中鐵軌道集團(tuán)道岔公司績效管理體系設(shè)計(jì)方案

1、1中鐵軌道集團(tuán)道岔公司績效管理體系中鐵軌道集團(tuán)道岔公司績效管理體系設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)方案2第一部分第一部分績效管理的整體設(shè)計(jì)思路績效管理的整體設(shè)計(jì)思路第二部分第二部分組織（部門）績效管理組織（部門）績效管理第三部分第三部分 人員績效管理人員績效管理第四部分第四部分 集團(tuán)對高管層的績效考核建議集團(tuán)對高管層的績效考核建議總總 目目 錄錄3第一部分第一部分 績效管理的整體設(shè)計(jì)思路績效管理的整體設(shè)計(jì)思路4企業(yè)績效企業(yè)績效指企業(yè)內(nèi)的組織和組織內(nèi)的員工在其工作范疇或指企業(yè)內(nèi)的組織和組織內(nèi)的員工在其工作范疇或工作崗位上的工作行為表現(xiàn)和工作結(jié)果，是對企工作崗位上的工作行為表現(xiàn)和工作結(jié)果，是對企業(yè)的目標(biāo)達(dá)成具有效益、

2、具有效能、具有貢獻(xiàn)的業(yè)的目標(biāo)達(dá)成具有效益、具有效能、具有貢獻(xiàn)的部分。部分。什么是企業(yè)績效？什么是企業(yè)績效？5目標(biāo)管理 + + 績效考核戰(zhàn)略目標(biāo)指導(dǎo)下的、針對責(zé)任單位的：什么是績效管理？什么是績效管理？ 通過明確一個(gè)組織單元和個(gè)人在組織與業(yè)務(wù)流程中所承擔(dān)的功能與價(jià)值貢獻(xiàn)，將局部目標(biāo)與組織目標(biāo)、局部利益與組織利益、局部發(fā)展與組局部目標(biāo)與組織目標(biāo)、局部利益與組織利益、局部發(fā)展與組織發(fā)展織發(fā)展聯(lián)系起來，進(jìn)而提升組織與個(gè)人績效，促進(jìn)目標(biāo)達(dá)成的一套管理方法與管理工具。6整體目標(biāo)明確整體目標(biāo)明確目標(biāo)逐級分解目標(biāo)逐級分解 配屬相應(yīng)資源配屬相應(yīng)資源各單位運(yùn)營管理各單位運(yùn)營管理 實(shí)現(xiàn)細(xì)分目標(biāo)實(shí)現(xiàn)細(xì)分目標(biāo)什么是目標(biāo)

3、管理什么是目標(biāo)管理7公司目標(biāo)下屬組織目標(biāo)員工目標(biāo)公司下屬組織標(biāo)準(zhǔn)員工標(biāo)準(zhǔn)分解分解制定考核標(biāo)準(zhǔn)公司下屬組織考核員工考核制定考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核進(jìn)行考核績效考核與目標(biāo)管理的緊密、協(xié)同應(yīng)用，才能構(gòu)成完績效考核與目標(biāo)管理的緊密、協(xié)同應(yīng)用，才能構(gòu)成完整的企業(yè)績效管理體系整的企業(yè)績效管理體系8績效管理的目的績效管理的目的q 績效的改進(jìn)績效的改進(jìn)q 價(jià)值的評定價(jià)值的評定9公司整體目標(biāo)公司整體目標(biāo)績效計(jì)劃績效計(jì)劃績效績效實(shí)施實(shí)施與管理與管理績效反饋績效反饋再計(jì)劃再計(jì)劃分分 解解支支 持持考核動(dòng)力考核動(dòng)力薪酬、獎(jiǎng)懲薪酬、獎(jiǎng)懲員工能力員工能力針對性培訓(xùn)針對性培訓(xùn)崗位勝任力崗位勝任力晉升、解聘晉升、解聘績效評估績效評估

4、績效管理績效管理總目標(biāo)總目標(biāo)實(shí)施實(shí)施績效管理績效管理績效考核績效考核結(jié)果的使用結(jié)果的使用使使 用用績效管理是幫助領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)行運(yùn)營管理的一種有效模式績效管理是幫助領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)行運(yùn)營管理的一種有效模式10考核誰？考核誰？考核對象誰來考核？誰來考核？考核主體考核什么？考核什么？考核的內(nèi)容如何考核？如何考核？考核的程序考核結(jié)果的使用考核結(jié)果的使用相互作用相互作用績效管理涉及的關(guān)鍵因素績效管理涉及的關(guān)鍵因素11人員績效人員績效績效管理對象與范圍的界定績效管理對象與范圍的界定 高級管理者高級管理者 中層管理者中層管理者 普通員工普通員工企業(yè)績效考核對象的主要分類企業(yè)績效考核對象的主要分類組織績效組織績效 部門部

5、門下屬下屬單位單位12員工個(gè)人員工個(gè)人核心領(lǐng)導(dǎo)層核心領(lǐng)導(dǎo)層考核考核考核評價(jià)考核評價(jià)考核評價(jià)考核評價(jià)考核考核溝通溝通綜合辦公室綜合辦公室考核組織考核組織部門部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門信息提供信息提供信息提供信息提供中鐵軌道系統(tǒng)公司考核組織關(guān)系中鐵軌道系統(tǒng)公司考核組織關(guān)系人力資源部人力資源部考核組織考核組織溝通溝通131、核心領(lǐng)導(dǎo)層（總經(jīng)理辦公會(huì)）、核心領(lǐng)導(dǎo)層（總經(jīng)理辦公會(huì)）績效考核工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。核心領(lǐng)導(dǎo)層（總經(jīng)理辦公會(huì)）核心領(lǐng)導(dǎo)層（總經(jīng)理辦公會(huì)）使績效考核和公司發(fā)展目標(biāo)緊密聯(lián)系增強(qiáng)績效評價(jià)的公平性和全局觀監(jiān)督績效管理體系運(yùn)行負(fù)責(zé)確定下屬組織考核的考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)確定組織考核目標(biāo)調(diào)整

6、評價(jià)、確認(rèn)考核結(jié)果爭議與投訴仲裁由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、黨委副書記、總工程師等公司核心領(lǐng)導(dǎo)組成。使命職責(zé)組成142、綜合辦公室、綜合辦公室負(fù)責(zé)部門績效考核的歸口管理工作。綜合辦公室綜合辦公室部門績效考核的組織協(xié)調(diào)和日常管理擬訂各部門績效考核目標(biāo)擬訂部門考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和考核方法負(fù)責(zé)績效計(jì)劃調(diào)整的審核負(fù)責(zé)考核信息的收集和整理以及初步判定組織部門績效評估，計(jì)算考核結(jié)果使命職責(zé)153、人力資源部、人力資源部負(fù)責(zé)人員績效考核的歸口管理工作。人力資源部人力資源部績效考核的組織協(xié)調(diào)和日常管理負(fù)責(zé)考核體系的設(shè)計(jì)和運(yùn)行負(fù)責(zé)人員考核的組織和監(jiān)控負(fù)責(zé)考核結(jié)果使用負(fù)責(zé)考核結(jié)果的兌現(xiàn)使命職責(zé)16目標(biāo)導(dǎo)向原則目標(biāo)導(dǎo)向原則考核

7、體系的設(shè)計(jì)應(yīng)考慮整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)重要性原則重要性原則不做全面考核，突出重點(diǎn)客觀原則客觀原則盡可能用客觀指標(biāo)考核需要主觀調(diào)整的需要說明理由溝通原則溝通原則考核者與被考核者溝通，解決被考核者工作中存在的問題與不足績效管理體系設(shè)計(jì)的基本原則績效管理體系設(shè)計(jì)的基本原則17第二部分第二部分 組織（部門）績效管理組織（部門）績效管理18第一章第一章部門績效管理整體思路部門績效管理整體思路第二章第二章部門績效指標(biāo)體系部門績效指標(biāo)體系第三章第三章 部門績效管理程序部門績效管理程序第四章第四章 部門考核結(jié)果應(yīng)用部門考核結(jié)果應(yīng)用19組織（部門）績效管理的基本原則組織（部門）績效管理的基本原則促進(jìn)發(fā)展的戰(zhàn)略平衡促進(jìn)發(fā)

8、展的戰(zhàn)略平衡戰(zhàn)略收益戰(zhàn)略收益戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制較高風(fēng)險(xiǎn)較高風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)促進(jìn)發(fā)展的戰(zhàn)略平衡促進(jìn)發(fā)展的戰(zhàn)略平衡基準(zhǔn)性指標(biāo)基準(zhǔn)性指標(biāo)規(guī)范性指標(biāo)規(guī)范性指標(biāo)當(dāng)期盈利當(dāng)期盈利持續(xù)盈利能力持續(xù)盈利能力提升收入提升收入應(yīng)收賬款控制應(yīng)收賬款控制控制成本費(fèi)用控制成本費(fèi)用銷售收入銷售收入費(fèi)用控制費(fèi)用控制生產(chǎn)成本控制生產(chǎn)成本控制客戶市場認(rèn)可客戶市場認(rèn)可質(zhì)量控制質(zhì)量控制自身能力提升自身能力提升客戶滿意度客戶滿意度工作任務(wù)工作任務(wù)生產(chǎn)任務(wù)控制生產(chǎn)任務(wù)控制20風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)工作計(jì)劃重點(diǎn)工作計(jì)劃基礎(chǔ)因素基礎(chǔ)因素業(yè)務(wù)規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)防范業(yè)務(wù)規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)防范必要因素必要因素能力提升與成長能力提升與成長核心因素核心因素

9、對公司的主要業(yè)績貢獻(xiàn)對公司的主要業(yè)績貢獻(xiàn)關(guān)鍵業(yè)績關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（指標(biāo)（KPI）根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展平衡原則，應(yīng)該從關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）、重點(diǎn)工作計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)控制三個(gè)關(guān)鍵的維度來考察部門工作。部門績效管理的指標(biāo)類型設(shè)定部門績效管理的指標(biāo)類型設(shè)定注：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI- Key Process Indication）21指標(biāo)類型解讀指標(biāo)類型解讀設(shè)置不是衡量各單位的績效貢獻(xiàn)，目的是將各部門的風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍內(nèi)，保障各部門業(yè)務(wù)運(yùn)行規(guī)范。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)影響程度分為基準(zhǔn)性指標(biāo)（否決指標(biāo)）、規(guī)范性指標(biāo)（扣減分?jǐn)?shù)）。風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制KPI本部門的核心工作職責(zé)或重點(diǎn)改進(jìn)方向，符合公司戰(zhàn)略需要，對公司業(yè)績的影響程度很高；

10、公司通過指標(biāo)和權(quán)重的調(diào)整來引導(dǎo)各部門關(guān)注和完成企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)；要突出重點(diǎn)，一般不超過5項(xiàng)。重點(diǎn)工作計(jì)劃重點(diǎn)工作計(jì)劃為持續(xù)改善部門的工作質(zhì)量和提升工作能力，對沒有納入KPI的重點(diǎn)工作進(jìn)行評價(jià)，一般包括月度經(jīng)理辦公會(huì)所安排的重點(diǎn)工作，各部門自己安排的當(dāng)月重點(diǎn)工作等；重點(diǎn)工作計(jì)劃的內(nèi)容逐期不同，考核的關(guān)注點(diǎn)也會(huì)有所差異。22第一章第一章部門績效管理整體思路部門績效管理整體思路第二章第二章部門績效指標(biāo)體系部門績效指標(biāo)體系第三章第三章 部門績效管理程序部門績效管理程序第四章第四章 部門考核結(jié)果應(yīng)用部門考核結(jié)果應(yīng)用23指標(biāo)指標(biāo)性質(zhì)性質(zhì)指標(biāo)指標(biāo)名稱名稱指標(biāo)指標(biāo)含義含義指標(biāo)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分計(jì)分方法方法指標(biāo)指標(biāo)

11、權(quán)重權(quán)重信息信息來源來源考核考核周期周期KPI生產(chǎn)任務(wù)生產(chǎn)任務(wù)完成率完成率指生產(chǎn)部實(shí)際完成任務(wù)量與計(jì)劃數(shù)量的比例100超額一個(gè)百分點(diǎn)，加2分，減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣2分20綜合辦公室月度生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本控制率控制率指生產(chǎn)部實(shí)際消耗生產(chǎn)成本與目標(biāo)生產(chǎn)成本的比例100%超額1個(gè)百分點(diǎn)，扣2分，降低1個(gè)百分點(diǎn)，加2分20財(cái)務(wù)部月度采購合格采購合格率率質(zhì)量管理部對原材料、委外零配件質(zhì)量的檢驗(yàn)合格率97降低1個(gè)百分點(diǎn)，扣2分，超額一個(gè)百分點(diǎn)，加2分150質(zhì)量管理部月度生產(chǎn)質(zhì)量生產(chǎn)質(zhì)量合格率合格率用質(zhì)量管理部的產(chǎn)品檢驗(yàn)一次合格率表示98超額0.5個(gè)百分點(diǎn)，加2分，降低0.5個(gè)百分點(diǎn)，扣2分15%質(zhì)量管理部月度

12、階段性任階段性任務(wù)務(wù)由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置，如重點(diǎn)技改采用五等量表衡量15綜合辦公室月度重點(diǎn)工作計(jì)劃重點(diǎn)工作計(jì)劃指當(dāng)月其他重點(diǎn)工作的完成情況采用五等量表衡量15綜合辦公室月度規(guī)范性指標(biāo)規(guī)范性指標(biāo)依據(jù)公司規(guī)章制度，針對具體違章行為程度以及部門管理責(zé)任落實(shí)程度，進(jìn)行扣分基準(zhǔn)性指標(biāo)基準(zhǔn)性指標(biāo)出現(xiàn)重大生產(chǎn)安全事故，生產(chǎn)任務(wù)完成率低于95，產(chǎn)品合格率低于951、生產(chǎn)部、生產(chǎn)部【示例示例】24生產(chǎn)任務(wù)完成率指標(biāo)生產(chǎn)任務(wù)完成率指標(biāo)采取線形評價(jià)方法：完成目標(biāo)值100分；每超額1加2分；沒有完成目標(biāo)值，每不足1，扣2分（見下圖）（當(dāng)月有未能按照生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)交貨的訂單，扣減5分）。本項(xiàng)指標(biāo)最高不超過110分。計(jì)分

13、方法標(biāo)準(zhǔn)確定每個(gè)考核期開始，由綜合辦公室根據(jù)訂單安排，并制定各產(chǎn)品考核權(quán)重，與生產(chǎn)、銷售部門溝通，確定當(dāng)期生產(chǎn)計(jì)劃安排；生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過后，由總經(jīng)理統(tǒng)一簽發(fā)；考核期結(jié)束，根據(jù)完成各產(chǎn)品的產(chǎn)量，按照期初設(shè)定權(quán)重，計(jì)算綜合完成百分比。指標(biāo)界定指本部門完成公司下達(dá)的當(dāng)期生產(chǎn)任務(wù)的情況；采取當(dāng)期完成百分比方式進(jìn)行考核計(jì)算；生產(chǎn)任務(wù)完成率，由綜合辦公室提供。25909090901001001101109595100100105105績績效效得得分分生產(chǎn)任務(wù)完成率的計(jì)分方法生產(chǎn)任務(wù)完成率的計(jì)分方法線形評定方法線形評定方法【示例示例】生產(chǎn)計(jì)劃考核匯總表生產(chǎn)計(jì)劃考核匯總表產(chǎn)品產(chǎn)品名稱名稱計(jì)劃計(jì)劃

14、數(shù)量數(shù)量權(quán)重權(quán)重實(shí)際完實(shí)際完成數(shù)量成數(shù)量實(shí)際完實(shí)際完成百分成百分比比得分得分產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品D合計(jì)完成生產(chǎn)任務(wù)完成率生產(chǎn)任務(wù)完成率26生產(chǎn)成本控制率指標(biāo)生產(chǎn)成本控制率指標(biāo)采用線性評價(jià)方法：完成目標(biāo)值100分；每超額1扣2分；每減少1，加2分。本項(xiàng)指標(biāo)最高不超過120分。計(jì)分方法標(biāo)準(zhǔn)確定每個(gè)考核期開始，由綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部門進(jìn)行溝通，由財(cái)務(wù)部按照標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，制訂生產(chǎn)部的目標(biāo)成本計(jì)劃；目標(biāo)成本計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過后，由總經(jīng)理統(tǒng)一簽發(fā)；生產(chǎn)成本控制率生產(chǎn)成本控制率產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量產(chǎn)品實(shí)際成本產(chǎn)品實(shí)際成本/ / 產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量量產(chǎn)品目標(biāo)成本產(chǎn)品目標(biāo)成本指標(biāo)界定指本部門

15、完成公司下達(dá)的當(dāng)期生產(chǎn)任務(wù)所耗費(fèi)的實(shí)際生產(chǎn)成本與目標(biāo)成本的比例；由財(cái)務(wù)部提供實(shí)際生產(chǎn)成本和目標(biāo)生產(chǎn)成本等數(shù)據(jù)。27生產(chǎn)質(zhì)量合格率指標(biāo)生產(chǎn)質(zhì)量合格率指標(biāo)采用線性評價(jià)方法：完成目標(biāo)合格率100分；每超額0.5個(gè)百分點(diǎn)加2分；沒有完成目標(biāo)值，每不足0.5個(gè)百分點(diǎn)，扣2分。計(jì)分方法標(biāo)準(zhǔn)確定每個(gè)考核期開始，由綜合辦公室、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部門進(jìn)行溝通，確定當(dāng)期生產(chǎn)質(zhì)量一次檢驗(yàn)合格率目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)質(zhì)量一次合格率標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過后，由總經(jīng)理統(tǒng)一簽發(fā)；由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量一次合格率的考核、控制。指標(biāo)界定指本部門完成公司下達(dá)的當(dāng)期生產(chǎn)任務(wù)中的產(chǎn)品質(zhì)量合格比例；采取一次檢驗(yàn)合格率進(jìn)行考核；生產(chǎn)質(zhì)量一次合格

16、率由質(zhì)量管理部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。28采購合格率指標(biāo)采購合格率指標(biāo)采用線性評價(jià)方法：完成目標(biāo)值100分；每超額1個(gè)百分點(diǎn)加2分；沒有完成目標(biāo)值，每不足1個(gè)百分點(diǎn)，扣2分。計(jì)分方法標(biāo)準(zhǔn)確定本項(xiàng)基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)為合格率100。指標(biāo)界定指在考核期內(nèi)，生產(chǎn)部進(jìn)行原材料及委外零配件采購產(chǎn)品的入場檢驗(yàn)合格率。由質(zhì)量管理部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。29階段性任務(wù)指標(biāo)階段性任務(wù)指標(biāo)采取五等量評價(jià)方法。（參見后表）具體權(quán)重分配為：總經(jīng)理40，主管領(lǐng)導(dǎo)30，其他非主管領(lǐng)導(dǎo)30，（總經(jīng)理為主管領(lǐng)導(dǎo)時(shí)權(quán)重為60，其他領(lǐng)導(dǎo)40）。計(jì)分方法指標(biāo)使用方法考核期前，公司通過綜合辦公室安排生產(chǎn)部/各部門的任務(wù)型KPI項(xiàng)點(diǎn)與標(biāo)準(zhǔn)，或者生產(chǎn)部/各部門向綜合辦公

17、室上報(bào)任務(wù)型KPI項(xiàng)點(diǎn)與標(biāo)準(zhǔn)，并與綜合辦公室的溝通；綜合辦公室組織匯總、溝通，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過后，由總經(jīng)理統(tǒng)一簽發(fā) ；考核期結(jié)束，綜合辦公室統(tǒng)計(jì)、匯總、審核生產(chǎn)部/各部門任務(wù)型KPI 完成情況，并就有關(guān)變化做出說明，由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考評。指標(biāo)界定指本部門根據(jù)公司戰(zhàn)略安排，在一段時(shí)間內(nèi)需要完成的階段性核心工作的考核，如生產(chǎn)部的重點(diǎn)技改項(xiàng)目、6s管理實(shí)施等等；階段性任務(wù)可能在一個(gè)月內(nèi)完成，也可能持續(xù)幾個(gè)月完成。30階段性任務(wù)的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（五等量表）階段性任務(wù)的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（五等量表）等級等級績效得分績效得分行為特征行為特征A（出色）100110工作任務(wù)超出常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，通常具有下列表現(xiàn)：在規(guī)定的時(shí)間

18、之前完成任務(wù)，完成任務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量等明顯超出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。B（優(yōu)良）95100工作任務(wù)超出常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，通常具有下列表現(xiàn)：嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間要求完成任務(wù)并經(jīng)常提前完成任務(wù)，經(jīng)常在數(shù)量、質(zhì)量上超出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。C（常態(tài)）8590工作任務(wù)維持或偶爾超出常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，通常具有下列表現(xiàn)：基本上達(dá)到規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量等工作標(biāo)準(zhǔn)。D（需改進(jìn)）7075工作任務(wù)基本維持或偶爾未達(dá)到常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，通常具有下列表現(xiàn)：偶有小的疏漏，有時(shí)在時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量上達(dá)不到規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)。E（不良）50工作績效顯著低于正常工作標(biāo)準(zhǔn)的要求，通常具有下列表現(xiàn)：工作中出現(xiàn)大的失誤，或在時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量上達(dá)不到規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)常突擊

19、完成任務(wù)。31重點(diǎn)工作計(jì)劃指標(biāo)重點(diǎn)工作計(jì)劃指標(biāo)計(jì)分方法指標(biāo)使用方法指標(biāo)界定設(shè)置的目的是為持續(xù)改善部門的工作質(zhì)量，對不能納入KPI的重點(diǎn)工作進(jìn)行評價(jià)；通常包括月度經(jīng)理辦公會(huì)所安排的重點(diǎn)工作，各部門自己安排的當(dāng)月重點(diǎn)工作等。每月前，綜合辦公室組織匯總、溝通生產(chǎn)部/各部門的當(dāng)月重點(diǎn)工作計(jì)劃；重點(diǎn)工作計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過后，由總經(jīng)理統(tǒng)一簽發(fā) ；每月末，綜合辦公室統(tǒng)計(jì)、匯總、審核生產(chǎn)部/各部門當(dāng)月重點(diǎn)工作計(jì)劃 完成情況，并由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考評。采取五等量評價(jià)方法。具體權(quán)重分配為：總經(jīng)理40，主管領(lǐng)導(dǎo)30，其他非主管領(lǐng)導(dǎo)30，（總經(jīng)理為主管領(lǐng)導(dǎo)時(shí)權(quán)重為60，其他領(lǐng)導(dǎo)40）。32計(jì)劃溝通擬定計(jì)劃溝通擬定

20、計(jì)劃匯總計(jì)劃匯總計(jì)劃確定計(jì)劃確定計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃考核計(jì)劃考核主管領(lǐng)導(dǎo)與各部門共同商定工作計(jì)劃由綜合辦公室進(jìn)行匯總、溝通由總經(jīng)理辦公會(huì)審定各部門當(dāng)期工作計(jì)劃由綜合辦公室進(jìn)行計(jì)劃督辦，主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作指導(dǎo)各部門進(jìn)行工作匯報(bào)，綜合辦審核匯總，領(lǐng)導(dǎo)成員進(jìn)行考核打分績效反饋績效反饋主管領(lǐng)導(dǎo)代表經(jīng)營班子進(jìn)行績效反饋，并共同進(jìn)行再計(jì)劃重點(diǎn)工作計(jì)劃考核流程重點(diǎn)工作計(jì)劃考核流程33重點(diǎn)工作計(jì)劃考核表 考核部門：填報(bào)日期：填報(bào)日期： 年年 月月 日日本月計(jì)劃工作描述本月計(jì)劃工作完成情況及未完成原因績效評估 1、 2、 3、 4、計(jì)劃外新增工作項(xiàng)目：1、2、本月度整體績效評價(jià)結(jié)果：本月度整體績效評價(jià)結(jié)果： 簽字

21、：簽字：備注：34考核目的為防止生產(chǎn)部/各部門嚴(yán)重偏離戰(zhàn)略目標(biāo)或產(chǎn)生危險(xiǎn)而設(shè)立的指標(biāo)體系，是公司對生產(chǎn)部/各部門的最低要求，也是考核的最底線。出現(xiàn)重大生產(chǎn)安全責(zé)任事故，出現(xiàn)重大質(zhì)量責(zé)任事故，生產(chǎn)任務(wù)完成率不足%，出現(xiàn)停工等料現(xiàn)象等帶來的嚴(yán)重后果的各類重大工作失誤。內(nèi)容不占權(quán)重，出現(xiàn)設(shè)定的以上情況之一，取消該部門本月度考核資格。使用方法u設(shè)置目的是將各部門的風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍內(nèi)u基準(zhǔn)性指標(biāo)是指各部門必須達(dá)到的考核最低要求，體現(xiàn)公司能夠容忍的風(fēng)險(xiǎn)臨界點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)基準(zhǔn)性性指標(biāo)基準(zhǔn)性性指標(biāo)35考核目的控制運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率，保障公司規(guī)章制度順利執(zhí)行。以生產(chǎn)部/各部門適用的公司各類

22、規(guī)章制度為基礎(chǔ)，各相關(guān)歸口部門進(jìn)行監(jiān)督檢查，對出現(xiàn)的各類違規(guī)情況及時(shí)通告，對于不及時(shí)糾正或產(chǎn)生比較嚴(yán)重后果（損失）的，視后果嚴(yán)重程度進(jìn)行處理。內(nèi)容不占權(quán)重，直接從總分中扣除。在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)次數(shù)以內(nèi)，僅處罰相關(guān)責(zé)任人；超出標(biāo)準(zhǔn)，視為本部門管理不夠規(guī)范，則對部門進(jìn)行扣分。由各歸口部門根據(jù)規(guī)章提出扣分建議，綜合辦匯總審核后，上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審定；各部門如有異議，可進(jìn)行申訴。業(yè)務(wù)不規(guī)范次數(shù)超過一定次數(shù)，視為部門工作嚴(yán)重不規(guī)范，可否決部門當(dāng)期考核資格。使用方法u設(shè)置目的是提升各部門的工作規(guī)范、提高工作效率。u規(guī)范性指標(biāo)體現(xiàn)公司對運(yùn)營管理過程中產(chǎn)生的各類風(fēng)險(xiǎn)和不良導(dǎo)向的防微杜漸。風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)規(guī)范性

23、指標(biāo)規(guī)范性指標(biāo)36考核期初歸口部門制定工作規(guī)范性檢查計(jì)劃歸口部門按計(jì)劃或隨機(jī)檢查填寫工作規(guī)范性檢查記錄單主管領(lǐng)導(dǎo)隨機(jī)檢查填寫工作規(guī)范性檢查記錄單每月末檢查人將工作規(guī)范性檢查記錄單送綜合辦公室準(zhǔn)備考核準(zhǔn)備考核實(shí)施檢查實(shí)施檢查檢查結(jié)果匯總檢查結(jié)果匯總計(jì)算考核得分計(jì)算考核得分考核時(shí)綜合辦公室計(jì)算各部門工作規(guī)范性考核得分上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的考核流程風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的考核流程37指標(biāo)指標(biāo)性質(zhì)性質(zhì)指標(biāo)指標(biāo)名稱名稱指標(biāo)指標(biāo)含義含義指標(biāo)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分計(jì)分方法方法指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重信息信息來源來源考核考核周期周期KPI重點(diǎn)項(xiàng)目綜重點(diǎn)項(xiàng)目綜合評價(jià)合評價(jià)指技術(shù)設(shè)備部承擔(dān)的重點(diǎn)新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目、重點(diǎn)技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目的

24、綜合評價(jià)100綜合評價(jià)25綜合辦公室月度技術(shù)質(zhì)量技術(shù)質(zhì)量評價(jià)評價(jià)指由技術(shù)原因帶來的停工、返工、一般事故等0次出現(xiàn)一次（程度），扣2分15綜合辦公室月度生產(chǎn)保障滿生產(chǎn)保障滿意度評價(jià)意度評價(jià)指生產(chǎn)部對技術(shù)設(shè)備部所提供支持、協(xié)作的綜合評價(jià)80采取等級評定法15綜合辦公室月度設(shè)備保障率設(shè)備保障率指出現(xiàn)的因設(shè)備維修、備件更換不及時(shí)而引起的生產(chǎn)影響次數(shù)0次出現(xiàn)1次，扣2分15生產(chǎn)部月度階段性任務(wù)階段性任務(wù)由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置，如人才培養(yǎng)采用五等量表衡量15綜合辦公室月度重點(diǎn)工作計(jì)劃重點(diǎn)工作計(jì)劃指當(dāng)月其他重點(diǎn)工作的完成情況采用五等量表衡量15綜合辦公室月度規(guī)范性指標(biāo)規(guī)范性指標(biāo)依據(jù)公司規(guī)章制度，針對具體違章

25、行為程度以及部門管理責(zé)任落實(shí)程度，進(jìn)行扣分基準(zhǔn)性指標(biāo)基準(zhǔn)性指標(biāo)出現(xiàn)重大技術(shù)質(zhì)量問題和技術(shù)質(zhì)量責(zé)任事故【示例示例】2、技術(shù)設(shè)備部、技術(shù)設(shè)備部38重點(diǎn)項(xiàng)目綜合評價(jià)指標(biāo)重點(diǎn)項(xiàng)目綜合評價(jià)指標(biāo)計(jì)分方法標(biāo)準(zhǔn)確定每個(gè)考核期開始，由綜合辦公室與技術(shù)設(shè)備部共同溝通，確定每期的具體評價(jià)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)；重點(diǎn)項(xiàng)目評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過后，由總經(jīng)理統(tǒng)一簽發(fā)。指標(biāo)界定指本部門完成公司重點(diǎn)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本預(yù)算等方面的綜合評價(jià)；由公司組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專家進(jìn)行評價(jià)。采用線性評價(jià)方法：完成目標(biāo)值100分；每超額1加2分；每不足1，扣2分。本項(xiàng)指標(biāo)最高不超過120分。39重點(diǎn)項(xiàng)目考核方式重點(diǎn)項(xiàng)目考核方式指標(biāo)指標(biāo)性質(zhì)性質(zhì)指標(biāo)

26、指標(biāo)名稱名稱指標(biāo)指標(biāo)含義含義指標(biāo)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分計(jì)分方法方法指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重信息信息來源來源KPI進(jìn)度進(jìn)度項(xiàng)目進(jìn)度考核指項(xiàng)目實(shí)際完成周期符合計(jì)劃完成周期的程度按計(jì)劃完成采用“項(xiàng)目延期率”方式進(jìn)行考核20%綜合辦公室質(zhì)量質(zhì)量質(zhì)量考核是對產(chǎn)品性能、質(zhì)量情況進(jìn)行考核40綜合辦公室成本成本預(yù)算預(yù)算指本期項(xiàng)目工作開展符合本期項(xiàng)目預(yù)算程度。100費(fèi)用控制率實(shí)際支出費(fèi)用/項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算10020%財(cái)務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)綜合評價(jià)公司領(lǐng)導(dǎo)綜合評價(jià)公司領(lǐng)導(dǎo)對本考核期該項(xiàng)目管理工作開展的主觀評價(jià)。由公司領(lǐng)導(dǎo)采用五等量表衡量，權(quán)重分布同工作計(jì)劃考核20綜合辦公室說明：當(dāng)多個(gè)項(xiàng)目共存時(shí)，可以采取項(xiàng)目分別考核計(jì)算單個(gè)項(xiàng)目成績，最終

27、采取加權(quán)平均方式計(jì)算總成績40重點(diǎn)項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（五等量表）重點(diǎn)項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（五等量表）等級等級績效得分績效得分行為特征行為特征A（出色）100110通常具有下列表現(xiàn)：在規(guī)定的時(shí)間之前完成任務(wù)，任務(wù)質(zhì)量明顯超出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用符合公司要求。B（優(yōu)良）95100通常具有下列表現(xiàn)：按照規(guī)定的時(shí)間要求完成任務(wù)，項(xiàng)目質(zhì)量超出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用符合公司要求。C（常態(tài)）8590通常具有下列表現(xiàn)：按照規(guī)定的時(shí)間要求完成任務(wù)，項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用基本符合公司要求。D（需改進(jìn)）7075通常具有下列表現(xiàn)：基本上在規(guī)定的時(shí)間要求完成任務(wù)，項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目開

28、發(fā)費(fèi)用超出公司要求。E（不良）50具有下列表現(xiàn)之一：沒有在規(guī)定的時(shí)間要求完成任務(wù)，項(xiàng)目質(zhì)量沒有達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。41技術(shù)質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)技術(shù)質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，采取直接扣分方法。本項(xiàng)指標(biāo)沒有加分。計(jì)分方法標(biāo)準(zhǔn)確定由綜合辦根據(jù)實(shí)際情況，組織制定每個(gè)考核期內(nèi)的技術(shù)質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系；技術(shù)質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過后，由總經(jīng)理統(tǒng)一簽發(fā)。指標(biāo)界定對技術(shù)設(shè)備部因技術(shù)責(zé)任和管理失誤而產(chǎn)生的各項(xiàng)損失的嚴(yán)重程度進(jìn)行評價(jià)。42生產(chǎn)保障滿意度評價(jià)指標(biāo)生產(chǎn)保障滿意度評價(jià)指標(biāo)采取等級評價(jià)方法（參見后表）。計(jì)分方法指標(biāo)使用方法綜合辦公室按期組織進(jìn)行生產(chǎn)保障滿意度考核調(diào)查；滿意度調(diào)查操作采取抽樣方式進(jìn)行，即由綜

29、合辦公室在生產(chǎn)部門及班組中隨機(jī)選擇人員進(jìn)行滿意度調(diào)查，每次調(diào)查人數(shù)不得少于30人；滿意度調(diào)查結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審核后，計(jì)入技術(shù)設(shè)備部考核成績。指標(biāo)界定技術(shù)設(shè)備部對生產(chǎn)部門的技術(shù)支持的態(tài)度、及時(shí)性以及效果的綜合評定。在生產(chǎn)部門的采取抽樣調(diào)查方式進(jìn)行考核。43序號評價(jià)項(xiàng)目得分備注1該部門能否從公司整體利益出發(fā)處理部門間事務(wù)非常滿意 5 滿意 4 一般 3 不滿意 2 非常不滿意 12對該部門主動(dòng)服務(wù)意識(shí)非常滿意 5 滿意 4 一般 3 不滿意 2 非常不滿意 13對該部門解決問題的及時(shí)性和服務(wù)質(zhì)量非常滿意 5 滿意 4 一般 3 不滿意 2 非常不滿意 14對該部門人員的專業(yè)技能非常滿意 5 滿意

30、 4 一般 3 不滿意 2 非常不滿意 15對該部門人員的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)非常滿意 5 滿意 4 一般 3 不滿意 2 非常不滿意 16對該部門在本考核期內(nèi)的整體工作狀態(tài)非常滿意 5 滿意 4 一般 3 不滿意 2 非常不滿意 1說明：對于非常不滿意的項(xiàng)目，需要在備注中進(jìn)行原因說明說明：對于非常不滿意的項(xiàng)目，需要在備注中進(jìn)行原因說明生產(chǎn)保障滿意度調(diào)查項(xiàng)點(diǎn)生產(chǎn)保障滿意度調(diào)查項(xiàng)點(diǎn)44滿意度調(diào)查結(jié)果滿意度調(diào)查結(jié)果績效得分績效得分95% 2.5%11090% 2.5%105852.5%100802.5%90752.5%80707080809090100100105105110110757580808585

31、90909595績績效效得得分分滿意度調(diào)查結(jié)果滿意度調(diào)查結(jié)果生產(chǎn)保障滿意度指標(biāo)計(jì)分方法生產(chǎn)保障滿意度指標(biāo)計(jì)分方法等級評定法等級評定法【示例示例】45設(shè)備保障率指標(biāo)設(shè)備保障率指標(biāo)采取扣分制，本項(xiàng)指標(biāo)沒有加分。計(jì)分方法標(biāo)準(zhǔn)確定出現(xiàn)停工后，由生產(chǎn)部門提請，綜合辦公室進(jìn)行核查，查證屬實(shí)后，根據(jù)事故大小和責(zé)任程度提出扣分建議，由總經(jīng)理辦公會(huì)核準(zhǔn)。指標(biāo)界定指在考核期內(nèi)，由于技術(shù)設(shè)備部的維護(hù)、備件更換不及時(shí)而產(chǎn)生的設(shè)備故障，并導(dǎo)致短期生產(chǎn)停滯。由綜合辦公室接受生產(chǎn)部門的投訴，并進(jìn)行調(diào)查認(rèn)定。46指標(biāo)指標(biāo)性質(zhì)性質(zhì)指標(biāo)指標(biāo)名稱名稱指標(biāo)指標(biāo)含義含義指標(biāo)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分計(jì)分方法方法指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重信息信息來源來源考

32、核考核周期周期KPI質(zhì)量合格率質(zhì)量合格率用最終客戶檢驗(yàn)合格率表示100根據(jù)規(guī)定進(jìn)行扣分。 30綜合辦公室月度質(zhì)量成本控質(zhì)量成本控制率制率指因生產(chǎn)質(zhì)量問題產(chǎn)生的廢品損失、維修返修費(fèi)用100超額1個(gè)百分點(diǎn)，扣2分，降低1個(gè)百分點(diǎn)，加2分20財(cái)務(wù)部月度質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)指生產(chǎn)部的一次合格率改進(jìn)程度超額1個(gè)百分點(diǎn)，加2分，降低1個(gè)百分點(diǎn)，扣2分20綜合辦公室月度階段性任務(wù)階段性任務(wù)由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置，如開展質(zhì)量體系認(rèn)證采用五等量表衡量15%綜合辦公室月度重點(diǎn)工作計(jì)劃重點(diǎn)工作計(jì)劃指當(dāng)月其他重點(diǎn)工作的完成情況采用五等量表衡量15綜合辦公室月度規(guī)范性指標(biāo)規(guī)范性指標(biāo)依據(jù)公司規(guī)章制度，針對具體違章行為程度以及

33、部門管理責(zé)任落實(shí)程度，進(jìn)行扣分基準(zhǔn)性指標(biāo)基準(zhǔn)性指標(biāo)出現(xiàn)重大質(zhì)量責(zé)任事故，產(chǎn)品合格率低于95【示例示例】3、質(zhì)量管理部、質(zhì)量管理部47質(zhì)量合格率指標(biāo)質(zhì)量合格率指標(biāo)出現(xiàn)一次出廠產(chǎn)品質(zhì)量不合格事件，扣2分；出現(xiàn)質(zhì)量部的質(zhì)量責(zé)任問題，扣1分；本項(xiàng)指標(biāo)沒有加分。計(jì)分方法標(biāo)準(zhǔn)確定為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，要求公司出廠產(chǎn)品100檢驗(yàn)合格。在確立標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，考慮設(shè)定質(zhì)量問題的等級。指標(biāo)界定指本部門完成公司的質(zhì)量控制目標(biāo)；采取最終產(chǎn)品客戶檢驗(yàn)合格率表示。48質(zhì)量成本控制率指標(biāo)質(zhì)量成本控制率指標(biāo)采用線性評價(jià)方法：完成目標(biāo)值100分；每超額1扣2分；每降低1，加2分。本項(xiàng)指標(biāo)最高不超過110分。計(jì)分方法標(biāo)準(zhǔn)確定每個(gè)考核期開始

34、，由綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管理部進(jìn)行溝通，由財(cái)務(wù)部按照標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，制訂質(zhì)量管理部的目標(biāo)成本計(jì)劃；目標(biāo)質(zhì)量成本計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過后，由總經(jīng)理簽發(fā)；質(zhì)量成本控制率實(shí)際質(zhì)量成本質(zhì)量成本控制率實(shí)際質(zhì)量成本/ /目標(biāo)質(zhì)量成本目標(biāo)質(zhì)量成本指標(biāo)界定質(zhì)量成本是指因生產(chǎn)質(zhì)量問題產(chǎn)生的廢品損失、維修、返修、返工費(fèi)用以及公司承擔(dān)質(zhì)量索賠等成本；由財(cái)務(wù)部提供實(shí)際質(zhì)量成本和目標(biāo)質(zhì)量成本等數(shù)據(jù)。49質(zhì)量改進(jìn)評價(jià)指標(biāo)質(zhì)量改進(jìn)評價(jià)指標(biāo)本期產(chǎn)品一次合格率比上期提高一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)量，加2分；本期產(chǎn)品一次合格率比上期降低一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)量，扣2分。計(jì)分方法標(biāo)準(zhǔn)確定要求本期產(chǎn)品合格率不低于上期一次質(zhì)量合格率；考核期初，由綜合辦公室與質(zhì)量管

35、理部共同確定考核標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過后，由總經(jīng)理統(tǒng)一簽發(fā)。指標(biāo)界定指由于質(zhì)量管理部協(xié)助生產(chǎn)部門共同努力，實(shí)現(xiàn)的生產(chǎn)質(zhì)量的共同改進(jìn)；本期一次合格率與上期一次合格率的對比進(jìn)行考核計(jì)算。50指標(biāo)指標(biāo)性質(zhì)性質(zhì)指標(biāo)指標(biāo)名稱名稱指標(biāo)指標(biāo)含義含義指標(biāo)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分計(jì)分方法方法指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重信息信息來源來源考核考核周期周期KPI銷售合同完銷售合同完成率成率指銷售部當(dāng)年實(shí)際簽訂的生產(chǎn)合同金額與目標(biāo)合同金額的比例100超額1個(gè)百分點(diǎn)，加2分，降低1個(gè)百分點(diǎn)，扣2分40綜合辦公室年度銷售回款率銷售回款率指銷售部當(dāng)年實(shí)際收款與到期應(yīng)收賬款的比例95%超額1個(gè)百分點(diǎn)，加2分，降低1個(gè)百分點(diǎn)，扣2分30財(cái)務(wù)部

36、年度銷售收入費(fèi)銷售收入費(fèi)用率用率指銷售部當(dāng)年銷售費(fèi)用占銷售收入的比例超額0.1個(gè)百分點(diǎn)，扣2分，降低0.1個(gè)百分點(diǎn)，加2分15財(cái)務(wù)部年度客戶滿意度客戶滿意度指客戶及潛在客戶對銷售部人員的綜合滿意度90采取等級評定法15%綜合辦公室年度規(guī)范性指標(biāo)規(guī)范性指標(biāo)依據(jù)公司規(guī)章制度，針對具體違章行為程度以及部門管理責(zé)任落實(shí)程度，進(jìn)行扣分基準(zhǔn)性指標(biāo)基準(zhǔn)性指標(biāo)銷售任務(wù)完成率低于95，銷售回款低于90【示例示例】4、銷售部、銷售部年度指標(biāo)年度指標(biāo)51指標(biāo)解釋指標(biāo)解釋銷售回款率指在考核期內(nèi)，銷售部實(shí)際收到的應(yīng)收銷售回款與當(dāng)期銷售收入金額的比例；銷售回款率由財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)。銷售合同完成率指在考核期內(nèi)，銷售部實(shí)際簽訂的銷

37、售合同金額與目標(biāo)銷售合同金額的比例；銷售合同金額以經(jīng)客戶簽字蓋章后的銷售合同金額為準(zhǔn)，統(tǒng)計(jì)后報(bào)綜合辦公室審核。銷售收入費(fèi)用率指在考核期內(nèi)，銷售部實(shí)際耗費(fèi)的銷售費(fèi)用與當(dāng)期銷售收入金額的比例；銷售收入費(fèi)用率由財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)。52客戶滿意度指標(biāo)客戶滿意度指標(biāo)客戶滿意度每高出5，加5分，每低5，減10分；如果客戶投訴，經(jīng)綜合辦公室查證屬實(shí)，每次扣減本項(xiàng)指標(biāo)5分。計(jì)分方法計(jì)分方法標(biāo)準(zhǔn)確定標(biāo)準(zhǔn)確定基期可由公司確定客戶滿意度標(biāo)準(zhǔn)，如802.5%；根據(jù)滿意度調(diào)查結(jié)果，可以逐漸調(diào)整客戶滿意度的標(biāo)準(zhǔn)，以達(dá)到激勵(lì)目的。指標(biāo)界定指標(biāo)界定指客戶對銷售部進(jìn)行的各項(xiàng)市場銷售活動(dòng)的滿意程度；由綜合辦公室每年度度末進(jìn)行客戶滿意度調(diào)

38、查。53序號評價(jià)項(xiàng)目得分備注1關(guān)于業(yè)務(wù)人員對您的拜訪頻率每月1次以上 5 每月1次4 倆月以上1次 半年一次 2 半年以上1次2關(guān)于業(yè)務(wù)人員的工作態(tài)度和主動(dòng)服務(wù)意識(shí)非常滿意 5 滿意 4 一般 3 不滿意 2 非常不滿意 13您是否清晰、及時(shí)了解到公司的銷售政策非常清晰 5 清晰 4 一般 3 不清晰 2 非常不清晰14您是否清晰、及時(shí)了解到公司的產(chǎn)品非常了解 5 了解 4 一般 3 不太了解 2 非常不了解 15關(guān)于業(yè)務(wù)人員能否為您提供有幫助的行業(yè)信息非常及時(shí)有效 5 基本及時(shí) 4 一般 3 不及時(shí) 2 不及時(shí)且無效 16關(guān)于業(yè)務(wù)人員能否協(xié)助您處理與公司其他部門的關(guān)系非常滿意 5 滿意 4

39、一般 3 不滿意 2 非常不滿意 17總體上，您對該業(yè)務(wù)人員在本考核期內(nèi)的工作狀態(tài)是否滿意非常滿意 5 滿意 4 一般 3 不滿意 2 非常不滿意 18同上期相比，該業(yè)務(wù)人員在本期內(nèi)的工作改進(jìn)與提升非常大 5 比較大 4 一般 3 沒有改進(jìn) 2 有所落后 1說明：對于非常不滿意的項(xiàng)目，希望您在備注中進(jìn)行原因說明說明：對于非常不滿意的項(xiàng)目，希望您在備注中進(jìn)行原因說明客戶滿意度調(diào)查項(xiàng)點(diǎn)客戶滿意度調(diào)查項(xiàng)點(diǎn)54客戶滿意度調(diào)查結(jié)果客戶滿意度調(diào)查結(jié)果績效得分績效得分95% 2.5%11090% 2.5%105852.5%100802.5%90752.5%80707080809090100100105105

40、11011075758080858590909595績績效效得得分分客戶滿意度調(diào)查結(jié)果客戶滿意度調(diào)查結(jié)果客戶滿意度指標(biāo)計(jì)分方法客戶滿意度指標(biāo)計(jì)分方法等級評定法等級評定法【示例示例】55指標(biāo)指標(biāo)性質(zhì)性質(zhì)指標(biāo)指標(biāo)名稱名稱指標(biāo)指標(biāo)含義含義指標(biāo)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分計(jì)分方法方法指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重信息信息來源來源考核考核周期周期KPI市場分析報(bào)市場分析報(bào)告質(zhì)量告質(zhì)量指銷售部當(dāng)期提供的市場分析報(bào)告的及時(shí)性、完整性采取五等量表進(jìn)行評價(jià)30%主管領(lǐng)導(dǎo)月度客戶關(guān)系維客戶關(guān)系維護(hù)護(hù)指銷售部按照客戶計(jì)劃，進(jìn)行客戶拜訪的記錄100完成出現(xiàn)一次未完成扣5分20主管領(lǐng)導(dǎo)月度售后服務(wù)及售后服務(wù)及時(shí)性時(shí)性指銷售部進(jìn)行客戶售后服務(wù)協(xié)調(diào)

41、工作的開展程度，以客戶投訴代替100完成出現(xiàn)一次投訴，扣5分20綜合辦公室月度階段性工作階段性工作任務(wù)任務(wù)如重點(diǎn)市場推廣、營銷活動(dòng)的完成情況根據(jù)任務(wù)情況進(jìn)行評價(jià)15綜合辦公室月度重點(diǎn)工作計(jì)劃重點(diǎn)工作計(jì)劃指當(dāng)月其他重點(diǎn)工作的完成情況采用五等量表計(jì)算15綜合辦公室月度規(guī)范性指標(biāo)規(guī)范性指標(biāo)依據(jù)公司規(guī)章制度，針對具體違章行為程度以及部門管理責(zé)任落實(shí)程度，進(jìn)行扣分基準(zhǔn)性指標(biāo)基準(zhǔn)性指標(biāo)出現(xiàn)重大客戶投訴【示例示例】4、銷售部、銷售部月度指標(biāo)月度指標(biāo)56市場分析報(bào)告指標(biāo)市場分析報(bào)告指標(biāo)指標(biāo)界定指標(biāo)界定銷售部每月撰寫市場分析報(bào)告，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)；針對本期提交的市場分析報(bào)告，以主動(dòng)、及時(shí)、合理、有效、工作差錯(cuò)發(fā)生為

42、依據(jù)由領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評價(jià)。由公司領(lǐng)導(dǎo)采取五等量評價(jià)方法進(jìn)行評價(jià)，具體權(quán)重分配為：總經(jīng)理40，主管領(lǐng)導(dǎo)30，非主管領(lǐng)導(dǎo)30，（總經(jīng)理為主管領(lǐng)導(dǎo)時(shí)權(quán)重為60，其它領(lǐng)導(dǎo)40）計(jì)分方法指標(biāo)使用方法由綜合辦公室負(fù)責(zé)市場分析報(bào)告的督辦落實(shí)；在考核期結(jié)束時(shí)，由公司領(lǐng)導(dǎo)成員分別評價(jià)，并通過得分加權(quán)計(jì)算而成。57市場分析報(bào)告市場分析報(bào)告的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（五等量表）的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（五等量表）等級等級績效得分績效得分行為特征行為特征A（出色）100110分析報(bào)告能夠提前完成，報(bào)告數(shù)據(jù)翔實(shí)，分析準(zhǔn)確到位，能夠?yàn)楣绢I(lǐng)導(dǎo)決策提供很大幫助。B（優(yōu)良）90100分析報(bào)告能夠按時(shí)完成，報(bào)告數(shù)據(jù)翔實(shí)，分析比較到位，能夠?yàn)楣绢I(lǐng)導(dǎo)決策提供一定幫

43、助。C（常態(tài)）8090分析報(bào)告基本按時(shí)完成，報(bào)告數(shù)據(jù)翔實(shí)，分析基本到位，能夠?yàn)楣绢I(lǐng)導(dǎo)決策提供一定幫助。D（需改進(jìn)）7080分析報(bào)告基本按時(shí)完成，報(bào)告數(shù)據(jù)不夠翔實(shí)，分析不夠到位，不能為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供幫助。E（不良）50分析報(bào)告不能按時(shí)完成，報(bào)告數(shù)據(jù)不夠翔實(shí)，分析不夠到位，不能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供幫助。58客戶關(guān)系維護(hù)指標(biāo)客戶關(guān)系維護(hù)指標(biāo)指標(biāo)界定指標(biāo)界定指根據(jù)銷售部的客戶關(guān)系開拓及維護(hù)計(jì)劃，銷售部的開展的各類客戶拜訪情況；由銷售部每月進(jìn)行客戶關(guān)系維護(hù)統(tǒng)計(jì)，綜合辦公室進(jìn)行核查統(tǒng)計(jì)。出現(xiàn)一次客戶拜訪未完成現(xiàn)象，扣5分。計(jì)分方法計(jì)分方法指標(biāo)使用方法指標(biāo)使用方法由綜合辦公室負(fù)責(zé)客戶關(guān)系開拓及維護(hù)計(jì)劃的督辦落

44、實(shí)；在考核期結(jié)束時(shí)，由綜合辦公室提供扣分建議，由總經(jīng)理辦公會(huì)核準(zhǔn)。59指標(biāo)指標(biāo)性質(zhì)性質(zhì)指標(biāo)指標(biāo)名稱名稱指標(biāo)指標(biāo)含義含義指標(biāo)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分計(jì)分方法方法指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重信息信息來源來源考核考核周期周期KPI任務(wù)一任務(wù)一由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置一般采用五等量表，由領(lǐng)導(dǎo)班子評價(jià)。40月度任務(wù)二任務(wù)二由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置30月度內(nèi)部客戶滿內(nèi)部客戶滿意度意度根據(jù)業(yè)務(wù)協(xié)作鏈，由綜合辦公室在相關(guān)業(yè)務(wù)部門中進(jìn)行抽樣調(diào)查80采用等級評定法15%綜合辦公室月度重點(diǎn)工作計(jì)劃重點(diǎn)工作計(jì)劃指當(dāng)月其他重點(diǎn)工作的完成情況采用五等量表計(jì)算15綜合辦公室月度規(guī)范性指標(biāo)規(guī)范性指標(biāo)依據(jù)公司規(guī)章制度，針對具體違章行為程度以及部門管理

45、責(zé)任落實(shí)程度，進(jìn)行扣分基準(zhǔn)性指標(biāo)基準(zhǔn)性指標(biāo)出現(xiàn)重大違章違規(guī)事件【示例示例】5、人力資源部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、財(cái)務(wù)部60人力資源部任務(wù)人力資源部任務(wù)KPI考核示例考核示例KPI項(xiàng)名稱人才招聘和畢業(yè)生錄用考核起止時(shí)間07.8.107.8.31考核權(quán)重30%KPI立項(xiàng)目的為了有計(jì)劃地、有控制地招聘公司需要的人才，提高公司的人才素質(zhì)并改善人員的結(jié)構(gòu)，特將對此項(xiàng)工作的考核列為考核的KPI項(xiàng)?？己藘?nèi)容根據(jù)各部門需求，進(jìn)行評估，擬訂年度招聘人才和畢業(yè)生錄用計(jì)劃，并計(jì)劃完成工作。綜合考核標(biāo)準(zhǔn)等級考 核 標(biāo) 準(zhǔn)分值1按時(shí)完成工作，人員到崗率為95%（包括95%）以上，對各部門的工作有顯著的促進(jìn)作用951102

46、按時(shí)完成工作，人員到崗率為85%（包括85%）95%，對各部門的工作有較強(qiáng)的促進(jìn)作用80953按時(shí)完成工作，人員到崗率為75%（包括75%）85%，對各部門的工作有一定的促進(jìn)作用65804延時(shí)完成工作，人員到崗率為70%50-655延時(shí)完成工作，人員到崗率為60%以下0【示例示例】61指標(biāo)指標(biāo)性質(zhì)性質(zhì)指標(biāo)指標(biāo)名稱名稱指標(biāo)指標(biāo)含義含義指標(biāo)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分計(jì)分方法方法指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重信息信息來源來源考核考核周期周期KPI任務(wù)一任務(wù)一由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置一般采用五等量表，由領(lǐng)導(dǎo)班子評價(jià)。25月度任務(wù)二任務(wù)二由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置25月度部門費(fèi)用控部門費(fèi)用控制率制率指本部門實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)成本費(fèi)用（含

47、歸口費(fèi)用）與計(jì)劃費(fèi)用的比例100每超支1個(gè)百分點(diǎn)，扣兩分，每節(jié)約2個(gè)百分點(diǎn)，加一分20財(cái)務(wù)部月度領(lǐng)導(dǎo)綜合評領(lǐng)導(dǎo)綜合評價(jià)價(jià)由公司主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行該部門綜合管理水平評價(jià)采取五等量表進(jìn)行評價(jià)15綜合辦公室月度重點(diǎn)工作計(jì)劃重點(diǎn)工作計(jì)劃指當(dāng)月其他重點(diǎn)工作的完成情況采用五等量表計(jì)算15綜合辦公室月度規(guī)范性指標(biāo)規(guī)范性指標(biāo)依據(jù)公司規(guī)章制度，針對具體違章行為程度以及部門管理責(zé)任落實(shí)程度，進(jìn)行扣分基準(zhǔn)性指標(biāo)基準(zhǔn)性指標(biāo)出現(xiàn)重大違章違規(guī)事件【示例示例】8、綜合辦公室、綜合辦公室62責(zé)任單位責(zé)任單位費(fèi)用內(nèi)容費(fèi)用內(nèi)容專項(xiàng)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用本部門管理費(fèi)用本部門管理費(fèi)用綜合辦公室辦公用固定資產(chǎn)、低值易耗品支出、辦公用品支出、會(huì)務(wù)費(fèi)用、

48、公司領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)支出預(yù)算、物業(yè)食堂管理各項(xiàng)支出、辦公用車輛支出本部門管理費(fèi)用是指由本部門發(fā)生或者提請支付的各項(xiàng)付現(xiàn)費(fèi)用，如：通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等等綜合辦部門費(fèi)用控制的內(nèi)容綜合辦部門費(fèi)用控制的內(nèi)容63綜合辦公室擬訂部門預(yù)算上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)核準(zhǔn)部門費(fèi)用控制的考核流程部門費(fèi)用控制的考核流程財(cái)務(wù)部匯總財(cái)務(wù)信息計(jì)算綜合辦費(fèi)用控制考核指標(biāo)數(shù)值制定預(yù)算財(cái)務(wù)記賬計(jì)算考核指標(biāo)計(jì)算考核得分財(cái)務(wù)部計(jì)算綜合辦費(fèi)用控制考核指標(biāo)得分上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)財(cái)務(wù)部根據(jù)會(huì)計(jì)制度和公司管理要求記錄相關(guān)的費(fèi)用信息64部門費(fèi)用控制情況的考核計(jì)分部門費(fèi)用控制情況的考核計(jì)分階梯評價(jià)法階梯評價(jià)法808090901001001

49、0510511011010510510010090908080考考核核得得分分費(fèi)用控制率費(fèi)用控制率指標(biāo)指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用控制率每超支1個(gè)百分點(diǎn)，扣兩分，每節(jié)約2個(gè)百分點(diǎn)，加一分，本項(xiàng)加分最多不超過10分110110【示例示例】65第一章第一章部門績效管理整體思路部門績效管理整體思路第二章第二章部門績效指標(biāo)體系部門績效指標(biāo)體系第三章第三章 部門績效管理程序部門績效管理程序第四章第四章 部門考核結(jié)果應(yīng)用部門考核結(jié)果應(yīng)用66與部門負(fù)責(zé)人一起確定績效目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo)和工作計(jì)劃檢查是否達(dá)到績效標(biāo)準(zhǔn)，評估部門的績效績效溝通、信息收集，觀察、記錄和總結(jié)部門績效，反饋給部門負(fù)責(zé)人，并提供指導(dǎo)和建議分管領(lǐng)導(dǎo)

50、就考核結(jié)果與與部門負(fù)責(zé)人討論，確定新的考核目標(biāo)或標(biāo)準(zhǔn)，促使績效改進(jìn)部門績效考核循環(huán)部門績效考核循環(huán)組織績效考核實(shí)施流程圖組織績效考核實(shí)施流程圖67一、績效計(jì)劃一、績效計(jì)劃制定績效計(jì)劃的原則績效計(jì)劃工作職責(zé)劃分制定年度績效計(jì)劃的流程制定月度績效計(jì)劃的流程計(jì)劃實(shí)施考核反饋績效計(jì)劃是關(guān)于績效目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)的契約。68制定績效計(jì)劃的原則制定績效計(jì)劃的原則考核者與被考核者充分溝通充分溝通，是制定績效計(jì)劃的根本原則和方法。在擬訂績效計(jì)劃的過程中，被考核者的參與和正式承諾（簽字確認(rèn)）至關(guān)重要。只有考核者與被考核者一起做決定，而非考核者代替被考核者做決定，績效考核才會(huì)更容易成功。69參與者參與者職職 責(zé)責(zé)被考核者

51、被考核部門擬訂本部門的績效目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)（年度/月度）考核者被考核部門的分管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)與該部門負(fù)責(zé)人共同擬訂績效目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)（年度/月度）綜合辦公室部門績效計(jì)劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)被考核部門績效計(jì)劃的初審及匯總總經(jīng)理辦公會(huì)審核并下達(dá)年度和月度績效計(jì)劃，是公司各部門績效計(jì)劃的最高審核機(jī)構(gòu)績效計(jì)劃工作職責(zé)劃分績效計(jì)劃工作職責(zé)劃分 70制定年度績效計(jì)劃的流程制定年度績效計(jì)劃的流程部門負(fù)責(zé)人提交部門年度計(jì)劃財(cái)務(wù)部進(jìn)行年度財(cái)務(wù)預(yù)算擬訂績效目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、年度工作計(jì)劃綜合辦公室初審、匯總總經(jīng)理辦公會(huì)審核、下達(dá)年度績效計(jì)劃（綜合辦公室、被考核部門各存一份） 每年董事會(huì)后確定的戰(zhàn)略目標(biāo)和年度工作計(jì)劃，是整個(gè)

52、績效計(jì)劃制定的基礎(chǔ)。 部門負(fù)責(zé)人擬訂本部門下年度工作計(jì)劃，并依據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算框架編制專門預(yù)算，提交給分管領(lǐng)導(dǎo)審核。 財(cái)務(wù)部根據(jù)公司審定的部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算，編制正式的年度財(cái)務(wù)預(yù)算。 分管領(lǐng)導(dǎo)與部門負(fù)責(zé)人共同協(xié)商，擬訂該部門的年度績效目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)。 綜合辦公室進(jìn)行初審，并根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和年度工作計(jì)劃進(jìn)行協(xié)調(diào)，將匯總結(jié)果報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)討論。 總經(jīng)理辦公會(huì)經(jīng)討論確認(rèn)各部門年度績效目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)，并下達(dá)由總經(jīng)理簽字確認(rèn)的年度績效計(jì)劃。71制定月度績效計(jì)劃的流程制定月度績效計(jì)劃的流程部門負(fù)責(zé)人擬訂工作計(jì)劃分管領(lǐng)導(dǎo)審核工作計(jì)劃擬訂績效目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)年度績效計(jì)劃綜合辦公室初審、匯總總經(jīng)理辦公會(huì)審核、下達(dá)考核標(biāo)準(zhǔn)月度績效計(jì)

53、劃（企劃處、被考核部門各存一份） 年度績效計(jì)劃是指導(dǎo)各部門年度績效考核工作的總綱領(lǐng)。 依據(jù)本部門年度績效計(jì)劃，部門負(fù)責(zé)人在每月某日前擬訂下月度工作計(jì)劃，并上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 依據(jù)年度績效計(jì)劃，分管領(lǐng)導(dǎo)審核該部門月度工作計(jì)劃。 依據(jù)年度績效計(jì)劃，就部門月度工作計(jì)劃，分管領(lǐng)導(dǎo)與部門負(fù)責(zé)人共同擬訂績效目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，并填報(bào)績效計(jì)劃表于每月某日前，報(bào)綜合辦公室 。 綜合辦公室依據(jù)年度績效計(jì)劃，初步審核各部門上報(bào)的考核標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行匯總。于每月的最后一日，上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)。 下月度某日前，總經(jīng)理辦公會(huì)審核、下達(dá)由總經(jīng)理簽字確認(rèn)的各部門考核標(biāo)準(zhǔn)。72二、績效實(shí)施二、績效實(shí)施 績效實(shí)施是重要的中間環(huán)節(jié)，關(guān)系到績效

54、計(jì)劃是否落實(shí)和完成，同時(shí)也是績效考核的依據(jù)。包括：績效溝通績效信息收集績效監(jiān)督績效實(shí)施中工作職責(zé)劃分1. 績效實(shí)施工作流程計(jì)劃實(shí)施考核反饋73 績效實(shí)施過程中，分管領(lǐng)導(dǎo)與被考核部門負(fù)責(zé)人需要進(jìn)行持續(xù)的績效溝通。目的目的：q對績效計(jì)劃提出調(diào)整建議q被考核部門負(fù)責(zé)人需要在績效實(shí)施過程中了解有關(guān)信息（如：如何解決工作的困難、領(lǐng)導(dǎo)反饋的工作效果）q分管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)掌握被考核部門工作進(jìn)展情況方式：方式：q工作計(jì)劃溝通q會(huì)議溝通q非正式溝通 績效溝通績效溝通74績效信息收集績效信息收集 績效實(shí)施過程中，分管領(lǐng)導(dǎo)要對被考核部門的績效表現(xiàn)做一些觀察和記錄，收集必要的信息。目的目的：q提供績效考核的事實(shí)依據(jù)q提供改

55、進(jìn)績效的事實(shí)依據(jù)q發(fā)現(xiàn)績效問題和優(yōu)秀績效的原因q在爭議仲裁中的利益維護(hù)方法：方法：q日常工作觀察q工作記錄等文字資料q他人反饋75績效監(jiān)督績效監(jiān)督分管領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門進(jìn)行監(jiān)督和職能檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正。q 分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行全方位的績效監(jiān)督，就分管部門的所有績效控制負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。q 職能部門根據(jù)公司賦予的職能管理權(quán)限進(jìn)行職能檢查，對職能管理范圍內(nèi)的問題負(fù)有職能管理責(zé)任。76參與者參與者職職 責(zé)責(zé)被考核者被考核部門組織實(shí)現(xiàn)本部門的績效目標(biāo)考核者被考核部門的分管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)與該部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效溝通和績效計(jì)劃調(diào)整各職能部門，負(fù)責(zé)被考核部門的相關(guān)工作檢查綜合辦公室負(fù)責(zé)考核信息的收集和整理，被考核部門績效

56、計(jì)劃調(diào)整的審核績效考核委員會(huì)負(fù)責(zé)對被考核部門績效計(jì)劃調(diào)整的審核，是公司各部門績效計(jì)劃調(diào)整的最高審核機(jī)構(gòu)績效實(shí)施中的職責(zé)劃分績效實(shí)施中的職責(zé)劃分 77績效實(shí)施工作流程績效實(shí)施工作流程月度績效計(jì)劃職能部門進(jìn)行工作檢查績效考核依據(jù)績效溝通績效計(jì)劃調(diào)整績效監(jiān)督、信息收集檢查記錄匯總報(bào)部門內(nèi)部部門外部績效監(jiān)督 月度績效計(jì)劃是指導(dǎo)各部門年度績效考核工作的總綱領(lǐng)。 部門負(fù)責(zé)人每月度結(jié)束前制定下月度工作計(jì)劃、同時(shí)進(jìn)行工作總結(jié)，并就此與分管領(lǐng)導(dǎo)溝通。 在績效實(shí)施過程中，若分管領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人均認(rèn)為需要調(diào)整個(gè)別績效目標(biāo)/標(biāo)準(zhǔn)，則由部門負(fù)責(zé)人提交績效目標(biāo)變更表給綜合辦公室審核，最終由總經(jīng)理辦公會(huì)核準(zhǔn)。如最終未被批準(zhǔn)

57、，仍按照原績效計(jì)劃執(zhí)行。 各職能部門每月最后一日將檢查記錄匯總，報(bào)綜合辦公室，作為被考核部門的評分依據(jù)之一。78三、績效考核三、績效考核 績效考核是考核者對被考核部門在考核期內(nèi)所做業(yè)績的評估?？冃Э己斯ぷ髀氊?zé)劃分月度績效考核工作流程1. 年度績效考核匯總計(jì)劃實(shí)施考核反饋79參與者參與者職職 責(zé)責(zé)被考核者被考核部門組織實(shí)現(xiàn)本部門的績效目標(biāo)考核者被考核部門的分管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對被考核部門的績效進(jìn)行評價(jià)綜合辦公室部門績效考核的歸口組織部門，負(fù)責(zé)全公司績效考核工作的組織實(shí)施及績效指標(biāo)的修正和改進(jìn)，匯總整理績效考核結(jié)果人力資源部部門績效考核結(jié)果的使用總經(jīng)理辦公會(huì)審核并修正考核結(jié)果，是公司考核工作的最高審核機(jī)

58、構(gòu)績效考核工作職責(zé)劃分績效考核工作職責(zé)劃分 80分管領(lǐng)導(dǎo)考核相關(guān)部門提供考核信息綜合辦公室匯總考核結(jié)果客戶滿意度調(diào)查考核結(jié)果匯總表被考核部門負(fù)責(zé)人工作匯報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)簽發(fā)考核結(jié)果考核結(jié)果總經(jīng)理辦公會(huì)審核、確認(rèn)考核結(jié)果統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果 分管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)績效計(jì)劃，對被考核部門的工作完成情況進(jìn)行評估，每月度末送綜合辦公室。 各職能部門填寫工作檢查記錄單，每月度末送綜合辦公室。 按照業(yè)務(wù)協(xié)作關(guān)系，由綜合辦公室每月組織進(jìn)行內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查。 綜合辦公室下月度開始某日內(nèi)匯總各部門考核結(jié)果 被考核部門負(fù)責(zé)人于下月度某日前召開的績效考核工作會(huì)議上作工作總結(jié)匯報(bào)。 被考核部門負(fù)責(zé)人工作總結(jié)后撤會(huì)，由總經(jīng)理辦公會(huì)人員審

59、核、確認(rèn)考核結(jié)果。 綜合辦公室匯總確認(rèn)后的考核分?jǐn)?shù)，在某日前統(tǒng)計(jì)出被考核部門的最終得分。 綜合辦公室將最終統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)，由總經(jīng)理辦公會(huì)在每月度某日前統(tǒng)一簽發(fā)考核結(jié)果。月度績效考核工作流程月度績效考核工作流程81四、績效反饋四、績效反饋 分管領(lǐng)導(dǎo)就考核結(jié)果對部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行反饋，以期達(dá)到績效改進(jìn)的目的。績效反饋的目的績效反饋中的職責(zé)劃分1. 績效反饋工作流程計(jì)劃實(shí)施考核反饋82績效反饋的目的績效反饋的目的 q對被考核部門的業(yè)績表現(xiàn)達(dá)成一致看法q提出被考核部門的成就和優(yōu)點(diǎn)q指出被考核部門有待改進(jìn)的方面q制定績效改進(jìn)計(jì)劃q協(xié)商下一個(gè)績效考核周期的目標(biāo)與績效標(biāo)準(zhǔn)83參與者參與者職職 責(zé)責(zé)被考核

60、者考核結(jié)果確認(rèn)并留存，制定績效改進(jìn)計(jì)劃考核者分管領(lǐng)導(dǎo)與被考核部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效反饋綜合辦公室考核結(jié)果確認(rèn)稿的留存總經(jīng)理辦公會(huì)考核申訴的處理績效反饋中的職責(zé)劃分績效反饋中的職責(zé)劃分 84績效反饋工作流程績效反饋工作流程 考核結(jié)果歸檔（考核部門、被考核部門各存一份）考核結(jié)果分管領(lǐng)導(dǎo)安排反饋面談部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)考核結(jié)果制定績效改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批YN考核申訴管理 由總經(jīng)理辦公會(huì)統(tǒng)一簽發(fā)的考核結(jié)果是分管領(lǐng)導(dǎo)與被考核部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效反饋的依據(jù)。 考核結(jié)果下發(fā)一周內(nèi)，分管領(lǐng)導(dǎo)針對考核結(jié)果與被考核部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效反饋面談。 績效反饋面談結(jié)束后，部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)考核結(jié)果。如果對考核結(jié)果有異議，提請進(jìn)入