中國十七冶質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三標(biāo)一體化管理體系程序文件(第版第次修改)

1、 QB中 國 第 十 七 冶 金 建 設(shè) 有 限 公 司 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) QG42008質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三 標(biāo) 一 體 化 管 理 體 系程 序 文 件版 本 號(hào)： 第4 版修改狀態(tài)： 第0次修改受控標(biāo)識(shí)：20080815 發(fā)布 20080815實(shí)施中國第十七冶金建設(shè)有限公司發(fā)布十七冶質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標(biāo)一體化管理體系程序文件目 錄發(fā)布令 21、文件控制工作程序QG4.12008 32、記錄控制工作程序QG4.22008 73、目標(biāo)和指標(biāo)管理工作程序QG4.32008 114、環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)工作程序QG4.42008 155、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作程序QG4.5

2、2008 216、法律法規(guī)和其他要求識(shí)別與評(píng)價(jià)工作程序QG4.62008 287、溝通、協(xié)商與交流工作程序QG4.72008 328、人力資源管理工作程序QG4.82008 369、基礎(chǔ)設(shè)施管理工作程序QG4.92008 4110、與顧客有關(guān)過程管理工作程序QG4.102008 4611、工程物資采購控制工作程序QG4.112008 5112、分包管理工作程序QG4.122008 5613、施工過程管理工作程序QG4.132008 6314、環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制工作程序QG4.142008 7515、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制工作程序QG4.152008 8316、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制工作程序Q

3、G4.162008 9017、顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量工作程序QG4.172008 9418、內(nèi)部審核工作程序QG4.182008 10119、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制工作程序QG4.192008 10520、環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作程序QG4.202008 11021、合規(guī)性評(píng)價(jià)工作程序QG4.212008 11622、不合格品控制工作程序QG4.222008 11923、事故、事件、不符合的控制工作程序QG4.23200812324、糾正與預(yù)防措施控制工作程序QG4.242008128附錄：文件修改記錄 132中國第十七冶金建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件控制工作程序第4版第0次修改 QG4.1

4、2008 1 總則對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。2 范圍適用于公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件的控制。3 引用文件公司管理手冊(cè)（第4版）4 術(shù)語4.1 受控標(biāo)識(shí) 指表明文件狀態(tài)，以文件名稱、編號(hào)/版本號(hào)、分發(fā)號(hào)、發(fā)布/實(shí)施日期、發(fā)文單位/公章以及注明修改、作廢等作為受控標(biāo)識(shí)。5 職責(zé)職權(quán)5.1 本程序的公司分管領(lǐng)導(dǎo)為公司管理者代表，其職責(zé)職權(quán)見公司十七冶總部組織手冊(cè)。5.2 公司辦公室（董事會(huì)辦公室）是本程序的主管部門。負(fù)責(zé):a) 對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的公司行政文件收發(fā)、登記等管理；b) 歸檔的

5、有關(guān)文件按期歸檔、使用、保管、銷毀；c) 建立公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本文件總目錄清單；d） 對(duì)公司職能部門、專業(yè)公司、區(qū)域分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部文件有效狀態(tài)的控制情況進(jìn)行監(jiān)控檢查。5.3 公司各職能部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)文件的編制、修改、收發(fā)、使用、保管、歸檔的管理，建立本部門有效版本文件目錄清單。技術(shù)中心負(fù)責(zé)采集國家/行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，發(fā)布技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)信息。中國第十七冶金建設(shè)有限公司 發(fā)布 20080815實(shí)施 QG4.1-20085.4 專業(yè)公司5.4.1 專業(yè)公司本程序主管部門在本單位履行5.2 a)、b)、c)條款的職責(zé)職權(quán)，對(duì)本單位相關(guān)部門和自管項(xiàng)目經(jīng)理部的文件

6、管理工作實(shí)施監(jiān)控檢查。5.4.2 專業(yè)公司各相關(guān)部門在本單位按照權(quán)責(zé)設(shè)置，對(duì)本部門與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件的控制和管理。5.5 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)：a） 本項(xiàng)目經(jīng)理部與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件管理和控制；b） 收集當(dāng)?shù)丶敖ㄔO(shè)單位、監(jiān)理單位和其他管理部門的通知、來往函件及相關(guān)文件、資料，并建立相應(yīng)的現(xiàn)行有效文件的目錄清單，按時(shí)將現(xiàn)行有效文件的目錄清單報(bào)公司及所屬專業(yè)公司。6 工作程序6.1 文件分類、編制、審核、審批、發(fā)放6.1.1 公司編制的文件管理文件類別編制單位審 核批 準(zhǔn)發(fā)放單位更改控制管理手冊(cè)發(fā)展改革部管理者代表具體組織董事長發(fā)展改革部程序文件各程序主管

7、部門管理者代表組織總經(jīng)理發(fā)展改革部十七冶總部組織手冊(cè)相關(guān)部室人力資源部組織董事長人力資源部公司其他基本管理制度相關(guān)部室發(fā)展改革部具體組織董事長發(fā)展改革部公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工法等技術(shù)中心組織總工程師組織專家組公司總工程師技術(shù)中心公司臨時(shí)(試行)性管理制度相關(guān)部室編制部門組織相關(guān)部門會(huì)簽/評(píng)審公司分管領(lǐng)導(dǎo)編制單位壓力容器制作與安裝管理分手冊(cè)裝備制造公司裝備制造公司審核，報(bào)公司發(fā)展改革部備案裝備制造公司經(jīng)理裝備制造公司預(yù)拌商品砼管理分手冊(cè)材料公司材料公司審核，報(bào)公司發(fā)展改革部備案材料公司經(jīng)理材料公司公路橋梁工程管理分手冊(cè)路橋公司路橋公司審核，報(bào)公司發(fā)展改革部備案路橋公司經(jīng)理路橋公司有關(guān)制度實(shí)施細(xì)則按十七

8、冶經(jīng)營基礎(chǔ)管理通則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行各層次有關(guān)的行政(業(yè)務(wù))文件主管部室部室負(fù)責(zé)人（或會(huì)簽）分管領(lǐng)導(dǎo)編制單位管理方案、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案按公司環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制工作程序QG4.142008、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制工作程序QG4.152008規(guī)定執(zhí)行工程項(xiàng)目總規(guī)劃/施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、特殊作業(yè)方案、專項(xiàng)安全技術(shù)方案等按十七冶科技創(chuàng)新管理通則規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)目部工程項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書/施工分包合同/產(chǎn)品采購合同/勞務(wù)合同的范本等由公司主管部門組織編制、審核、評(píng)審，公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。QG4.1-20086.1.2 外來文件由接收部門按領(lǐng)導(dǎo)批示傳遞至有關(guān)部門，主責(zé)部門組織辦理。辦理完

9、成后，主責(zé)部門應(yīng)將文件返還給接收部門并反饋置結(jié)果。適用的法律、法規(guī)和其他要求的管理按法律法規(guī)和其他要求工作程序QG4.6-2008規(guī)定執(zhí)行。技術(shù)中心負(fù)責(zé)采集國家/行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，識(shí)別其有效性，發(fā)布最新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)信息，并對(duì)技術(shù)資料室的圖書實(shí)施有效管理。6.2 文件的編號(hào)和標(biāo)識(shí)6.2.1 屬于企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的文件編號(hào)按十七冶技術(shù)創(chuàng)新管理通則的規(guī)定執(zhí)行；其他文件的編號(hào)由本單位文件控制主管部門按照十七冶行政辦公管理制度進(jìn)行統(tǒng)一管理。6.2.2 電子版文件按公司局域網(wǎng)OA辦公系統(tǒng)設(shè)定的授權(quán)管理權(quán)限，以版本號(hào)、規(guī)定編號(hào)、修改狀態(tài)、發(fā)布/實(shí)施日期、發(fā)布單位為標(biāo)識(shí)。6.2.3 含有公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商務(wù)/技術(shù)秘密的書面

10、領(lǐng)用文件應(yīng)加編分發(fā)號(hào)予以標(biāo)識(shí)。6.3 文件的評(píng)審與更改6.3.1 公司管理體系在實(shí)施運(yùn)行中，因公司組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)，產(chǎn)品或工作流程變化、法律法規(guī)和其他要求重大變化時(shí)，公司有關(guān)的管理體系文件應(yīng)進(jìn)行修改/換版。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的文件因合同變更、工藝方法變更或適用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范變更，其文件應(yīng)進(jìn)行修改換版。修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確保其是充分與適宜的。 6.3.2 文件更改時(shí)應(yīng)填寫文件修改記錄，由文件擬制部門按本程序6.1.1條規(guī)定的審批程序辦理審核批準(zhǔn)手續(xù)。6.3.3 有修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)的文件，更改時(shí)應(yīng)注明更改版次及更改生效時(shí)間等現(xiàn)行修訂狀態(tài)。其他文件更改時(shí)應(yīng)明確所取代文件的編號(hào)、名稱或更改章節(jié)/條款。6.3.4 凡對(duì)

11、原文件某條某節(jié)修改的，則由文件持有者，依據(jù)文件修改記錄自行作出修改。若為換頁更改的，依據(jù)文件修改記錄換發(fā)新頁，作廢原頁由文件持有者銷毀。6.3.5 當(dāng)管理手冊(cè)、程序文件等經(jīng)多次修改(修改狀態(tài)從09次時(shí))或有大幅度修改時(shí)，則應(yīng)換版，版號(hào)以1、2、3阿拉伯?dāng)?shù)字依次排序。6.4 文件的使用、保管、銷毀與歸檔6.4.1 公司各職能部門、專業(yè)公司、項(xiàng)目經(jīng)理部、區(qū)域分公司使用的有關(guān)管理體系文件，應(yīng)正確識(shí)別，保持清晰可辨。對(duì)管理體系建立和實(shí)施過程中形成的文件必須明確專人負(fù)責(zé)實(shí)施收集整理與保管，建立本單位文件目錄清單并及時(shí)在公司授權(quán)的局域網(wǎng)OA系統(tǒng)公布并進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。公司辦公室匯總建立公司總的文件目錄清單，每

12、半年在OA系統(tǒng)/部門報(bào)表與其他欄目上進(jìn)行發(fā)布。6.4.2 記錄是一種特殊的文件，其管理與控制執(zhí)行公司記錄控制工作程序QG4.22008。6.4.3 電子版文件的發(fā)送、讀取的控制，執(zhí)行十七冶計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)管理制度。6.4.4 電子版文件由發(fā)送部門實(shí)施備份管理。6.4.5 電子版文件需要下載、復(fù)制成書面文件使用的，應(yīng)在復(fù)制的書面封面首頁注明“依據(jù)XX復(fù)制“字樣并由復(fù)制部門加蓋紅色印章。復(fù)制的書面文件不得再次復(fù)印使用。6.4.6 當(dāng)領(lǐng)用的書面文件丟失或磨損不能使用時(shí)，由文件領(lǐng)用人到原發(fā)放部門辦理補(bǔ)發(fā)或更換手續(xù)， QG4.1-2008填寫文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表。更換的新文件分發(fā)號(hào)應(yīng)與原文件分發(fā)號(hào)一致,

13、補(bǔ)發(fā)的新文件則應(yīng)給以新的分發(fā)號(hào)，并注明原分發(fā)號(hào)作廢。6.4.7 當(dāng)領(lǐng)用的文件為失效時(shí)(包括外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程)，應(yīng)由文件發(fā)放部門文件管理員依據(jù)有關(guān)信息，按發(fā)放/領(lǐng)用記錄收回，并在失效文件的封面/首頁加蓋藍(lán)色“作廢”印章，隔離保管。6.4.8 作廢文件銷毀時(shí)，應(yīng)填寫文件銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。銷毀時(shí)現(xiàn)場(chǎng)需兩人以上才能進(jìn)行。6.4.9 作為知識(shí)積累等用途，對(duì)需要保存的失效文件，由原編制單位刻錄光盤，一般留存2份，并標(biāo)注作廢。6.4.10 公司內(nèi)部編制的6.1.1條規(guī)定的文件，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何單位與個(gè)人均不得向公司外部人員提供。在工程投標(biāo)或認(rèn)證時(shí)有關(guān)方要求我方提供管理手冊(cè)、程序文件時(shí)

14、，應(yīng)經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)，其他文件需經(jīng)發(fā)放部門/單位/項(xiàng)目的分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.4.11 文件（含工程文件）歸檔管理應(yīng)符合國家、地方法規(guī)規(guī)定。凡應(yīng)移交檔案部門歸檔的文件（資料），應(yīng)執(zhí)行十七冶檔案管理制度的規(guī)定，填寫歸檔文件交接清單，經(jīng)檔案主管部門審查后，向檔案部門辦理交接歸檔手續(xù)。6.4.12 歸檔后的文件保存、銷毀與利用執(zhí)行十七冶檔案管理制度規(guī)定。6.5 對(duì)本程序運(yùn)行的的監(jiān)視和測(cè)量執(zhí)行公司管理手冊(cè)8.2.3條規(guī)定。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部工程資料的檢查，具體執(zhí)行十七冶檔案管理制度。7 支持性文件7.1 十七冶行政辦公管理制度7.2 十七冶檔案管理制度 7.3 十七冶計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)管理制度7.4 十七冶科

15、技創(chuàng)新管理通則8 體系運(yùn)行記錄 8.1 文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表8.2 文件評(píng)審記錄8.3 文件修改記錄8.4 歸檔文件交接清單8.5 文件銷毀申請(qǐng)表8.6 文件目錄清單中國第十七冶金建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)記錄控制工作程序第4版第0次修改 QG4.22008 1總則建立并保持必要的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄，為證明工程(產(chǎn)品)、過程和體系符合規(guī)定要求及體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。2范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行相關(guān)的記錄和工程（產(chǎn)品）質(zhì)量記錄的控制。3引用文件3.1 公司管理手冊(cè)（第4版）4術(shù)語記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)文件。記錄分為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

16、康安全管理體系運(yùn)行記錄和工程（產(chǎn)品）質(zhì)量記錄兩類。5職責(zé)職權(quán)5.1本程序公司分管領(lǐng)導(dǎo)為管理者代表。其職責(zé)職權(quán)見公司十七冶總部組織手冊(cè)。5.2公司發(fā)展改革部是本程序的主管部門。負(fù)責(zé)：a) 收集、匯總并發(fā)布公司管理體系運(yùn)行記錄表格，對(duì)其修改增減實(shí)施控制，對(duì)專業(yè)公司適用專業(yè)特點(diǎn)的管理體系運(yùn)行記錄表格進(jìn)行核準(zhǔn)、備案；b)收集并建立公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)的運(yùn)行記錄清單，并使其處于有效控制狀態(tài)；5.3 公司各要素主管部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄，編制本部門的記錄清單。并對(duì)本部門有關(guān)記錄進(jìn)行有效控制管理。中國第十七冶金建設(shè)有限公司 發(fā)布 20080815 實(shí)施QG4.220085

17、.4 專業(yè)公司本程序主管部門負(fù)責(zé)：a) 在本單位履行5.2 b）條款中的職責(zé)職權(quán)；b) 對(duì)本單位適用的專業(yè)管理要求體系運(yùn)行記錄表格的制定、修改、發(fā)布、使用實(shí)施控制，其表格發(fā)布前應(yīng)報(bào)公司發(fā)展改革部核準(zhǔn)、備案。5.5項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)：a） 收集、建立本項(xiàng)目記錄清單按管理歸屬報(bào)主管部門備案；b） 對(duì)項(xiàng)目管理體系運(yùn)行過程和工程（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)過程中形成的記錄進(jìn)行控制和管理；c) 建立并保持本項(xiàng)目過程的有關(guān)影像資料。6工作程序 6.1 記錄表格的設(shè)計(jì)和使用6.1.1公司、專業(yè)公司職能部門、各項(xiàng)目經(jīng)理部在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理活動(dòng)中應(yīng)采用國家、行業(yè)現(xiàn)行記錄表格或監(jiān)理、顧客規(guī)定的表格。6.1.2 公司管

18、理體系運(yùn)行記錄表格由公司各要素主管部門在編制管理手冊(cè)、程序文件時(shí)同步編制。公司發(fā)展改革部負(fù)責(zé)進(jìn)行收集、編目并匯編成冊(cè)后上傳公司局域網(wǎng)OA系統(tǒng)發(fā)布。公司管理體系運(yùn)行記錄的名稱、編號(hào)、保存期限，見管理體系運(yùn)行記錄表格匯編。6.1.3 國內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)和相關(guān)要求, 收集當(dāng)?shù)卣鞴懿块T、業(yè)主規(guī)定使用的工程（產(chǎn)品）質(zhì)量記錄表格，建立本項(xiàng)目工程（產(chǎn)品）質(zhì)量記錄清單并上報(bào)其管理歸屬的項(xiàng)目監(jiān)管部門備案。6.1.4 兩級(jí)公司項(xiàng)目監(jiān)管部門應(yīng)根據(jù)工程（產(chǎn)品）質(zhì)量記錄清單的備案情況，收集整理有關(guān)記錄表格式樣，表格式樣應(yīng)覆蓋其所管理的在建工程項(xiàng)目。6.1.5 公司管理體系運(yùn)行記錄表格的使用要保持適當(dāng)?shù)姆€(wěn)定

19、性。確實(shí)需要修改時(shí)，修改增減后的體系運(yùn)行記錄表格由發(fā)展改革部發(fā)布或通知至相關(guān)職能部門和項(xiàng)目經(jīng)理部。6.1.6 管理體系運(yùn)行記錄和工程(產(chǎn)品)質(zhì)量記錄由各公司使用部門、專業(yè)公司和項(xiàng)目經(jīng)理部按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范統(tǒng)一格式自行印制使用。6.1.7 使用公司發(fā)布的電子版體系運(yùn)行記錄表格時(shí)，由公司各有關(guān)部門、專業(yè)公司、項(xiàng)目經(jīng)理部在公司局域網(wǎng)OA系統(tǒng)/文檔管理/體系文件的欄目上下載。6.1.8 電子版記錄所使用的表格應(yīng)與公司管理體系運(yùn)行記錄表格匯編、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范/業(yè)主的規(guī)定保持一致。6.1.9 各專業(yè)公司結(jié)合專業(yè)管理特點(diǎn)，確需修改或增減時(shí)，應(yīng)先經(jīng)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核并同時(shí)報(bào)公司發(fā)展改革部核準(zhǔn)、備案后才能發(fā)布、使用。其控

20、制按照本程序6.2.26.2.7條規(guī)定。6.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的填寫6.2.1記錄應(yīng)按表格中的規(guī)定要求進(jìn)行填寫，內(nèi)容應(yīng)規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，字跡應(yīng)清晰、工整，便于正QG4.22008確識(shí)別。如有空白，填寫斜杠線。6.2.2 填寫的記錄一般不得隨意更改。不得不更正時(shí)，更正處應(yīng)有更正人的簽字或印章證明。6.2.3 為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的有效性，凡需引用其它的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄、文件、資料等為證據(jù)的，要在填寫時(shí)注明所依附證據(jù)的編號(hào)、證號(hào)、文號(hào)等。6.2.4 記錄的填寫，應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)和工程進(jìn)度同步，能反映質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)和工程（產(chǎn)品

21、）質(zhì)量形成的全過程/證明每一活動(dòng)客觀事實(shí)。6.2.5 根據(jù)需要，記錄的媒體形式包括：文字和圖表、光盤、電子拷貝、影像資料、樣件等。創(chuàng)建管理獎(jiǎng)、優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)、標(biāo)化工地獎(jiǎng)、技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)的項(xiàng)目經(jīng)理部和生產(chǎn)單位，應(yīng)在策劃階段編制影像資料建立和保持計(jì)劃并在施工生產(chǎn)過程中認(rèn)真實(shí)施。6.3 記錄的標(biāo)識(shí)6.3.1 記錄標(biāo)識(shí)的目的是使記錄易于識(shí)別，防止混淆，以便必要時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和過程的可追溯性。6.3.2 管理體系運(yùn)行記錄的編號(hào) XX- XXX -×XXX XX × 記錄修改次數(shù),用0、1、2.表示 記錄序號(hào) 文件發(fā)布年份 文件編號(hào) 單位名稱代碼 注：?jiǎn)挝幻Q代碼為公司/專業(yè)公司簡(jiǎn)稱的漢語拼

22、音的第一個(gè)字母的組合。如公司簡(jiǎn)稱“十七冶”，表示為“SQY”；機(jī)電公司簡(jiǎn)稱為“機(jī)電”，表示為“JD”。6.3.3 與工程（產(chǎn)品）有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄采用行業(yè)現(xiàn)成的表格，不再編號(hào)。6.3.4 記錄日期、人員簽名（章）、單位蓋章、記錄的名稱、編號(hào)、產(chǎn)品（工序）名稱、封面和目錄，資料盒（袋）標(biāo)簽、竣工圖章等均屬于記錄的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)必須按有關(guān)要求標(biāo)注齊全、準(zhǔn)確。記錄以批準(zhǔn)人有資格的驗(yàn)證人簽章為標(biāo)識(shí)。6.3.5 電子版記錄的批準(zhǔn)、驗(yàn)證標(biāo)識(shí)按公司ERP系統(tǒng)中設(shè)定的權(quán)限予以控制。6.4記錄的收集、編目、歸檔、保存、處置6.4.1公司各有關(guān)部門、專業(yè)公司、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收集整理記錄，及時(shí)

23、對(duì)非同類的記錄進(jìn)行分類裝訂/分盒存放，編制目錄，以便于檢索、控制。記錄應(yīng)存放于安全適宜的地方（各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)設(shè)立專門的資料室），做到防潮、防火、防蛀、防丟失。電子版記錄實(shí)行磁盤備份/激光刻錄的光盤管理。磁盤備份的記錄應(yīng)同時(shí)注意防磁防爆。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理記錄有收集、編目、歸檔應(yīng)符合公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理基礎(chǔ)資料的基本格式和統(tǒng)一要求的規(guī)定，項(xiàng)目所在地顧客、業(yè)主另有規(guī)定的除外。QG4.220086.4.2 影像資料作為證明管理活動(dòng)和關(guān)鍵工序中質(zhì)量、環(huán)境、安全技術(shù)控制有效證據(jù)，應(yīng)與管理活動(dòng)和工程（產(chǎn)品）同步，掃描編制目錄后進(jìn)入計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫存儲(chǔ)或刻錄成光盤存儲(chǔ)。6.4.3 項(xiàng)目經(jīng)理部的工程記錄

24、和竣工資料應(yīng)符合國家、地方政府規(guī)定及工程承包合同要求，在工程項(xiàng)目竣工后，按照與顧客約定和十七冶檔案管理制度規(guī)定，隨同工程交工驗(yàn)收資料一并移交顧客和檔案室。工程竣工資料應(yīng)包括影像資料。海外工程資料應(yīng)符合所在國家標(biāo)準(zhǔn)/業(yè)主授權(quán)工程師要求。6.4.4 兩級(jí)公司檔案部門應(yīng)做好歸檔后的記錄的標(biāo)識(shí)、編目、查閱、貯存、保護(hù)和保管工作。記錄的保存期限按公司管理運(yùn)行記錄表格匯編中的要求執(zhí)行；6.4.5 公司各有關(guān)部門、專業(yè)公司各有關(guān)部門、項(xiàng)目經(jīng)理部存取和查閱保存的記錄時(shí)，應(yīng)履行十七冶檔案管理制度規(guī)定的手續(xù)。在相關(guān)方有要求需查閱有關(guān)記錄時(shí)，各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部文件管理人員在征得單位負(fù)責(zé)人同意后，才能提供其查閱。

25、6.4.6 當(dāng)記錄保存期限期滿，由保管部門提出處置意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可處理并做好記錄。對(duì)需要銷毀的記錄列出清單，按十七冶檔案管理制度規(guī)定進(jìn)行銷毀。6.4.7 裝備制造公司在壓力容器制造與安裝中所需要或形成的記錄的管理、控制應(yīng)執(zhí)行裝備制造公司制定的容器資料管理制度中的有關(guān)規(guī)定。6.4.8對(duì)來自供方的記錄,相關(guān)部門、項(xiàng)目經(jīng)理部按本程序文件的要求進(jìn)行控制和管理。6.5 對(duì)本程序運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量執(zhí)行公司管理手冊(cè)8.2.3條規(guī)定。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部工程資料的檢查，具體執(zhí)行十七冶檔案管理制度。7 支持性文件7.1 十七冶檔案管理制度7.2 管理體系運(yùn)行記錄表格匯編7.3 公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理基礎(chǔ)資

26、料的基本格式和統(tǒng)一要求8 體系運(yùn)行記錄8.1 體系運(yùn)行記錄表格修改/增減申請(qǐng)表8.2 記錄控制清單中國第十七冶金建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)和指標(biāo)管理工作程序第4版第0次修改 QG4.3-2008 1 總則依據(jù)公司管理方針要求，在公司相關(guān)職能和層次上建立管理目標(biāo)，進(jìn)行指標(biāo)的制定與分解，并采取措施保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2 范圍適用于對(duì)公司各職能和層次質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)建立、分解與實(shí)現(xiàn)過程的管理。3 引用文件3.1 建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例 國務(wù)院第393號(hào)令20033.2 建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例 國務(wù)院第279號(hào)令20003.3 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB16297-19963.4

27、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB8978-19963.5 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB12348-903.6 建筑施工場(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB12523-903.7 公司管理手冊(cè)（第4版）4 術(shù)語4.1績(jī)效：基于公司管理方針和目標(biāo)，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)和結(jié)果進(jìn)行測(cè)量、評(píng)價(jià)得出的結(jié)論或數(shù)據(jù)。5 職責(zé)職權(quán)5.1 公司中、長期目標(biāo)/指標(biāo)、年度目標(biāo)/指標(biāo)管理的職責(zé)職權(quán)按中國第十七冶金建設(shè)有限公司章程的規(guī)定執(zhí)行。公司總經(jīng)理相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)職權(quán)見十七冶總部組織手冊(cè)。5.2 公司經(jīng)營計(jì)劃部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)：a)綜合、平衡公司收集的目標(biāo)/指標(biāo)意見，形成公司年度目標(biāo)建議/草案后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)層；b)提出公司年度

28、目標(biāo)/指標(biāo)計(jì)劃方案和分解意見，對(duì)專業(yè)公司、區(qū)域分公司、子公司、直管項(xiàng)目 中國第十七冶金建設(shè)有限公司 發(fā)布 20080815 實(shí)施QG4.32008經(jīng)理部年/季/月度目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總、分析、評(píng)價(jià)，按時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)層報(bào)告目標(biāo)/指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、影響因素及其變動(dòng)情況。c) 組織對(duì)公司直管項(xiàng)目經(jīng)理部的工程項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂及考核工作。配合發(fā)展改革部對(duì)專業(yè)公司、區(qū)域分公司、子公司內(nèi)部經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書的簽訂和考核工作。5.3 相關(guān)部門5.3.1 發(fā)展改革部負(fù)責(zé)具體組織制定與實(shí)施公司中長期戰(zhàn)略目標(biāo)和管理目標(biāo)，在公司董事會(huì)的指導(dǎo)下開展戰(zhàn)略評(píng)估、調(diào)整與控制工作，并對(duì)公司發(fā)展目標(biāo)實(shí)施績(jī)效衡量、評(píng)估

29、偏差、修正等動(dòng)態(tài)管理。組織對(duì)專業(yè)公司、區(qū)域分公司、子公司內(nèi)部經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書的簽訂和考核工作。5.3.2 公司各有關(guān)職能部門按管理職能設(shè)置歸口負(fù)責(zé)對(duì)專業(yè)公司、區(qū)域分公司、子公司目標(biāo)指標(biāo)的分解、控制過程、實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)視、統(tǒng)計(jì)、評(píng)價(jià)。5.4 專業(yè)公司（區(qū)域分公司、子公司）5.4.1 專業(yè)公司（區(qū)域分公司、自公司）經(jīng)營計(jì)劃管理部門負(fù)責(zé)本單位目標(biāo)和指標(biāo)的細(xì)化分解，落實(shí)到責(zé)任人和管理部門/工程處/分廠/租賃處（站）/攪拌站和自管工程項(xiàng)目。按照本程序規(guī)定（區(qū)域分公司、子公司按照公司有關(guān)制度規(guī)定）監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)、匯總、分析、評(píng)價(jià)本單位目標(biāo)/指標(biāo)完成情況以及可能的影響因素和變動(dòng)情況及時(shí)報(bào)告本單位分管領(lǐng)導(dǎo)，并及

30、時(shí)上報(bào)公司主管部門。5.4.2 相關(guān)部門根據(jù)其職能設(shè)置，在本單位履行5.3.2條相應(yīng)的職責(zé)。5.5項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)將本項(xiàng)目的目標(biāo)和指標(biāo)細(xì)化分解，落實(shí)到責(zé)任人、管理部門、內(nèi)/外部作業(yè)隊(duì)伍、管理過程和工程實(shí)體，并對(duì)其實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)、匯總、分析、評(píng)價(jià)本單位目標(biāo)/指標(biāo)完成情況以及可能的影響因素和變動(dòng)情況及時(shí)報(bào)告本項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)，并按照歸屬關(guān)系及時(shí)上報(bào)公司/專業(yè)公司經(jīng)營計(jì)劃部門和相關(guān)部門。6 工作程序 6.1 目標(biāo)/指標(biāo)的制定和分解6.1.1 公司年度管理目標(biāo)和指標(biāo)在中長期管理目標(biāo)的框架上，按照持續(xù)改進(jìn)、逐年遞增的原則進(jìn)行制定。在上年底由經(jīng)營計(jì)劃部收集公司年度的目標(biāo)/指標(biāo)意見，經(jīng)過進(jìn)一步協(xié)商和綜合平

31、衡后形成公司目標(biāo)建議/草案后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)層。公司領(lǐng)導(dǎo)層決定后由經(jīng)營計(jì)劃部以年度經(jīng)營工作計(jì)劃的形式發(fā)布。6.1.2 公司各層次將公司目標(biāo)/指標(biāo)分解落實(shí)的方式和過程如下：a） 公司領(lǐng)導(dǎo)層通過總經(jīng)理辦公會(huì)的方式將公司目標(biāo)/指標(biāo)和年度重點(diǎn)工作分解落實(shí)到分管領(lǐng)導(dǎo)。公司職能部門通過年度業(yè)務(wù)工作計(jì)劃、部門內(nèi)部年度工作安排、月度重點(diǎn)工作安排等方式，將本部門有關(guān)的目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行自我分解落實(shí)和向下級(jí)單位/業(yè)務(wù)部門分解落實(shí)；b） 公司通過內(nèi)部經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書的簽定，與專業(yè)公司、區(qū)域分公司、子公司和市場(chǎng)部等部門形成內(nèi)部約束文書；通過工程項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽定，與項(xiàng)目經(jīng)理部形成內(nèi)部約束文書；QG4.32008c）

32、公司通過年度管理績(jī)效考核與管理部門形成約束制度；通過工程項(xiàng)目管理過程考核和工程項(xiàng)目終結(jié)考核與項(xiàng)目經(jīng)理部形成約束制度；d）專業(yè)公司（區(qū)域分公司、子公司）依據(jù)公司分解下達(dá)的年度目標(biāo)/指標(biāo)，結(jié)合專業(yè)管理特點(diǎn)和資源配置情況，依照本條a）c）款方式分解落實(shí)到領(lǐng)導(dǎo)層、管理部門、工程處/分廠/租賃處（站）/攪拌站和自管項(xiàng)目經(jīng)理部；e） 項(xiàng)目經(jīng)理部通過內(nèi)部專業(yè)分包合同、勞務(wù)合同、租賃合同的簽定，與參加施工的專業(yè)公司形成內(nèi)部約束文書；通過工程/勞務(wù)分包合同與外協(xié)隊(duì)伍形成法律文書；通過本項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、工程項(xiàng)目總規(guī)劃/施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、管理方案等進(jìn)一步細(xì)化分解，并通過本項(xiàng)目管理考核形成約束制度。6.1.3

33、 公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安全環(huán)保主管部門應(yīng)根據(jù)各自評(píng)價(jià)的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)及其目標(biāo)指標(biāo)的管理要求，及時(shí)制定、評(píng)審、發(fā)布和實(shí)施各自責(zé)任區(qū)域的管理方案。管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括：明確在實(shí)現(xiàn)每一個(gè)目標(biāo)、指標(biāo)的過程中各層次的職責(zé)和權(quán)限；為實(shí)現(xiàn)每一個(gè)目標(biāo)的控制措施、資源配置、資金預(yù)算、完成期限。管理方案的編制、評(píng)審、修改、與過程監(jiān)控執(zhí)行環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制工作程序QG4.14-2008。6.1.4 內(nèi)部經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書、工程項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的備案、分發(fā)管理執(zhí)行公司相應(yīng)制度中的規(guī)定。兩級(jí)公司業(yè)務(wù)工作計(jì)劃通過公司OA系統(tǒng)獲取，其發(fā)布前應(yīng)與同級(jí)有關(guān)部門、上級(jí)主管部門溝通。目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施過

34、程中需要調(diào)整時(shí)，在調(diào)整前應(yīng)按照本程序6.1.1、6.1.2條規(guī)定將方案在內(nèi)部進(jìn)行充分溝通，并得到批準(zhǔn)。6.2 目標(biāo)指標(biāo)的可操作、可測(cè)量控制要求 6.2.1 公司各級(jí)在制定/分解各層次目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)要求、重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求以及各相關(guān)方的要求。6.2.2 各層次目標(biāo)/指標(biāo)應(yīng)與本責(zé)任區(qū)域的管理活動(dòng)相一致，與關(guān)鍵過程/特殊過程相一致，與工程產(chǎn)品特點(diǎn)相一致， 與識(shí)別的重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源相一致。凡能量化的目標(biāo)指標(biāo)以數(shù)字形式表示；凡不便量化的，用可考核方式表示。6.2.3 兩級(jí)公司、項(xiàng)目經(jīng)理部擬定的承包書/合同，目標(biāo)指標(biāo)和責(zé)任條款應(yīng)全面、具體。兩

35、級(jí)公司管理部門制定的年度業(yè)務(wù)工作計(jì)劃中應(yīng)列出具有針對(duì)性的、詳細(xì)的目標(biāo)指標(biāo)方案/計(jì)劃，并明確責(zé)任部門/單位、工作要點(diǎn)和保證措施。6.2.4 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、工程項(xiàng)目總規(guī)劃/施工組織設(shè)計(jì)列出具有針對(duì)性的、詳細(xì)的目標(biāo)指標(biāo)方案/計(jì)劃，并明確責(zé)任部門/崗位和保證措施；6.3 目標(biāo)/指標(biāo)的實(shí)施與監(jiān)測(cè)要求6.3.1公司各職能部門、兩級(jí)公司、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)配備符合要求的資源，按照公司各有本部門/本單位/本項(xiàng)目的策劃安排， 采取有效措施對(duì)各項(xiàng)管理活動(dòng)及其管理過程、施工生產(chǎn)過程、監(jiān)視測(cè)量過程進(jìn)行QG4.32008有效控制，保證本責(zé)任區(qū)域目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。6.3.2 兩級(jí)公司、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)各自責(zé)任區(qū)

36、域的噪音、污水、煙塵、危廢排放/處置、職業(yè)病的監(jiān)測(cè)和員工體檢。衛(wèi)生防疫的等重要環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)，具體執(zhí)行公司環(huán)境與職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作程序QG4.202008的規(guī)定。6.3.3公司工程（產(chǎn)品）質(zhì)量目標(biāo)、安全環(huán)?？刂浦笜?biāo)、培訓(xùn)目標(biāo)、員工體檢目標(biāo)、安措費(fèi)用投入以及管理體系涉及的有關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，其統(tǒng)計(jì)、上報(bào)的時(shí)機(jī)和工作程序，具體執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定。6.3.4 兩級(jí)公司職能部門同時(shí)結(jié)合日常文件資料和報(bào)表信息的收集掌握、各種會(huì)議、電話溝通、視頻和ERP系統(tǒng)、專項(xiàng)監(jiān)控等方式/渠道，對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控。6.3.5 兩級(jí)公司職能部門對(duì)目標(biāo)指標(biāo)的分解落實(shí)、監(jiān)

37、測(cè)與實(shí)現(xiàn)情況的檢查考核，具體執(zhí)行公司管理手冊(cè)8.2.3條的規(guī)定。6.4 目標(biāo)和指標(biāo)的評(píng)價(jià)及改進(jìn)6.4.1 公司各相關(guān)部門、直管項(xiàng)目經(jīng)理部、專業(yè)公司應(yīng)每月10日之前將本部門/本單位/本項(xiàng)目上月目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行匯總、分析、評(píng)價(jià)，形成的目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及評(píng)價(jià)記錄報(bào)公司經(jīng)營計(jì)劃部。專業(yè)公司自管項(xiàng)目在此前將本項(xiàng)目目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及評(píng)價(jià)記錄報(bào)所屬專業(yè)公司經(jīng)營計(jì)劃管理部門匯總。6.4.2 目標(biāo)/指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容包括：目標(biāo)和指標(biāo)方案/計(jì)劃、主要控制措施、實(shí)現(xiàn)情況、有關(guān)影響因素和改進(jìn)的方向。6.4.3 公司經(jīng)營計(jì)劃部匯總目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及評(píng)價(jià)記錄，作出進(jìn)一步分析評(píng)價(jià)后提交經(jīng)營副總經(jīng)理審閱。

38、并在公司管理評(píng)審前匯總提交管理者代表，由管理者代表提交管理評(píng)審。經(jīng)營計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評(píng)審決定事項(xiàng)中有關(guān)目標(biāo)指標(biāo)的改進(jìn)要求。7 支持性文件7.1十七冶工程（產(chǎn)品）質(zhì)量管理制度7.2 十七冶安全保衛(wèi)管理制度7.3 十七冶經(jīng)營管理制度7.4 十七冶工程項(xiàng)目管理通則7.5 十七冶薪酬制度7.6 十七冶績(jī)效考核管理制度8 體系運(yùn)行記錄 8.1 目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及評(píng)價(jià)記錄中國第十七冶金建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)工作程序第4版第0次修改 QG4.42008 1 總則對(duì)公司管理活動(dòng)和工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制，并從中判定重要的環(huán)境因素，防止各類污染源造成對(duì)環(huán)境的破壞和對(duì)社

39、會(huì)的不良影響。 2 范圍適用于公司管理活動(dòng)和工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所涉及的公司總部、專業(yè)公司、項(xiàng)目經(jīng)理部的辦公場(chǎng)所、食堂、浴室、臨時(shí)住所和施工現(xiàn)場(chǎng)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制的策劃。3 引用文件3.1 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 國家主席令第22號(hào) 1989 3.2 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 GB/T24001-20043.3 公司管理手冊(cè)（第4版）4 術(shù)語4.1 環(huán)境因素：一個(gè)組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。4.2 環(huán)境影響：全部或部分由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。4.3 污染預(yù)防：旨在避免、減少或控制污染而對(duì)各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括

40、再循環(huán)、處理、過程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和原材料替代等。5 職責(zé)權(quán)限5.1 本程序公司分管領(lǐng)導(dǎo)為施工副總經(jīng)理。其職責(zé)職權(quán)見公司十七冶總部組織手冊(cè)。5.2 公司項(xiàng)目監(jiān)管部是本程序的主管部門。負(fù)責(zé)：a） 組織對(duì)公司可控制和可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、更新與評(píng)價(jià)，確定公司重要環(huán)境因素，并組織對(duì)其有效控制進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；中國第十七冶金建設(shè)有限公司 發(fā)布 20080815 實(shí)施QG4.42008b）建立公司總的環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)表、一般環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單并及時(shí)發(fā)布和更新；c） 對(duì)本程序有效運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控檢查。5.3 相關(guān)部門5.3.1 公司技術(shù)中心負(fù)責(zé)：a）參加公司環(huán)境因素識(shí)別、更

41、新與評(píng)價(jià)的評(píng)審，并提供有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)；b）對(duì)公司確定的重要環(huán)境因素的有效控制提供技術(shù)措施支持。5.3.2 公司辦公室負(fù)責(zé)公司總部辦公區(qū)、生活區(qū)涉及的環(huán)境因素及能源、資源消耗的環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和運(yùn)行控制，建立相應(yīng)的環(huán)境因素清單并報(bào)公司項(xiàng)目監(jiān)管部備案并適時(shí)更新，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。5.3.3 公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)從公司的環(huán)境因素清單中獲取并控制與本部門辦公和其他重要活動(dòng)場(chǎng)所相關(guān)的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素。對(duì)本部門新增加的環(huán)境因素，有關(guān)情況及時(shí)通報(bào)公司辦公室,由辦公室及時(shí)補(bǔ)充識(shí)別，調(diào)整環(huán)境因素清單。5.4 專業(yè)公司5.4.1 專業(yè)公司項(xiàng)目監(jiān)管部門是本單位本程序的主管部門，負(fù)責(zé)在本單位履行5.2a）、b）、

42、c）條的職責(zé)職權(quán)，并將匯總建立的本單位環(huán)境因素清單報(bào)公司項(xiàng)目監(jiān)管部備案。5.4.2 專業(yè)公司相關(guān)部門按其職能設(shè)置，在本單位履行相應(yīng)的職責(zé)職權(quán)。5.5 國內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理部（海外項(xiàng)目經(jīng)理部按照所在國的法規(guī)/工程承包合同約定履行本款職責(zé)）負(fù)責(zé)：a） 本項(xiàng)目經(jīng)理部辦公區(qū)、生活區(qū)和施工現(xiàn)場(chǎng)涉及活動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，確立重要環(huán)境因素并對(duì)其進(jìn)行運(yùn)行控制及針對(duì)工程進(jìn)展變化情況適時(shí)更新，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；b） 對(duì)分包隊(duì)伍、材料供應(yīng)商等相關(guān)方可控制和可施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制； c) 建立本項(xiàng)目環(huán)境因素清單，并按管理歸屬報(bào)項(xiàng)目監(jiān)管部門備案并適時(shí)更新，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。6 工作程序 6.1 公司、專業(yè)

43、公司、項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)權(quán)責(zé)設(shè)置，組織對(duì)本責(zé)任區(qū)域管理活動(dòng)及其從事的工程（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)過程所涉及的辦公場(chǎng)所、食堂、浴室、臨時(shí)住所、生產(chǎn)場(chǎng)所和施工現(xiàn)場(chǎng)中環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，并適時(shí)更新。 6.2 公司確定環(huán)境因素的識(shí)別范圍包括：a） 公司總部和專業(yè)公司辦公區(qū)、員工食堂，項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)所及生活區(qū)；b） 施工/生產(chǎn)/加工/保修/儲(chǔ)存/運(yùn)輸/設(shè)備維護(hù)等各階段以及有關(guān)管理和生活活動(dòng)的全過程；c） 材料供應(yīng)商、分包隊(duì)伍等相關(guān)方的活動(dòng)。6.3 根據(jù)公司管理活動(dòng)和從事工程（產(chǎn)品）的特點(diǎn)及其可能造成的環(huán)境影響程度，公司將日常管理活動(dòng)和工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程經(jīng)常出現(xiàn)的環(huán)境因素分為四類。QG4.420

44、086.3.1 一類環(huán)境因素主要有：a） 污水（如施工生產(chǎn)污水、生活污水）； b） 有毒有害氣體、液體（乙炔、氧氣、氮?dú)?、煤氣、?dòng)力設(shè)備尾氣、油漆、松香水、硫酸、鹽酸、機(jī)械用油等）；c） 噪聲（砼振搗噪聲、空壓機(jī)、電鋸、電刨噪聲、樁錘沖擊噪聲等）；d） 固體廢棄物（如施工渣土、廢材料、生活垃圾等）；e） 粉塵（如土方揚(yáng)塵、運(yùn)輸揚(yáng)塵、砼攪拌揚(yáng)塵等）。6.3.2 二類環(huán)境因素主要有：能源、資源、原材料消耗；三類環(huán)境因素主要有；相關(guān)方環(huán)境問題及要求；四類環(huán)境因素為其他原因引起的環(huán)境因素。6.4 一般情況下，公司涉及的環(huán)境因素分為正常、異常、緊急“三種狀態(tài)”，過去、現(xiàn)在、將來“三種時(shí)態(tài)”，向大氣的排放

45、、向水體的排放、廢物管理、土地污染、原材料與自然資源的使用、社區(qū)“六種影響類型”。6.5 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)步驟、方法6.5.1 公司、專業(yè)公司、項(xiàng)目經(jīng)理部在評(píng)價(jià)和判斷可控制和可施加影響的重要環(huán)境因素時(shí)，執(zhí)行本程序6.5.2條規(guī)定。當(dāng)該條的規(guī)定不能滿足評(píng)價(jià)要求時(shí)，可采用統(tǒng)計(jì)分析、現(xiàn)場(chǎng)觀察、頭腦風(fēng)暴和問卷調(diào)查等判斷方法。6.5.2 重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 根據(jù)公司管理活動(dòng)和工程（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)過程的特點(diǎn)，評(píng)價(jià)可依次采用下述三種方法對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。6.5.2.1 直接判斷法。即當(dāng)環(huán)境因素符合下列條件時(shí)，應(yīng)直接定位為重要環(huán)境因素：a）已違反或接近違反法律法規(guī)或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素；b）雖不違法

46、但政府高度關(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)測(cè)的環(huán)境因素；c）政府明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)；d）政府或法律有明文規(guī)定但無定量指標(biāo)的環(huán)境因素、廢棄物管理；e）異?；蚓o急狀態(tài)下預(yù)計(jì)產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素；f）其他相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素。6.5.2.2 專家判斷法。即對(duì)于本公司目前尚無能力判斷的重要環(huán)境因素，可邀請(qǐng)環(huán)保技術(shù)專家和環(huán)境管理體系專家進(jìn)行判斷。6.5.2.3 打分評(píng)價(jià)法。即當(dāng)某一環(huán)境因素不能直接判斷，或評(píng)價(jià)組在直接判斷產(chǎn)生分歧時(shí)，應(yīng)按照“污染物評(píng)價(jià)打分法”和“能源、資源消耗評(píng)價(jià)打分法”規(guī)定進(jìn)行打分。“打分評(píng)價(jià)法”標(biāo)準(zhǔn)見本程序表1、表2。QG4.42008表1 污染物評(píng)價(jià)打分法

47、評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容打分標(biāo)準(zhǔn)a、法律法規(guī)符合性、排放污染物與現(xiàn)行排放標(biāo)準(zhǔn)比較 排放超標(biāo)或處置方法違規(guī) 排放接近超標(biāo)或處置方法基本正確 排放未超標(biāo)或處置方法正確531b、發(fā)生頻次 持續(xù)發(fā)生（貫穿于工作活動(dòng)始終、24小時(shí)不間斷） 間斷發(fā)生（每天工作時(shí)間內(nèi)某一時(shí)段發(fā)生） 偶然發(fā)生（工作活動(dòng)某天特定時(shí)段內(nèi)發(fā)生）531c、影響規(guī)模及范圍 影響社區(qū)（施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界外周邊環(huán)境） 超出場(chǎng)界（施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界圍擋處） 場(chǎng)界內(nèi) （僅限于施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)工作場(chǎng)所）531d、影響嚴(yán)重程度（是否對(duì)員工及社區(qū)居民造成較大傷害，甚至危及人類健康生命） 嚴(yán)重（危及人類健康） 一般（有影響，不危及人身健康，但不習(xí)慣） 輕微（基本無影響）531e

48、、社區(qū)關(guān)注度（主要對(duì)相關(guān)方的影響、抱怨程度及合理要求） 嚴(yán)重（當(dāng)?shù)卣攸c(diǎn)關(guān)注或相關(guān)方有投訴及要求等） 中等（相關(guān)方有關(guān)注，經(jīng)協(xié)調(diào)能得到諒解） 輕微（基本上不關(guān)注）531f、環(huán)境影響周期長短（是否造成長期危害） 周期很長（項(xiàng)目施工結(jié)束后仍然有影響） 周期中等（項(xiàng)目施工時(shí)有影響） 周期較短（僅在項(xiàng)目施工時(shí)某一時(shí)段有影響）531重要環(huán)境因素的判定準(zhǔn)則： 當(dāng)a或b或d或f5時(shí)； 當(dāng)a+b+c+d+e+f17時(shí)。QG4.42008表2 能源、資源消耗評(píng)價(jià)打分法評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容打分標(biāo)準(zhǔn)a、萬元產(chǎn)值年消耗量大（能耗、物耗占萬元產(chǎn)值成本的主要組成部分，但增值少）；中（能耗、物耗占萬元產(chǎn)值成本的主要組成部分，且

49、有一定增值空間）?。ㄝo助性生產(chǎn)活動(dòng)或相關(guān)活動(dòng)產(chǎn)生的能耗、物耗，或輔材等；531b、可節(jié)約程度加強(qiáng)管理可明顯見效改進(jìn)工藝可明顯見效較難節(jié)約531重要環(huán)境因素的判定準(zhǔn)則： 當(dāng)a或b5時(shí)； 當(dāng)a+b8時(shí)。6.6 環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、清單填寫、上報(bào)發(fā)布程序6.6.1 公司項(xiàng)目監(jiān)管部組織對(duì)公司管理活動(dòng)和施工（生產(chǎn)）活動(dòng)進(jìn)行單元?jiǎng)澐?，?duì)環(huán)境因素的進(jìn)行全面識(shí)別后，評(píng)價(jià)和判定重要環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)表，建立公司一般環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單，組織相關(guān)責(zé)任部門及技術(shù)人員評(píng)審確認(rèn)后，報(bào)公司施工副總經(jīng)理批準(zhǔn)，后作為告知和共享信息在公司OA系統(tǒng)發(fā)布。6.6.2 公司辦公室組織對(duì)公司總部辦公區(qū)域室及重要的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，建立一般環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單報(bào)項(xiàng)目監(jiān)管部備案并在公司OA系統(tǒng)發(fā)布。6.6.3 公司各相關(guān)部門從公司OA系統(tǒng)獲取各自涉及的環(huán)境因素及其重要環(huán)境因素，并對(duì)其進(jìn)行有效的控制。當(dāng)某個(gè)部門有新識(shí)別的環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)辦公室。辦公室應(yīng)及時(shí)組織評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果填入環(huán)境因素清單。6.6.4 專業(yè)公司、項(xiàng)目經(jīng)理部(在開工前)對(duì)本責(zé)任區(qū)域環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，作出評(píng)價(jià)結(jié)果，填寫環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表，建立環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單，組織相關(guān)責(zé)任部門及技術(shù)人員評(píng)審確認(rèn)后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布，同時(shí)報(bào)公司項(xiàng)目監(jiān)管部備案。 專業(yè)公司、公司直管項(xiàng)目經(jīng)理部出