質量標準化各專業(yè)臺賬資料和制度目錄

1、質量標準化各專業(yè)組需要建立的臺賬資料和制度一、采煤專業(yè)臺賬、資料：1、工作面設計批復2、生產作業(yè)計劃及安排3、采掘工作面搬家通知單4、采煤班評估表5、頂板動態(tài)監(jiān)測記錄、分析資料6、工作面地質、水紋預報表7、綜放隊作業(yè)規(guī)程及考試題（遇到地質變化的安全技術措施及環(huán)境措施）8、作業(yè)規(guī)程復審記錄9、支護材料基本臺賬10、工作面頂板四人聯(lián)合簽字臺賬11、頂?shù)装逦灰屏坑^察記錄臺賬12、頂板離層儀觀察記錄臺賬13、零星工程及特殊作業(yè)措施14、工作面專項安全技術措施15、變化管理臺賬*、隱患排查臺賬（現(xiàn)場） *、作業(yè)規(guī)程（現(xiàn)場）*、交接班臺賬（現(xiàn)場） *、作業(yè)人員操作規(guī)程（現(xiàn)場）*、乳化液濃度檢測情況及維修記

2、錄（現(xiàn)場）制度：1、頂板動態(tài)監(jiān)測處理制度2、作業(yè)規(guī)程編制制度3、作業(yè)規(guī)程審批制度4、作業(yè)規(guī)程貫徹制度5、作業(yè)規(guī)程實施制度6、敲幫問頂制度7、工作面變化管理制度8、綜放隊管理制度（作業(yè)規(guī)程編制、審批、貫徹、實施）9、變化管理工作制度圖板類：（現(xiàn)場）1、工作面布置示意圖2、工作面生產系統(tǒng)圖3、設備布置示意圖4、供電系統(tǒng)示意圖5、通風系統(tǒng)及路線示意圖6、正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖表7、工作面綜合防塵示意圖8、工作面監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)示意圖*、 巷道交叉口有避災標識牌二、掘進專業(yè)臺賬、資料：1、掘進工作面生產接續(xù)臺賬2、施工巷道技術工作總結3、頂板動態(tài)監(jiān)測記錄及分析資料4、掘進工作面月地質、水紋預報5、巷道開工通知單6

3、、巷道搬家通知單7、巷道貫通通知書8、巷道貫通安全技術措施9、掘進班評估表10、綜掘一隊作業(yè)規(guī)程及考試題11、綜掘二隊作業(yè)規(guī)程及考試題12、開拓隊作業(yè)規(guī)程及考試題13、準備隊作業(yè)規(guī)程及考試題14、探水隊作業(yè)技術措施15、抽放隊作業(yè)技術措施16、掘進面作業(yè)規(guī)程復審記錄17、巷道過地質構造技術措施18、零星工程施工會審措施19、工作面頂板四人聯(lián)合簽字臺賬20、巷道月施工技術工作總結21、變化管理臺賬22、探放水設計及措施23、探放水記錄表*、交接班臺賬（現(xiàn)場）*、作業(yè)規(guī)程（現(xiàn)場）*、作業(yè)人員操作規(guī)程（現(xiàn)場）*、乳化液濃度檢測情況及維修記錄（現(xiàn)場）*、掘進工作面隱患排查記錄臺賬（實現(xiàn)五級隱患排查）制

4、度：1、交接班制度2、頂板動態(tài)監(jiān)測處理制度3、礦壓觀測制度4、頂板隱患排查治理制度5、探放水制度6、設備檢修制度7、各掘進技術崗位責任制8、工程質量驗收制度9、安全生產變化管理工作制度10、安全生產變化管理響應機制11、頂板動態(tài)監(jiān)測分析和處理責任制12、隱蔽工程驗收制度13、頂板四人聯(lián)合簽定制度14、安全生產技術管理體系15、工程質量檢查、考核、驗收制度圖板類：（現(xiàn)場）1、巷道布置圖2、施工斷面圖3、炮眼布置圖4、爆破說明書(斷面截割軌跡圖)5、設備布置圖6、臨時支護圖7、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)圖8、供電系統(tǒng)圖9、通風系統(tǒng)圖10、避災路線圖11、探放水鉆孔設計圖12、掘進施工進度記錄牌板*、 巷道交叉口

5、有避災標識牌三、機電專業(yè)臺賬、資料：1、鍋爐年檢報告2、年度機電技術培訓計劃3、主排水泵技術測定4、年度機電設備更新改造計劃5、年度機電設備檢修計劃6、主提升機技術測定7、應急預案記錄：1、鋼絲繩芯帶式輸送機運行記錄2、鋼絲繩芯帶式輸送機檢修記錄3、架空提人裝置運行記錄4、架空提人裝置檢修記錄5、主通風機運行記錄6、主通風機日檢記錄7、主通風機切換記錄8、主通風機反風記錄9、壓風系統(tǒng)運行記錄10、壓風系統(tǒng)日檢記錄11、主排水系統(tǒng)運行記錄12、主排水系統(tǒng)日檢記錄13、瓦斯抽放運行記錄14、瓦斯抽放檢修記錄15、鍋爐、熱風爐運行及檢修記錄16、采煤工作面瓦斯電閉鎖試驗記錄17、停送電記錄18、設備

6、檢修記錄19、低壓饋電開關跳閘試驗記錄20、設備運轉、檢修、事故、保護試驗記錄21、崗位人員巡查記錄22、交接班記錄23、外來人員登記記錄制度：1、 崗位責任制（各崗）2、 安全操作規(guī)程（各崗）3、 干部上崗制度4、 設備管理制度5、 設備檢修制度6、 油脂潤滑管理制度7、 鋼絲繩管理制度8、 阻燃膠帶管理檢驗制度9、 電纜管理檢驗制度10、防爆電器設備入井驗收制度11、防爆檢查制度12、小型電器管理制度13、雜散電流管理制度14、停送電制度15、電器試驗管理制度16、事故追查分析制度17、設備包機制度18、交接班制度19、巡回檢查制度20、要害場所管理制度*、設備技術特征圖紙類：（現(xiàn)場）1、

7、設備供電系統(tǒng)圖2、液壓（制動）系統(tǒng)圖3、潤滑系統(tǒng)圖4、供熱系統(tǒng)圖（鍋爐）四、運輸專業(yè)：1、礦車維修記錄2、車輛自檢記錄3、斜巷跑車防護裝置試驗記錄4、運輸設備維修記錄5、架空乘人裝置檢測記錄和檢驗報告6、機車檢測記錄和檢驗報告7、運輸年度安全裝備投入計劃制度：1、運輸管理制度2、崗位責任制（各崗）3、操作規(guī)程（各崗）五、一通三防專業(yè)：臺賬、資料：1、通風設計及安全技術措施2、安全通風制度匯編3、通風系統(tǒng)月審查及季度檢查4、反風演習方案及報告5、通風設施驗收臺賬6、礦井通風設施構筑質量標準7、通風儀器儀表鑒定等級表8、一通三防例會記錄9、通風情況月報表10、通風能力核定及月度配風計劃11、主通風

8、機測試及通風阻力測定記錄12、主通風機外部漏風測定記錄13、礦井測風臺賬及風量報表14、專項通風安全措施15、密閉管理臺賬16、煤層注水設計方案及臺賬17、瓦斯治理技術方案18、瓦斯治理專項措施19、瓦斯檢查地點設置計劃及路線圖表20、瓦斯等級鑒定21、瓦斯事故應急演練報告22、瓦斯超限應急處理措施23、瓦斯檢查班報表24、瓦斯檢查日報表25、瓦斯排放措施26、瓦斯抽采達標規(guī)劃和年度實施計劃27、瓦斯抽采達標工作體系及細則28、瓦斯抽采工程編制設計29、瓦斯抽采工程驗收記錄及報告30、瓦斯抽采系統(tǒng)參數(shù)測定記錄31、瓦斯抽采系統(tǒng)檢查記錄32、抽采監(jiān)測裝置定期校正臺賬33、通風安全監(jiān)控管理機構34

9、、通風安全監(jiān)控系統(tǒng)安全裝置臺賬35、消防、防滅火系統(tǒng)36、火災應急救援預案37、煤層自燃傾向性鑒定38、火災監(jiān)測系統(tǒng)39、井上下防火措施40、礦井煤塵爆炸性鑒定41、綜合防塵措施42、測塵報表43、爆破管理及專項措施44、瓦斯防治管理機構及人員配備45、年度、月度工作計劃及總結46、安全費用使用計劃47、隱患排查記錄（每旬）48、特種作業(yè)人員定期培訓、復審記錄49、安全技術措施制度：1、瓦斯巡回檢查和請示報告制度2、安全監(jiān)控人員責任制、操作規(guī)程、值班制度3、防火責任制4、火區(qū)管理制度5、采掘工作面爆破停、送電制度6、采掘工作面爆破撤人制度7、采掘工作面爆破設崗警戒制度8、（領導、部門）“一通三

10、防”管理工作責任制9、瓦斯抽采管理制度10、瓦斯抽采考核獎懲制度11、瓦斯抽采工程檢查驗收制度12、先抽后采例會制度13、技術檔案管理制度14、崗位責任制（各工種）15、技術操作規(guī)程（各工種）16、通風調度值班記錄17、通風（反風）設施檢查及維修記錄18、防滅火檢查記錄19、儀器、儀表保管、維修和保養(yǎng)制度六、地測防治水專業(yè)：臺賬、資料：1、地測防治水資料及規(guī)章制度2、技術規(guī)程實施細則及技術補充規(guī)定3、地測防治水會議記錄4、年度防治水工作計劃5、專業(yè)技術人員培訓檔案6、地質報告（地質勘探和建井地質報告、生產礦井地質報告、補充勘探地質報告、開拓延深地質報告）7、地質說明書（三書）8、采煤工作面采后

11、總結9、成果資料10、專用原始記錄11、地質圖紙資料12、測量原始記錄及成果資料13、儲量計算成果臺賬14、丟煤通知單15、工作面損失率分析報告和總結16、礦井回收率報告和總結17、儲量專用原始記錄18、防治水隱患登記臺賬19、井下涌水量月報表20、地質水情水害月報表21、季度地質及水情水害預報22、礦井涌水量觀測成果臺賬23、氣象資料臺賬24、地表水文觀測成果臺賬及地表水體滲漏臺賬25、鉆孔水位、井泉動態(tài)觀測成果及河流滲漏臺賬26、抽(放)水試驗成果臺賬27、礦井突水點臺賬28、井田地質鉆孔綜合成果臺賬29、井上下水文地質鉆孔成果臺賬30、水質分析成果臺賬31、水源水質受污染觀測資料臺賬32

12、、水源井(孔)資料臺賬33、封孔不良鉆孔資料臺賬34、礦井和周邊煤礦采空區(qū)相關資料臺賬35、防水閘門(墻)觀測資料臺賬36、礦井、采區(qū)、工作面排水系統(tǒng)臺賬37、井下超前探測(鉆探、物探等)基礎臺賬38、水文地質原始記錄39、水害預報總結40、水害通知單41、水文地質情況分析報告42、水害分析預測表43、聯(lián)合排水試運轉報告44、綜合防治水措施45、防治水中長期規(guī)劃46、年度防治水計劃47、防治水工程設計方案48、防治水施工安全技術措施49、防治水工程驗收、總結報告50、探放水鉆孔設計及技術措施51、探放水工程單孔設計52、停止采、掘通知書53、允許采、掘通知書54、防治水隱患排查記錄及整改措施5

13、5、水害應急預案和現(xiàn)場處置方案56、水害演練和總結評價57、地面防灌井措施58、井上下水文鉆孔巡查管理臺賬59、治理地面塌陷安全措施60、防洪壩和防水箅資料及臺賬61、防治水害安全記錄措施62、水害監(jiān)測、診斷和預控記錄制度：1、各級崗位責任制2、生產安全聯(lián)系制度3、礦井地測防治水隱患排查及預報、跟蹤管理、檢查技術管理制度，4、高、突礦井包括瓦斯地質預測預報制度5、地測防治水資料、技術報告等的審批制度6、地測防治水工作質量、事故分析及考核制度7、地測防治水資料定期整理、分析、保管、提供制度8、地測防治水設備、儀器、工具的使用、管理及報廢制度9、探放水管理制度10、防治水安全確認移交制度11、防治

14、水日常巡查考核制度12、探放水作業(yè)質量驗收制度(含單孔和循環(huán)驗收)13、防治水作業(yè)優(yōu)先制度14、探放水作業(yè)現(xiàn)場圖、牌板管理制度15、重大水害(包括暴雨洪水)井下撤人制度16、防治水管理運行制度(以總工程師為首的技術管理體系)17、防治水工作績效考核制度圖紙類：1、采區(qū)地質剖面圖2、采區(qū)分煤層底板(或頂板)等高線圖(急傾斜煤層加繪立面投影圖)3、采區(qū)水平地質切面圖(單一煤層或緩傾斜煤層除外)4、礦井地質地形圖或基巖地質圖5、礦井可采煤層底板(或頂板)等高線及儲量計算圖(急傾斜煤層加繪立面投影圖)6、礦井地質剖面圖7、礦井煤系地層綜合柱狀圖8、礦井煤巖層對比圖9、礦井地質構造綱要圖和陷落柱分布圖1

15、0、生產施工進度圖11、主要巷道施工放樣圖12、地面控制網(wǎng)和近井點平面圖13、井下控制導線網(wǎng)圖14、井田區(qū)域地形圖15、工業(yè)廣場平面圖16、采掘工程平面圖17、井上下對照圖18、主要保安煤柱圖19、井筒斷面圖20、井底車場平面圖21、主要巷道平面圖22、采區(qū)儲量計算圖23、礦井儲量計算圖24、工作面損失量計算圖25、分煤層“損失量”計算圖26、工作面探煤厚計算圖27、礦井充水性圖28、綜合水文地質圖29、水文地質剖面圖30、綜合水文地質柱狀圖31、主要含水層等水位(壓)線圖32、礦井涌水量與各種相關因素動態(tài)曲線圖33、礦井排水系統(tǒng)圖七、信息調度專業(yè):臺賬、資料：1、調度室組織機構2、調度管理制

16、度3、生產作業(yè)計劃4、原煤庫存管理5、調度業(yè)務管理6、各測點傳感器報警、斷電、復電值報表7、安全監(jiān)控設備定期調校記錄8、安全監(jiān)控值班日志9、安全監(jiān)控系統(tǒng)升級改造方案設計10、緊急避險系統(tǒng)運行資料11、調度權限記錄12、調度人員下井統(tǒng)計表13、調度人員業(yè)務學習培訓及考試14、調度管理臺賬15、調度管理記錄16、信息調度質量標準化建設年度工作計劃17、調度匯報（日匯報）18、調度匯報（周月匯報）19、調度匯報（專題匯報）21、調度匯報（季節(jié)、事故匯報）21、調度信息化管理22、礦領導帶班入井記錄23、安全質量標準化廣播及刊物制度：1、 （各類人員）崗位責任制2、 調度值班制度3、 調度交接班制度4

17、、 調度逐級匯報制度5、 安全事故匯報制度6、 調度員下井(下基層)管理制度7、 調度會議管理制度8、 調度資料保存管理制度9、 調度質量標準化管理(驗收)制度10、 業(yè)務保安制度11、 調度業(yè)務學習制度12、 監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)報警信息處理制度 八、應急救援專業(yè)：臺賬、資料：1. 應急救援機構及管理職責2. 應急救援管理制度執(zhí)行情況3. 礦山救護隊資質證件4. 救護隊質量標準化工作開展資料5. 救護隊管理和訓練資料6. 應急救援預案評審資料7. 應急預案修訂及更新8. 應急救援年度宣傳教育工作計劃9. 應急演練計劃及演練報告10. 應急救援物資管理臺賬11. 交通運輸應急救援管理措施12. 應急醫(yī)

18、療救護專業(yè)組資料13. 應急救援人才庫資料14. 應急救援經費管理及使用15. 應急救援治安維護保障措施16. 應急救援后勤服務保障措施17. 應急救援資料檔案管理18. 緊急避險系統(tǒng)19. 救護隊員培訓計劃及培訓情況制度：1、工作例會制度2、應急職責履行情況檢查制度3、重大隱患排查與治理制度4、重大危險源檢測監(jiān)控制度5、預防性安全檢查制度6、應急宣傳教育制度7、應急培訓制度8、應急預案管理制度9、應急演練和評估制度10、應急救援隊伍管理制度11、應急投入保障制度12、應急物資裝備管理制度13、應急救援資料檔案管理制度14、應急救援責任追究和獎懲制度15、井下“緊急避險系統(tǒng)”管理制度*、應急儲

19、備調用制度*、應急救援物資管理制度九、地面設施專業(yè)：臺賬、資料：1、 地面設施組織機構2、基建管理資料3、工程質量合格文件（施工、監(jiān)理、設計、建設、安全、環(huán)保、消防、質量監(jiān)督）4、地面設備管理資料5、地面消防管理資料6、?；饭芾砼_賬（現(xiàn)場）7、設備管理檔案及操作規(guī)程（現(xiàn)場）8、特種設備定期檢驗記錄9、地面消防應急預案10、食堂工作人員上崗證（健康證）11、外來車輛登記手續(xù)12、煤礦水處理臺賬制度：1、管理制度、操作規(guī)程（地面關鍵崗位）2、安全設施“三同時”制度3、地面設施管理制度4、消防安全責任制5、停送電制度6、食堂入庫原料驗收制度7、企業(yè)通勤車：（1）檢測記錄及檢測檔案（2）通勤車管理辦

20、法（3）應急預案十、安全管理專業(yè)：臺賬、資料：1、機構設置與人員配備2、五長六證3、安全規(guī)章制度4、安全費用年度使用計劃及使用情況5、安全市場信息化匯總表6、安全費用項目管理臺賬及風險抵押金7、隱患排查管理（五級、五落實、六步）8、安全隱患專題會議記錄9、事故隱患排查治理臺賬10、重大安全隱患信息檔案11、安全生產技術管理體系12、安全教育培訓管理機構及制度13、安全培訓年度計劃及培訓經費14、從業(yè)人員安全培（復）訓檔案15、安全培訓工作總結16、區(qū)隊班組建設17、“三違”處罰細則及人員管理臺賬18、安全信息管理檔案及事故報送19、安全文化建設規(guī)劃20、煤礦用工管理及職工保險21、安全績效考核

21、22、勞動防護用品配備及發(fā)放23、手指口述評分表制度：1、安全生產責任制度2、安全會議制度3、安全目標管理制度4、安全投入保障制度5、安全質量標準化管理制度6、安全教育與培訓制度7、事故隱患排查與整改制度8、安全監(jiān)督檢查制度9、安全技術審批制度10、礦用設備器材使用管理制度11、礦用主要災害預防制度12、事故應急救援制度13、安全與經濟利益掛鉤制度14、入井人員管理制度15、安全舉報制度16、礦級領導及管理人員下井及帶班制度17、安全操作管理制度18、安全管理獎懲制度19、安全監(jiān)測監(jiān)控管理制度20、重大危險源預控管理制度21、勞動用工管理制度22、人員不安全行為管理制度23、環(huán)境保護制度24、消防設施管理制度25、區(qū)隊、班組建設制度26、職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度27、民爆器材管理制度28、事故報告和調查處理制度29、煤礦企業(yè)安全生產管理人員職業(yè)資格準入制度30、煤礦特殊工種職業(yè)資格準入制度31、煤礦企業(yè)“變招工為招生”制度32、煤礦企業(yè)技能人才隊伍建設管理制度33、安全生產責任制（各崗位）34、職能部門業(yè)務保安責任制35、隱患排查治理