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)建設(shè)。-工作場所和相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件，由相關(guān)需求部門提出需求，經(jīng)總經(jīng)理/管理者代表批準(zhǔn)后實施。6.4工作環(huán)境管理者根據(jù)產(chǎn)品

43、特性、工藝要求決定所需的工作環(huán)境，并提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境。工作環(huán)境包括：-安全性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、干濕度XX彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產(chǎn)品實現(xiàn)版次：A0第25頁 共34 頁7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃:A訂單/客戶需求評審B工藝策劃C質(zhì)量控制策劃D生產(chǎn)/服務(wù)管理策劃E物料供應(yīng)策劃7.1.1本公司實現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)所需要的過程參考4.1.7.1.2本公司對產(chǎn)品的監(jiān)控采用企業(yè)自己訂定的標(biāo)準(zhǔn)，詳細(xì)規(guī)定參考公司內(nèi)部檢驗標(biāo)準(zhǔn)。7.1.3實現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)所需要的資源參考“6.資源管理”。7.1.4對產(chǎn)品/服務(wù)的分析驗證活動參考“8.量測、分析和

44、改善”。7.1.5對相關(guān)結(jié)果的記錄需要保存參考質(zhì)量記錄控制程序。7.2顧客相關(guān)的過程7.2.1產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求必須組織相關(guān)部門識別客戶如下要求-顧客通過定單或口頭要求需達(dá)到的條件-客戶雖然沒有要求，但由經(jīng)驗可知必須達(dá)到的條件-國家法令法規(guī)提出的要求-公司為提升客戶滿意度所附加的條件。7.2.2 產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求的審查7.2.2.1 確保所有的訂單在受理前均經(jīng)過適當(dāng)?shù)脑u審；清晰地掌握訂單中客戶的要求在有足夠的能力完成的前提下受理訂單。7.2.2.2 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對訂單的評審或組織相關(guān)的人員對訂單進(jìn)行評審；當(dāng)有需要時，品管部、物料部、生產(chǎn)部門有責(zé)任參與評審。7.2.2.3運作7.2.2.3.1業(yè)

45、務(wù)部有責(zé)任對所有客戶訂單進(jìn)行評審，評審的項目主要包括：客戶名稱、地址、聯(lián)絡(luò)、訂購產(chǎn)品/服務(wù)名稱/項目、規(guī)格、質(zhì)量技術(shù)要求、產(chǎn)品的使用及法規(guī)要求、數(shù)量、交期、交貨方式、交貨地點等等，各項要求要清晰無誤并確?？梢赃_(dá)成。 7.2.2.3.2對于口頭訂單，業(yè)務(wù)部必須詳細(xì)記錄必要時傳真客戶認(rèn)可，同時評審。 7.2.2.3.3可參考公司產(chǎn)品/服務(wù)目錄以確認(rèn)訂單是否新產(chǎn)品。對于新產(chǎn)品訂單，聯(lián)絡(luò)物料部、品管部、生產(chǎn)部門共同予以評估。XX彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：2003-01-20生效日期：2003-01-20產(chǎn)品實現(xiàn)版次:A0第26頁 共34頁 7.2.2.3.4對于訂單的變更，業(yè)務(wù)部根據(jù)具體情況決定是否重新評審并及時通知相關(guān)部門處理。7.2.2.3.5訂單評審記錄于合同評審記錄內(nèi)，并隨時更新業(yè)務(wù)合同一覽表。 7.2.