中國十七冶質量環(huán)境職業(yè)健康安全三標一體化管理體系程序文件(第版第次修改)

1、 QB中 國 第 十 七 冶 金 建 設 有 限 公 司 企 業(yè) 標 準 QG42008質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三 標 一 體 化 管 理 體 系程 序 文 件版 本 號： 第4 版修改狀態(tài)： 第0次修改受控標識：20080815 發(fā)布 20080815實施中國第十七冶金建設有限公司發(fā)布十七冶質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體化管理體系程序文件目 錄發(fā)布令 21、文件控制工作程序QG4.12008 32、記錄控制工作程序QG4.22008 73、目標和指標管理工作程序QG4.32008 114、環(huán)境因素識別和評價工作程序QG4.42008 155、危險源辨識、風險評價和風險控制工作程序QG4.5

2、2008 216、法律法規(guī)和其他要求識別與評價工作程序QG4.62008 287、溝通、協商與交流工作程序QG4.72008 328、人力資源管理工作程序QG4.82008 369、基礎設施管理工作程序QG4.92008 4110、與顧客有關過程管理工作程序QG4.102008 4611、工程物資采購控制工作程序QG4.112008 5112、分包管理工作程序QG4.122008 5613、施工過程管理工作程序QG4.132008 6314、環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制工作程序QG4.142008 7515、應急準備與響應控制工作程序QG4.152008 8316、監(jiān)視和測量裝置的控制工作程序Q

3、G4.162008 9017、顧客滿意度監(jiān)視和測量工作程序QG4.172008 9418、內部審核工作程序QG4.182008 10119、產品的監(jiān)視和測量控制工作程序QG4.192008 10520、環(huán)境與職業(yè)健康安全績效監(jiān)測評價工作程序QG4.202008 11021、合規(guī)性評價工作程序QG4.212008 11622、不合格品控制工作程序QG4.222008 11923、事故、事件、不符合的控制工作程序QG4.23200812324、糾正與預防措施控制工作程序QG4.242008128附錄：文件修改記錄 132中國第十七冶金建設有限公司企業(yè)標準文件控制工作程序第4版第0次修改 QG4.1

4、2008 1 總則對公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的文件進行控制，確保各有關場所使用的文件為有效版本。2 范圍適用于公司對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的文件的控制。3 引用文件公司管理手冊（第4版）4 術語4.1 受控標識 指表明文件狀態(tài)，以文件名稱、編號/版本號、分發(fā)號、發(fā)布/實施日期、發(fā)文單位/公章以及注明修改、作廢等作為受控標識。5 職責職權5.1 本程序的公司分管領導為公司管理者代表，其職責職權見公司十七冶總部組織手冊。5.2 公司辦公室（董事會辦公室）是本程序的主管部門。負責:a) 對與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的公司行政文件收發(fā)、登記等管理；b) 歸檔的

5、有關文件按期歸檔、使用、保管、銷毀；c) 建立公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關文件的現行有效版本文件總目錄清單；d） 對公司職能部門、專業(yè)公司、區(qū)域分公司、項目經理部文件有效狀態(tài)的控制情況進行監(jiān)控檢查。5.3 公司各職能部門負責本部門有關文件的編制、修改、收發(fā)、使用、保管、歸檔的管理，建立本部門有效版本文件目錄清單。技術中心負責采集國家/行業(yè)技術標準規(guī)范，發(fā)布技術標準信息。中國第十七冶金建設有限公司 發(fā)布 20080815實施 QG4.1-20085.4 專業(yè)公司5.4.1 專業(yè)公司本程序主管部門在本單位履行5.2 a)、b)、c)條款的職責職權，對本單位相關部門和自管項目經理部的文件

6、管理工作實施監(jiān)控檢查。5.4.2 專業(yè)公司各相關部門在本單位按照權責設置，對本部門與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關文件的控制和管理。5.5 項目經理部負責：a） 本項目經理部與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的文件管理和控制；b） 收集當地及建設單位、監(jiān)理單位和其他管理部門的通知、來往函件及相關文件、資料，并建立相應的現行有效文件的目錄清單，按時將現行有效文件的目錄清單報公司及所屬專業(yè)公司。6 工作程序6.1 文件分類、編制、審核、審批、發(fā)放6.1.1 公司編制的文件管理文件類別編制單位審 核批 準發(fā)放單位更改控制管理手冊發(fā)展改革部管理者代表具體組織董事長發(fā)展改革部程序文件各程序主管

7、部門管理者代表組織總經理發(fā)展改革部十七冶總部組織手冊相關部室人力資源部組織董事長人力資源部公司其他基本管理制度相關部室發(fā)展改革部具體組織董事長發(fā)展改革部公司技術標準、工法等技術中心組織總工程師組織專家組公司總工程師技術中心公司臨時(試行)性管理制度相關部室編制部門組織相關部門會簽/評審公司分管領導編制單位壓力容器制作與安裝管理分手冊裝備制造公司裝備制造公司審核，報公司發(fā)展改革部備案裝備制造公司經理裝備制造公司預拌商品砼管理分手冊材料公司材料公司審核，報公司發(fā)展改革部備案材料公司經理材料公司公路橋梁工程管理分手冊路橋公司路橋公司審核，報公司發(fā)展改革部備案路橋公司經理路橋公司有關制度實施細則按十七

8、冶經營基礎管理通則的相關規(guī)定執(zhí)行各層次有關的行政(業(yè)務)文件主管部室部室負責人（或會簽）分管領導編制單位管理方案、應急準備與響應預案按公司環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制工作程序QG4.142008、應急準備與響應控制工作程序QG4.152008規(guī)定執(zhí)行工程項目總規(guī)劃/施工組織設計、項目質量計劃、施工方案、特殊作業(yè)方案、專項安全技術方案等按十七冶科技創(chuàng)新管理通則規(guī)定執(zhí)行各項目部工程項目管理目標責任書/施工分包合同/產品采購合同/勞務合同的范本等由公司主管部門組織編制、審核、評審，公司分管副總經理批準。QG4.1-20086.1.2 外來文件由接收部門按領導批示傳遞至有關部門，主責部門組織辦理。辦理完

9、成后，主責部門應將文件返還給接收部門并反饋置結果。適用的法律、法規(guī)和其他要求的管理按法律法規(guī)和其他要求工作程序QG4.6-2008規(guī)定執(zhí)行。技術中心負責采集國家/行業(yè)技術標準規(guī)范，識別其有效性，發(fā)布最新技術標準信息，并對技術資料室的圖書實施有效管理。6.2 文件的編號和標識6.2.1 屬于企業(yè)標準的文件編號按十七冶技術創(chuàng)新管理通則的規(guī)定執(zhí)行；其他文件的編號由本單位文件控制主管部門按照十七冶行政辦公管理制度進行統一管理。6.2.2 電子版文件按公司局域網OA辦公系統設定的授權管理權限，以版本號、規(guī)定編號、修改狀態(tài)、發(fā)布/實施日期、發(fā)布單位為標識。6.2.3 含有公司知識產權、商務/技術秘密的書面

10、領用文件應加編分發(fā)號予以標識。6.3 文件的評審與更改6.3.1 公司管理體系在實施運行中，因公司組織機構變動，產品或工作流程變化、法律法規(guī)和其他要求重大變化時，公司有關的管理體系文件應進行修改/換版。產品實現策劃的文件因合同變更、工藝方法變更或適用的標準規(guī)范變更，其文件應進行修改換版。修改時應進行評審，以確保其是充分與適宜的。 6.3.2 文件更改時應填寫文件修改記錄，由文件擬制部門按本程序6.1.1條規(guī)定的審批程序辦理審核批準手續(xù)。6.3.3 有修改狀態(tài)標識的文件，更改時應注明更改版次及更改生效時間等現行修訂狀態(tài)。其他文件更改時應明確所取代文件的編號、名稱或更改章節(jié)/條款。6.3.4 凡對

11、原文件某條某節(jié)修改的，則由文件持有者，依據文件修改記錄自行作出修改。若為換頁更改的，依據文件修改記錄換發(fā)新頁，作廢原頁由文件持有者銷毀。6.3.5 當管理手冊、程序文件等經多次修改(修改狀態(tài)從09次時)或有大幅度修改時，則應換版，版號以1、2、3阿拉伯數字依次排序。6.4 文件的使用、保管、銷毀與歸檔6.4.1 公司各職能部門、專業(yè)公司、項目經理部、區(qū)域分公司使用的有關管理體系文件，應正確識別，保持清晰可辨。對管理體系建立和實施過程中形成的文件必須明確專人負責實施收集整理與保管，建立本單位文件目錄清單并及時在公司授權的局域網OA系統公布并進行動態(tài)控制。公司辦公室匯總建立公司總的文件目錄清單，每

12、半年在OA系統/部門報表與其他欄目上進行發(fā)布。6.4.2 記錄是一種特殊的文件，其管理與控制執(zhí)行公司記錄控制工作程序QG4.22008。6.4.3 電子版文件的發(fā)送、讀取的控制，執(zhí)行十七冶計算機系統和網絡管理制度。6.4.4 電子版文件由發(fā)送部門實施備份管理。6.4.5 電子版文件需要下載、復制成書面文件使用的，應在復制的書面封面首頁注明“依據XX復制“字樣并由復制部門加蓋紅色印章。復制的書面文件不得再次復印使用。6.4.6 當領用的書面文件丟失或磨損不能使用時，由文件領用人到原發(fā)放部門辦理補發(fā)或更換手續(xù)， QG4.1-2008填寫文件發(fā)放/領用登記表。更換的新文件分發(fā)號應與原文件分發(fā)號一致,

13、補發(fā)的新文件則應給以新的分發(fā)號，并注明原分發(fā)號作廢。6.4.7 當領用的文件為失效時(包括外來技術標準、規(guī)范、規(guī)程)，應由文件發(fā)放部門文件管理員依據有關信息，按發(fā)放/領用記錄收回，并在失效文件的封面/首頁加蓋藍色“作廢”印章，隔離保管。6.4.8 作廢文件銷毀時，應填寫文件銷毀申請表，經部門負責人審批后實施。銷毀時現場需兩人以上才能進行。6.4.9 作為知識積累等用途，對需要保存的失效文件，由原編制單位刻錄光盤，一般留存2份，并標注作廢。6.4.10 公司內部編制的6.1.1條規(guī)定的文件，未經批準，任何單位與個人均不得向公司外部人員提供。在工程投標或認證時有關方要求我方提供管理手冊、程序文件時

14、，應經公司管理者代表批準，其他文件需經發(fā)放部門/單位/項目的分管領導批準。6.4.11 文件（含工程文件）歸檔管理應符合國家、地方法規(guī)規(guī)定。凡應移交檔案部門歸檔的文件（資料），應執(zhí)行十七冶檔案管理制度的規(guī)定，填寫歸檔文件交接清單，經檔案主管部門審查后，向檔案部門辦理交接歸檔手續(xù)。6.4.12 歸檔后的文件保存、銷毀與利用執(zhí)行十七冶檔案管理制度規(guī)定。6.5 對本程序運行的的監(jiān)視和測量執(zhí)行公司管理手冊8.2.3條規(guī)定。對項目經理部工程資料的檢查，具體執(zhí)行十七冶檔案管理制度。7 支持性文件7.1 十七冶行政辦公管理制度7.2 十七冶檔案管理制度 7.3 十七冶計算機系統和網絡管理制度7.4 十七冶科

15、技創(chuàng)新管理通則8 體系運行記錄 8.1 文件發(fā)放/領用登記表8.2 文件評審記錄8.3 文件修改記錄8.4 歸檔文件交接清單8.5 文件銷毀申請表8.6 文件目錄清單中國第十七冶金建設有限公司企業(yè)標準記錄控制工作程序第4版第0次修改 QG4.22008 1總則建立并保持必要的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄，為證明工程(產品)、過程和體系符合規(guī)定要求及體系有效運行提供客觀證據。2范圍 適用于公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行相關的記錄和工程（產品）質量記錄的控制。3引用文件3.1 公司管理手冊（第4版）4術語記錄：闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據文件。記錄分為質量、環(huán)境、職業(yè)健

16、康安全管理體系運行記錄和工程（產品）質量記錄兩類。5職責職權5.1本程序公司分管領導為管理者代表。其職責職權見公司十七冶總部組織手冊。5.2公司發(fā)展改革部是本程序的主管部門。負責：a) 收集、匯總并發(fā)布公司管理體系運行記錄表格，對其修改增減實施控制，對專業(yè)公司適用專業(yè)特點的管理體系運行記錄表格進行核準、備案；b)收集并建立公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍內的運行記錄清單，并使其處于有效控制狀態(tài)；5.3 公司各要素主管部門負責收集、整理、保管本部門的記錄，編制本部門的記錄清單。并對本部門有關記錄進行有效控制管理。中國第十七冶金建設有限公司 發(fā)布 20080815 實施QG4.220085

17、.4 專業(yè)公司本程序主管部門負責：a) 在本單位履行5.2 b）條款中的職責職權；b) 對本單位適用的專業(yè)管理要求體系運行記錄表格的制定、修改、發(fā)布、使用實施控制，其表格發(fā)布前應報公司發(fā)展改革部核準、備案。5.5項目經理部負責：a） 收集、建立本項目記錄清單按管理歸屬報主管部門備案；b） 對項目管理體系運行過程和工程（產品）實現過程中形成的記錄進行控制和管理；c) 建立并保持本項目過程的有關影像資料。6工作程序 6.1 記錄表格的設計和使用6.1.1公司、專業(yè)公司職能部門、各項目經理部在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理活動中應采用國家、行業(yè)現行記錄表格或監(jiān)理、顧客規(guī)定的表格。6.1.2 公司管

18、理體系運行記錄表格由公司各要素主管部門在編制管理手冊、程序文件時同步編制。公司發(fā)展改革部負責進行收集、編目并匯編成冊后上傳公司局域網OA系統發(fā)布。公司管理體系運行記錄的名稱、編號、保存期限，見管理體系運行記錄表格匯編。6.1.3 國內項目經理部根據本項目特點和相關要求, 收集當地政府主管部門、業(yè)主規(guī)定使用的工程（產品）質量記錄表格，建立本項目工程（產品）質量記錄清單并上報其管理歸屬的項目監(jiān)管部門備案。6.1.4 兩級公司項目監(jiān)管部門應根據工程（產品）質量記錄清單的備案情況，收集整理有關記錄表格式樣，表格式樣應覆蓋其所管理的在建工程項目。6.1.5 公司管理體系運行記錄表格的使用要保持適當的穩(wěn)定

19、性。確實需要修改時，修改增減后的體系運行記錄表格由發(fā)展改革部發(fā)布或通知至相關職能部門和項目經理部。6.1.6 管理體系運行記錄和工程(產品)質量記錄由各公司使用部門、專業(yè)公司和項目經理部按標準規(guī)范統一格式自行印制使用。6.1.7 使用公司發(fā)布的電子版體系運行記錄表格時，由公司各有關部門、專業(yè)公司、項目經理部在公司局域網OA系統/文檔管理/體系文件的欄目上下載。6.1.8 電子版記錄所使用的表格應與公司管理體系運行記錄表格匯編、有關標準規(guī)范/業(yè)主的規(guī)定保持一致。6.1.9 各專業(yè)公司結合專業(yè)管理特點，確需修改或增減時，應先經本單位分管領導審核并同時報公司發(fā)展改革部核準、備案后才能發(fā)布、使用。其控

20、制按照本程序6.2.26.2.7條規(guī)定。6.2 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的填寫6.2.1記錄應按表格中的規(guī)定要求進行填寫，內容應規(guī)范、準確、完整，字跡應清晰、工整，便于正QG4.22008確識別。如有空白，填寫斜杠線。6.2.2 填寫的記錄一般不得隨意更改。不得不更正時，更正處應有更正人的簽字或印章證明。6.2.3 為確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的有效性，凡需引用其它的質量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄、文件、資料等為證據的，要在填寫時注明所依附證據的編號、證號、文號等。6.2.4 記錄的填寫，應與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動和工程進度同步，能反映質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動和工程（產品

21、）質量形成的全過程/證明每一活動客觀事實。6.2.5 根據需要，記錄的媒體形式包括：文字和圖表、光盤、電子拷貝、影像資料、樣件等。創(chuàng)建管理獎、優(yōu)質工程獎、標化工地獎、技術進步獎等獎項的項目經理部和生產單位，應在策劃階段編制影像資料建立和保持計劃并在施工生產過程中認真實施。6.3 記錄的標識6.3.1 記錄標識的目的是使記錄易于識別，防止混淆，以便必要時實現產品和過程的可追溯性。6.3.2 管理體系運行記錄的編號 XX- XXX -×XXX XX × 記錄修改次數,用0、1、2.表示 記錄序號 文件發(fā)布年份 文件編號 單位名稱代碼 注：單位名稱代碼為公司/專業(yè)公司簡稱的漢語拼

22、音的第一個字母的組合。如公司簡稱“十七冶”，表示為“SQY”；機電公司簡稱為“機電”，表示為“JD”。6.3.3 與工程（產品）有關的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄采用行業(yè)現成的表格，不再編號。6.3.4 記錄日期、人員簽名（章）、單位蓋章、記錄的名稱、編號、產品（工序）名稱、封面和目錄，資料盒（袋）標簽、竣工圖章等均屬于記錄的標識，標識必須按有關要求標注齊全、準確。記錄以批準人有資格的驗證人簽章為標識。6.3.5 電子版記錄的批準、驗證標識按公司ERP系統中設定的權限予以控制。6.4記錄的收集、編目、歸檔、保存、處置6.4.1公司各有關部門、專業(yè)公司、項目經理部應指定專人負責收集整理記錄，及時

23、對非同類的記錄進行分類裝訂/分盒存放，編制目錄，以便于檢索、控制。記錄應存放于安全適宜的地方（各項目經理部應設立專門的資料室），做到防潮、防火、防蛀、防丟失。電子版記錄實行磁盤備份/激光刻錄的光盤管理。磁盤備份的記錄應同時注意防磁防爆。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理記錄有收集、編目、歸檔應符合公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理基礎資料的基本格式和統一要求的規(guī)定，項目所在地顧客、業(yè)主另有規(guī)定的除外。QG4.220086.4.2 影像資料作為證明管理活動和關鍵工序中質量、環(huán)境、安全技術控制有效證據，應與管理活動和工程（產品）同步，掃描編制目錄后進入計算機數據庫存儲或刻錄成光盤存儲。6.4.3 項目經理部的工程記錄

24、和竣工資料應符合國家、地方政府規(guī)定及工程承包合同要求，在工程項目竣工后，按照與顧客約定和十七冶檔案管理制度規(guī)定，隨同工程交工驗收資料一并移交顧客和檔案室。工程竣工資料應包括影像資料。海外工程資料應符合所在國家標準/業(yè)主授權工程師要求。6.4.4 兩級公司檔案部門應做好歸檔后的記錄的標識、編目、查閱、貯存、保護和保管工作。記錄的保存期限按公司管理運行記錄表格匯編中的要求執(zhí)行；6.4.5 公司各有關部門、專業(yè)公司各有關部門、項目經理部存取和查閱保存的記錄時，應履行十七冶檔案管理制度規(guī)定的手續(xù)。在相關方有要求需查閱有關記錄時，各職能部門、項目經理部文件管理人員在征得單位負責人同意后，才能提供其查閱。

25、6.4.6 當記錄保存期限期滿，由保管部門提出處置意見，經主管領導批準后，方可處理并做好記錄。對需要銷毀的記錄列出清單，按十七冶檔案管理制度規(guī)定進行銷毀。6.4.7 裝備制造公司在壓力容器制造與安裝中所需要或形成的記錄的管理、控制應執(zhí)行裝備制造公司制定的容器資料管理制度中的有關規(guī)定。6.4.8對來自供方的記錄,相關部門、項目經理部按本程序文件的要求進行控制和管理。6.5 對本程序運行的監(jiān)視和測量執(zhí)行公司管理手冊8.2.3條規(guī)定。對項目經理部工程資料的檢查，具體執(zhí)行十七冶檔案管理制度。7 支持性文件7.1 十七冶檔案管理制度7.2 管理體系運行記錄表格匯編7.3 公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理基礎資

26、料的基本格式和統一要求8 體系運行記錄8.1 體系運行記錄表格修改/增減申請表8.2 記錄控制清單中國第十七冶金建設有限公司企業(yè)標準目標和指標管理工作程序第4版第0次修改 QG4.3-2008 1 總則依據公司管理方針要求，在公司相關職能和層次上建立管理目標，進行指標的制定與分解，并采取措施保證目標和指標的實現。2 范圍適用于對公司各職能和層次質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標建立、分解與實現過程的管理。3 引用文件3.1 建設工程安全生產管理條例 國務院第393號令20033.2 建設工程質量管理條例 國務院第279號令20003.3 大氣污染物綜合排放標準 GB16297-19963.4

27、污水綜合排放標準 GB8978-19963.5 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準GB12348-903.6 建筑施工場界噪聲標準 GB12523-903.7 公司管理手冊（第4版）4 術語4.1績效：基于公司管理方針和目標，對公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動和結果進行測量、評價得出的結論或數據。5 職責職權5.1 公司中、長期目標/指標、年度目標/指標管理的職責職權按中國第十七冶金建設有限公司章程的規(guī)定執(zhí)行。公司總經理相關領導的職責職權見十七冶總部組織手冊。5.2 公司經營計劃部是本程序的主管部門，負責：a)綜合、平衡公司收集的目標/指標意見，形成公司年度目標建議/草案后，提交公司領導層；b)提出公司年度

28、目標/指標計劃方案和分解意見，對專業(yè)公司、區(qū)域分公司、子公司、直管項目 中國第十七冶金建設有限公司 發(fā)布 20080815 實施QG4.32008經理部年/季/月度目標指標實現情況進行統計、匯總、分析、評價，按時向公司領導層報告目標/指標實現情況、影響因素及其變動情況。c) 組織對公司直管項目經理部的工程項目目標管理責任書的簽訂及考核工作。配合發(fā)展改革部對專業(yè)公司、區(qū)域分公司、子公司內部經營管理目標責任書的簽訂和考核工作。5.3 相關部門5.3.1 發(fā)展改革部負責具體組織制定與實施公司中長期戰(zhàn)略目標和管理目標，在公司董事會的指導下開展戰(zhàn)略評估、調整與控制工作，并對公司發(fā)展目標實施績效衡量、評估

29、偏差、修正等動態(tài)管理。組織對專業(yè)公司、區(qū)域分公司、子公司內部經營管理目標責任書的簽訂和考核工作。5.3.2 公司各有關職能部門按管理職能設置歸口負責對專業(yè)公司、區(qū)域分公司、子公司目標指標的分解、控制過程、實現情況進行監(jiān)視、統計、評價。5.4 專業(yè)公司（區(qū)域分公司、子公司）5.4.1 專業(yè)公司（區(qū)域分公司、自公司）經營計劃管理部門負責本單位目標和指標的細化分解，落實到責任人和管理部門/工程處/分廠/租賃處（站）/攪拌站和自管工程項目。按照本程序規(guī)定（區(qū)域分公司、子公司按照公司有關制度規(guī)定）監(jiān)控、統計、匯總、分析、評價本單位目標/指標完成情況以及可能的影響因素和變動情況及時報告本單位分管領導，并及

30、時上報公司主管部門。5.4.2 相關部門根據其職能設置，在本單位履行5.3.2條相應的職責。5.5項目經理部負責將本項目的目標和指標細化分解，落實到責任人、管理部門、內/外部作業(yè)隊伍、管理過程和工程實體，并對其實現過程進行監(jiān)控、統計、匯總、分析、評價本單位目標/指標完成情況以及可能的影響因素和變動情況及時報告本項目分管領導，并按照歸屬關系及時上報公司/專業(yè)公司經營計劃部門和相關部門。6 工作程序 6.1 目標/指標的制定和分解6.1.1 公司年度管理目標和指標在中長期管理目標的框架上，按照持續(xù)改進、逐年遞增的原則進行制定。在上年底由經營計劃部收集公司年度的目標/指標意見，經過進一步協商和綜合平

31、衡后形成公司目標建議/草案后，提交公司領導層。公司領導層決定后由經營計劃部以年度經營工作計劃的形式發(fā)布。6.1.2 公司各層次將公司目標/指標分解落實的方式和過程如下：a） 公司領導層通過總經理辦公會的方式將公司目標/指標和年度重點工作分解落實到分管領導。公司職能部門通過年度業(yè)務工作計劃、部門內部年度工作安排、月度重點工作安排等方式，將本部門有關的目標指標進行自我分解落實和向下級單位/業(yè)務部門分解落實；b） 公司通過內部經營管理目標責任書的簽定，與專業(yè)公司、區(qū)域分公司、子公司和市場部等部門形成內部約束文書；通過工程項目目標管理責任書的簽定，與項目經理部形成內部約束文書；QG4.32008c）

32、公司通過年度管理績效考核與管理部門形成約束制度；通過工程項目管理過程考核和工程項目終結考核與項目經理部形成約束制度；d）專業(yè)公司（區(qū)域分公司、子公司）依據公司分解下達的年度目標/指標，結合專業(yè)管理特點和資源配置情況，依照本條a）c）款方式分解落實到領導層、管理部門、工程處/分廠/租賃處（站）/攪拌站和自管項目經理部；e） 項目經理部通過內部專業(yè)分包合同、勞務合同、租賃合同的簽定，與參加施工的專業(yè)公司形成內部約束文書；通過工程/勞務分包合同與外協隊伍形成法律文書；通過本項目項目質量計劃、工程項目總規(guī)劃/施工組織設計、施工方案、管理方案等進一步細化分解，并通過本項目管理考核形成約束制度。6.1.3

33、 公司各級領導和安全環(huán)保主管部門應根據各自評價的重要環(huán)境因素、重大危險源的風險及其目標指標的管理要求，及時制定、評審、發(fā)布和實施各自責任區(qū)域的管理方案。管理方案的內容應包括：明確在實現每一個目標、指標的過程中各層次的職責和權限；為實現每一個目標的控制措施、資源配置、資金預算、完成期限。管理方案的編制、評審、修改、與過程監(jiān)控執(zhí)行環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制工作程序QG4.14-2008。6.1.4 內部經營管理目標責任書、工程項目目標管理責任書、項目質量計劃的備案、分發(fā)管理執(zhí)行公司相應制度中的規(guī)定。兩級公司業(yè)務工作計劃通過公司OA系統獲取，其發(fā)布前應與同級有關部門、上級主管部門溝通。目標指標實施過

34、程中需要調整時，在調整前應按照本程序6.1.1、6.1.2條規(guī)定將方案在內部進行充分溝通，并得到批準。6.2 目標指標的可操作、可測量控制要求 6.2.1 公司各級在制定/分解各層次目標和指標時，應考慮法律法規(guī)要求、重大危險源、重要環(huán)境因素、可選技術方案、財務、運行和經營要求以及各相關方的要求。6.2.2 各層次目標/指標應與本責任區(qū)域的管理活動相一致，與關鍵過程/特殊過程相一致，與工程產品特點相一致， 與識別的重要環(huán)境因素/重大危險源相一致。凡能量化的目標指標以數字形式表示；凡不便量化的，用可考核方式表示。6.2.3 兩級公司、項目經理部擬定的承包書/合同，目標指標和責任條款應全面、具體。兩

35、級公司管理部門制定的年度業(yè)務工作計劃中應列出具有針對性的、詳細的目標指標方案/計劃，并明確責任部門/單位、工作要點和保證措施。6.2.4 項目經理部應在項目質量計劃、工程項目總規(guī)劃/施工組織設計列出具有針對性的、詳細的目標指標方案/計劃，并明確責任部門/崗位和保證措施；6.3 目標/指標的實施與監(jiān)測要求6.3.1公司各職能部門、兩級公司、項目經理部應配備符合要求的資源，按照公司各有本部門/本單位/本項目的策劃安排， 采取有效措施對各項管理活動及其管理過程、施工生產過程、監(jiān)視測量過程進行QG4.32008有效控制，保證本責任區(qū)域目標和指標的實現。6.3.2 兩級公司、項目經理部負責對對各自責任區(qū)

36、域的噪音、污水、煙塵、危廢排放/處置、職業(yè)病的監(jiān)測和員工體檢。衛(wèi)生防疫的等重要環(huán)境和職業(yè)健康目標指標的監(jiān)測，具體執(zhí)行公司環(huán)境與職業(yè)健康安全績效監(jiān)測評價工作程序QG4.202008的規(guī)定。6.3.3公司工程（產品）質量目標、安全環(huán)?？刂浦笜?、培訓目標、員工體檢目標、安措費用投入以及管理體系涉及的有關經濟技術指標，其統計、上報的時機和工作程序，具體執(zhí)行公司有關規(guī)章制度的規(guī)定。6.3.4 兩級公司職能部門同時結合日常文件資料和報表信息的收集掌握、各種會議、電話溝通、視頻和ERP系統、專項監(jiān)控等方式/渠道，對業(yè)務系統內目標指標的實現情況實施動態(tài)監(jiān)控。6.3.5 兩級公司職能部門對目標指標的分解落實、監(jiān)

37、測與實現情況的檢查考核，具體執(zhí)行公司管理手冊8.2.3條的規(guī)定。6.4 目標和指標的評價及改進6.4.1 公司各相關部門、直管項目經理部、專業(yè)公司應每月10日之前將本部門/本單位/本項目上月目標指標實現情況進行匯總、分析、評價，形成的目標和指標實現情況及評價記錄報公司經營計劃部。專業(yè)公司自管項目在此前將本項目目標和指標實現情況及評價記錄報所屬專業(yè)公司經營計劃管理部門匯總。6.4.2 目標/指標實現情況及評價的主要內容包括：目標和指標方案/計劃、主要控制措施、實現情況、有關影響因素和改進的方向。6.4.3 公司經營計劃部匯總目標和指標實現情況及評價記錄，作出進一步分析評價后提交經營副總經理審閱。

38、并在公司管理評審前匯總提交管理者代表，由管理者代表提交管理評審。經營計劃部負責組織實施管理評審決定事項中有關目標指標的改進要求。7 支持性文件7.1十七冶工程（產品）質量管理制度7.2 十七冶安全保衛(wèi)管理制度7.3 十七冶經營管理制度7.4 十七冶工程項目管理通則7.5 十七冶薪酬制度7.6 十七冶績效考核管理制度8 體系運行記錄 8.1 目標和指標實現情況及評價記錄中國第十七冶金建設有限公司企業(yè)標準環(huán)境因素識別和評價工作程序第4版第0次修改 QG4.42008 1 總則對公司管理活動和工程產品實現過程中環(huán)境因素的識別、評價、控制，并從中判定重要的環(huán)境因素，防止各類污染源造成對環(huán)境的破壞和對社

39、會的不良影響。 2 范圍適用于公司管理活動和工程產品實現過程中所涉及的公司總部、專業(yè)公司、項目經理部的辦公場所、食堂、浴室、臨時住所和施工現場中環(huán)境因素的識別、評價和控制的策劃。3 引用文件3.1 中華人民共和國環(huán)境保護法 國家主席令第22號 1989 3.2 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 GB/T24001-20043.3 公司管理手冊（第4版）4 術語4.1 環(huán)境因素：一個組織活動、產品或服務中與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。4.2 環(huán)境影響：全部或部分由組織的活動、產品或服務給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。4.3 污染預防：旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或產品的采用，可包括

40、再循環(huán)、處理、過程更改、控制機制、資源的有效利用和原材料替代等。5 職責權限5.1 本程序公司分管領導為施工副總經理。其職責職權見公司十七冶總部組織手冊。5.2 公司項目監(jiān)管部是本程序的主管部門。負責：a） 組織對公司可控制和可施加影響的環(huán)境因素進行識別、更新與評價，確定公司重要環(huán)境因素，并組織對其有效控制進行監(jiān)督指導；中國第十七冶金建設有限公司 發(fā)布 20080815 實施QG4.42008b）建立公司總的環(huán)境因素識別、評價表、一般環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單并及時發(fā)布和更新；c） 對本程序有效運行情況進行監(jiān)控檢查。5.3 相關部門5.3.1 公司技術中心負責：a）參加公司環(huán)境因素識別、更

41、新與評價的評審，并提供有關技術標準依據；b）對公司確定的重要環(huán)境因素的有效控制提供技術措施支持。5.3.2 公司辦公室負責公司總部辦公區(qū)、生活區(qū)涉及的環(huán)境因素及能源、資源消耗的環(huán)境因素識別、評價和運行控制，建立相應的環(huán)境因素清單并報公司項目監(jiān)管部備案并適時更新，實施動態(tài)管理。5.3.3 公司各有關部門負責從公司的環(huán)境因素清單中獲取并控制與本部門辦公和其他重要活動場所相關的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素。對本部門新增加的環(huán)境因素，有關情況及時通報公司辦公室,由辦公室及時補充識別，調整環(huán)境因素清單。5.4 專業(yè)公司5.4.1 專業(yè)公司項目監(jiān)管部門是本單位本程序的主管部門，負責在本單位履行5.2a）、b）、

42、c）條的職責職權，并將匯總建立的本單位環(huán)境因素清單報公司項目監(jiān)管部備案。5.4.2 專業(yè)公司相關部門按其職能設置，在本單位履行相應的職責職權。5.5 國內項目經理部（海外項目經理部按照所在國的法規(guī)/工程承包合同約定履行本款職責）負責：a） 本項目經理部辦公區(qū)、生活區(qū)和施工現場涉及活動產品和服務中環(huán)境因素識別和評價，確立重要環(huán)境因素并對其進行運行控制及針對工程進展變化情況適時更新，實施動態(tài)管理；b） 對分包隊伍、材料供應商等相關方可控制和可施加影響的環(huán)境因素的識別、評價、控制； c) 建立本項目環(huán)境因素清單，并按管理歸屬報項目監(jiān)管部門備案并適時更新，實施動態(tài)管理。6 工作程序 6.1 公司、專業(yè)

43、公司、項目經理部根據權責設置，組織對本責任區(qū)域管理活動及其從事的工程（產品）實現過程所涉及的辦公場所、食堂、浴室、臨時住所、生產場所和施工現場中環(huán)境因素進行識別和評價，確定重要環(huán)境因素，并適時更新。 6.2 公司確定環(huán)境因素的識別范圍包括：a） 公司總部和專業(yè)公司辦公區(qū)、員工食堂，項目施工現場、辦公場所及生活區(qū)；b） 施工/生產/加工/保修/儲存/運輸/設備維護等各階段以及有關管理和生活活動的全過程；c） 材料供應商、分包隊伍等相關方的活動。6.3 根據公司管理活動和從事工程（產品）的特點及其可能造成的環(huán)境影響程度，公司將日常管理活動和工程產品實現過程經常出現的環(huán)境因素分為四類。QG4.420

44、086.3.1 一類環(huán)境因素主要有：a） 污水（如施工生產污水、生活污水）； b） 有毒有害氣體、液體（乙炔、氧氣、氮氣、煤氣、動力設備尾氣、油漆、松香水、硫酸、鹽酸、機械用油等）；c） 噪聲（砼振搗噪聲、空壓機、電鋸、電刨噪聲、樁錘沖擊噪聲等）；d） 固體廢棄物（如施工渣土、廢材料、生活垃圾等）；e） 粉塵（如土方揚塵、運輸揚塵、砼攪拌揚塵等）。6.3.2 二類環(huán)境因素主要有：能源、資源、原材料消耗；三類環(huán)境因素主要有；相關方環(huán)境問題及要求；四類環(huán)境因素為其他原因引起的環(huán)境因素。6.4 一般情況下，公司涉及的環(huán)境因素分為正常、異常、緊急“三種狀態(tài)”，過去、現在、將來“三種時態(tài)”，向大氣的排放

45、、向水體的排放、廢物管理、土地污染、原材料與自然資源的使用、社區(qū)“六種影響類型”。6.5 環(huán)境因素識別、評價步驟、方法6.5.1 公司、專業(yè)公司、項目經理部在評價和判斷可控制和可施加影響的重要環(huán)境因素時，執(zhí)行本程序6.5.2條規(guī)定。當該條的規(guī)定不能滿足評價要求時，可采用統計分析、現場觀察、頭腦風暴和問卷調查等判斷方法。6.5.2 重要環(huán)境因素評價準則 根據公司管理活動和工程（產品）實現過程的特點，評價可依次采用下述三種方法對重要環(huán)境因素進行評價。6.5.2.1 直接判斷法。即當環(huán)境因素符合下列條件時，應直接定位為重要環(huán)境因素：a）已違反或接近違反法律法規(guī)或強制性標準要求的環(huán)境因素；b）雖不違法

46、但政府高度關注或強制監(jiān)測的環(huán)境因素；c）政府明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質；d）政府或法律有明文規(guī)定但無定量指標的環(huán)境因素、廢棄物管理；e）異?；蚓o急狀態(tài)下預計產生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素；f）其他相關方高度關注或有明確要求的環(huán)境因素。6.5.2.2 專家判斷法。即對于本公司目前尚無能力判斷的重要環(huán)境因素，可邀請環(huán)保技術專家和環(huán)境管理體系專家進行判斷。6.5.2.3 打分評價法。即當某一環(huán)境因素不能直接判斷，或評價組在直接判斷產生分歧時，應按照“污染物評價打分法”和“能源、資源消耗評價打分法”規(guī)定進行打分?！按蚍衷u價法”標準見本程序表1、表2。QG4.42008表1 污染物評價打分法

47、評 價 內 容打分標準a、法律法規(guī)符合性、排放污染物與現行排放標準比較 排放超標或處置方法違規(guī) 排放接近超標或處置方法基本正確 排放未超標或處置方法正確531b、發(fā)生頻次 持續(xù)發(fā)生（貫穿于工作活動始終、24小時不間斷） 間斷發(fā)生（每天工作時間內某一時段發(fā)生） 偶然發(fā)生（工作活動某天特定時段內發(fā)生）531c、影響規(guī)模及范圍 影響社區(qū)（施工現場場界外周邊環(huán)境） 超出場界（施工現場場界圍擋處） 場界內 （僅限于施工現場內工作場所）531d、影響嚴重程度（是否對員工及社區(qū)居民造成較大傷害，甚至危及人類健康生命） 嚴重（危及人類健康） 一般（有影響，不危及人身健康，但不習慣） 輕微（基本無影響）531e

48、、社區(qū)關注度（主要對相關方的影響、抱怨程度及合理要求） 嚴重（當地政府重點關注或相關方有投訴及要求等） 中等（相關方有關注，經協調能得到諒解） 輕微（基本上不關注）531f、環(huán)境影響周期長短（是否造成長期危害） 周期很長（項目施工結束后仍然有影響） 周期中等（項目施工時有影響） 周期較短（僅在項目施工時某一時段有影響）531重要環(huán)境因素的判定準則： 當a或b或d或f5時； 當a+b+c+d+e+f17時。QG4.42008表2 能源、資源消耗評價打分法評 價 內 容打分標準a、萬元產值年消耗量大（能耗、物耗占萬元產值成本的主要組成部分，但增值少）；中（能耗、物耗占萬元產值成本的主要組成部分，且

49、有一定增值空間）?。ㄝo助性生產活動或相關活動產生的能耗、物耗，或輔材等；531b、可節(jié)約程度加強管理可明顯見效改進工藝可明顯見效較難節(jié)約531重要環(huán)境因素的判定準則： 當a或b5時； 當a+b8時。6.6 環(huán)境因素的識別、評價、清單填寫、上報發(fā)布程序6.6.1 公司項目監(jiān)管部組織對公司管理活動和施工（生產）活動進行單元劃分，對環(huán)境因素的進行全面識別后，評價和判定重要環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素識別、評價表，建立公司一般環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單，組織相關責任部門及技術人員評審確認后，報公司施工副總經理批準，后作為告知和共享信息在公司OA系統發(fā)布。6.6.2 公司辦公室組織對公司總部辦公區(qū)域室及重要的環(huán)境因素進行識別評價，建立一般環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單報項目監(jiān)管部備案并在公司OA系統發(fā)布。6.6.3 公司各相關部門從公司OA系統獲取各自涉及的環(huán)境因素及其重要環(huán)境因素，并對其進行有效的控制。當某個部門有新識別的環(huán)境因素時，應及時報辦公室。辦公室應及時組織評價，并將評價結果填入環(huán)境因素清單。6.6.4 專業(yè)公司、項目經理部(在開工前)對本責任區(qū)域環(huán)境因素進行識別評價，作出評價結果，填寫環(huán)境因素識別評價表，建立環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單，組織相關責任部門及技術人員評審確認后，經主管領導批準后發(fā)布，同時報公司項目監(jiān)管部備案。 專業(yè)公司、公司直管項目經理部出