機(jī)動(dòng)車輛檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件2017精華版

1、廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司文件編號(hào)GZBT/CX-2017程序文件版本號(hào)C/0主題發(fā)布令實(shí)施日期2017年01月25日關(guān)于程序文件的發(fā)布令為了確保廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司的資質(zhì)認(rèn)定管理體系各個(gè)環(huán)節(jié)、 各項(xiàng)管理控制活動(dòng)的開展流程有序性、結(jié)果符合性，滿足檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn) 定管理辦法（質(zhì)檢總局第163號(hào)令）、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則國(guó)認(rèn) 實(shí)函2015150號(hào)文件、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定 機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)評(píng) 審補(bǔ)充要求、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力的通用要求以及目前公布的15個(gè)檢驗(yàn) 檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)工作程序和技術(shù)要求,結(jié)合本公司的實(shí)際情況，根據(jù)本公司質(zhì) 量手冊(cè)（2017 （C）版）的要求，特編制換

2、版程序文件（2017 （C）版）。本程序文件是為規(guī)范廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司質(zhì)量管理活動(dòng)過程 的內(nèi)部文件，所描述的管理體系符合檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法（質(zhì)檢 總局第163號(hào)令）、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì) 認(rèn)定 機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)評(píng)審補(bǔ)充要求和質(zhì)量手冊(cè)的要求。對(duì)管理 要求和技術(shù)要求應(yīng)如何開展、誰做、做什么、怎么做進(jìn)行了描述和規(guī)定，是廣州 博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司全體人員必須嚴(yán)格遵循的行為規(guī)則，是指導(dǎo)體系活 動(dòng)有效開展的支持性文件。特批準(zhǔn)發(fā)布?？偨?jīng)理：2016年門月25日廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢臉有限公司文件編號(hào)GZBT/CX-2017程序文件版本號(hào)C/0主題程序

3、文件修改頁實(shí)施日期2017年01月25日程序文件修改頁序號(hào)章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期1根據(jù)新版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì) 認(rèn)定管理辦法質(zhì)檢總局163 號(hào)文、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn) 定評(píng)審準(zhǔn)則國(guó)認(rèn)實(shí)函 2015150號(hào)、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī) 構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定機(jī)動(dòng)車安全技術(shù) 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)評(píng)審補(bǔ)充要求進(jìn)行 修訂轉(zhuǎn)版李玉霞蔡曉峰2016年門 月25日廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢臉有限公司文件編號(hào)GZBT/CX-2017程序文件版本號(hào)C/0主題程序文件目錄實(shí)施日期2017年01月25日目錄關(guān)于程序文件的發(fā)布令2程序文件修改頁3GZBT/CX-1保護(hù)客戶的機(jī)密信息、和所有權(quán)的程序5GZBT/CX-2保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序9GZBT/CX-

4、3人力資源管理程序13GZBT/CX-4設(shè)施和環(huán)境條件的控制程序16GZBT/CX-5安全管理程序20GZBT/CX-6環(huán)境保護(hù)程序23GZBT/CX-7設(shè)備管理程序26GZBT/CX-8分包管理程序33GZBT/CX-9量值溯源程序34GZBT/CX-10期間核查程序37GZBT/CX-10期間核查程序39GZBT/CX-11文件控制程序41GZBT/CX-12計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中文件的更改和保存程序46GZBT/CX-13要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序48GZBT/CX-15月艮務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序52GZBT/CX-16服務(wù)客戶程序55GZBT/CX-17投訴處理程序58GZBT/CX-18不符合檢驗(yàn)

5、檢測(cè)工作的控制程序61GZBT/CX-19數(shù)據(jù)分析程序63GZBT/CX-20糾正措施程序65GZBT/CX-22記錄和檔案控制程序70GZBT/CX-23內(nèi)部審核程序74GZBT/CX-24管理評(píng)審程序80GZBT/CX-25檢驗(yàn)檢測(cè)方法管理程序84GZBT/CX-26檢驗(yàn)檢測(cè)工作的偏離控制程序90GZBT/CX-27測(cè)量不確定度的評(píng)定程序90GZBT/CX-28數(shù)據(jù)保護(hù)程序90GZBT/CX-26檢驗(yàn)檢測(cè)工作的偏離控制程序91GZBT/CX-27測(cè)量不確定度的評(píng)定程序93GZBT/CX-28數(shù)據(jù)保護(hù)程序101GZBT/CX-29檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量保證程序103GZBT/CX-30比對(duì)或能力驗(yàn)

6、證程序106GZBT/CX-31數(shù)據(jù)和結(jié)果報(bào)告管理程序108GZBT/CX-32檢驗(yàn)檢測(cè)專用章及認(rèn)證標(biāo)識(shí)使用規(guī)定114廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢盼有限公司文件編號(hào)GZBT/CX-1-2017程序文件版本號(hào)C/0主題保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)的 程序?qū)嵤┤掌?017年01月25日GZBT/CX-1保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)的程序1. 目的為了維護(hù)客戶的利益，保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)，特制定本程序。2. 范圍本程序文件包括了以下領(lǐng)域的機(jī)密：2.1客戶提供的車輛設(shè)計(jì)圖紙、使用手冊(cè)、技術(shù)參數(shù)等各類非公開質(zhì)量技術(shù) 文件；2. 2對(duì)客戶送檢車輛檢測(cè)結(jié)果的所有權(quán)；2. 3客戶要求保密的其他資料和實(shí)物。3. 職責(zé)3

7、. 1公司總經(jīng)理落實(shí)保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的各項(xiàng)措施所需的資源和責(zé)任人。3. 2技術(shù)負(fù)責(zé)人3. 2. 1對(duì)各項(xiàng)保密措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。3. 3質(zhì)量管理辦公室主任3. 3. 1 了解和掌握客戶對(duì)機(jī)密信息和所有權(quán)的要求；3. 3. 2對(duì)本公司保密設(shè)施進(jìn)行檢查，并提出改進(jìn)意見和監(jiān)督實(shí)施。3. 4資料管理員做好對(duì)有保密要求的文件和資料的管理,防止保密文件丟失、損壞和隨意借 閱。3. 5其他有關(guān)人員3.5.1自覺遵守本公司的保密規(guī)定，做好本公司的保密工作；4. 工作程序4. 1送檢車輛和技術(shù)資料的交接4.1.1本公司在接受客戶的檢測(cè)任務(wù)時(shí)，資料管理員應(yīng)向客戶詳細(xì)詢問對(duì)車輛及技術(shù)資料的保密要求，并記

8、錄委托人提交的所有附件、技術(shù)資料和其它隨帶物品,廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢盼有限公司文件編號(hào)GZBT/CX-1-2017程序文件版本號(hào)C/0主題保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)的 程序?qū)嵤┤掌?017年01月25日客戶有特殊要求時(shí)，資料管理員應(yīng)按照客戶的保密要求安排存放技術(shù)資料。4.1.2資料管理員應(yīng)主動(dòng)詢問客戶車輛是否需要保密，若需進(jìn)行保密時(shí)，應(yīng)在委 托單下方注明“保密乃字樣。4.1.3資料管理員在與客戶完成車輛以及技術(shù)資料的登記和交接后，雙方應(yīng)在委 托單上簽署交接人的姓名，在客戶取回車輛和技術(shù)資料之前，接收人應(yīng)對(duì)此期間 的保密承擔(dān)責(zé)任。4. 1.4資料管理員應(yīng)對(duì)需要保密的資料，采取保密的隔離保管措施，

9、對(duì)需要進(jìn)行 傳遞的與檢測(cè)相關(guān)的文件資料，應(yīng)由交接雙方做好登記、簽字的交接記錄，防止 在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。4.1.5傳遞中的接收人應(yīng)按照本公司的保密要求和規(guī)定保管檢測(cè)車輛及其技術(shù)資 料。4.1.6本公司建立提供保密工作和保密要求的工作環(huán)境和條件，并落實(shí)專人負(fù)責(zé)。 質(zhì)量管理辦公室主任應(yīng)經(jīng)常對(duì)這一保密設(shè)施的要求進(jìn)行檢查。4.1.7檢測(cè)后車輛及技術(shù)資料應(yīng)及時(shí)返回給客戶。4.1.8在確保其他客戶機(jī)密信息的前提下，允許客戶監(jiān)視與其相關(guān)的檢測(cè)和資料。4. 2保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)4.2.1本公司承諾保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)。對(duì)客戶提交的檢測(cè)車輛和技術(shù)資 料未經(jīng)客戶的書面允許不得對(duì)車輛和技術(shù)資料進(jìn)行復(fù)印

10、、拍照、錄像或帶離工作 區(qū)域，不允許與檢測(cè)無關(guān)的人員參觀。4.2.2本公司出具的檢測(cè)報(bào)告的所有權(quán)屬客戶，未經(jīng)客戶書面同意，本公司承諾 不公開和復(fù)制檢測(cè)結(jié)果，不引用檢測(cè)數(shù)據(jù)，不用于本公司和其他地方的科研與開 發(fā)。4. 2. 3本公司向客戶出具的檢測(cè)報(bào)告的著作權(quán)屬本公司。員工根據(jù)需要可借閱， 借閱時(shí)必須向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可在本公司閱讀，不允許將資 料私自帶離本公司。廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢盼有限公司文件編號(hào)GZBT/CX-1-2017程序文件版本號(hào)C/0主題保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)的 程序?qū)嵤┤掌?017年01月25日4. 2. 4需借閱與客戶有關(guān)的技術(shù)文件、原始記錄、結(jié)果報(bào)告、檔案

11、資料時(shí)，填寫 GZBT/ZJ-41查（借）閱資料檔案審批表，借閱者應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)歸還。到期不歸還者，資料管理員有權(quán)收回。4. 2. 5未經(jīng)本公司書面許可，客戶不得部分復(fù)制檢測(cè)報(bào)告和部分引用檢測(cè)數(shù)據(jù)或 結(jié)果（全文復(fù)制和引用除外），否則本公司將視為客戶侵害了本公司檢測(cè)數(shù)據(jù)的 著作權(quán)。4.2.6監(jiān)督檢測(cè)的結(jié)果，在有關(guān)行政部門向外發(fā)布以前，任何人不得向外泄露。4. 2. 7技術(shù)資料應(yīng)按規(guī)定期限妥善保存，如需銷毀，執(zhí)行GZBT/CX-22記錄和檔 案控制程序的銷毀條款。4. 3發(fā)送檢測(cè)結(jié)果的保密要求4. 3. 1本公司向客戶發(fā)送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，一般采用客戶當(dāng)面辦理領(lǐng)取手續(xù)。4.3.2當(dāng)客戶要求用電話、傳真

12、或電子郵件的手段來傳送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，業(yè)務(wù)部主 任應(yīng)先和客戶確定傳遞方式、傳送地址和經(jīng)辦人，并注意數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐暾?。?得在有外來人員在場(chǎng)的情況下進(jìn)行傳遞，以便為客戶保密。4. 4本公司間比對(duì)結(jié)果的保密4. 4. 1參加本公司間比對(duì)的本公司所提供的檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果的所有權(quán)屬于該參本 公司，本公司對(duì)參加本公司間比對(duì)的數(shù)據(jù)和結(jié)果承擔(dān)保密責(zé)任。4. 4.2負(fù)責(zé)本公司間比對(duì)的人員，應(yīng)為參加的本公司所提供的技術(shù)資料保密，相 關(guān)文件應(yīng)登記造冊(cè)，并放置在安全的地方，防止無關(guān)人員接觸。4. 5電子存儲(chǔ)、電子傳輸結(jié)果的保密本公司對(duì)保存在計(jì)算機(jī)內(nèi)的客戶機(jī)密信息和以電子形式傳輸結(jié)果報(bào)告時(shí)，實(shí)施同 樣的保密措施，詳見GZB

13、T/CX-11文件控制程序、GZBT/CX-12計(jì)算機(jī)系統(tǒng) 中文件的更改和保存程序、GZBT/CX-31數(shù)據(jù)和結(jié)果報(bào)告管理程序等有關(guān) 要求。4. 6監(jiān)督檢查和處罰4. 6. 1全體員工必須自覺執(zhí)行本程序文件制定的全部規(guī)定和要求。4. 6. 2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)保密工作每年進(jìn)行一次監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)有違反保密規(guī)定廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢盼有限公司文件編號(hào)GZBT/CX-1-2017程序文件版本號(hào)C/0主題保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)的 程序?qū)嵤┤掌?017年01月25日的現(xiàn)象應(yīng)予以及時(shí)的糾正和制止，防止偏離的進(jìn)一步蔓延。4. 6.3對(duì)違反保密規(guī)定的人員，本公司將采取糾正措施，情節(jié)嚴(yán)重者將進(jìn)行行政 或司法處理

14、。5. 相關(guān)文件GZBT/CX-12計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中文件的更改和保存程序GZBT/CX-22記錄和檔案控制程序GZBT/CX-28數(shù)據(jù)保護(hù)程序GZBT/CX-31數(shù)據(jù)和結(jié)果報(bào)告管理程序第44頁共115頁廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 程序文件文件編號(hào)GZBT/CX-2-2017版本號(hào)C/0主題保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序?qū)嵤┤掌?017年01月25日GZBT/CX-2保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序1. 目的為了規(guī)范相關(guān)人員自身的行為,使其避免卷入可能導(dǎo)致對(duì)其技術(shù)能力、公證性、 判斷或運(yùn)作誠(chéng)實(shí)性的信任度降低的活動(dòng)中，特制定本程序。2. 范圍本程序適用于本公司為客戶提供服務(wù)的公正性和誠(chéng)實(shí)性方面的管理、監(jiān)督要 求。3

15、. 職責(zé)3. 1公司總經(jīng)理批準(zhǔn)和領(lǐng)導(dǎo)本公司的全體員工貫徹執(zhí)行保證公正性措施；3. 2技術(shù)負(fù)責(zé)人3. 2. 1協(xié)助公司總經(jīng)理維護(hù)本公司檢測(cè)資源有效配置；3. 2. 2不斷努力提高檢測(cè)技術(shù)水平，監(jiān)督檢測(cè)技術(shù)活動(dòng)和結(jié)果的有效性；3. 3質(zhì)量負(fù)責(zé)人3. 3. 1協(xié)助公司總經(jīng)理維護(hù)管理體系文件并保持其現(xiàn)行有效；3.3.2調(diào)查違背公正性、誠(chéng)信度的行為，并向公司總經(jīng)理報(bào)告工作。3. 4實(shí)驗(yàn)室主管負(fù)責(zé)對(duì)本室人員的行為進(jìn)行約束、監(jiān)督和檢查，負(fù)責(zé)對(duì)違規(guī)行為提出處理和整改 意見。3. 5綜合管理辦公室主任綜合管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)人員的行為監(jiān)督和檢查，對(duì)違反公正性和誠(chéng)實(shí)性的行為 進(jìn)行處理。3. 6其他人員嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)行

16、技術(shù)法規(guī)進(jìn)行各項(xiàng)檢測(cè)和其他活動(dòng)，自覺抵制來自內(nèi)部、 外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)、權(quán)利和其他方面的影響，保證檢測(cè)工作的正常運(yùn)行。4. 工作程序4. 1為維護(hù)客戶合法權(quán)益，保護(hù)客戶對(duì)本公司的良好信心，公司總經(jīng)理頒布了公廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 程序文件文件編號(hào)GZBT/CX-2-2017版本號(hào)C/0主題保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序?qū)嵤┤掌?017年01月25日司獨(dú)立性、公正性和誠(chéng)信性聲明,表明本公司不從事任何可能影響判斷獨(dú)立性 和工作誠(chéng)實(shí)性的活動(dòng)，在質(zhì)量手冊(cè)4.1中也進(jìn)行了規(guī)定了對(duì)員工遵守法律、 法規(guī)，抵制干擾、秉公辦事，保護(hù)客戶機(jī)密信息，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性和判斷的獨(dú) 立性的要求，控制實(shí)施，確保公正性

17、、誠(chéng)實(shí)性的實(shí)現(xiàn)。本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)中明確提出了公正性和誠(chéng)實(shí)性的要求，全面貫徹和落實(shí)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo), 將確保公正性、誠(chéng)實(shí)性控制的實(shí)現(xiàn)。本公司向社會(huì)、客戶做出的服務(wù)承諾，接受 客戶的監(jiān)督，保證控制要求的實(shí)現(xiàn)。4. 2自律、公正行為和誠(chéng)實(shí)性的貫徹4.2.1本公司將自律、公正行為準(zhǔn)則、誠(chéng)實(shí)性和質(zhì)量方針作為全體員工的培訓(xùn)課 程，對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)。4. 2. 2全體員工應(yīng)熟悉、理解和自覺遵守本公司的自律、公正行為和誠(chéng)實(shí)性準(zhǔn)則、 質(zhì)量方針，執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)、提高和補(bǔ)充內(nèi)容，可以及時(shí)向公司總經(jīng)理報(bào) 告，并提出合理的修訂、補(bǔ)充建議。4.2.3落實(shí)管理職責(zé)，明確授權(quán)簽字人的職責(zé)范圍，保證出具的

18、檢測(cè)報(bào)告和結(jié)果 的一致性，準(zhǔn)確、科學(xué)和公正反映被檢產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量。4.2.4設(shè)置足夠的質(zhì)量監(jiān)督員，發(fā)揮其質(zhì)量監(jiān)督作用，對(duì)檢測(cè)過程實(shí)施全過程的 監(jiān)督，形成有效的監(jiān)督機(jī)制，保證公正性的實(shí)現(xiàn)。4.3檢測(cè)工作中的行為控制4.3.1檢測(cè)工作人員不從事與客戶保密資料有關(guān)的設(shè)計(jì)、研究、技術(shù)開發(fā)、競(jìng)爭(zhēng) 性項(xiàng)目，保證不盜用、不發(fā)表與客戶資料有關(guān)的研究成果。需要應(yīng)用客戶資料時(shí), 需征得客戶的同意。4. 3. 2對(duì)客戶委托開展的科研和評(píng)價(jià)項(xiàng)目，其車輛檢驗(yàn)檢測(cè)過程、科研和評(píng)價(jià)過 程相對(duì)獨(dú)立并嚴(yán)格控制。4.3.3未征得客戶同意情況下，檢驗(yàn)檢測(cè)人員不得剖析客戶送檢車輛，侵犯客戶 的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)車輛的安全負(fù)責(zé)。4.

19、 4檢驗(yàn)檢測(cè)工作中的行為控制4. 4.1對(duì)所有客戶提供相同的服務(wù)，不受關(guān)系親疏或經(jīng)濟(jì)利益高低的影響，檢驗(yàn) 檢測(cè)人員在工作過程中必須嚴(yán)格遵守檢驗(yàn)檢測(cè)方法、檢驗(yàn)檢測(cè)流程。遵守質(zhì)量體廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 程序文件文件編號(hào)GZBT/CX-2-2017版本號(hào)C/0主題保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序?qū)嵤┤掌?017年01月25日系文件的有關(guān)要求。4. 4. 2檢驗(yàn)檢測(cè)人員不得向其他人員泄露檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)或結(jié)果。4. 4.3檢驗(yàn)檢測(cè)人員必須以數(shù)據(jù)為依據(jù)，做出獨(dú)立公正的判斷，不因任何外界因 素的影響而改變檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果。4. 4.4獨(dú)立開展檢驗(yàn)檢測(cè)工作，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作結(jié)果不干擾、不施壓；4. 4.5在檢

20、驗(yàn)檢測(cè)工作中，檢驗(yàn)檢測(cè)人員必須遵守職業(yè)道德，不得弄虛作假，誠(chéng) 實(shí)可信。4. 5客戶信任降低情況的預(yù)防4.5. 1檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)充分考慮相關(guān)人員在工作中容易產(chǎn)生公正性、誠(chéng)實(shí)性等問題 的環(huán)節(jié)，經(jīng)常性檢查、調(diào)查，預(yù)防誠(chéng)實(shí)性的信任降低。4. 5. 2如發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員卷入對(duì)其技術(shù)能力、公證性、誠(chéng)實(shí)性的信任降低的活動(dòng)中， 填寫"GZBT/ZJ-2違規(guī)行為登記表乃,進(jìn)行處理。4.5.3質(zhì)量管理辦公室應(yīng)根據(jù)具體違規(guī)情況進(jìn)行處理。4.5.4相關(guān)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室組織整改，處罰，并將整改、處罰結(jié)果報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4.5.5違規(guī)行為包括：在檢驗(yàn)檢測(cè)工作過程中未能遵守檢驗(yàn)檢測(cè)方法、檢驗(yàn)檢測(cè)流程及體系文件管 理的要求；檢驗(yàn)

21、檢測(cè)人員不以檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)為依據(jù)，因外界因素的影響而改變檢驗(yàn)檢測(cè) 結(jié)果；在檢驗(yàn)檢測(cè)工作中，檢驗(yàn)檢測(cè)人員弄虛作假；檢驗(yàn)檢測(cè)人員泄露客戶機(jī)密信息和數(shù)據(jù)。4. 6違規(guī)行為的監(jiān)督和檢查4. 6.1檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)的公正性、檢驗(yàn)檢測(cè)過程及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。4. 6.2綜合管理辦公室隨機(jī)對(duì)技術(shù)報(bào)告的發(fā)放、數(shù)據(jù)的電子傳輸、科研工作中資 料的應(yīng)用等進(jìn)行檢查和監(jiān)督。4. 6.3當(dāng)客戶對(duì)盜用資料、弄虛作假等行為投訴時(shí)，綜合管理辦公室負(fù)責(zé)調(diào)查、 評(píng)價(jià)、處理。廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 程序文件文件編號(hào)GZBT/CX-2-2017版本號(hào)C/0主題保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序?qū)嵤┤掌?017年01月25日4. 6.4

22、檢查中發(fā)現(xiàn)員工有意違背自律、公正行為和誠(chéng)實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針，質(zhì)量 負(fù)責(zé)人應(yīng)報(bào)告公司總經(jīng)理，對(duì)其培訓(xùn)教育、批評(píng)幫助、警告或其他行政、司法處 理。5相關(guān)文件GZBT/CX-1保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)的程序6記錄GZBT/ZJ-2違規(guī)行為登記表廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢盼有限公司文件編號(hào)GZBT/CX-3-2017程序文件版本號(hào)C/0主題人力資源管理程序?qū)嵤┤掌?017年01月25日GZBT/CX-3人力資源管理程序1目的本程序規(guī)定了從事與檢驗(yàn)檢測(cè)、安全活動(dòng)有關(guān)人員的配置、能力和培訓(xùn)要求, 以確保相關(guān)人員具備規(guī)定的資質(zhì)和能力。2范圍適用于本公司范圍內(nèi)與檢驗(yàn)檢測(cè)、安全活動(dòng)有關(guān)人員的能力、培訓(xùn)、資質(zhì)管 理和

23、員工流動(dòng)。3職責(zé)3.1本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)人員錄用、人力資源的配置及管理；3. 2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人員的技術(shù)培訓(xùn)、培訓(xùn)計(jì)劃和監(jiān)督計(jì)劃的批準(zhǔn)、人員能力確 認(rèn)及上崗授權(quán)；3. 3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人員的管理體系培訓(xùn)及培訓(xùn)效果評(píng)估；3. 4監(jiān)督員負(fù)責(zé)人員的監(jiān)督工作；3. 5綜合管理辦公室負(fù)責(zé)制定人員培訓(xùn)計(jì)劃、監(jiān)督計(jì)劃；3.6資料管理員負(fù)責(zé)人員檔案建立及維護(hù)；3. 7辦公室負(fù)責(zé)各類人員培訓(xùn)實(shí)施和檔案管理；3. 8設(shè)備管理員負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)和正常使用；3. 9網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)和正常使用。4程序內(nèi)容4. 1人員錄用4. 1. 1各部門提出人員需求和負(fù)責(zé)每年的考核。4.1.2綜合管理辦公室負(fù)責(zé)提出新進(jìn)人員要求，

24、人員錄用考核和調(diào)查，將考核和 調(diào)查結(jié)果報(bào)告本公司總經(jīng)理；4. 1.3本公司總經(jīng)理決定是否錄用新人。4. 1.4人員錄用要求：新人錄用前，應(yīng)要求其做書面自我聲明，聲明只在本機(jī)構(gòu)執(zhí)行，如果違反規(guī)廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢盼有限公司文件編號(hào)GZBT/CX-3-2017程序文件版本號(hào)C/0主題人力資源管理程序?qū)嵤┤掌?017年01月25日定自愿承擔(dān)法律責(zé)任；綜合管理辦公室負(fù)責(zé)考核新人是否符合錄用要求，并負(fù)責(zé)調(diào)查是否在其它機(jī) 構(gòu)執(zhí)業(yè)，將考核和調(diào)查結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理結(jié)合單位實(shí)際和綜合管理辦公室的考核意見調(diào)查報(bào)告決定是否錄用 弟斤人。在對(duì)人員錄用調(diào)查時(shí)應(yīng)考慮專業(yè)、學(xué)歷、工作經(jīng)歷等。綜合管理辦公

25、室負(fù)責(zé)錄用人員資料歸檔工作。4.1崗位能力評(píng)價(jià)和考核4.1.1對(duì)實(shí)習(xí)員工應(yīng)進(jìn)行專業(yè)技能、安全、環(huán)境、法律法規(guī)、職業(yè)道德規(guī)范等方 面的培訓(xùn)。4. 1.2員工崗位能力通過上崗授權(quán)考核、特殊工種取證考核進(jìn)行評(píng)價(jià)。上崗授權(quán) 范圍：檢驗(yàn)檢測(cè)、儀器操作等。4. 1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織從事檢驗(yàn)檢測(cè)人員的資格評(píng)價(jià)、考核。上崗授權(quán)考核 按照GZBT/ZJ-3能力確認(rèn)記錄7個(gè)方面內(nèi)容進(jìn)行，考核情況應(yīng)在考核記錄中 信息描述。4.1.4復(fù)查換證人員免檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià)內(nèi)容考核；4.1.5不具備上崗條件：1）體系考核成績(jī)V80分；2）上崗考核總成績(jī)V80分；3）有資格證要求，未取得資格證者。4.1.6當(dāng)出現(xiàn)儀器設(shè)備更新

26、、標(biāo)準(zhǔn)變更及上崗證到期等情況，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí) 負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員的資格評(píng)價(jià)、考核。綜合管理辦公室負(fù)責(zé)上崗證的發(fā)放辦理及 臺(tái)帳管理。4.1.7根據(jù)各崗位證件有效期上崗，到期后安排相關(guān)培訓(xùn)、考核換證。4.1.8當(dāng)員工能力不能滿足要求時(shí)，可采取調(diào)換崗位、培訓(xùn)或外聘等措施。4. 2培訓(xùn)4.2.1培訓(xùn)計(jì)劃：培訓(xùn)計(jì)劃由綜合管理辦公室負(fù)責(zé)制定，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由綜 合管理辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。人員培訓(xùn)計(jì)劃即應(yīng)包括檢驗(yàn)檢測(cè)、體系、內(nèi)審員、測(cè)量 不確定度、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制與監(jiān)督管理知識(shí)、計(jì)量理論知識(shí)、誤差理論、數(shù)據(jù)處廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢盼有限公司文件編號(hào)GZBT/CX-3-2017程序文件版本號(hào)C/0主題人力資源管理程

27、序?qū)嵤┤掌?017年01月25日理統(tǒng)計(jì)、抽樣方法與理論、法律法規(guī)、職業(yè)道德規(guī)范等各崗位所需的應(yīng)知應(yīng)會(huì)的培訓(xùn)等，填寫GZBT/ZJ-4培訓(xùn)計(jì)劃表o4.2.2培訓(xùn)效果評(píng)估：質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)效果評(píng)估。培訓(xùn)結(jié)束后，要匯 報(bào)培訓(xùn)內(nèi)容，符合講課條件的，要組織其在相應(yīng)范圍內(nèi)授課。還可以如通過筆試、 面試、實(shí)際操作考核、能力驗(yàn)證結(jié)果、內(nèi)部質(zhì)量控制結(jié)果、內(nèi)外部審核、不符合 工作的識(shí)別、利益相關(guān)方的投訴、人員監(jiān)督評(píng)價(jià)和考核、二次培訓(xùn)和考核（例如 內(nèi)審員培訓(xùn)后安排內(nèi)審）等多種方式對(duì)培訓(xùn)活動(dòng)的有效性加以驗(yàn)證。學(xué)員在學(xué)習(xí) 結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)填寫GZBT/ZJ-5培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)效果評(píng)估表。4. 3人員檔案建立及維護(hù)4

28、. 3. 1技術(shù)人員向資料管理員提供建立自己檔案所需信息，資料管理員根據(jù) GZBT/ZJ-06專業(yè)技術(shù)人員檔案負(fù)責(zé)人員檔案建立及維護(hù)。4.3.2人員檔案的基本信息：基本信息、學(xué)歷、專業(yè)、資格證書、職稱、培訓(xùn)、 成果、論文等信息。4. 4監(jiān)督4. 4.1綜合管理辦公室負(fù)責(zé)制定人員監(jiān)督計(jì)劃GZBT/ZJ-7人員監(jiān)督計(jì)劃,經(jīng) 技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由監(jiān)督員實(shí)施。4. 4.2監(jiān)督對(duì)象：檢驗(yàn)檢測(cè)人員包括實(shí)習(xí)員工、簽約人員和額外技術(shù)人員及關(guān)鍵 的支持人員、新上崗人員、不符合工作頻率高的人員的監(jiān)督。4. 4.3人員技術(shù)能力的監(jiān)督主要包括：儀器的使用熟練和正確、車輛的選擇和制 備及標(biāo)識(shí)正確、方法選擇正確及操作熟練、

29、環(huán)境條件設(shè)置和監(jiān)控記錄、測(cè)得結(jié)果 或數(shù)據(jù)的自查評(píng)價(jià)等。記錄監(jiān)督情況，填寫GZBT/ZJ-8人員監(jiān)督記錄。4. 4.4技術(shù)負(fù)責(zé)人綜合分析、評(píng)價(jià)日常監(jiān)督狀況，并向公司總經(jīng)理報(bào)告工作。對(duì) 各種監(jiān)督資料、數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析形成文件，提交管理評(píng)審。5 記錄GZBT/ZJ-3能力確認(rèn)記錄GZBT/ZJ-4培訓(xùn)計(jì)劃表GZBT/ZJ-5培訓(xùn)記錄及效果評(píng)估表GZBT/ZJ-6專業(yè)技術(shù)人員檔案GZBT/ZJ-7人員監(jiān)督計(jì)劃GZBT/ZJ-8人員監(jiān)督記錄廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 程序文件文件編號(hào)GZBT/CX-4-2017版本號(hào)C/0主題設(shè)施和環(huán)境條件的控制程序?qū)嵤┤掌?017年01月25日GZBT/CX-4設(shè)

30、施和環(huán)境條件的控制程序1目的為了對(duì)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行有效控制，保證其設(shè)施和環(huán)境條件必須滿足 規(guī)定的要求，特制定本程序。2適用范圍適用于檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室所有技術(shù)工作所涉及的設(shè)施和環(huán)境條件的配置及其控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境設(shè)施的配置、改造或維修報(bào)告。3. 2技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2.1負(fù)責(zé)編制、提出設(shè)施和環(huán)境要求，對(duì)其實(shí)施控制管理；3. 2. 2主持設(shè)施和環(huán)境條件的管理，需要時(shí)組織制定設(shè)施環(huán)境配置計(jì)劃；3.2.3負(fù)責(zé)設(shè)施環(huán)境的監(jiān)督、監(jiān)控的管理；3. 2. 4負(fù)責(zé)組織設(shè)施的安裝和檢修。3. 3實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)環(huán)境條件的監(jiān)控及記錄和內(nèi)務(wù)管理。4程序內(nèi)容4. 1設(shè)施及環(huán)境條件管理規(guī)定的內(nèi)容技術(shù)負(fù)責(zé)人

31、負(fù)責(zé)組織實(shí)驗(yàn)室相關(guān)人員制定設(shè)施及環(huán)境條件控制的有關(guān)規(guī)定，應(yīng) 考慮下面因素：設(shè)備要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及方法要求、車輛要求；健康環(huán)保的要求；本公司實(shí)行檢測(cè)區(qū)域（包含車輛制備和存放）與辦公場(chǎng)所分離，防止對(duì)檢測(cè)工 作質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。相鄰區(qū)域的工作不相容時(shí)，采取有效的隔離措施，防止相互影響和車輛交叉污 染；廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 程序文件文件編號(hào)GZBT/CX-4-2017版本號(hào)C/0主題設(shè)施和環(huán)境條件的控制程序?qū)嵤┤掌?017年01月25日對(duì)進(jìn)入和使用影響技術(shù)工作質(zhì)量的區(qū)域加以控制、標(biāo)識(shí)提示；配置安全技術(shù)工作和人員健康保護(hù)所需的安全防護(hù)設(shè)施（防護(hù)眼鏡、耳塞、防 護(hù)服等）；各操作室、儀器間應(yīng)滿足相關(guān)

32、要求，有害氣體排放安裝通風(fēng)設(shè)備，確保廢氣排 放暢通，廢氣排放符合環(huán)保規(guī)定。 動(dòng)力和照明電按380V和220V供給。如果檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室有可預(yù)見的火災(zāi)或爆炸風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)安裝消防設(shè)備和自動(dòng)火災(zāi)報(bào)警 設(shè)備。檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室在有關(guān)規(guī)范、方法、標(biāo)準(zhǔn)和程序所要求或?qū)夹g(shù)工作結(jié)果有影響時(shí), 須對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)測(cè)、控制并記錄。4.2實(shí)驗(yàn)室根據(jù)相關(guān)技術(shù)文件提出檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件控制所需的設(shè)施，經(jīng)技術(shù)負(fù) 責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合管理辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室設(shè)施與環(huán)境條件的配置 實(shí)施。4.3實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工作區(qū)域內(nèi)務(wù)管理；技術(shù)人員對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)測(cè)、控制并 記錄；安全員負(fù)責(zé)環(huán)境條件的監(jiān)督檢查。對(duì)于環(huán)境條件有要求的檢測(cè)項(xiàng)目，應(yīng)在檢

33、 測(cè)過程做好環(huán)境監(jiān)控記錄，并在檢測(cè)原始記錄上反映出來。4.4監(jiān)督員在對(duì)檢測(cè)過程進(jìn)行監(jiān)督時(shí)，如發(fā)現(xiàn)在檢測(cè)過程中環(huán)境條件或輔助設(shè)施不 符合要求，應(yīng)提出糾正和整改通知。必要時(shí)責(zé)成檢測(cè)終止試驗(yàn)，對(duì)此間出具的檢測(cè) 數(shù)據(jù)的有效性應(yīng)做分析和判斷處理。當(dāng)環(huán)境條件不能調(diào)整并危及技術(shù)工作結(jié)果時(shí)， 應(yīng)停止現(xiàn)場(chǎng)工作，并向綜合管理辦公室報(bào)告，以采取有效措施。4.5當(dāng)現(xiàn)有條件不能滿足時(shí)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合管理辦公室負(fù) 責(zé)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室設(shè)施與環(huán)境條件的配置實(shí)施，以滿足相關(guān)技術(shù)文件的要求。4.6在檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的固定設(shè)施以外的場(chǎng)所進(jìn)行技術(shù)工作時(shí)，環(huán)境條件也必須滿足相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、方法、儀器工作條件等要求。4. 7對(duì)安全方

34、面的要求執(zhí)行GZBT/CX-5安全管理程序。4. 7.1各檢測(cè)場(chǎng)所均應(yīng)配備相應(yīng)的消防設(shè)施并放置在醒目易取的位置。在必要的區(qū) 域配備防盜和安全保密措施。廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 程序文件文件編號(hào)GZBT/CX-4-2017版本號(hào)C/0主題設(shè)施和環(huán)境條件的控制程序?qū)嵤┤掌?017年01月25日4. 7. 2本公司應(yīng)配備應(yīng)急藥品。4. 7. 3為確保工作人員健康和安全，本公司應(yīng)建立并實(shí)施安全保護(hù)措施；4.7.4如果檢測(cè)項(xiàng)目產(chǎn)生對(duì)工作人員有害的氣體，試驗(yàn)區(qū)域應(yīng)有強(qiáng)制排風(fēng)措施，如 高溫下檢測(cè)材料，應(yīng)在提供充分排風(fēng)的測(cè)試箱內(nèi)進(jìn)行。4. 7. 5本公司應(yīng)具備應(yīng)急照明和緊急出口并有明確的標(biāo)識(shí)。4.8對(duì)實(shí)

35、驗(yàn)室廢棄物的處理和排放按環(huán)保要求進(jìn)行，執(zhí)行GZBT/CX-6環(huán)境保護(hù)程 序。4. 9內(nèi)務(wù)管理4.9.1內(nèi)務(wù)管理的的內(nèi)容包括整理、整頓、清掃、清潔和素養(yǎng)。整理：將室內(nèi)車輛區(qū)分為必要的和不必要的，搬走或棄去不必要的車輛。整頓：合理放置必要物品，實(shí)施“三定乃（定品名、定數(shù)量、定安放位置）。清掃：經(jīng)常進(jìn)行清掃和檢查，保持清潔狀態(tài)。清除職場(chǎng)內(nèi)的臟污，并防止污染的 發(fā)生。清潔：將整理、整頓和清掃的做法制度化、規(guī)范化，貫徹執(zhí)行以達(dá)到并保持環(huán)境整 齊、清潔。素養(yǎng)：人人遵守內(nèi)務(wù)管理制度，養(yǎng)成良好的職業(yè)習(xí)慣，樹立維護(hù)自身責(zé)任感。4.9.2不能存放與技術(shù)工作無關(guān)的物品，不能從事與技術(shù)工作無關(guān)的工作。不得在 檢測(cè)實(shí)驗(yàn)

36、室內(nèi)接觸、儲(chǔ)存、或消費(fèi)個(gè)人的食品或飲料。4. 9. 3合理設(shè)置及放置必要物品4. 9. 3. 1設(shè)備的安放位置要考慮相互間的影響，根據(jù)設(shè)備的特點(diǎn)存放在不同的房間。 4.9.4工作區(qū)域應(yīng)時(shí)刻保持整潔有序。禁止在工作場(chǎng)所存放可導(dǎo)致阻礙、絆倒或滑 倒危險(xiǎn)的材料。不應(yīng)累積實(shí)驗(yàn)室廢物，以防增加風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)及時(shí)收集化學(xué)廢物并從工 作區(qū)域轉(zhuǎn)移走，并按要求存放于化學(xué)廢物暫存場(chǎng)所，危險(xiǎn)廢物的存放應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo) 準(zhǔn)要求。4.9.5實(shí)驗(yàn)室必須保持設(shè)備、地面等的干凈與整潔，工作前后應(yīng)打掃衛(wèi)生。在完成 各階段操作后應(yīng)進(jìn)行整理，如將儀器放回各自適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)，并保持干凈整潔。4.9.6技術(shù)工作人員進(jìn)入檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室須著工作服，檢查檢測(cè)

37、實(shí)驗(yàn)室是否符合對(duì)技術(shù)廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司 程序文件文件編號(hào)GZBT/CX-4-2017版本號(hào)C/0主題設(shè)施和環(huán)境條件的控制程序?qū)嵤┤掌?017年01月25日工作環(huán)境的要求，下班前關(guān)好水、電、氣、門、窗。設(shè)備運(yùn)行時(shí)，技術(shù)工作人員不得擅自離崗、離機(jī)。4.9.7檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)配備相應(yīng)的消防器材（滅火器、砂箱）等，并定期檢查。4.9.8檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)經(jīng)常對(duì)技術(shù)工作人員進(jìn)行安全、衛(wèi)生、文明生產(chǎn)的教育，養(yǎng)成 良好的職業(yè)習(xí)慣。開展安全活動(dòng)，及時(shí)找出存在問題，提出改進(jìn)措施。5相關(guān)文件GZBT/CX-5安全管理程序GZBT/CX-6環(huán)境保護(hù)程序6記錄GZBT/ZJ-9環(huán)境條件記錄廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢驗(yàn)有

38、限公文件編號(hào)GZBT/CX-5-2017司 程序文件版本號(hào)C/0主題安全管理程序?qū)嵤┤掌?017年01月25日GZBT/CX-5安全管理程序1目的為了確保實(shí)驗(yàn)室高溫、高壓及水、火、電等危及安全的因素得到有效控制，確 保在實(shí)施作業(yè)過程中的人員安全、健康，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于實(shí)驗(yàn)室室安全管理。3職責(zé)3. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定各項(xiàng)安全管理措施、安全管理工作。3. 2安全監(jiān)督員負(fù)責(zé)維護(hù)責(zé)任區(qū)內(nèi)安全設(shè)施的完好性及安全檢查。3. 3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的安全措施并貫徹執(zhí)行。4程序內(nèi)容4. 1安全規(guī)定4. 1. 1實(shí)驗(yàn)室的安全設(shè)施應(yīng)符合GZBT/CX-4設(shè)施和環(huán)境控制程序的規(guī)定。4.1.2

39、安全措施應(yīng)考慮以下各項(xiàng)因素：用水用電的控制；用火的控制；易燃、易爆 品的控制；毒品和腐蝕品的控制；搬運(yùn)吊裝運(yùn)輸?shù)目刂?；其他因素?.1.3工作區(qū)域內(nèi)禁止吸煙和使用明火。不得隨意移動(dòng)電源的位置，發(fā)現(xiàn)電源或 電器設(shè)備發(fā)生故障，應(yīng)專業(yè)人員排除或維修。4.1.4檢測(cè)間內(nèi)應(yīng)配備相應(yīng)的消防器材，并定期檢查。4.1.5檢測(cè)間根據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)要求，應(yīng)配置相適應(yīng)并便于使用的安全防護(hù)裝備及設(shè)施, 如個(gè)人防護(hù)裝備、煙霧報(bào)警器，并每季度最少檢查一次其功能的有效性。4.1.6檢測(cè)工作場(chǎng)所內(nèi)可能觸及的帶電物體，儀器及其它電氣裝置應(yīng)有必要的防觸 電措施（如接地、絕緣）。嚴(yán)禁帶電操作，必要時(shí)，在使用前應(yīng)對(duì)設(shè)備的防觸電設(shè) 施進(jìn)行檢

40、查。4.1.7在工作過程中，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，正確使用儀器設(shè)備，不得違章作業(yè)。4.1.8檢驗(yàn)檢測(cè)人員不得隨意離崗，工作完成后應(yīng)檢查儀器、電源、氣源是否關(guān)閉, 下班前關(guān)好水、電、門、窗。廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢驗(yàn)有限公文件編號(hào)GZBT/CX-5-2017司 程序文件版本號(hào)C/0主題安全管理程序?qū)嵤┤掌?017年01月25日4. 1.9安全員對(duì)公司各部門進(jìn)行安全抽查，填寫GZBT/ZJ-10安全檢查記錄表, 并將檢查結(jié)果向總經(jīng)理報(bào)告。發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行督促整改，并進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證。必要時(shí)應(yīng) 對(duì)各種安全設(shè)施進(jìn)行定期檢查和記錄，安全監(jiān)督員有權(quán)中止一切違反安全的作業(yè)活 動(dòng)。4. 2人員安全4.2.1員工須經(jīng)安全教育后

41、，才能進(jìn)入工作崗位。4.2.2員工必須經(jīng)過崗位培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。4.2.3檢驗(yàn)檢測(cè)人員在工作中必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作。4.2.4未經(jīng)許可，非本公司人員不得進(jìn)入檢驗(yàn)檢測(cè)間。4.3安全防護(hù)、教育和檢查4. 3. 1工作期間及時(shí)打開相關(guān)設(shè)施，加強(qiáng)保健防護(hù)。4.3.2定期體檢；有職業(yè)病及時(shí)治療，并調(diào)離崗位。4.3.3定期進(jìn)行安全教育及各種演練活動(dòng)，如遇特殊情況可增加內(nèi)容及頻次。4.3.4實(shí)驗(yàn)室應(yīng)編寫各類事故處理應(yīng)急預(yù)案，并相關(guān)人員應(yīng)熟悉應(yīng)急預(yù)案。4.3.5安全員應(yīng)經(jīng)常檢查、監(jiān)督安全措施及執(zhí)行情況。4. 4火情處置1）工作崗位如遇煙霧報(bào)警器鳴叫或火情，在崗人員及時(shí)采取措施并發(fā)出呼喊

42、信 號(hào)，就近選用消防器材將火撲滅。2）當(dāng)不明火情，煙霧較大時(shí)，一邊及時(shí)上報(bào)火警"9, 一邊組織員工撲救。3）如遇火災(zāi)，一邊及時(shí)上報(bào)火警"9,及時(shí)切斷電源，組織職工利用現(xiàn)有消防器材 控制火災(zāi)漫延。當(dāng)火勢(shì)失控時(shí)，應(yīng)組織員工就近通過安全通道緊急疏散。4）滅火后，組織員工保護(hù)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)，為查明火災(zāi)事故原因提供線索，任何 人不得破壞現(xiàn)場(chǎng)，并有責(zé)任和義務(wù)向消防和安全部門提供證據(jù)或證言。5相關(guān)文件GZBT/CX-4設(shè)施和環(huán)境控制程序6記錄廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢驗(yàn)有限公文件編號(hào)GZBT/CX-5-2017司 程序文件版本號(hào)C/0主題安全管理程序?qū)嵤┤掌?017年01月25日GZBT/ZJ-10

43、安全檢查記錄表廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢盼有限公司文件編號(hào)GZBT/CX-6-2017程序文件版本號(hào)C/0主題環(huán)境保護(hù)程序?qū)嵤┤掌?017年01月25日GZBT/CX-6環(huán)境保護(hù)程序1目的為保證檢驗(yàn)檢測(cè)工作中所產(chǎn)生的噪聲、有毒有害物質(zhì)等符合環(huán)境保護(hù)和健康的 要求，防止和減少檢驗(yàn)檢測(cè)過程對(duì)環(huán)境污染，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于檢驗(yàn)檢測(cè)過程中產(chǎn)生的對(duì)環(huán)境污染或人體健康有影響的因素的合 理處置。3職責(zé)3. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)的設(shè)施配置及廢棄物處理的管理工作。3. 2實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)過程中產(chǎn)生的污染物的收集或防護(hù)工作。3. 3安全員負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)工作的檢查和監(jiān)控。4工作程序4. 1設(shè)施配置的要求4

44、.1.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)布局合理，并采取有效措施，防止相鄰工作區(qū)域間的不利影響。4.1.2應(yīng)根據(jù)實(shí)驗(yàn)室的功能和用途，充分考慮能源、采光、采暖、通風(fēng)的要求，并 考慮環(huán)境因素（噪聲、震動(dòng)等）對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作可能造成的不利影響而采取有效預(yù)防 措施。4.1.3檢驗(yàn)檢測(cè)過程有強(qiáng)噪聲產(chǎn)生，應(yīng)采取減噪聲或隔聲措施，以保證檢驗(yàn)檢測(cè)工 作質(zhì)量和工作人員健康不受影響或損害。4.1.4配置控制消除對(duì)環(huán)境污染或人體健康有影響的處理所需設(shè)施。（如:對(duì)產(chǎn)生 噪聲的工作場(chǎng)所，有關(guān)單位要監(jiān)督員工正確配備耳塞。）4. 2污染物管理4.2.1實(shí)驗(yàn)室設(shè)置廢棄物回收和不可回收垃圾桶（箱）,實(shí)行袋裝垃圾。同時(shí)監(jiān)督 服務(wù)方隨時(shí)清理責(zé)任區(qū)內(nèi)的雜物和

45、包裝物。4. 2. 2安全員要教育員工養(yǎng)成分類處理垃圾的習(xí)慣。嚴(yán)禁拋棄廢物，保持環(huán)境清潔。4.2.3廢氣、廢水排放通道要保持暢通。安全員要加強(qiáng)對(duì)服務(wù)方監(jiān)督管理。若發(fā)現(xiàn)廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢盼有限公司文件編號(hào)GZBT/CX-6-2017程序文件版本號(hào)C/0主題環(huán)境保護(hù)程序?qū)嵤┤掌?017年01月25日廢氣、廢水排放通道不暢通應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。4.2.4對(duì)有電磁輻射的設(shè)備，必須按照設(shè)備使用說明書的規(guī)定，采取必要的防護(hù)措 施后方可操作設(shè)備。4.3建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)、設(shè)計(jì)和施工期環(huán)境管理等，按照本公司對(duì)環(huán)境管理的 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4. 4環(huán)境監(jiān)測(cè)和環(huán)保設(shè)施管理4. 4.1由綜合管理

46、辦公室邀請(qǐng)經(jīng)本公司審定的有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，對(duì)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)。根 據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，對(duì)污染防治設(shè)施運(yùn)行情況、污染源動(dòng)態(tài)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。4. 4.2各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)職工愛護(hù)環(huán)保設(shè)施的教育，不得擅自拆除或停用，確保設(shè)施 完好和正常運(yùn)行。4. 4廢棄物的處置4. 4. 1各類廢棄物的無害化處理原則：防止污物擴(kuò)散、污染，分類收集、存放，分別集中處理。4. 4.2檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中產(chǎn)生的廢物，必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及技術(shù)要求進(jìn)行無害化 處理，符合中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法。不得隨意排放、丟棄、 傾倒、堆放，不得將其混入其他廢物和生活垃圾中。4. 4. 3有毒廢物由綜合管理辦公室負(fù)責(zé)送交有處理資質(zhì)的機(jī)構(gòu)處理。4. 4.

47、4廢棄物處理填寫GZBT/ZJ-11有毒有害物品處理登記表。4.5每年本公司邀請(qǐng)環(huán)保部門定期對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作場(chǎng)所進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)，確保環(huán)保指 標(biāo)達(dá)標(biāo)。4.6有毒有害崗位配備有個(gè)人防護(hù)用品，從事檢驗(yàn)檢測(cè)工作時(shí)要穿戴勞保護(hù)具，避 免對(duì)人員健康、安全構(gòu)成危害。4. 7對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查，建立員工健康檔案。5相關(guān)文件GZBT/CX-4設(shè)施和環(huán)境控制程序GZBT/CX-5安全管理程序廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢盼有限公司文件編號(hào)GZBT/CX-6-2017程序文件版本號(hào)C/0主題環(huán)境保護(hù)程序?qū)嵤┤掌?017年01月25日6記錄GZBT/ZJ-11有毒有害物品處理登記表廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢盼有限公司文件編號(hào)GZBT

48、/CX-7-2017程序文件版本號(hào)C/0主題設(shè)備管理程序?qū)嵤┤掌?017年01月25日GZBT/CX-7設(shè)備管理程序1目的為了規(guī)范設(shè)備的管理，保證性能完好，安全可靠，并處于受控狀態(tài)，滿足檢驗(yàn)檢測(cè)工 作的需要，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于各類設(shè)備的的購(gòu)置、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用、維保、修理、報(bào)廢管 理和控制。3職責(zé)3. 1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)儀器設(shè)備全過程的監(jiān)督。3. 2設(shè)備管理員3. 2. 1負(fù)責(zé)對(duì)儀器設(shè)備使用的管理；3.3.2負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的使用、維護(hù)及修理的有關(guān)記錄及資料的管理，建立設(shè)備檔案。3. 3使用人員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的使用管理，完成日常保養(yǎng)維護(hù)工作。3. 4綜合管理辦公室主要職責(zé)3

49、.4. 1負(fù)責(zé)組織設(shè)備的調(diào)撥和維修工作。3. 4. 2負(fù)責(zé)組織設(shè)備操作規(guī)程的符合性審查工作。3. 4. 3負(fù)責(zé)組織設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)等工作的監(jiān)督檢查。3. 4. 4負(fù)責(zé)組織閑置設(shè)備處置和報(bào)廢設(shè)備的技術(shù)審查工作。3.4.5組織設(shè)備的驗(yàn)收。3. 5實(shí)驗(yàn)室主要職責(zé)3.5.1負(fù)責(zé)編制設(shè)備購(gòu)置（更新）申請(qǐng)計(jì)劃。3.5.2負(fù)責(zé)制定設(shè)備操作規(guī)程工作。3.5.3負(fù)責(zé)閑置設(shè)備及報(bào)廢設(shè)備上報(bào)工作。3.5.4負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)及自檢自查工作等方面的管理。廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢盼有限公司文件編號(hào)GZBT/CX-7-2017程序文件版本號(hào)C/0主題設(shè)備管理程序?qū)嵤┤掌?017年01月25日3.5.5參與設(shè)備的選

50、型論證、驗(yàn)收、調(diào)撥和維修工作。3.6.6負(fù)責(zé)設(shè)備資料的歸檔工作。4程序內(nèi)容4.1基礎(chǔ)工作管理4.1.1實(shí)驗(yàn)室制定的設(shè)備操作規(guī)程、期間核查作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。4.1.2實(shí)驗(yàn)室建立設(shè)備維修保養(yǎng)運(yùn)行履歷本,操作人員按規(guī)定認(rèn)真填寫相關(guān)內(nèi)容。 4.1.3設(shè)備操作人員須經(jīng)考核合格后，發(fā)放上崗證；特種作業(yè)及管理人員，須經(jīng)專業(yè) 技術(shù)培訓(xùn)，按國(guó)家規(guī)定取得資格證書，方可從事相應(yīng)的作業(yè)或管理工作。4.1.4設(shè)備由檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)管理，特種設(shè)備須進(jìn)行注冊(cè)、年檢。4. 2設(shè)備購(gòu)置4.2.1根據(jù)年度生產(chǎn)實(shí)際需要形成年度儀器設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.2.2實(shí)驗(yàn)室管組織有關(guān)人員，根據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)工作的技術(shù)指

51、標(biāo)和性能要求、客戶要求 及工作量等信息，提出儀器技術(shù)性能和指標(biāo)的技術(shù)配置要求，為設(shè)備選型和購(gòu)置提供 信息。4. 2. 3由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合管理辦公室負(fù)責(zé)組織設(shè)備的購(gòu)置。4. 2. 4由綜合管理辦公室負(fù)責(zé)建立GZBT/ZJ-13儀器設(shè)備計(jì)量器具一覽表。4. 3設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)4. 3. 1設(shè)備在投入使用前必須按照GZBT/CX-11實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序的規(guī)定進(jìn)行檢 定或校準(zhǔn)。重新啟用的設(shè)備必須進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，合格后方可啟用。4. 3. 2對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果有直接影響的儀器應(yīng)由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)制定檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃， 由綜合管理辦公室負(fù)責(zé)設(shè)備檢定或校準(zhǔn)工作（包括送檢、取回、證書驗(yàn)收）。4.

52、3. 3設(shè)備管理員應(yīng)按照以下要求對(duì)檢定或校準(zhǔn)證書進(jìn)行驗(yàn)收。檢定或校準(zhǔn)證書的類型、檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)和授權(quán)文件、量值溯源的聲明、進(jìn)行 量值溯源的證據(jù)（標(biāo)準(zhǔn)器信息）、具體的檢定/校準(zhǔn)數(shù)據(jù)、檢定/校準(zhǔn)的技術(shù)依據(jù)、檢 定“合格乃的結(jié)論或校準(zhǔn)時(shí)的有關(guān)符合性聲明、測(cè)量不確定度的數(shù)據(jù)（需要時(shí)）、檢定 合格印章（或鋼?。┗蛐?zhǔn)專用章等等。4. 3. 4對(duì)檢定或校準(zhǔn)后的結(jié)果，設(shè)備管理員及檢驗(yàn)檢測(cè)崗位技術(shù)人員結(jié)合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和廣州博泰機(jī)動(dòng)車檢測(cè)檢盼有限公司文件編號(hào)GZBT/CX-7-2017程序文件版本號(hào)C/0主題設(shè)備管理程序?qū)嵤┤掌?017年01月25日檢驗(yàn)檢測(cè)工作的需求對(duì)設(shè)備和計(jì)量器具能否投入使用進(jìn)行證實(shí)，對(duì)證

53、書驗(yàn)收和檢定或 校準(zhǔn)結(jié)果的證實(shí)，證實(shí)的內(nèi)容包括:a）檢定結(jié)果是否合格，是否滿足檢驗(yàn)檢測(cè)方法的 要求；b）校準(zhǔn)獲得的設(shè)備的準(zhǔn)確度信息是否滿足檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、參數(shù)的要求，是否有 修正信息，儀器是否滿足檢驗(yàn)檢測(cè)方法的要求；c）適用時(shí)，應(yīng)確認(rèn)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)。填 寫GZBT/ZJ-14檢定/校準(zhǔn)結(jié)果證實(shí)記錄,并及時(shí)維護(hù)設(shè)備管理系統(tǒng)。4.3.5若在檢定或校準(zhǔn)設(shè)備、計(jì)量器具時(shí)產(chǎn)生一系列修正因子，則在使用過程（軟件 更新）中修正因子得到應(yīng)用，在檢驗(yàn)檢測(cè)崗位對(duì)修正因子進(jìn)行明示。檢驗(yàn)檢測(cè)崗位技 術(shù)人員應(yīng)在提交校準(zhǔn)計(jì)劃時(shí)提出具體的校準(zhǔn)要求。4. 3. 6相關(guān)法規(guī)規(guī)定屬于強(qiáng)制檢定管理的測(cè)量設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定檢定。4.3.7不

54、能以外送的方式進(jìn)行量值溯源的設(shè)備，實(shí)施內(nèi)部校準(zhǔn)。在檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部實(shí) 施的校準(zhǔn)，使用自有的設(shè)施和測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，校準(zhǔn)結(jié)果僅用于內(nèi)部需要。4.3.8對(duì)不需進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)的設(shè)備，每年至少進(jìn)行一次性能檢驗(yàn)，檢驗(yàn)情況填寫 GZBT/ZJ-15設(shè)備檢驗(yàn)記錄并標(biāo)識(shí)。設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)設(shè)備型號(hào)出廠編號(hào)檢驗(yàn)人員保管人檢驗(yàn)日期下次檢驗(yàn)日期4. 4設(shè)備的標(biāo)識(shí)4. 4.1每臺(tái)設(shè)備的出廠編號(hào)作為該設(shè)備的唯一性標(biāo)識(shí)。所有檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備均應(yīng)實(shí)行標(biāo) 志管理，包括編號(hào)、上次校準(zhǔn)日期、再校準(zhǔn)或失效日期、檢定或校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)等信息。設(shè) 備經(jīng)計(jì)量檢定或校準(zhǔn)、驗(yàn)證合格，確認(rèn)其性能符合檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的使用要求貼綠 色“合格證乃；經(jīng)過校準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在部分