202X財務審計月工作總結

1、第27頁 共27頁2022財務審計月工作總結審計工作對于一個公司的資金鏈和財務部門有很大的影響，下面就是WTT給大家?guī)淼?0_財務審計月年度工作總結，希望能幫助到大家!20_財務審計月年度工作總結一一年來，在公司指導的親切關心和指導下，我在審計科主任的崗位上，帶著審計科的全體同仁嚴格按照審計方案，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深化落實”這一工作目的，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，獲得了一定成績，主要表如今：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)立到各項工作得以安康

2、開展的良性過渡。2、從個人的工作才能發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不理解、不熟悉，工作過分慎重小心，甚至有些領域不敢介入，到如今能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過大半年的努力，我如今已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與指導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司指導的信任，有在座的各位部門指導的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司指導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：一、20_年的主要工作1、嚴格審計的紀律和制度審計部是一個比較新的部室，指導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的開展，我深知責任重大

3、。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，自從我調(diào)到審計科后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作方案，并結合內(nèi)?a href=yangsheng/kesou/ target=_blank咳嗽鋇木嚀逡滴衲芰咀偶紉魅犯髯?a href=/gangweizhize/ target=_blank崗位職責，還要堅持分工不分家的原那么，進展了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了詳細的要求。這些根底工作的進展，為我們工作的順利展開打下了扎實的根底。2、積極開展對分公司財務管理的監(jiān)視和評價_科技園是我公司在_設立的消費明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒有建

4、立起完好、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司指導的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進展檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進展標準、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，標準會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對標準后的會計核算制度，施行正常的審計檢查，通過這一系列工作，標準了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核審計

5、是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、消費車間工資的審核、發(fā)貨費的審核、車間修理費的審核等，根本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快進步自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的根底。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但根本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。4、如期施行內(nèi)部核算制度，加強了員工的節(jié)能降耗、挖

6、潛增效的責任心。首先組織核算人員到車間進展摸底，測算出第一手的根本數(shù)據(jù)，協(xié)助消費實行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應的節(jié)能降耗的獎懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%進步到40%。在組織摸底的過程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過審計科的不斷咨詢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。5、為供應部門提供市場信息 ，降低采購本錢6、加強企業(yè)內(nèi)部審計在本部門全體人員的通力配合下，對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進展了審計，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比方對財務及外協(xié)出納的審計過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此，進一步標準

7、財務內(nèi)部定期對帳與稽核制度，對有關物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財產(chǎn)進展有效控制，保障公司資產(chǎn)的平安性。二、 工作中存在的缺乏1、審計工作還不夠深化、細致審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司方案進展。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通，也可能由于各個部門對審計工作的不理解，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點。2、審計的職能有待加強回憶一年來我們的審計工作，往往理順性、標準性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不標準，審計

8、工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。三、20_年的工作方案20_年審計部的總體工作目的是：在20_年審計工作在公司經(jīng)營管理中獲得了重大打破的根底上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)視職能、評價職能和管理控制職能。在詳細的工作中，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建立性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的20_創(chuàng)業(yè)目的的實現(xiàn)做出應有的奉獻。詳細的工作有以下五個方面：1、

9、繼續(xù)做好費用及工資的審核這項工作做好了，就表達了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。20_年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計件工資實行單人單算，表達了審計的公正、公開、公平。2、重點對公司基建工程進展審計企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20_年我們進展的工業(yè)園區(qū)基建工程的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的表達內(nèi)部審計對投資工程的管理監(jiān)視的作用。20_年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建工程進展全方位的整體監(jiān)

10、視審計，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從工程立項、工程投標、施工隊伍選擇及詳細施工合同的簽訂、施工過程中工程的變更簽證、建筑材料的選定和價格確實定，直至開工決算的全過程參與，為審計工作能深化細致的開展打下根底，絕不只做最后收方工作的隨從者。3、積極開展對公司財務信息的核查與審計20_年制定的審計工作職責中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司指導提供過有效的管理信息。20_年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次，重點監(jiān)視檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公

11、司的經(jīng)濟效益進展全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。20_年我們還要加強對消費一線本錢核算的監(jiān)管，全年方案對每一個消費車間進展一次全面的本錢核算管理的核查，以幫助消費車間嚴格本錢核算制度，減少浪費、增加收入。(1)審查產(chǎn)品的消費是否是按方案消費的，是否有審批手續(xù)。(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。(3)消費產(chǎn)品的本錢計算是否正確，包括直接材料、直接人工等是否有根據(jù)手續(xù)，并要與方案消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因(4)設備的保養(yǎng)保護。4、繼續(xù)

12、做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，20_年我們要在這個良好開端的根底上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務收支和制度執(zhí)行情況進展審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況。5、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監(jiān)視檢查。全年方案安排兩次對公司的市場營銷情況進展核查，重點從業(yè)務人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷、貨款的回收、銷售方案的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進展檢查，以此評價其市場駕馭才能并為公司對業(yè)務人員的考核提供盡可能詳細的資料根據(jù)。標準業(yè)務部人員執(zhí)行公司財務規(guī)定的自覺性

13、?？傊?，內(nèi)部審計作為企業(yè)開展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作仍然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的奉獻!20_財務審計月年度工作總結二自_年入職公司至今已經(jīng)六年多了，從管理處的財務助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡”這個溫暖的大家庭學到了很多很多“受人之托，終人之事”我做到了。展望將來，我對公司的開展和今后的工作充滿了信心和希望，為了可以制定更好的工作目的，獲得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結前期年度工作總結：對于企業(yè)來說，才能往往是超越知識的，

14、物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是才能第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮才能、決策才能、創(chuàng)新才能、社會活動才能、技術才能、協(xié)調(diào)與溝通才能等。第一階段(_年_年)：初學階段;_年畢業(yè)之初，在無任何工作經(jīng)歷、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下，我幸運的參加了“金網(wǎng)絡雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊，看似簡單的帳單制作日常收費銀行對接建立收費臺帳與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心請教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法：，在各級指導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的根本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客

15、務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的間隔 。客戶 的接聽、客服前臺的接待，都需要很強的專業(yè)知識與溝通才能，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了，協(xié)調(diào)不好那么工作會非常被動。這就要求在效勞過程中不斷進步自己與外界的溝通才能，同時在公司內(nèi)部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能進步工作效率，減少不必要的人工本錢。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法：積累經(jīng)歷;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。第二階段(_年_年)：職業(yè)開展階段：這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務助理的同時又介入了新接收工程溫哥華森林管理處前

16、期的財務助理工作，進一步穩(wěn)固了自己關于從物業(yè)前期接收到業(yè)主入住期間財務工作經(jīng)歷的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。工程進入日常管理之后，因為新招的財務助理是應屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內(nèi)容，我將自己的工作經(jīng)歷整理成文字后逐點的與新人一起理論，共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，經(jīng)過三個月時間的努力，新招的財務助理已經(jīng)可以很好的勝任財務助理工作了。_年底我又被調(diào)往公司新接收的“親愛的villa”管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業(yè)知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了指導的肯定。第三階段(_年如今)，職場提升階段_年底，我被調(diào)往公司財務部擔任出納。出納工作

17、首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何過失，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結帳盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會計賬的對帳工作;工資的發(fā)放更是需要細心慎重，這直接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經(jīng)根本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡這個大家庭。_年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會計，負責雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的

18、主管會計工作，同時兼工資發(fā)放工作，這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能，進步迅速;同時我的工作內(nèi)容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析p ，及時并動態(tài)地掌握管理處營運和財務狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財務建議，為管理處負責人決策提供可靠的財務根據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負責長遠天地、溫哥華森林及親愛的villa管理處的主管會計工作。20_財務審計月年度工作總結三一年來，審計部按照董事會的要求，嚴格執(zhí)行中國內(nèi)部審計準那么和集團內(nèi)部審計暫行方法，積極探究和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現(xiàn)將_年內(nèi)部審計年度工

19、作總結如下：一、指導重視，內(nèi)部審計監(jiān)視效勞職能得到了進一步的加強 董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)視效勞、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)視體系，促進公司各項制度的落實，進一步進步公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，裝備了相應的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作方案，確定重點監(jiān)視、審計的工程和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)視效勞職能得到了進一步的加強

20、。二、過程管控，內(nèi)部審計監(jiān)視效勞工作獲得了初步的成效 結合公司的消費和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的詳細情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作根本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項根本按方案完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進展半年度審計1項，共查問題213個;半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進展了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改情況較好;后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進展了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢;進展采購審計85 項，工程工程審計57項。所有審

21、計事項均及時出具了審閱意見(或?qū)徲媹蟾?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)視、效勞職能。1、工程工程審計根據(jù)內(nèi)部審計實務指南及集團基建審計制度，審計部分別對_項工程工程進展了審計。審計人員從工程審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的工程內(nèi)容、工程量計算是否準確重點進展了審查和抽查;必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現(xiàn)場進展調(diào)研，盡量以最正確性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求;大部分申報工程難于進展現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進展;加之目前審計部無工程

22、造價專業(yè)人員，審計部很難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進展核實，給審計工作帶來了一定的難度。2、采購審計按照集團公司的制度要求，單位價值_元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位(部門)根本上可以按照制度的要求進展申報，審計部按照內(nèi)部審計實務指南及_集團采購審計制度的要求，嚴格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位(部門)根本可以按照采購審批程序進展，對未按照程序進展的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對_項日常采購進展了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單

23、位的支持與配合。審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的根底工作。3、年度審計為檢查和驗證各子公司在財務內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于2022年_月_日至_月_日，對集團內(nèi)_進展了_審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)_個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進展了自糾自查并書面回復。此次審計，對標準各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理程度起到了一定的促進作用。4、年度后續(xù)審計在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表

24、后，經(jīng)董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于_月_日至_月_日對_公司分別進展了_審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關聯(lián)事項進展了細化和完善，并幫助有關單位進展整改。通過檢查驗證，五個子公司共有_項需要整改，實際整改_項，加權平均落實率為_%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改正程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目的互相協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。5、后續(xù)審計跟蹤_月_日至_月_日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進展了逐項落實，除_公司施行了現(xiàn)場審計外，

25、其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為_%;至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為_%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進展了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到表達。6、日常監(jiān)控1) 車輛費用監(jiān)控_月份開始，審計部根據(jù)車輛費用監(jiān)控審計方法要求對各子公司提供的車輛費用統(tǒng)計表、百公里油耗統(tǒng)計表進展分析p 工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關分析p 資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析p 上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理

26、工作。2) 財務費用、銷售費用、管理費用的監(jiān)控_月份開始，審計部根據(jù)費用監(jiān)控審計方法搜集、整理、分析p 三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析p 階段逐步過渡到監(jiān)控階段。三、加強管理，為內(nèi)部審計工作奠定根底1、審計人員崗位職責的建立根據(jù)集團指導要求和部門職責的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此根底上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核方法仍需要更進一步地完善。2、已建立的審計根本制度建立和健全內(nèi)部審計制

27、度，標準內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了_監(jiān)控審計方法、_制度、_審計制度等_個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定。通過較為標準的審計程序，對部分業(yè)務流程進展了控制，進步了審計質(zhì)量，降低了審計風險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。3、審計檔案管理工作檔案是企業(yè)的珍貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料搜集和及時歸檔工作，既是審計工作的根本要求，也是集團公司開展的歷史見證。審計檔案資料包括審計方案、審計方案、審計工作底稿、審計證據(jù)、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容，為了標準審計檔案的根底性工作，促使審計工作程序化、標準

28、化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進展了標準。在詳細的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的 記錄、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據(jù)可查。4、審計人員專業(yè)技能培訓內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為進一步進步審計人員的業(yè)務素質(zhì)和管理才能，_月份開始，我們組織召開_會，明確和部署工作重點，討論審計方法，組織審計人員進展內(nèi)審工作經(jīng)歷分享及內(nèi)審知識的學習;_月份，審計部組織了_的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目的，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識。5、審計人員自律情況_制度的建立健全與有

29、效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定開展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中可以嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守審計人員守那么的規(guī)定，行為標準根本符合國際內(nèi)部審計實務標準中關于對審計人員的道德標準要求。四、總結經(jīng)歷，不斷推進內(nèi)部審計工作在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作獲得了一定的成績，但仍存在著一些缺乏之處，主要表如今：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關情況;二是審計部_專業(yè)人員，對_監(jiān)視檢查的深度和廣度不夠，特別是在_方面，無法做到全過程監(jiān)管;三是在_方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后

30、，未能很好地做到防患于未然。1、加強溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和詳細要求，為審計工作的順利施行提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。2、健全的審計機構、合理的人員構造及知識構造是做好內(nèi)部審計工作的必要條件在董事會的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯進步。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作。如今審計部共有專業(yè)審計人員_名，其中注冊會計

31、師_名、國際注冊審計師(會計師)_名、主管_名、會計專業(yè)畢業(yè)已獲得會計證人員_名。為集團公司審計工作的長遠開展奠定了根底，但人員知識構造還難以滿足集團全面審計的要求。3、內(nèi)部審計要進一步樹立效勞意識內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)視與效勞并重，寓監(jiān)視于效勞之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目的是為了加強內(nèi)部管理，為管理者效勞。結合企業(yè)實際，內(nèi)審工作的監(jiān)視、評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟開展效勞，把效勞意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)視的同時為指導提供可靠的決策根據(jù)。五、后期內(nèi)部審計工作設想1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程首先，各子公司應對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進展

32、歸類和上報，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理破綻，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。其次，審計部需對審計工程從立項到案卷終結都作出詳細的規(guī)定。通過標準的審計程序，控制整個業(yè)務流程，不但可以進步審計質(zhì)量，降低審計風險，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。2、審時度勢、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計開展假設可以把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點

33、，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)視與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用，使審計工作向高層次開展，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。3、建立內(nèi)部審計鼓勵機制對內(nèi)部審計人員的工作進展監(jiān)視、考核和評價，肯定成績，并進展適當獎勵，可以增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時，建立內(nèi)部審計鼓勵機制，有利于內(nèi)部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和開展方案，也是人員任命和提升的根底。4、加強審計工作的宣傳力度各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(包括網(wǎng)站、刊物)，弘揚先進和典型，闡

34、述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的理解和支持，擴大內(nèi)部審計的影響力。5、建立精干高效的內(nèi)審團隊有方案地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓，進步內(nèi)部審計專業(yè)程度和審計工作質(zhì)量。不斷改進工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴格控制不良勢頭，進步內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。20_財務審計月年度工作總結四_年馬上就要完畢了，在過去的_年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是獲得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必需要好好的總結一下，總結過去一年工作的經(jīng)歷，以便在來年中獲得更好的進步。為了適應新形勢下的開展

35、，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進展重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了_集團的財務制度。為了總結經(jīng)歷教訓，更好的完成_年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：一、審計方面的工作1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求(1)繼續(xù)穩(wěn)固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面施行信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司理解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提

36、供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20_年目的考核的主要指標來考核。(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力進步自身素質(zhì)，適應新形勢下財務工作的要求。2、全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進展了復查，并結合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)視和效勞職能，及時為集團公司指導提供決策根據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進展了詳細的安排和布置。3、財務的審計、監(jiān)視崗位我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)視職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工

37、作多年，經(jīng)歷豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核方法，為進步財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的根底。4、制定并學習了財務審計部崗位責任制考核方法為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，標準集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣闊財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了財務審計部崗位責任制考核方法，通過大家認真地學習和討論，積極考慮，并贊同嚴格按照目的考核方法認真履行自己的工作職責。二、財務方面的工作1、增強財務效勞意識，_年，我們一如既往地按“科學、嚴格、標準、透明、效益”的

38、原那么，加強財務管理，優(yōu)化資配置，進步資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。2、實在加強財務管理根據(jù)集團公司標準財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務效勞質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調(diào)整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原那么進展管理。財務審計部主要詳細負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)視、財務分析p 及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。3、預算管理得到穩(wěn)步推進一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析p 了收入、本錢與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進展了分類