備件管理細(xì)則

1、烏蒙鋼鐵有限責(zé)任公司制度編號(hào)：W3071制度頁數(shù)：共13 頁備件管理細(xì)則編 制：審 核：批 準(zhǔn)： 主辦單位：工程設(shè)備部發(fā)布日期：2014年7月22日生效日期：2014年7月22日第一章 總 則第一條 目的為規(guī)范公司的設(shè)備備件管理工作，明確備件管理相關(guān)單位的職責(zé)，提高備件技術(shù)管理、備件計(jì)劃管理、備件采購管理、備件庫存管理水平，提升設(shè)備對(duì)生產(chǎn)的保障水平，特制定本細(xì)則。第二條 定義備件：在設(shè)備維修工作中，為了縮短設(shè)備修理停歇時(shí)間，根據(jù)設(shè)備的磨損規(guī)律和零件使用壽命，通過事先加工、采購而儲(chǔ)備好的設(shè)備中容易磨損、失效的各種零、部、配件，統(tǒng)稱為備件。第三條 備件分類1、A類備件：儲(chǔ)存周期長(zhǎng)，重要程度高，件數(shù)

2、比較少（通常為12件），價(jià)值比較高，采購制造周期長(zhǎng)的備件。其品種數(shù)占庫存?zhèn)浼贩N總數(shù)的5%-10%，價(jià)值占庫存?zhèn)浼們r(jià)值的70%75%。2、B類備件：儲(chǔ)存周期、重要程度、件數(shù)、采購制造周期介于A類與C類之間的備件。其品種數(shù)占庫存?zhèn)浼贩N總數(shù)的20%-25%，價(jià)值占庫存?zhèn)浼r(jià)值總量的20%-25%。3、C類備件：儲(chǔ)存周期短，重要程度低，件數(shù)比較多，容易采購制造的備件。其品種數(shù)占庫存?zhèn)浼倲?shù)的65%-75%，價(jià)值占庫存?zhèn)浼們r(jià)值的5%-10%。表1 備件分類明細(xì)表A類備件價(jià)值大于6000元采購制造周期大于5個(gè)月儲(chǔ)存周期大于1年儲(chǔ)存數(shù)量小于或等于2件占庫存?zhèn)浼r(jià)值70%-75%備件重要程度高，缺件將

3、會(huì)造成重大停機(jī)損失B類備件價(jià)值介于A類備件與C類備件之間采購制造周期大于15天小于5個(gè)月儲(chǔ)存周期大于6個(gè)月，小于1年儲(chǔ)存數(shù)量根據(jù)備件定額消耗量和制作周期，確定備件的定額儲(chǔ)備量備件重要程度介于A類備件與C類備件之間占庫存?zhèn)浼r(jià)值20%-25%C類備件價(jià)值小于500元采購制造周期小于15天儲(chǔ)存周期6個(gè)月儲(chǔ)存數(shù)量根據(jù)備件定額消耗量和制作周期，確定常用備件的定額儲(chǔ)備量占庫存?zhèn)浼r(jià)值5%-10%備件重要程度低第四條 確定原則1、設(shè)備備件的確定按備件定義執(zhí)行。2、保險(xiǎn)絲、熔斷器、燈泡等低值易耗品不作為備件。3、為縮短備件加工時(shí)間而儲(chǔ)備的鑄件、鍛件等材料不作為備件，由工程設(shè)備部統(tǒng)一計(jì)劃，集箱分廠按工藝定額領(lǐng)

4、用。4、機(jī)床附件及設(shè)備維修、設(shè)備操作所需工具不作為備件。5、緊固件、鋼絲繩索、防脫鉤裝置、電線、電纜、各種管線及其接頭等材料不作為備件。6、保持設(shè)備正常運(yùn)行所需的潤(rùn)滑油、脂不作為備件，由各使用單位按機(jī)物料領(lǐng)用。第二章 職 責(zé)第五條 工程設(shè)備部職責(zé)1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析全公司及各單位備件消耗情況；2、負(fù)責(zé)匯總、編制月度外購備品備件申報(bào)表；3、負(fù)責(zé)備件緊急采購計(jì)劃的申報(bào)；4、負(fù)責(zé)備件計(jì)劃提出及采購過程中的技術(shù)支持及備件實(shí)物的主要技術(shù)參數(shù)性能確認(rèn)；5、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有設(shè)備備件在裝量清單的編制、更新；6、負(fù)責(zé)備件安全庫存量的規(guī)劃、核查與調(diào)整；7、參與公司冗余、失效備件的確認(rèn)與處置，參與公司間備件調(diào)劑的審核。8、

5、參與庫存?zhèn)浼p壞的原因調(diào)查。第六條 集箱分廠職責(zé)1、負(fù)責(zé)按設(shè)備維修單位提供圖紙的技術(shù)要求及進(jìn)度要求進(jìn)行自制備件的加工。2、負(fù)責(zé)自制備件加工工藝的編制，材料定額的編制與領(lǐng)料。3、備件加工過程中需要工序外委時(shí)，負(fù)責(zé)向物資部提出委托申請(qǐng)。4、負(fù)責(zé)自制備件的入庫。第七條 物資部職責(zé)1、負(fù)責(zé)根據(jù)備品備件申報(bào)表、備件庫存信息、備件月度消耗情況編制備件采購計(jì)劃。2、負(fù)責(zé)制訂各類備件的正常采購周期，并保證在此周期內(nèi)完成采購。3、負(fù)責(zé)將備件采購計(jì)劃執(zhí)行情況、到貨信息及時(shí)反饋至工程設(shè)備部和其他相關(guān)單位。4、負(fù)責(zé)備件驗(yàn)收入庫、保管、發(fā)放及不合格備件的退貨，并及時(shí)在系統(tǒng)中反應(yīng)動(dòng)態(tài)信息。5、負(fù)責(zé)將庫存?zhèn)浼吭碌南牧壳?/p>

6、單及庫存量清單按時(shí)反饋至財(cái)務(wù)部、工程設(shè)備部。6、負(fù)責(zé)公司冗余、失效備件的處置及公司間備件的調(diào)劑。7、負(fù)責(zé)自制備件所需材料的采購、發(fā)放。8、負(fù)責(zé)自制備件外委加工工序的外委工作。9、負(fù)責(zé)查明庫存?zhèn)浼膿p壞原因，提出處理意見并落實(shí)防范措施。第八條 設(shè)備使用單位職責(zé)1、負(fù)責(zé)本單位設(shè)備月度備件需求計(jì)劃、緊急采購計(jì)劃的提出。2、負(fù)責(zé)本單位設(shè)備自制備件圖紙的準(zhǔn)備并向集箱分廠提出加工委托。3、負(fù)責(zé)本單位設(shè)備維修所需備件的領(lǐng)用和不合格備件的退庫。4、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、分析本單位設(shè)備每月備件消耗數(shù)量及費(fèi)用。5、負(fù)責(zé)本單位設(shè)備備件消耗控制。第九條 財(cái)務(wù)部職責(zé)1、負(fù)責(zé)備件采購流程的合規(guī)性審查。2、負(fù)責(zé)匯總、審核各單位的月度維

7、修費(fèi)用并計(jì)入各單位。同時(shí)將維修費(fèi)用信息反饋至工程設(shè)備部及各備件使用單位。3、負(fù)責(zé)按照備件采購合同的規(guī)定，及時(shí)支付貨款。第三章 作業(yè)要求第十條 備件技術(shù)管理1、工程設(shè)備部機(jī)械工程師、電氣工程師負(fù)責(zé)在公司新購設(shè)備驗(yàn)收合格后一年內(nèi)，完成設(shè)備備件在裝量清單的編制。2、設(shè)備能源工程師負(fù)責(zé)設(shè)備維修所需備件規(guī)格、型號(hào)的確認(rèn)。必要時(shí)，可向工程設(shè)備部申請(qǐng)技術(shù)支持。3、工程設(shè)備部機(jī)械工程師、電氣工程師應(yīng)在設(shè)備維修過程中積極開展進(jìn)口備件國(guó)產(chǎn)化、專用備件通用化工作。當(dāng)需要代用時(shí)，確定代用備件規(guī)格、型號(hào)。4、設(shè)備能源工程師負(fù)責(zé)自制備件的設(shè)計(jì)工作并歸檔。必要時(shí)，可向工程設(shè)備部申請(qǐng)技術(shù)支持。5、工程設(shè)備部備件工程師負(fù)責(zé)備件

8、在裝量清單的匯總、建檔，并根據(jù)日常備件需求計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整、完善。6、各單位維修人員負(fù)責(zé)設(shè)備維修過程中備件基礎(chǔ)信息的收集，并及時(shí)交設(shè)備能源工程師確認(rèn)后轉(zhuǎn)工程設(shè)備部備件工程師調(diào)整、完善備件在裝量清單。第十一條 外購備件計(jì)劃管理1、根據(jù)日常巡檢結(jié)果、設(shè)備使用情況，各單位于每月22日前提出月度外購備件需求計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備能源工程師完善、確認(rèn)，再送主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，報(bào)工程設(shè)備部備件工程師匯總。2、設(shè)備大修、項(xiàng)修技術(shù)負(fù)責(zé)人于計(jì)劃修理日期前兩個(gè)月的22日前，編制月度設(shè)備大修、項(xiàng)修所需備品備件清單，經(jīng)室主任審核后報(bào)備件工程師匯總。3、備件需求計(jì)劃制定時(shí)，要滿足物資部給定的正常采購周期要求。4、備件工程師根據(jù)各單位

9、上報(bào)的備件需求計(jì)劃，審查、匯總形成備品備件申報(bào)表，申報(bào)表中需注明屬于專用備件還是通用備件，經(jīng)工程設(shè)備部一級(jí)主管審核后，于25日前報(bào)物資部。5、物資部采購計(jì)劃工程師在3個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)備品備件申報(bào)表、備件庫存信息、備件月度消耗量等編制備件采購計(jì)劃，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后下發(fā)執(zhí)行。6、物資部在每月的設(shè)備例會(huì)上，通報(bào)當(dāng)期備品備件申報(bào)情況、采購執(zhí)行情況、到貨情況、領(lǐng)用情況及庫存信息。7、物資部在每月22日前，將當(dāng)期備件采購執(zhí)行情況反饋至備件使用單位及工程設(shè)備部備件工程師。第十二條 外購備件采購管理1、物資部采購業(yè)務(wù)員根據(jù)備件采購計(jì)劃，及時(shí)組織招標(biāo)、比價(jià)采購。2、物資部采購業(yè)務(wù)員在簽訂采購合同前，需將相關(guān)資料

10、提交財(cái)務(wù)部采購價(jià)格室進(jìn)行審核，采購價(jià)格室的審核期限不得超過2個(gè)工作日。3、物資部采購業(yè)務(wù)員應(yīng)在備件到貨后0.5個(gè)工作日內(nèi)，將到貨信息反饋至備件使用單位及工程設(shè)備部備件工程師。4、工程設(shè)備部備件工程師、機(jī)械及電氣工程師、各部門設(shè)備能源工程師對(duì)備件的采購過程提供技術(shù)支持。第十三條 緊急采購管理1、由于設(shè)備突發(fā)故障損壞而需更換的備件，若其對(duì)安全或生產(chǎn)產(chǎn)生重大影響但又無庫存?zhèn)浼r(shí)，由各部門設(shè)備能源工程師提出緊急采購計(jì)劃，經(jīng)本部門設(shè)備主管審批后轉(zhuǎn)工程設(shè)備部備件工程師走緊急采購流程，經(jīng)工程設(shè)備部主管領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)主管副總審批后由物資部執(zhí)行。2、公司每月的緊急采購計(jì)劃原則上不得超過5次。各維修單位每月緊急采購計(jì)

11、劃不得超過2次。3、各部門設(shè)備能源工程師應(yīng)通過備件需求的提前規(guī)劃、工程設(shè)備部備件工程師應(yīng)通過備件安全庫存量建設(shè)，努力降低備件緊急采購頻次。4、物資部收到工程設(shè)備部提交的緊急采購申請(qǐng)后，應(yīng)立即啟動(dòng)緊急采購程序，在需求日期內(nèi)完成備件采購。5、財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)備件緊急采購提供及時(shí)、必要的支持。第十四條 自制備件管理1、當(dāng)備件無法通過外購獲得，或外購成本、周期超過預(yù)期時(shí)，則采用自制方式解決。2、自制備件圖紙由設(shè)備能源工程師設(shè)計(jì)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后以聯(lián)系單形式轉(zhuǎn)集箱分廠制造。設(shè)備能源工程師在設(shè)計(jì)自制備件圖紙有困難時(shí)，可以向工程設(shè)備部申請(qǐng)技術(shù)支持。3、集箱分廠根據(jù)收到的圖紙，編制加工工藝、核定材料定額后領(lǐng)料、加工

12、，完工日期不得晚于聯(lián)系單的規(guī)定。4、自制備件加工過程中需要工序外委時(shí)，由集箱分廠轉(zhuǎn)物資部負(fù)責(zé)外委。5、自制備件的材料費(fèi)用，誰使用誰承擔(dān)，由集箱分廠在領(lǐng)料單上注明使用單位，物資部在收錄、財(cái)務(wù)部在匯總費(fèi)用時(shí)按使用單位進(jìn)行劃分。第十五條 備件庫存管理1、物資部負(fù)責(zé)公司備件庫的建設(shè)與管理，備件庫僅用于備品備件的儲(chǔ)存，且電氣備件與機(jī)械備件分類存放。2、公司僅設(shè)立一級(jí)備件庫，各部門按需領(lǐng)用，不得建立備件二級(jí)庫。3、備件入庫 凡采購的備件，應(yīng)有質(zhì)量合格證明且外觀無損壞，經(jīng)保管員檢查合格后方可入庫。 凡外購備件，由采購業(yè)務(wù)員填寫備件入庫單，經(jīng)保管員核實(shí)無誤后方可辦理入庫。 新設(shè)備的隨機(jī)備件，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人辦理入

13、庫手續(xù)后，交物資部庫房管理人員登記入庫、保管、建帳，此類備件專機(jī)專用。 自制備件由集箱分廠辦理入庫手續(xù)。 備件入庫后，保管員應(yīng)作防銹處理，掛上標(biāo)簽，分類存放。 備件入庫后，保管員應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)登記上帳、上系統(tǒng)，確保公司各相關(guān)部門均能從信息平臺(tái)進(jìn)行查閱。4、備件保管 入庫備件要做到保存好、維護(hù)好，不允許有丟失、非正常損壞變形等現(xiàn)象。 要做到備件入庫登帳，出庫消帳，每月結(jié)帳，年終盤點(diǎn)。 要做到三清（規(guī)格清、數(shù)量清、材質(zhì)清）、兩齊（庫容整齊、碼放整齊）、三一致（帳卡物一致）、四定位（區(qū)、架、層、號(hào)定位）、五五碼放（按一五一十的碼放整齊）。5、備件領(lǐng)取、發(fā)放 根據(jù)實(shí)際維修需要，備品備件均由備件使用單

14、位持注明備件名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及備件使用單位，并經(jīng)備件使用單位一級(jí)主管簽字后的領(lǐng)料單到物資部備件庫領(lǐng)用。 保管員應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單中的信息（型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等）發(fā)放備件。如無領(lǐng)料單或填寫不完整，不予發(fā)放。 備件出庫后，保管員應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)登記銷帳、下系統(tǒng)，并統(tǒng)計(jì)匯總公司備件月度消耗情況。6、物資部在每月20日前，將公司備件月度消耗情況表、當(dāng)期備件庫存清單反饋至財(cái)務(wù)部、工程設(shè)備部。第十六條 備件費(fèi)用管理1、物資部保管員負(fù)責(zé)備件基本費(fèi)用信息的錄入。2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)將每月消耗的備件費(fèi)用匯總后分解至各備件使用單位，同時(shí)把結(jié)果反饋至工程設(shè)備部。3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門的備件費(fèi)用進(jìn)行審核后計(jì)入各單位的維修費(fèi)

15、。4、每年年底前，工程設(shè)備部負(fù)責(zé)編制公司及各單位備件費(fèi)用預(yù)算。第十七條 備件的報(bào)廢、修復(fù)與退貨1、當(dāng)庫存?zhèn)浼Щ蚍钦p壞，經(jīng)工程設(shè)備部確認(rèn)無法修復(fù)后，由物資部負(fù)責(zé)按報(bào)廢備件處置。2、當(dāng)庫存?zhèn)浼m用主機(jī)報(bào)廢或處置的，由工程設(shè)備部通知物資部負(fù)責(zé)處置。3、當(dāng)庫存?zhèn)浼钦p壞，經(jīng)工程設(shè)備部確認(rèn)可以修復(fù)的，由物資部負(fù)責(zé)安排修復(fù)。4、外購備件經(jīng)工程設(shè)備部檢查不能滿足技術(shù)性能要求的，由物資部負(fù)責(zé)辦理退貨。第四章 附則第十八條 本細(xì)則自下發(fā)之日起執(zhí)行，原備件管控作業(yè)要點(diǎn)同時(shí)作廢。第十九條 本細(xì)則由工程設(shè)備部負(fù)責(zé)制訂、修訂與解釋。第二十條 附件附件一：備件月度需求計(jì)劃表附件二：備件月度計(jì)劃流程附件三：備件緊急采購計(jì)劃流程附件四：自制備件流程附件五：設(shè)備備件管理審批權(quán)限劃分表13附件一：備件月度需求計(jì)劃表備件月度需求計(jì)劃表序號(hào)備件名稱標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量要求回廠日期備件使用部位備件歸屬設(shè)備(名稱、型號(hào)、資產(chǎn)編號(hào))