鑄鋼支座監(jiān)造實(shí)施細(xì)則(三號(hào)線北延伸段)

1、 重慶軌道交通三號(hào)線北延伸段工程 鋼制品生產(chǎn)供貨（鑄鋼支座、指形板） 監(jiān)造實(shí)施細(xì)則編制： 蔣志剛 審核: 熊偉 批準(zhǔn)： 唐偉 西安鐵一院工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司重慶軌道交通三號(hào)線北延伸段工程軌道梁橋分部 二一三年十月目 錄一、概 況1二、監(jiān)造依據(jù)2三、監(jiān)造范圍4四、監(jiān)造組織機(jī)構(gòu)4五、監(jiān)造人員的職責(zé)和權(quán)利5六、監(jiān)造工作目標(biāo)及控制要點(diǎn)11重慶軌道交通三號(hào)線北延伸段鋼制品 監(jiān)造實(shí)施細(xì)則一、概 況重慶軌道交通三號(hào)線北延伸段工程是從渝北區(qū)碧津站至空港保稅區(qū)舉人壩站，全長(zhǎng)約10公里，全線設(shè)車站7座，其中：高架車站6座，地下車站1座。總工期為30個(gè)月。工程中PC梁所需生產(chǎn)供貨的鋼制品主要包括鑄鋼支座、指形板

2、等。具體細(xì)分為鑄鋼支座組成、基座組成、錨固螺栓組成、雜件、指形板系列等無(wú)個(gè)產(chǎn)品板塊，共計(jì)14類原材料、90多種零部件，涉及鑄造、鍛造、焊接、熱處理、機(jī)械加工、無(wú)損探傷、防腐涂裝和表面處理、理化檢驗(yàn)及各項(xiàng)試驗(yàn)等十余項(xiàng)工藝、工序和近百項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。其中鑄鋼支座按PC軌道梁線形分為直線支座和曲線支座兩類，每一類中按功能分為固定支座和活動(dòng)支座兩種，均包含上下擺鑄鋼支座組成、基座組成、錨固螺栓組成等組成部件，設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)工作壽命100年。它適用于城市軌道交通的跨座式單軌列車系統(tǒng)，起到承擔(dān)軌道梁所受到的列車荷載及PC梁自重荷載，長(zhǎng)久地維持PC軌道梁處于單軌列車運(yùn)營(yíng)所需的線性狀態(tài)，并能承受一定的豎向、水平和扭轉(zhuǎn)力

3、矩，具有良好的轉(zhuǎn)動(dòng)、活動(dòng)性能，耐疲勞及耐久性等。指形板分為指形板座和指形板兩大類約9種規(guī)格，是連接PC軌道兩榀梁之間的重要組件，起著保證兩榀梁之間平滑過(guò)渡、保障列車平穩(wěn)運(yùn)行的重要作用；以及延護(hù)梁端伸縮縫的作用，實(shí)現(xiàn)單軌列車從軌面、PC梁兩側(cè)平順地通過(guò)。雖然P C軌道梁鋼制品在整個(gè)軌道交通工程中屬于配套產(chǎn)品，但各系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)備、使用對(duì)軌道交通工程建設(shè)及運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重大影響：1基座組成： 影響土建施工進(jìn)度2上下擺鑄鋼支座、指形板座： 影響制梁的生產(chǎn)進(jìn)度3錨固螺栓組成、指形板系列： 影響架梁的施工進(jìn)度。所以在鋼制品生產(chǎn)過(guò)程中，監(jiān)造任務(wù)是不僅要保證產(chǎn)品質(zhì)量，還要保證工程進(jìn)度。二、監(jiān)造依據(jù)1. 施工總

4、承包合同、承攬加工合同、委托監(jiān)理合同等2. 鑄鋼支座、指形板設(shè)計(jì)技術(shù)文件及驗(yàn)收規(guī)則3. GB/T 222-2006 鋼的成品化學(xué)成品允許偏差4. GB/T 228.1-2010 金屬材料 拉伸試驗(yàn) 第1部分：室溫試驗(yàn)方法 5. GB/T 229-2007金屬材料 夏比擺錘沖擊試驗(yàn)方法6. GB/T 699-1999優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼7. GB/T 1031-2009產(chǎn)品幾何技術(shù)規(guī)范(GPS)表面結(jié)構(gòu)輪廓法表面粗糙度參數(shù)及其數(shù)值8. GB/T 1184-1996 形狀和位置公差未注公差值9. GB/T 1220-2007 不銹鋼棒10. GB 1499.2-2007 鋼筋混凝土用鋼 第2部分 熱軋帶

5、肋鋼筋11. GB/T 1591-2008 低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼12. GB/T 2975-1998 鋼及鋼產(chǎn)品力學(xué)性能試驗(yàn)取樣位置及試樣制備13. GB/T 3077-1999合金結(jié)構(gòu)鋼14. GB/T 5117-2012 非合金鋼及細(xì)晶粒鋼焊條15. GB/T 6060.1-1997表面粗糙度比較樣塊 鑄造表面標(biāo)準(zhǔn)16. GB 6397-1986金屬拉伸試驗(yàn)試樣17. GB/T 6414-1999 鑄件 尺寸公差與機(jī)械加工余量18. GB 7659-1987 焊接結(jié)構(gòu)用碳素鋼鑄件19. GB/T 8923.1-2011 涂覆涂料前鋼材表面處理 表面清潔度的目視評(píng)定 第1部分：未涂覆過(guò)的鋼材表

6、面和全面清除原有涂層后的鋼材表面的銹蝕等級(jí)和處理等級(jí)20. GB/T 13912-2002金屬覆蓋層 鋼鐵制件熱浸鍍鋅層技術(shù)條件及試驗(yàn)方法21. GB/T 9969-2008 工業(yè)產(chǎn)品使用說(shuō)明書 總則22. GB/T 10125-1997 人造氣氛腐蝕試驗(yàn) 鹽霧試驗(yàn)23. TB/T 1580-1995 新造機(jī)車車輛焊接技術(shù)條件24. TB/T 2451-1993鑄鋼中非金屬夾雜物金相檢驗(yàn)25. TB/T 1853-2006 鐵路橋梁鋼支座26. JB/T 8468-1996 鍛鋼件磁粉檢驗(yàn)方法27. JB/T 6061-2007 無(wú)損檢測(cè) 焊縫磁粉檢測(cè)28. QB/T 3830-1999 輕工

7、產(chǎn)品金屬鍍層和化學(xué)處理層的耐腐蝕試驗(yàn)方法二氧化硫試驗(yàn)法29. GB 7233-1987鑄鋼件超聲探傷及質(zhì)量評(píng)級(jí)方法30. GB/T 9444-2007 鑄鋼件磁粉檢測(cè)31. GB/T 4162-2008鍛軋鋼棒超聲檢測(cè)方法32. GB/T 9793-1997 金屬和其他無(wú)機(jī)覆蓋層熱噴涂 鋅、鋁及其合金33. GB/T 6890-2000 鋅粉34. GB/T 5247-1985 電解鎳粉35. GB/T 9286-1998 色漆和清漆 漆膜的劃格試驗(yàn)36. GB/T131-2006產(chǎn)品幾何規(guī)范(GPS)技術(shù)產(chǎn)品文件中表面結(jié)構(gòu)的表示法37. GB/T 231.1-2002金屬布氏硬度試驗(yàn)第1部分

8、-試驗(yàn)方法38. GB/T 230.1-2004金屬洛氏硬度試驗(yàn)第1部分-試驗(yàn)方法39. GB/T 4340.1-1999 金屬維氏硬度試驗(yàn)1：試驗(yàn)方法40. GB/T 11352-2009 一般工程用鑄造碳鋼件41. 其他相關(guān)的國(guó)標(biāo)、部標(biāo)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)三、監(jiān)造范圍 本次確定監(jiān)造的重慶軌道交通三號(hào)線北延伸段工程鑄鋼支座主要由重慶長(zhǎng)征重工有限責(zé)任公司、重慶水輪機(jī)廠有限責(zé)任公司、中國(guó)中鐵寶橋集團(tuán)有限公司加工生產(chǎn)。指形板主要由重慶樽明汽車零部件有限公司加工生產(chǎn)。監(jiān)造分部主要負(fù)責(zé)整個(gè)加工工藝過(guò)程的監(jiān)造工作。四、監(jiān)造組織機(jī)構(gòu)根據(jù)軌道交通三號(hào)線北延伸段工程的實(shí)施情況，監(jiān)理總部下設(shè)監(jiān)造分部，采用二級(jí)職能制管理，

9、組織機(jī)構(gòu)如下：鑄鋼支座監(jiān)造特設(shè)錨固螺栓監(jiān)造檢修通道監(jiān)造鑄鋼支座監(jiān)造鑄鋼支座監(jiān)造監(jiān)理總部軌道梁橋分部分部分部指形板監(jiān)造雖然錨固螺栓是外協(xié)廠生產(chǎn)，與監(jiān)造沒(méi)有直接合同關(guān)系。但錨固螺栓作為重要鋼制品產(chǎn)品之一，監(jiān)理總部為工程安全著想，特設(shè)錨固螺栓監(jiān)造，重點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)量管理，以保證產(chǎn)品質(zhì)量和工程質(zhì)量。五、監(jiān)造人員的職責(zé)和權(quán)利1、熟悉產(chǎn)品圖紙資料、技術(shù)要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，掌握驗(yàn)收規(guī)則。（1）閱讀相關(guān)資料，掌握設(shè)計(jì)意圖和各項(xiàng)制作工藝規(guī)程，參加建設(shè)單位組織的產(chǎn)品生產(chǎn)制造圖紙及技術(shù)條件的交底會(huì)和其他形式的技術(shù)交底會(huì)。（2）查閱相關(guān)資料，深入了解產(chǎn)品的材料性能、化學(xué)成分、制造工藝以及驗(yàn)收規(guī)程。（3）熟悉圖紙?jiān)O(shè)計(jì)中的相關(guān)零部

10、件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、材料成分、機(jī)械強(qiáng)度、精度及工藝要求。（4）熟悉并掌握各零部件的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（5）掌握各零部件的生產(chǎn)制作工藝、工藝要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2、對(duì)特殊工藝，如焊接、熱處理、無(wú)損探傷、理化實(shí)驗(yàn)有一定的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，能有效、全面的進(jìn)行監(jiān)控。3、對(duì)承包商的審核和審批。（1）由總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)并組織進(jìn)駐生產(chǎn)制造產(chǎn)品的承包商或廠商及分包商，對(duì)各單位的資質(zhì)情況、實(shí)際生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系進(jìn)行審核和評(píng)估。（2）審核生產(chǎn)制造單位的質(zhì)量保證體系是否健全、完善（3）審核生產(chǎn)制造單位的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備精度、設(shè)備生產(chǎn)能力以及設(shè)備管理制度、設(shè)備檔案。（4）審核檢驗(yàn)設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)精度、設(shè)備審核報(bào)告、檢驗(yàn)設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)及

11、維修情況、是否有定期報(bào)審制度、報(bào)審及維修檔案、檢校資料檔案。（5）審核生產(chǎn)制造單位提交的檢驗(yàn)手段、方法以及檢測(cè)設(shè)備設(shè)施。審核關(guān)鍵崗位及特殊生產(chǎn)崗位人員（包括電氣焊工、探傷工、實(shí)驗(yàn)人員等）的資質(zhì)、上崗培訓(xùn)記錄、上崗有效證件。審核常用計(jì)量工具、儀表校核的計(jì)量標(biāo)簽、有效期及相關(guān)記錄。（6）審核生產(chǎn)單位制定的生產(chǎn)制造工藝。生產(chǎn)制造工藝由總監(jiān)或有關(guān)專家審批后方可進(jìn)行生產(chǎn)。因材料變更或技術(shù)更改，依照有效通知文件（業(yè)主、設(shè)計(jì)、總監(jiān)部正式文件以及會(huì)議紀(jì)要的相關(guān)規(guī)定），形成的更改工藝或補(bǔ)充工藝，也需通過(guò)總監(jiān)或有關(guān)專家審批后方可進(jìn)行生產(chǎn)。（7）要求重要工藝及特殊工藝由生產(chǎn)單位作出質(zhì)量保證措施、控制措施和實(shí)施辦法，

12、并明確指定責(zé)任到人。（8）審核生產(chǎn)制造單位針對(duì)外協(xié)加工的質(zhì)量控制文件或相關(guān)規(guī)定及手段，并向駐廠監(jiān)造提交“合格供方名單”。4、原材料進(jìn)廠及復(fù)驗(yàn)的審核。（1） 檢查原材料及外購(gòu)物資進(jìn)廠入庫(kù)情況。審查原材料及外購(gòu)物資的進(jìn)廠檢驗(yàn)、檢驗(yàn)報(bào)告及合格證書、入庫(kù)登記、標(biāo)識(shí)、記錄以及材料出入庫(kù)制度。需按規(guī)定報(bào)駐廠監(jiān)造存檔備案。（2）原材料復(fù)驗(yàn)過(guò)程的相關(guān)實(shí)驗(yàn)遵循“報(bào)知監(jiān)理”制度。（3）生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)鋼筋等原材料需按時(shí)間段或生產(chǎn)批次進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)（實(shí)驗(yàn)）。5、審核外協(xié)加工。（1）外協(xié)加工生產(chǎn)方為分包商、需對(duì)分包商的生產(chǎn)能力、設(shè)備加工能力、設(shè)備精度、生產(chǎn)人員技能進(jìn)行審核。（2）審核生產(chǎn)制造單位對(duì)分包商的質(zhì)量控制程序、“

13、合格供方”的評(píng)審記錄和結(jié)論。生產(chǎn)方與外協(xié)方的合同備案。（3）審核分包商產(chǎn)品加工質(zhì)量、質(zhì)量記錄，有目的、有針對(duì)性、不定期抽檢。對(duì)成批質(zhì)量差、廢品多、無(wú)加工檢驗(yàn)記錄的分包商，2次整頓無(wú)效后，進(jìn)行限期停工整改，視整改結(jié)果通知開工與否。 出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量失控及嚴(yán)重質(zhì)量事故，可對(duì)該分包商進(jìn)行“一票否決”，同時(shí)通知生產(chǎn)制造單位和總監(jiān)部及建設(shè)單位，將該分包商列入“黑名單”。（4）加強(qiáng)對(duì)分包商的質(zhì)量體系檢查和溝通。對(duì)達(dá)不到質(zhì)量要求的不合格小分包商按相關(guān)規(guī)定處置。（5）督促生產(chǎn)制造單位對(duì)分包商進(jìn)行質(zhì)量控制，建立獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)和制度。不定期進(jìn)行生產(chǎn)制造單位和分包商的質(zhì)量分析會(huì)議。6、生產(chǎn)加工過(guò)程中的檢查。（1） 生產(chǎn)場(chǎng)所的

14、檢查及要求。生產(chǎn)場(chǎng)所要整潔、原材料、成品、半成品擺放，要?jiǎng)澐謪^(qū)域、要有標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)設(shè)備要掛牌，重要儀表和器具有校核日期和標(biāo)簽。生產(chǎn)環(huán)境的溫度、濕度對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的要有記錄、要有改進(jìn)措施或監(jiān)控措施。（2）對(duì)不合格品及返修品的處理程序與有效的質(zhì)量控制方法和手段的審查。審核生產(chǎn)方的質(zhì)管部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制手段及方法、驗(yàn)收規(guī)范。審核生產(chǎn)方質(zhì)管部門對(duì)不合格品的處理程序、處理方法和手段，以及廠方的質(zhì)量意識(shí)。對(duì)重復(fù)性、成批量的不合格品的處理意見與結(jié)論，需及時(shí)通知駐廠監(jiān)造，提交原因分析和整改措施，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)、采取欺騙手段。（3）注重生產(chǎn)過(guò)程中的安全，尤其是機(jī)加、吊裝、搬運(yùn)、用電、燃?xì)獾龋瑢?duì)違規(guī)操作或現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)

15、制止，并通知生產(chǎn)方進(jìn)行整改或處罰。（4）督促生產(chǎn)方進(jìn)行生產(chǎn)進(jìn)度控制，尤其是配套組裝的零配件加工。生產(chǎn)方定期向駐廠監(jiān)造報(bào)送生產(chǎn)計(jì)劃和發(fā)貨計(jì)劃。（5）督促生產(chǎn)方及外協(xié)建立和健全“三檢”制度、巡檢制度以及按規(guī)范填寫加工記錄和質(zhì)檢記錄。必要時(shí)要求生產(chǎn)方外派廠方監(jiān)造。（6）參加生產(chǎn)方內(nèi)部或?qū)ν鈪f(xié)的技術(shù)交底會(huì)，生產(chǎn)方需向駐廠監(jiān)造提交技術(shù)交底文件及參會(huì)人員名單。（7）對(duì)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量失控、及嚴(yán)重質(zhì)量事故應(yīng)及時(shí)通報(bào)給總監(jiān)部及建設(shè)單位，由總監(jiān)組織并領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量失控或嚴(yán)重的質(zhì)量事故分析，討論解決方案及辦法，或簽發(fā)整改停產(chǎn)指令、待整改措施完善后，經(jīng)審批重新開始生產(chǎn)。（8）督促生產(chǎn)方嚴(yán)格交接程序，出入廠或上下工序必須有交

16、接單（包括名稱、件號(hào)、狀態(tài)、數(shù)量、簽名、日期），尤其對(duì)返修、返工件的交接及核查。（9）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中待處理件，要求質(zhì)量管理部進(jìn)行定期處理、定期向駐廠監(jiān)造提交廢品單。7、實(shí)驗(yàn)的監(jiān)控。（1）所有實(shí)驗(yàn)必須遵循“報(bào)知監(jiān)理”制度。（包括原材料復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目）（2）所有實(shí)驗(yàn)必須嚴(yán)格執(zhí)行管理程序，試件取樣、加工、送檢、報(bào)檢、記錄等必須指定到人。對(duì)不按程序、試件原始規(guī)格不符合技術(shù)要求、試件替換或混裝等，一律視為實(shí)驗(yàn)結(jié)果無(wú)效。（3）實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目中出現(xiàn)不合格項(xiàng)，按照相關(guān)規(guī)定允許重做，但必須是加倍。（4）實(shí)驗(yàn)記錄或報(bào)告需以匯總報(bào)表形式定期報(bào)送駐廠監(jiān)造，以備查驗(yàn)。需要報(bào)送存檔的應(yīng)及時(shí)報(bào)送。（5）對(duì)熱處理無(wú)隨爐試件的，需按熱處理爐

17、批號(hào)每爐（批）破壞一件實(shí)物進(jìn)行實(shí)驗(yàn)補(bǔ)做。對(duì)實(shí)物破壞達(dá)不到取樣要求的產(chǎn)品，一律視為不合格品，需隔離存放或報(bào)廢處理。8、首檢控制。（1）首檢的項(xiàng)目應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)要求，由質(zhì)量管理部執(zhí)行操作并形成首檢報(bào)告，報(bào)送駐廠監(jiān)造。首檢合格方能進(jìn)行小批量生產(chǎn)。（2）質(zhì)量管理部對(duì)首檢中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)或存在的問(wèn)題進(jìn)行分析和總結(jié)，協(xié)同技術(shù)部門制定糾正措施，影響重要參數(shù)或性能時(shí)需重新生產(chǎn)加工再報(bào)首檢。（3）質(zhì)量管理部應(yīng)對(duì)質(zhì)量保證能力不足的車間或外包商進(jìn)行質(zhì)量整改，完善技術(shù)和檢驗(yàn)力量。（4）質(zhì)量管理部應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)增加檢驗(yàn)數(shù)量，合格后方能通過(guò)首檢。（5）首檢報(bào)告里必須包含原材質(zhì)量保證書和復(fù)檢報(bào)告、檢測(cè)依據(jù)（標(biāo)準(zhǔn)）、檢測(cè)設(shè)備及量

18、具、質(zhì)量控制要點(diǎn)和監(jiān)控記錄、檢測(cè)項(xiàng)目和日期以及結(jié)論。并由質(zhì)量管理部簽章報(bào)送駐廠監(jiān)造備案。（6）首檢項(xiàng)目包括首件驗(yàn)收和首批驗(yàn)收。首件驗(yàn)收是針對(duì)單件產(chǎn)品的工藝、檢驗(yàn)和質(zhì)量保障的完整性進(jìn)行驗(yàn)收。首批驗(yàn)收是針對(duì)首件驗(yàn)收合格后的小批量產(chǎn)品的驗(yàn)收。是對(duì)生產(chǎn)方的工藝的穩(wěn)定性、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保障能力進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)估。首批驗(yàn)收?qǐng)?bào)告里還需增加合格率統(tǒng)計(jì)（各工序的合格率、整體合格率）。9、以周報(bào)、月報(bào)等形式向總監(jiān)部報(bào)告產(chǎn)品制造情況、質(zhì)量控制情況及與生產(chǎn)制造相關(guān)的事宜，做好發(fā)貨記錄、實(shí)驗(yàn)記錄以及特殊情況（如返修、返工）記錄以便核查或追溯。（1）不定期召開生產(chǎn)和質(zhì)量方面的例會(huì)，聽取并分析和協(xié)調(diào)問(wèn)題和意見。（2）生產(chǎn)方需將

19、本月的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量情況、相關(guān)實(shí)驗(yàn)匯總以及下月的生產(chǎn)計(jì)劃等按時(shí)報(bào)送駐廠監(jiān)造，駐廠監(jiān)造應(yīng)隨時(shí)向生產(chǎn)方索取相關(guān)的生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄、實(shí)驗(yàn)記錄等各種資料，以備核查。10、檢查裝配工作、檢查裝配工藝要求、查看裝配工作中的每個(gè)環(huán)節(jié)，審核裝配工作記錄、質(zhì)量檢查報(bào)告。11、不定期對(duì)生產(chǎn)方（含外協(xié)）的質(zhì)量控制以及工藝、檢驗(yàn)文件的執(zhí)行程度進(jìn)行評(píng)分式總結(jié)，向總監(jiān)進(jìn)行階段匯報(bào)。12、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)及包裝運(yùn)輸。（1） 產(chǎn)品出廠交貨要做全面檢查。生產(chǎn)方按程序報(bào)檢，并向駐廠監(jiān)造提交報(bào)檢清單（有簽字和日期）。根據(jù)報(bào)檢清單、合格證以及質(zhì)檢記錄進(jìn)行實(shí)物全檢或抽檢（必要時(shí)要求進(jìn)行組裝件分解檢驗(yàn)），隨后進(jìn)行相關(guān)資料審核。（2）包裝運(yùn)

20、輸要確保產(chǎn)品運(yùn)輸安全。包裝箱及裝貨擺放符合有關(guān)規(guī)定的要求。（3）對(duì)于抽檢不合格，加倍抽檢。再次不合格，即視為該批不合格。不予簽發(fā)合格證。通知生產(chǎn)方進(jìn)行處理，并提交處理報(bào)告。13、合格證及支撐資料的審核。（1）合格證按標(biāo)準(zhǔn)格式打印、簽字、蓋章，要求打印完整清晰、簽字蓋章清晰、不模糊。（2）合格證中填寫項(xiàng)目需有原始資料或正式報(bào)告等對(duì)應(yīng)和支撐，避免打印錯(cuò)誤或筆誤。合格證編號(hào)按流水延續(xù)，不允許重號(hào)。（3）合格證中涉及的原始資料或正式報(bào)告、記錄報(bào)表、質(zhì)保傳遞卡等需按規(guī)范填寫，無(wú)漏項(xiàng)、漏日期、漏簽名、漏編號(hào)，不允許涂改（可劃改并蓋人名印章），只能使用黑色墨水或黑色簽字筆填寫（可打印但必須手寫簽名、傳真件還

21、需加蓋有效紅章）。（4）合格證所填寫的零配件號(hào)必須和已發(fā)貨的零配件號(hào)進(jìn)行核對(duì)，避免重號(hào)。（5）已開具報(bào)廢單的零配件號(hào)不能出現(xiàn)在合格證中。（6）對(duì)于報(bào)廢的產(chǎn)品，同樣需統(tǒng)計(jì)并報(bào)送駐廠監(jiān)造備案。14、加強(qiáng)與施工工程現(xiàn)場(chǎng)的聯(lián)系與交流（1） 接收方要對(duì)產(chǎn)品開箱驗(yàn)收并核對(duì)交接單。（2） 工程安裝前及過(guò)程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題生產(chǎn)方必須有全過(guò)程的生產(chǎn)及檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性。（3）對(duì)于施工現(xiàn)場(chǎng)信息反饋進(jìn)行記錄和分析，對(duì)于出廠產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)與生產(chǎn)方溝通，督促生產(chǎn)方及時(shí)響應(yīng)，通知相關(guān)部門召開質(zhì)量分析會(huì)議，分析找出原因、制定預(yù)防糾正措施、制定返修返工措施（包括返修返工工藝、設(shè)備、人員及時(shí)間安排），并形成

22、文字報(bào)告（會(huì)議紀(jì)要），報(bào)送駐廠監(jiān)造（或總監(jiān)、業(yè)主）。15、駐廠監(jiān)造需收集備案的資料目錄序號(hào)資料名稱A監(jiān)理總部、設(shè)計(jì)、業(yè)主方面1圖紙、技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)2工程聯(lián)系單、技術(shù)更改通知、會(huì)議紀(jì)要3（重大事故記錄）監(jiān)理日志、（生產(chǎn)、質(zhì)量）月報(bào)4重大質(zhì)量事故、成批質(zhì)量問(wèn)題等工作報(bào)告；年終總結(jié)B生產(chǎn)方、外協(xié)方面1質(zhì)量體系文件、相關(guān)部門及主要負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式2圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)大綱及作業(yè)指導(dǎo)書3工廠主要設(shè)備清單、專業(yè)人員名單（探傷、焊接、實(shí)驗(yàn)等）4原材料申報(bào)（含規(guī)定包含的各項(xiàng)表格）、重要量（檢）具計(jì)量清單5每批次領(lǐng)料單匯總6技術(shù)交底文件、相關(guān)培訓(xùn)文件及報(bào)告、相關(guān)工藝評(píng)定報(bào)告7實(shí)驗(yàn)匯總表（含原材料、過(guò)程實(shí)驗(yàn)）

23、、實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)文件目錄8外協(xié)廠家名單（含資質(zhì)、加工范圍、評(píng)審報(bào)告、地址和聯(lián)系方式）9生產(chǎn)方對(duì)外協(xié)的監(jiān)控要點(diǎn)和質(zhì)量保障的相關(guān)文件10首檢報(bào)告（首件驗(yàn)收、首批驗(yàn)收）11每月的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量分析報(bào)告12廢品統(tǒng)計(jì)（含爐號(hào)、件號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等）按月備案文件13返工/返修件統(tǒng)計(jì)（含爐號(hào)、件號(hào)、數(shù)量；返工/返修原因、工藝、時(shí)間、原因分析、整改措施等相關(guān)文件（報(bào)告）14駐廠監(jiān)造抽檢記錄、過(guò)程破壞性檢驗(yàn)記錄和報(bào)告15合格證、裝箱單、移交單16其它記錄六、監(jiān)造工作目標(biāo)及控制要點(diǎn)根據(jù)軌道交通三號(hào)線北延伸段工程鑄鋼支座、指形板的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、特點(diǎn)，監(jiān)造依次按其零部件的重要程度，從材料、加工精度、使用性能和結(jié)構(gòu)安全等

24、方面，全面制定監(jiān)造目標(biāo)和控制要點(diǎn)。1、監(jiān)造工作目標(biāo)按照合同規(guī)定的工期和質(zhì)量要求，逐步完成鑄鋼支座和指形板的生產(chǎn)、組裝、驗(yàn)收和移交工作，并確保支座外觀質(zhì)量?jī)?yōu)良、結(jié)構(gòu)安全、性能可靠，達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)定的100年壽命目標(biāo)。2、控制要點(diǎn)（1）控制安全生產(chǎn)方的質(zhì)量管理體系需明確安全工作細(xì)則及其負(fù)責(zé)人，將安全意識(shí)始終貫穿整個(gè)生產(chǎn)，并延伸至外協(xié)單位。對(duì)于鑄鍛造高溫和粉塵、打磨粉塵和噪音、焊接高溫和有害氣體、設(shè)備安全操作和防護(hù)、用電防火安全、高空吊裝安全等作業(yè)工序，需完善相關(guān)安全設(shè)施、人員防護(hù)裝備，要有安全警示和規(guī)定，嚴(yán)禁酒后作業(yè)和危險(xiǎn)場(chǎng)所吸煙。對(duì)違章違規(guī)操作、有安全隱患的現(xiàn)象，駐廠監(jiān)造有權(quán)現(xiàn)場(chǎng)制止并通知相關(guān)負(fù)責(zé)人。2次不糾正，可下通知停工整改。（2）控制質(zhì)量保證過(guò)程控制規(guī)范、正確，才能保證產(chǎn)品零部件質(zhì)量合格，最終保證產(chǎn)品組裝質(zhì)量合格。督促生產(chǎn)方不斷完善和優(yōu)化生產(chǎn)工藝和質(zhì)量檢驗(yàn)，隨時(shí)與工藝技術(shù)部門和質(zhì)量管理部門溝通，對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，按照質(zhì)量問(wèn)題處理程序（圖三）進(jìn)行操作。