公司EHS履責考核標準（最新修改版）

1、華華潤潤置置地地山山東東大大區(qū)區(qū)城城市市公公司司 EHSEHS管管理理年年度度考考評評標標準準山山東東大大區(qū)區(qū)城城市市公公司司EHSEHS管管理理年年度度考考評評評評分分說說明明1、城市公司EHS管理年度考評內容包括城市公司履責考核和城市公司季度安全巡檢考評兩部分內容。1、城市公司履責考核包括城市公司EHS管理行為（保障部門EHS管理行為、開發(fā)項目EHS管理行為、住宅項目EHS管理行為、商業(yè)項目EHS管理行為）、城市公司EHS基礎履責兩部分內容。2、城市公司EHS管理年度考評形式以第三方檢查和山東大區(qū)安委辦EHS履責考評為依據，其中城市公司EHS基礎履責考評成績由山東大區(qū)安委辦提供。3、評分說

2、明：檢查標準中有規(guī)定的分項標準分值，一般的原則是每發(fā)現1個不符合項扣1次分，其他打分原則如下：（1）、分項扣分不會超過基準分，分項得分不會超過基準分；（2）、EHS管理行為分項評分以所提供的行為記錄質量和數量進行評判，質量存在缺陷，扣減分項得分的20%，數量不足，每缺一項扣減分項得分的20%；（3）、對于有缺項的檢查內容，基準分值、扣減分、實際得分統(tǒng)一空出，即可實現缺項計算。4、綜合得分計算說明：（1）、缺項計算規(guī)則為：得分=受檢項實際得分之和/受檢項應得分數之和*100；（2）、城市公司EHS履責考核綜合得分計算：EHS管理行為50%+EHS基礎履責50%；（3）、城市公司EHS管理狀態(tài)取各

3、季度安全巡檢成績算術平均值，EHS管理狀態(tài)得分計算：開發(fā)項目季度巡檢平均分35%+住宅項目季度巡檢平均分25%+商業(yè)項目季度巡檢平均分40%；（4）、城市公司EHS管理年度考核得分計算：城市公司履責考核40%+城市公司EHS管理狀態(tài)60%。 城城市市公公司司 年年度度EHSEHS工工作作考考評評匯匯總總表表城市公司：檢查時間：序序號號考考評評項項目目考考評評分分項項權權重重實實際際得得分分備備注注1EHS管理行為（50%）職能部門EHS管理行為25%#REF!開發(fā)項目EHS管理行為25%#REF!商業(yè)項目EHS管理行為25%#REF!住宅項目EHS管理行為25%#REF!2EHS基礎履責（50

4、%）#REF!3城市公司EHS管理行為考核得分#REF!4城市公司EHS履責考核得分#REF!5EHS管理狀態(tài)開發(fā)項目季度安全巡檢35%100取季度安全巡檢成績算術平均值住宅項目季度安全巡檢25%100取季度安全巡檢成績算術平均值商業(yè)項目季度安全巡檢40%100取季度安全巡檢成績算術平均值6城市公司EHS管理狀態(tài)考核得分1007城市公司半年度/年度EHS工作考評綜合得分#REF!1.1.保保障障部部門門EHSEHS管管理理行行為為編號檢查條款基準分值扣減分實得分1001.1大型活動組織251.1.1應根據組織的內部或外部大型活動事項及場地、時間要求，起草活動方案（含應急預案），方案應明確在活動

5、實施過程中的EHS組織機構及其職責和應急措施；151.1.2大型活動方案須經城市公司安委辦審批和備案；51.1.3活動開展前，應對活動現場、應急物資及各項EHS事項進行全面檢查與確認，并形成專項檢查記錄。51.2食堂及辦公區(qū)管理351.2.1公司內部食堂應辦理衛(wèi)生許可證，從業(yè)人員應具有健康證；51.2.2應制定食堂安全、衛(wèi)生管理制度并上墻；51.2.3食堂應設有防蠅、防鼠、防塵、防火、污水排放、存放垃圾和廢棄物的設施；51.2.4應嚴格進貨渠道，建立進貨登記制度，并設置檔案，不得采購來路不明的食品；51.2.5食堂應有留樣制度，菜品留樣時間和數量應符合要求；51.2.6辦公區(qū)門窗完好，電氣設施

6、可靠，消防器材數量足夠且保證有效；51.2.7辦公區(qū)應有定期安全檢查制度，并留存定期檢查記錄。51.3交通安全101.3.1車輛證件及駕駛員證件應處在有效期內；51.3.2應制定安全駕駛規(guī)定、車況檢查等制度并跟蹤落實。51.4勞動用工101.4.1應制定公司安全管理人員、特種作業(yè)人員或特殊崗位人員的配備要求；51.4.2應按照實際需要，為一線員工配發(fā)勞防用品。51.5設計控制101.5.1在設計任務書中應要要求設計單位對工程設計復雜部位提出安全施工的要求和建議；51.5.2實行設計風險核查，對涉及后期物業(yè)安全管理的地方如欄桿、消防車道及異形部位實行風險核查，并制定對應的設計解決方案。51.6資

7、金保障101.6.1及時審核相關方工程量清單，確保工程款及時支付，并在合同中將安全文明措施費用單例；31.6.2監(jiān)督項目部追蹤相關方安措費使用情況；31.6.3建立公司內安全資金與應急資金使用制度，并確保安全資金與應急資金不挪作其它使用。42.2.開開發(fā)發(fā)項項目目安安全全管管理理行行為為編號檢查條款 基準分值扣減分實得分1002.1項目部應執(zhí)行城市公司EHS體系，并根據實際情況細化文件，加入必要的可操作文件，形成項項目目部部層層面面的的EHSEHS體體系系。15152.2應建立以項目負責人為組長、項目專兼職安全員為副組長的項目部EHS領導小組，項目各專業(yè)主管為組員，制作項項目目部部EHSEHS

8、領領導導小小組組架架構構圖圖（包括分工及聯系辦法），并將組織架構公布于項目主要會議室。552.3建立項目部、總包、監(jiān)理三三方方安安全全協(xié)協(xié)調調工工作作小小組組，明確三方責任和義務，并有工作記錄（會議紀要、聯合檢查記錄等）。52.4項目部應編制年年度度EHSEHS工工作作計計劃劃，年度計劃應細化責任分解、風險控制、相關方管理、教育培訓等重要內容并具備可實施性，上報城市公司并嚴格按照計劃落實各項EHS管理工作。552.5組織、實施項目內部EHS教育培訓，留存培培訓訓簽簽到到表表、培培訓訓記記錄錄、過過程程影影像像等資料。102.6項目部應編制并全員簽訂EHSEHS責責任任書書（包括但不僅限于：專兼

9、職安全員、各專業(yè)工程師，分擔檔案管理的文員），責任書由項目負責人與項目部員工簽訂；不同崗位應設置不同的目標和工作要求；責任書簽訂完畢存檔并上報城市公司。552.7項目部所有人員個人業(yè)績合同中應有EHS類考核指標；專兼職安全人員業(yè)績合同中應有上級安全監(jiān)督管理部門的考核指標，定期開展考核。552.8將公司下發(fā)的安全文件，組織相關方傳達學習并落實文件相關內容和精神（文件學習與傳達）。332.9保存一套完整的工程許可資料，例如建建設設工工程程規(guī)規(guī)劃劃許許可可證證、建建筑筑工工程程施施工工許許可可證證、建建筑筑工工程程安安全全監(jiān)監(jiān)督督受受理理書書、建建筑筑工工程程一一切切險險保保單單等。332.10應深

10、度參與特殊階段安全生產管理工作，項目部必須指定專專人人負負責責管管理理，確?，F場全部行為受到項目部的直接控制（應存檔項目負責人簽發(fā)的內部專兼職安全管理人員任命書）。332.11對于可能造成毗鄰建筑物或地下管線損害的工程，應與相關部門簽訂保護協(xié)議，并采取必要的專項安全防護措施。332.12應將綜合管網圖、復勘綜合管網圖、退后紅線圖含電子版本提交參建單位。332.13配合城市公司合約管理部監(jiān)督審核總包單位安措費使用情況，留存安措費支付憑證的復印件，留存總包單位上報的工工程程周周期期內內總總安安措措費費使使用用計計劃劃和安安全全文文明明措措施施費費月月度度使使用用清清單單，并監(jiān)督監(jiān)理單位對上述計劃和

11、報告進行審核。552.14應依據大區(qū)綜合應急預案、城市公司綜合應急預案、專項應急預案以及本項目總承包單位的應急預案來編制本項目現現場場應應急急處處置置方方案案，方案需要由項目負責人或項目分管領導審批簽發(fā)，要有編號及版本號，進行專題會議學習后，對文件及相關審批、傳閱、會議紀要等進行存檔，并上報城市公司安委辦。552.15應在項目工程實施前，從大區(qū)安委辦獲取危險源（含重大）清單，結合項目實際情況對于其中可能導致我方人員傷亡、我方責任導致財產損失及其他方人員傷亡的危險源進行辨識，并提出應對措施，編制XXXX項項目目危危險險源源辨辨識識清清單單及及管管控控措措施施，切實落實管控措施，保證項目人員、財產

12、安全，并上報城市公司。552.16應對于位于項項目目內內部部的營銷場地及通道，應在實施前應提出設計、用材、消防設施等安全改進意見，在開放前進行安全檢查，確保消防、防護符合要求并留存檢查記錄。332.17應根據項目現場應急處置方案每半年進行一次現場演練，可與參建單位聯合舉行，演練實施應包括演演練練方方案案、演演練練記記錄錄（含含過過程程影影像像資資料料）、演演練練效效果果評評估估等內容，并根據發(fā)現問題修改現場應急處置方案，編制新的版本號和修訂日期，并上報城市公司存檔。552.18定期對相關方安全生產工作情況進行評價，評價結果應納入相關合約管理。22.19項目部需存檔相關方以下資料：參參建建單單位

13、位及及人人員員資資質質證證書書，施施工工單單位位為為工工人人辦辦理理的的意意外外保保險險單單復復印印件件，超超過過一一定定規(guī)規(guī)模模的的危危險險性性較較大大的的分分部部分分項項工工程程范范圍圍的的專專家家論論證證報報告告及及專專業(yè)業(yè)簽簽字字頁頁等。10檢查內容提示XX基層單位EHS管理體系項目部EHS領導小組架構圖三方安全協(xié)調工作小組架構圖、會議紀要XX基層單位年度EHS工作計劃培訓過程記錄XX責任書發(fā)文記錄、會議紀要等證件存檔任命書（項目負責人簽署）工程周期內總安措費使用計劃、安全文明措施費月度使用清單現場應急處置方案及學習記錄XX基層單位危險源清單XX項目重大危險源清單及管控方案應急演練過程

14、記錄履約評價記錄2.2.開開發(fā)發(fā)項項目目安安全全管管理理行行為為3.3.商商業(yè)業(yè)物物業(yè)業(yè)項項目目EHSEHS管管理理行行為為編號檢查條款基準分值檢查對象 基準分值1001003.1目標與責任10103.1.1結合上級單位要求及本單位管理實際，制定年度安全管理目標及年度安全生產工作計劃（包括年度消防安全計劃），并有實施方案223.1.2根據上級安全管理要求及安全管理目標，逐級簽訂安全生產責任書，責任書內容與工作職責相適應223.1.3物業(yè)管理單位與使用、承包、租賃等單位簽訂安全管理協(xié)議和消防安全責任書，明確各自的消防安全責任，并作為合同附件223.1.4制定租戶分級管理方案，加強對安全狀態(tài)較差的

15、租戶管控223.1.5安全管理領導機構應每半年一次組織對各部門安全生產工作完成情況進行考核，各部門應每半年一次對部門人員的安全生產工作完成情況進行考核，考核結果有實際運用，并與績效掛鉤223.2組織與制度10103.2.1建立商業(yè)管理中心安全生產組織，明確工作職責，指定專職人員223.2.2消防安全責任明確，確定消防安全責任人和管理人113.2.3明確消防安全歸口管理部門，落實逐級崗位安全責任制，明確各崗位的消防安全職責并定期進行考核223.2.4消防控制中心人員持證上崗，無脫崗情況223.2.5建立了義務消防隊，并有訓練記錄113.2.6根據大區(qū)EHS管理體系，轉化一套物業(yè)安全管理體系文件，

16、包括制度、操作規(guī)程、記錄表格等，具有可操作性223.3監(jiān)督檢查10103.3.1制定物業(yè)安全檢查制度，應包括安全周檢、專業(yè)性檢查、節(jié)假日前的例行檢查和安全月的大檢查223.3.2是否開展管理崗位和操作崗位的安全行為“觀察”223.3.3檢查記錄完整，包括檢查計劃，檢查表格，整改閉環(huán)記錄223.3.4安全信息管理規(guī)范，填報及時準確，建立完整的安全管理資料檔案123.3.5開展營運風險監(jiān)控，填報數據準確、及時，并審批形成監(jiān)控報告，檢查發(fā)現的問題有改進方案223.3.6相關方需簽訂相關方安全管理協(xié)議13.4風險控制30303.4.1每年開展2次（6月份和12月份各開展一次）危險源識別和評價，評價等級

17、高的危險源有具體管控方案443.4.2建立安全生產事故和突發(fā)事件的應急預案體系，明確各項職責和任務分工，并涵蓋自然災害、觸電、火災等專項預案333.4.3明確演習的類型、頻次、范圍、內容、組織等方面的規(guī)定，展開演習223.4.4演習有計劃和方案、有記錄、有總結、有報告333.4.5制定消防管理制度和操作規(guī)程，執(zhí)行落實情況較好223.4.6在汛期、暴雨來臨前對屋面排水設施、地下排水泵等防洪澇設施進行檢查113.4.7極端降雨量超出地下停車庫設計排水能力時，應及時通知車主113.4.8在臺風季節(jié)來臨前對鋼結構屋面、廣告牌、霓虹燈、店招等進行普查113.4.9降雪時需注意屋頂積雪厚度（特別是鋼結構屋

18、面），及時清掃以降低屋面荷載113.4.10極端嚴寒天氣應對采暖不足區(qū)域的消防、給排水管道進行檢查，避免冰凍113.4.11按照規(guī)定對防雷接地系統(tǒng)進行檢測，確保其完好有效113.4.12大型活動制定安全工作方案，方案中應明確活動的時間、地點、內容及組織方式；明確參與活動的安全工作人員的數量、任務分配和識別標志；方案中明確活動場所可容納的人員數量以及活動預計參加人數223.4.13大型活動安全工作方案中應制定安全保障措施，包括消防安全措施、治安緩沖區(qū)域的設定及其標識、車輛停放和疏導措施、現場秩序維護和人員疏導措施、票證查驗和安全檢查措施等223.4.14大型活動與政府相關部門建立應急工作組織11

19、3.4.15制定大型群眾性活動的專項應急方案及突發(fā)事件的處置方案，并進行演練113.4.16在大型群眾性活動舉辦前，對活動場所組織安全檢查要求，發(fā)現安全隱患及時責令改正113.4.17在大型群眾性活動舉辦過程中，對安全工作的落實情況實施監(jiān)督檢查要求，發(fā)現安全隱患及時責令改正113.4.18建立安全事件、事故管理臺帳，對事件、事故的報告、處置符合公司要求223.5建筑本體安全10103.5.1工程部制定日常檢查管理制度和操作規(guī)程，對消防、用電、電梯等設備有巡查記錄，填寫完整，整改及時223.5.2對重要供電設備如配電房/變壓器/高低壓配電柜檢查保養(yǎng)并有記錄223.5.3制定消防設備設施維護保養(yǎng)制

20、度，簽訂消防維保合同，有消防設施全面檢查測試的報告以及維修保養(yǎng)的計劃和維保記錄223.5.4制定電扶梯使用管理規(guī)定；簽訂有資質的維保單位，有維保計劃和維保記錄，每年年檢1次；每次維保應有持電梯安全員證確認，每月至少對電梯機房進行行保養(yǎng)；制應急預案并每半年至少1次演練333.5.5定期對存在高空墜物的部位進行巡查113.6安全保障10103.6.1人事行政部負責公司安全教育培訓需求的調研，制定計劃并實施，覆蓋主要負責人，管理人員，關鍵崗位等113.6.2新進、復工、轉崗員工上崗前均經過消防安全教育，有消防安全培訓記錄223.6.3對租戶相關人員進行用電、消防、安全知識培訓113.6.4勞動安全防

21、護用品、安全教育培訓等資金投入記錄完整且符合安全生產規(guī)劃、年度安全工作計劃要求223.6.5商業(yè)管理中心或客服部應在物業(yè)租賃協(xié)議中明確安全管理要求，并要求租戶上報安全緊急聯系人名單223.6.6商場運營部門應參加物業(yè)管理單位的重要安全檢查，負責溝通并落實物業(yè)管理單位所查出涉及租戶的安全隱患整改工作223.7危險作業(yè)管理20203.7.1外墻清潔維修工作應請專業(yè)資質公司進行223.7.2對高處作業(yè)建立安全管理規(guī)程，配置必要的防護用品223.7.3應建立齊全的高處作業(yè)工作記錄223.7.4在進入化糞池、污水井內、生活水箱清洗等受限空間作業(yè)時，必須嚴格按照受限空間“五項規(guī)定”執(zhí)行443.7.5應建立

22、齊全的受限空間作業(yè)工作記錄223.7.6對動火作業(yè)進行審批、監(jiān)控和關閉程序管理并保留記錄223.7.7定期委托專業(yè)隊伍開展消殺，單位資質和作業(yè)人員資格符合要求223.7.8消殺作業(yè)前對作業(yè)人員進行安全教育，并應提前告知業(yè)主/租戶安全注意事項223.7.9應建立齊全的消殺作業(yè)工作記錄，妥善保管危險化學品22扣減分實得分01000102222201021221201022222030432321111112213.3.商商業(yè)業(yè)物物業(yè)業(yè)項項目目EHSEHS管管理理行行為為1112010222310101212220202224222224.4.住住宅宅物物業(yè)業(yè)項項目目EHSEHS管管理理行行為為編號

23、檢查條款基準分值檢查對象1004.1目標與責任104.1.1結合上級單位要求及物業(yè)管理實際，制定年度安全管理目標及年度安全生產工作計劃（包括年度消防安全計劃），并按照年度工作計劃實施34.1.2根據上級安全管理要求及安全管理目標，逐級簽訂安全生產責任書，責任書內容與工作職責相適應44.1.3安全管理領導機構應每半年一次組織對各部門安全生產工作完成情況進行考核，各部門應每半年一次對部門人員的安全生產工作完成情況進行考核，考核結果有實際運用，并與績效掛鉤34.2組織與制度104.2.1建立物業(yè)單位安全生產組織，明確工作職責，指定專兼職安全管理人員24.2.2建立規(guī)范的安全信息管理，填報及時準確，建

24、立完整的安全管理資料檔案24.2.3明確消防安全歸口管理部門，落實逐級崗位安全責任制，明確各崗位的消防安全職責并定期進行考核24.2.4消防控制中心人員持證上崗，無脫崗情況。24.2.5根據大區(qū)EHS管理體系，轉化一套物業(yè)安全管理體系文件，包括制度、操作規(guī)程、記錄表格等，具有可操作性24.3監(jiān)督檢查104.3.1制定物業(yè)安全檢查制度，應包括安全周檢、專業(yè)性檢查、節(jié)假日前的例行檢查和安全月的大檢查24.3.2有防火檢查、巡查記錄24.3.3檢查記錄完整，包括檢查計劃，檢查表格，整改閉環(huán)記錄24.3.4應監(jiān)督人事行政部門購買第三方責任險和員工意外傷害保險14.3.5 相關方需簽訂相關方安全管理協(xié)議

25、14.3.6依照大區(qū)安全管理要求開展行為安全觀察工作24.4風險控制204.4.1制定物業(yè)接收方案，做好設備、設施和建筑的接收工作，并做好相關記錄34.4.2對管理范圍內消防負總責，制定消防安全管理制度和消防安全操作規(guī)程，設置符合要求的消防標識34.4.3做好物業(yè)管理區(qū)域內的安全防范工作，并制定相關秩序維護管理規(guī)定（如兩套巡邏路線），并進行定期檢查和保存檢查記錄34.4.4建立安全生產事故和突發(fā)事件的應急預案體系，并組織對預案進行定期的演練和評估工作34.4.5針對物業(yè)項目的實際情況，每年至少開展兩次危險源辨識活動，建立危險源清單，并對重大危險源制定預防措施34.4.6有應對各類自然災害的應急

26、預案及緊急聯系人14.4.7在汛期、暴雨來臨前對屋面排水設施、地下排水泵等防洪澇設施進行檢查14.4.8在臺風季節(jié)來臨前對鋼結構屋面、廣告牌、霓虹燈、店招等進行普查14.4.9降雪時需注意屋頂積雪厚度（特別是鋼結構屋面），及時清掃以降低屋面荷載14.4.10極端嚴寒天氣應對采暖不足區(qū)域的消防、給排水管道進行檢查，避免冰凍14.5安全教育與文化104.5.1建立安全教育培訓制度、計劃，按計劃實施，對相關人員進行防爆、防火、防觸電安全知識培訓教育及特種人員安全技能培訓，并有培訓和考核記錄34.5.2核驗所有從事特殊工種的人員持證上崗情況，應有證件復印件備案和名錄24.5.3通過張貼安全警示、標語宣

27、傳，開展安全宣傳活動等形式構建安全文化24.5.4新進、復工、轉崗員工上崗前均經過相應的崗位安全教育，有培訓記錄34.6危險作業(yè)管理204.6.1外墻清潔維修工作應請專業(yè)資質公司進行24.6.2對高處作業(yè)建立安全管理規(guī)程，配置必要的防護用品24.6.3應建立齊全的高處作業(yè)工作記錄24.6.4在進入化糞池、污水井內、生活水箱清洗等受限空間作業(yè)時，必須嚴格按照受限空間“五項規(guī)定”執(zhí)行34.6.5應建立齊全的受限空間作業(yè)工作記錄24.6.6對動火作業(yè)進行審批、監(jiān)控和關閉程序，管理并保留記錄34.6.7定期委托專業(yè)隊伍開展消殺，單位資質和作業(yè)人員資格符合要求。24.6.8消殺作業(yè)前對作業(yè)人員進行安全教

28、育，并應提前告知業(yè)主/租戶安全注意事項24.6.9應建立齊全的消殺作業(yè)工作記錄，妥善保管危險化學品24.7建筑本體安全管理204.7.1對物業(yè)管理區(qū)域內的公共設施進行使用、維護、保養(yǎng)等工作，定期進行檢查并有工作記錄24.7.2有消防設備設施定期檢查、監(jiān)測記錄14.7.3與維修保養(yǎng)單位簽訂合同，并按規(guī)定頻次定期開展維保工作14.7.4有自動消防設施全面檢查測試的報告14.7.5電梯應有準用證、責任人，維修保養(yǎng)合同完備，每年由指定機構進行一次年檢，留存監(jiān)測報告24.7.6制定電梯使用管理規(guī)定，制訂相關的應急預案，每年至少進行二次（上下半年各一次）電梯應急預案的演練24.7.7電梯日常的檢查記錄完整

29、、齊全14.7.8電梯維保方應有資質，每兩周填寫電梯保養(yǎng)手冊，并由持電梯安全員證件的管理人員簽字，每月至少對電梯機房設備進行一次保養(yǎng)、清掃24.7.9電梯發(fā)生故障時應及時維修并通知住戶14.7.10電梯突發(fā)事件應有完備的跟蹤記錄14.7.11對租戶和小業(yè)主二次裝修制定管理方案，明確安全文明管理要求，與租戶和小業(yè)主簽訂二次裝修管理協(xié)議，并有過程管理記錄和完整的裝修管理資料 24.7.12竣工資料檔案齊全、完善24.7.13有定期防雷檢測報告2 基準分值扣減分實得分1000100100103344331001022222222221001033223322200203333333333111111

30、111110010332222334.4.住住宅宅物物業(yè)業(yè)項項目目EHSEHS管管理理行行為為200202222223322332222222002022112212112215.EHS5.EHS基基礎礎履履責責編號考評項目考評條款 基準分值1005.1領導力355.1.1組織建設健全EHS管理的領導機構，成立城市公司安委會及安委辦35.1.2明確城市公司EHS管理的監(jiān)督機構，并有文件說明25.1.3按照大區(qū)的要求配置各級專兼職EHS管理人員并發(fā)布任命書45.1.4體系建設目標、責任體系建立和維護（年度工作目標制定+責任考核機制）35.1.5體系建設完善度和歸檔完整性35.1.6對體系文件的建立、維護進行內部審定25.1.7對體系文件組織內部宣貫、培訓35.1.8責任管理城市公司第一責