計量檢測體系管理手冊1.1

1、鷹鵬化工YINGPENG CHEMICAL CO., LTD計量檢測體系管 理手冊【依據(jù)ISO 10012：2003標準編制】編 制：呂笑玲 審 核：王小紅批 準：顏端康實施日期：2005/05/01編 號： MM001 發(fā) 放 號： 版 本： 1/1 受控狀態(tài)：受控文件計量檢測體系更改履歷序號涉及更改章節(jié)生效日期更改后版本/狀態(tài)更改主要原因或內(nèi)容1全部內(nèi)容2005/01/011/0計量檢測體系建立3封面、0.2頒發(fā)令(第5頁)、5管理職責(zé)第9頁2005/05/011/1總經(jīng)理變更手冊目錄前言.2 0.1公司簡介.3 0.2頒發(fā)令.4 范圍.5 引用標準、術(shù)語和定義.6 質(zhì)量目標.7 總要求.

2、8 管理職責(zé).95.1計量職能5.2以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量目標管理評審資源管理.16人力資源信息資源物質(zhì)資源外部供方計量確認和測量過程實現(xiàn).18計量確認測量過程測量不確定度和溯源性計量檢測體系分析和改良.20總那么審核和監(jiān)視不合格控制改良計量檢測體系管理手冊版本/狀態(tài)1/0生效日期2005.1.1標題0 前言章 節(jié) 號0頁 碼1/3前 言本手冊引用ISO 10012：2003?測量管理體系 測量過程和測量設(shè)備的要求?標準，對公司計量檢測體系的建立、實施、保持和持續(xù)改良過程中相關(guān)部門的職責(zé)都作了明確的規(guī)定，是本公司計量管理的綱領(lǐng)性文件。計量檢測體系是本公司整個管理體系的一局部，是對ISO 9001

3、：2000標準中7.6監(jiān)視和測量裝置要求和ISO14001：1996標準4.5.1監(jiān)視和測量管理要求的補充和細化，因此把質(zhì)量管理體系中的?文件與記錄控制程序?、?人力資源控制程序?、?內(nèi)部審核控制程序?、?管理評審控制程序?、?糾正和預(yù)防措施控制程序?作為計量檢測體系通用的程序文件，相關(guān)計量確認體系的圖表引用了質(zhì)量管理體系中的相關(guān)圖表，以便與質(zhì)量管理體系的銜接。企劃部、生產(chǎn)安環(huán)部和公用分廠為本公司計量檢測體系的職能管理部門，統(tǒng)管全公司計量管理和計量技術(shù)工作。本手冊批準公布后將定期對其適用性、有效性進行評審并修訂補充，以適應(yīng)公司不斷深化和開展的要求。由于水平有限，本手冊難免存在缺乏之處，有待在運

4、行中不斷完善、改良和提高，從而實現(xiàn)確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，增強顧客滿意之目的。章 節(jié) 號0頁 碼2/3公司簡介鷹鵬化工是中國唯一集瑩石開采加工、氟化工及精細化工系列產(chǎn)品生產(chǎn)為一體的大型外商獨資企業(yè)，公司占地面積24萬多平方米，現(xiàn)有員工720余人，其中各類專業(yè)技術(shù)管理人員300余人。公司的主要產(chǎn)品有氟化氫、有水氫氟酸、二氟一氯甲烷F22、二氟甲烷F32、三氟二氯乙烷F123、五氟乙烷F125、四氟乙烷F134a，以及非重復(fù)性充裝焊接鋼瓶等，其中氫氟酸HF和二氟一氯甲烷F22的產(chǎn)銷量分別居中國同行業(yè)第一位和第三位，產(chǎn)品暢銷中國各地及東南亞和歐美市場，在客戶中享有盛譽。公司擁有完善的生產(chǎn)、監(jiān)視和

5、測量設(shè)施，其中局部監(jiān)測設(shè)備已到達國際先進水平。公司自1996年成立以來，在全體員工的精誠合作、奮力拼搏下，公司各項事業(yè)蒸蒸日上，以其優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價格和良好信譽在中國氟化工行業(yè)中脫穎而出，現(xiàn)已成為員工、客戶及競爭對手公認的此領(lǐng)域中的杰出企業(yè)。截至2004年底，公司資產(chǎn)已達4.65億元人民幣，年產(chǎn)值已達7.2億元人民幣。公司連續(xù)三年被評為浙江省金華市納稅大戶；產(chǎn)值、銷售額、利稅及出口交貨值四項增長率連續(xù)四年居中國氟化工行業(yè)第一位；連續(xù)兩年被評為化工企業(yè)500強和外企化工50強；是永康市5家航母型企業(yè)之一。針對自身和合作伙伴的需求，1997年公司在中國氟化工和瑩石行業(yè)中率先通過了ISO 9002質(zhì)

6、量管理體系認證，并持續(xù)、有效貫徹。在取得良好經(jīng)濟效益的同時注重環(huán)境和社會效益。自1998年以來公司不斷地投入資金進行環(huán)保設(shè)施建設(shè)，共投資1000多萬元進行了地面硬化、廢氣吸收設(shè)施改造，興建了能滿足公司廢水排放處理的污水處理設(shè)施，購置了完備的環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備，為本公司的污染預(yù)防、達標排放奠定了堅實的根底，并在2003年通過了ISO14001環(huán)境管理體系的認證。為適應(yīng)公司不斷開展的需要與國際管理接軌，公司將GB/T 19022.1-1994標準建立的計量確認體系按ISO10012:2003?測量管理體系 測量過程和測量設(shè)備的要求?轉(zhuǎn)換為計量檢測體系，并持續(xù)有效地實施和改良。通過對測量過程的管理和測

7、量設(shè)備的計量確認，用以證明公司滿足了顧客提出的計量要求，最終增強顧客滿意。公司地址：浙江省永康市永化路69號郵政編碼：321300電 話：+86-579-7264196 7264112傳 真：+86-579-7264101網(wǎng) 址： :/ yingpengchemical 電子郵件： HYPERLINK mailto:ypgroupypchemical ypgroupypchemical 章 節(jié) 號0頁 碼3/3頒 發(fā) 令為了深入貫徹GB/T 19022-2003 idt ISO10012:2003?測量管理體系 測量過程和測量設(shè)備的要求?標準，保證測量設(shè)備和測量過程滿足顧客和法律法規(guī)對計量的要

8、求，不斷提供顧客滿意的產(chǎn)品，并通過計量檢測體系的有效運行確保實現(xiàn)規(guī)定的計量要求，增強顧客滿意之目的，特制定本手冊，現(xiàn)公布實施。本手冊規(guī)定了公司的計量目標，引用了GB/T 19022-2003 idt ISO10012:2003標準的核心內(nèi)容，對計量檢測體系的過程順序和相互作用進行了描述，規(guī)定了公司范圍內(nèi)各項計量管理的根本要求，是本公司一切計量檢測活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件和根本行為準那么。全體員工必須按計量檢測手冊的要求標準自己的行為，并在各項工作中表達和滿足手冊中的各項要求，為提高公司的計量檢測水平作出努力。為了切實貫徹GB/T 19022-2003 idt ISO10012:2003標準，保

9、證計量檢測體系的有效運行，特任命王小紅為管理者代表，負責(zé)本公司計量檢測體系的實施與保持。當公司出現(xiàn)任何不符合計量檢測體系要求的問題時，管理者代表有權(quán)采取必要的措施，直至問題得到圓滿解決。 總經(jīng)理：顏端康 2005年5月1日計量檢測體系管理手冊版本/狀態(tài)1/0生效日期2005.1.1標題1 范圍章 節(jié) 號1頁 碼1/1本手冊對公司AHF、F22、F32、F123、F125的生產(chǎn)和F134a分裝的工藝過程監(jiān)控、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、環(huán)境保護及公司平安生產(chǎn)所有測量設(shè)備的計量確認和測量過程進行控制，以保證本公司建立的計量檢測體系能滿足外部顧客和內(nèi)部顧客、法律法規(guī)提出的計量要求。按照ISO10012：2003標

10、準建立的公司計量檢測體系和按照ISO9001：2000標準建立的公司質(zhì)量管理體系均遵照八項管理原那么，相互是相容的，而且所建立的計量檢測體系可作為質(zhì)量管理體系的一個重要組成局部，成為支持質(zhì)量管理體系的一個子體系。本公司建立的計量檢測體系所包括的測量設(shè)備計量確認和測量過程控制可完全和充分滿足ISO9001：2000標準7.6監(jiān)視和測量裝置控制的所有條款規(guī)定的要求，并且成為本公司整個管理體系的組成局部。計量檢測體系管理手冊版本/狀態(tài)1/0生效日期2005.1.1標題2 引用標準、術(shù)語和定義章 節(jié) 號2頁 碼1/12.1引用標準ISO 10012：2003測量管理體系 測量過程和測量設(shè)備的要求ISO

11、 9000：2000 質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語VIM：1993國際通用計量根本術(shù)語BIM、IEC、IFCC、ISO、IUPAP、OIML2.2術(shù)語和定義本手冊采用ISO 10012：2003標準及其引用ISO 9000：2000標準和VIM所規(guī)定的術(shù)語及其定義。在手冊描述過程中還采用中華人民共和國計量法及其實施細那么和相關(guān)計量規(guī)章中所采用的某些術(shù)語。計量檢測體系管理手冊版本/狀態(tài)1/0生效日期2005.1.1標題3 質(zhì)量目標章 節(jié) 號3頁 碼1/1本公司計量檢測體系確定以下為2005年度質(zhì)量目標：測量設(shè)備周期受檢率到達95%；測量設(shè)備周期檢定合格率90%c) 測量設(shè)備送檢及時率95%；d) 由于

12、測量設(shè)備失準造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格、環(huán)境和職業(yè)健康平安的不良影響每年不超過 5次； 總經(jīng)理：顏端康 2005年5月1日 計量檢測體系管理手冊版本/狀態(tài)1/0生效日期2005.1.1標題4 總要求章 節(jié) 號4頁 碼1/1按照ISO10012：2003標準結(jié)合本單位的實際情況建立計量檢測體系并形成文件，經(jīng)審核、批準后公布實施，按期進行內(nèi)部審核和管理評審，逐歩改良和提高質(zhì)量目標的要求，對計量管理體系運行的有效性、適宜性和充分性進行持續(xù)改良。從而到達增強顧客滿意、實現(xiàn)公司目標、提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益之目的。本公司在檢定室、品管部、生產(chǎn)車間和有關(guān)的其他場所配備的各種計量標準器、工作用測量設(shè)備、檢驗和試驗設(shè)備

13、以及平安防護、環(huán)境控制和經(jīng)營管理用測量設(shè)備均要滿足保證生產(chǎn)符合產(chǎn)品標準和顧客各種要求的產(chǎn)品，滿足節(jié)能降耗、平安生產(chǎn)、環(huán)境監(jiān)測和經(jīng)營管理的各種要求。同時充分考慮到配備的測量設(shè)備如不能滿足計量要求所帶來的風(fēng)險，為防范風(fēng)險制定了相應(yīng)的預(yù)防措施，包括儲藏了一定數(shù)量的測量設(shè)備和不合格產(chǎn)品的追溯措施等。計量檢測體系管理手冊版本/狀態(tài)1/1生效日期2005.5.1標題5 管理職責(zé)章 節(jié) 號5頁 碼1/75.1 計量職能本公司建立了確保計量檢測體系有效運行的計量機構(gòu)，公司總經(jīng)理規(guī)定了各相關(guān)部門在建立和實施計量檢測體系過程中的分工職責(zé)和權(quán)限。本公司組織機構(gòu)圖及與計量檢測體系有關(guān)部門的組織機構(gòu)圖如下：章 節(jié) 號5

14、頁 碼2/7計量檢測體系機構(gòu)圖：總經(jīng)理管理者代表企劃部經(jīng)營副總總工程師行政企管副總生產(chǎn)副總生 產(chǎn) 安 環(huán) 部人 力 資 源 部 行 政 部研 究 所技 術(shù) 部 所資材部品 管 部國 內(nèi) 貿(mào) 易 部國 際 貿(mào) 易 部部部公用分廠致冷劑廠實 驗 廠氟化一廠檢測中心章 節(jié) 號5頁 碼3/7計量職能分配表要素分配總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副總企劃部生產(chǎn)安環(huán)部公用分廠各生產(chǎn)廠品管部技術(shù)部研究所國內(nèi)貿(mào)易部國際貿(mào)易部資材部人力資源部行政部5.1計量職能5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量目標5.4管理評審6.1.1人員職責(zé)6.1.2能力和培訓(xùn)6.2.1程序6.2.2軟件6.2.3記錄 6.2.4標識6.3.1測量設(shè)備

15、6.3.2環(huán)境條件6.4外部供方7.1.1計量確認總那么7.1.2計量確認間隔7.1.3設(shè)備調(diào)整控制7.1.4計量確認過程記錄7.2.2測量過程設(shè)計7.2.3測量過程實現(xiàn)7.2.4測量過程的記錄7.3.1測量不確定度7.3.2溯源性8.2.2顧客滿意8.2.3計量檢測體系審核8.3.3不合格測量設(shè)備8.4改良注：為歸口管理，為主要執(zhí)行，為配合執(zhí)行。章 節(jié) 號5頁 碼4/75.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理a為建立和保持計量檢測體系有效運行提供必須的資源；b負責(zé)確定與計量檢測體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，并明確其職責(zé)；c負責(zé)批準計量檢測體系管理手冊并公布實施；d負責(zé)批準計量檢測體系質(zhì)量目標；e負責(zé)主持計量檢測體系

16、的管理評審。 5.1.2管理者代表a負責(zé)計量檢測體系建立、實施保持和持續(xù)改良的管理職能，向總經(jīng)理報告體系管理與運行情況，提出改良意見；b負責(zé)促進全體員工形成滿足顧客要求的意識；c負責(zé)審核計量檢測體系管理手冊；d負責(zé)計量檢測體系管理績效的監(jiān)控；e負責(zé)計量檢測體系程序文件的批準；f負責(zé)選定內(nèi)部審核組長及審核員，審批計量檢測體系內(nèi)審方案。5.1.3 生產(chǎn)副總經(jīng)理a負責(zé)計量檢測體系建立、實施保持和持續(xù)改良的技術(shù)職能，向總經(jīng)理報告體系技術(shù)保障情況，提出改良意見；b負責(zé)計量檢測體系技術(shù)保障績效的監(jiān)控；c負責(zé)計量檢測體系質(zhì)量目標的審核；d負責(zé)計量檢測體系程序文件的審核；e負責(zé)批準合格外部供方名錄；f負責(zé)批準

17、非強檢測量設(shè)備的檢定/校準間隔；g對計量檢測體系的運行、內(nèi)部審核及糾正/預(yù)防措施的有效性進行監(jiān)督。5.1.4 企劃部a組織計量檢測體系手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的編制；b負責(zé)計量檢測體系管理績效的實現(xiàn)；c組織進行計量檢測體系的宣貫；d負責(zé)編制內(nèi)部計量檢測體系審核方案；e負責(zé)管理評審的準備工作，匯總并提供管理評審所需的資料；f組織制訂計量檢測體系外審不合格項的糾正、預(yù)防和改良措施，并予以跟蹤驗證。g負責(zé)計量檢測體系記錄的監(jiān)督管理；h負責(zé)與計量檢測體系有關(guān)的包括顧客在內(nèi)的內(nèi)、外部信息的溝通、傳遞與處理。5.1.5生產(chǎn)安環(huán)部a負責(zé)計量檢測體系技術(shù)保障績效的實現(xiàn)；b負責(zé)組織制定計量體系質(zhì)量目標，組織相

18、關(guān)部門進行分解；并對質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度進行監(jiān)督檢查；c負責(zé)組織為本公司提供測量設(shè)備和外部效勞的供方評價，編制?合格外部供方名錄?；d負責(zé)確定和設(shè)計環(huán)境/職業(yè)健康平安關(guān)鍵測量過程，并對產(chǎn)品生產(chǎn)關(guān)鍵測量過程參數(shù)進行統(tǒng)計分析；e負責(zé)確定和調(diào)整非強檢測量設(shè)備的檢定/校準間隔f負責(zé)批準?監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定(校準)方案?；g負責(zé)組織內(nèi)部顧客滿意度的調(diào)查與分析；h負責(zé)催促各使用單位做好生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、平安防護、環(huán)境監(jiān)測所用測量設(shè)備的維護、保養(yǎng)工作；i負責(zé)規(guī)定測量設(shè)備檢定或校準、修理和調(diào)試以及正常使用的環(huán)境條件，確保測量設(shè)備使用場所的工作環(huán)境良好、適宜；j負責(zé)組織當測量設(shè)備出現(xiàn)不合格情況時產(chǎn)品質(zhì)量

19、的追溯；k負責(zé)在用測量設(shè)備計量確認和量值溯源狀況的監(jiān)督抽查。章 節(jié) 號5頁 碼5/75.1.6 公用分廠a負責(zé)測量設(shè)備的申購、入庫檢驗、周期檢定/校準和送檢、直至報廢等工作，并做好相應(yīng)的記錄；b負責(zé)編制?監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定(校準)方案?；c負責(zé)測量設(shè)備的造型和安裝，指導(dǎo)使用單位做好測量設(shè)備的維護保養(yǎng)工作；d負責(zé)測量設(shè)備的標識管理和封印工作；e確保在用測量設(shè)備的帳、物、卡一致；f負責(zé)控制測量設(shè)備檢定或校準、修理和調(diào)試以及正常使用的環(huán)境條件；g負責(zé)不合格測量設(shè)備的識別、標識、修理、評價和處置。h負責(zé)測量設(shè)備檢定或校準過程中測量數(shù)據(jù)的采集、匯總和測量不確定度的評定；i負責(zé)推薦為本公司計量檢測體系

20、提供外部效勞的供方候選名錄。5.1.7 技術(shù)部a負責(zé)選擇確定和設(shè)計產(chǎn)品生產(chǎn)關(guān)鍵測量過程，提供新增產(chǎn)品、技改工程所需測量設(shè)備的工藝條件；b負責(zé)組織當測量過程失控時的原因分析；c參與當測量設(shè)備出現(xiàn)不合格情況時產(chǎn)品質(zhì)量的追溯。5.1.8品管部a負責(zé)提供本部門所需測量設(shè)備的技術(shù)資料；b負責(zé)控制原材料、產(chǎn)成品和環(huán)境平安監(jiān)視和測量設(shè)備的環(huán)境條件；c負責(zé)利用標準物質(zhì)進行理化分析設(shè)備的定度或校準；d負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量分析中關(guān)鍵測量過程的設(shè)計和實現(xiàn)的控制。e負責(zé)對產(chǎn)品測量關(guān)鍵過程進行統(tǒng)計分析；f負責(zé)本部門監(jiān)視和測量所需測量設(shè)備的維護保養(yǎng)及標識的檢查工作；g負責(zé)制定分析儀器的校準標準及有關(guān)發(fā)放工作；h定期做好分析儀器的

21、校準及原始記錄工作；i負責(zé)當測量設(shè)備出現(xiàn)不合格情況時產(chǎn)品質(zhì)量的追溯檢驗工作。5.1.9 資材部a負責(zé)提供測量設(shè)備供方的相關(guān)信息，推薦候選供方名錄；b負責(zé)測量設(shè)備的采購、搬運、貯存、防護、交付使用；c負責(zé)確保貯存測量設(shè)備的環(huán)境良好。 5.1.10研究所a負責(zé)提供本部門所需測量設(shè)備的技術(shù)資料；b負責(zé)現(xiàn)場在用測量設(shè)備的維護保養(yǎng)，每日檢查測量設(shè)備標識的完整性和有效性；c負責(zé)測量設(shè)備的內(nèi)部送檢工作；d負責(zé)控制現(xiàn)場使用測量設(shè)備的環(huán)境條件；e負責(zé)測量過程參數(shù)的控制和記錄工作。5.1.11 國際/國內(nèi)貿(mào)易部a負責(zé)顧客計量要求的識別，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)以及顧客信息的收集；b負責(zé)進行市場調(diào)研和分析、組織對顧客滿意

22、度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報告。5.1.12人力資源部a負責(zé)編制各部門、崗位職務(wù)說明書，確定任職資格；a負責(zé)公司員工培訓(xùn)方案的制定和組織、實施、監(jiān)督以及培訓(xùn)效果的評估；b負責(zé)保存期二年以上記錄的貯存、保管和處置；5.1.13 行政部負責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀等，并做好相關(guān)記錄。5.1.14生產(chǎn)單位a負責(zé)現(xiàn)場在用測量設(shè)備的維護保養(yǎng)，每日檢查測量設(shè)備標識的完整性和有效性；b負責(zé)測量設(shè)備的內(nèi)部送檢工作；c配合公用分廠做好一次儀表的按裝與拆卸工作；d負責(zé)控制現(xiàn)場使用測量設(shè)備的環(huán)境條件；章 節(jié) 號5頁 碼6/7e負責(zé)測量過程參數(shù)的控制和記錄；f負責(zé)不合格測量設(shè)備的隔離或撤除

23、。5.1.15計量主管a負責(zé)計量檢測體系建立和保持的具體事宜，具體貫徹實施國家計量法律法規(guī)；b負責(zé)識別和確定顧客對測量的要求并轉(zhuǎn)化成計量要求；c組織質(zhì)量目標分解，對質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度進行監(jiān)督檢查；d提供管理評審所需的資料；e組織制定計量檢測體系所有測量設(shè)備的配備方案，制定測量設(shè)備的需求方案；f編制強檢測量設(shè)備的送檢方案，確保按時送檢；g負責(zé)確定和調(diào)整非強檢測量設(shè)備的檢定/校準間隔，對計量室溫濕度等環(huán)境條件和計量/校準人員執(zhí)行檢定規(guī)程/校準標準進行監(jiān)督抽查；i負責(zé)組織內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查結(jié)果的匯總分析。5.1.5計量管理員a負責(zé)管理各類測量設(shè)備臺帳；b對現(xiàn)場測量設(shè)備的使用和維護進行監(jiān)督；c對測量設(shè)

24、備的計量確認標識和封印進行監(jiān)督抽查；d對使用單位在用測量設(shè)備按期送校/檢進行監(jiān)督抽查；e負責(zé)走訪內(nèi)部顧客，收集顧客滿意度信息；f負責(zé)對特殊/關(guān)鍵測量過程測量數(shù)據(jù)的記錄，積累和進行統(tǒng)計技術(shù)分析進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；g對各部門執(zhí)行計量法規(guī)，包括法定計量單位等進行監(jiān)督抽查。5.1.6 計量檢定/校準員a嚴格按照計量檢定/校準規(guī)程做好測量設(shè)備的周期檢定/校準工作；b認真填寫檢定/校驗記錄，正確進行檢定數(shù)據(jù)處理，正確填寫檢定/校驗證書；c正確使用和維護檢定/校準設(shè)備；d保持規(guī)定的檢定/校準環(huán)境條件。5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.2.1以顧客為關(guān)注焦點是建立和實施計量檢測體系的根本原那么，也是衡量本公司計量人員為生

25、產(chǎn)、設(shè)計、工藝等部門效勞，表達計量工作發(fā)揮技術(shù)根底的重要作用的標志?？偨?jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原那么，以實現(xiàn)顧客滿意的最終目標。5.2.2顧客包括訂購本公司產(chǎn)品的外部顧客和使用本公司產(chǎn)品的外部顧客中的最終使用者，也包括本公司要求提供計量檢測效勞的內(nèi)部顧客。本公司的內(nèi)部顧客包括：技術(shù)部、品管部、研究所、各生產(chǎn)廠以及使用測量設(shè)備的其他部門。5.2.3貫徹以顧客為關(guān)注焦點，本公司計量人員首先應(yīng)識別上述部門提出的測量要求。技術(shù)部、研究所在設(shè)計工藝文件或圖紙上表示的可測量的技術(shù)參數(shù)和品管部在產(chǎn)品檢驗/試驗規(guī)程/標準或其他檢驗文件上規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量特性包含了對計量檢測體系提出的計量要求。

26、計量主管為了滿足顧客的要求，必須做好以下工作：1關(guān)注外部顧客對本公司提出的測量要求。由國際貿(mào)易部、國內(nèi)貿(mào)易部負責(zé)與外部顧客的直接溝通，收集顧客的需求和期望信息，并將信息在兩個工作日內(nèi)傳遞到企劃部，由企劃部根據(jù)信息內(nèi)容傳遞到相關(guān)部門。2為了確保本公司建立的計量檢測體系能充分滿足內(nèi)部顧客，即生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢、安環(huán)、經(jīng)營等規(guī)定的計量要求，計量主管和計量管理員應(yīng)主動了解并征求上述部門的意見，掌握計量需求。3公用分廠應(yīng)建立可明確反映本公司計量檢測能力的測量設(shè)備臺帳，證明本公司具有可滿足顧客要求的測量能力。4計量主管應(yīng)通過計量檢測體系文件的宣講和組織學(xué)習(xí)，使全體計量人員樹立為顧客效勞的思想，明確具體效勞對

27、象，了解和掌握顧客的計量要求，增強為顧客效勞的意識。5.3質(zhì)量目標5.3.1生產(chǎn)安環(huán)部負責(zé)制定公司計量檢測體系總的質(zhì)量目標，責(zé)成公司相關(guān)部門對質(zhì)量目標進行適當分解，直到為實現(xiàn)質(zhì)量目標而進行的相關(guān)活動能受到充分的控制。章 節(jié) 號5頁 碼7/75.3.2與計量檢測體系有關(guān)的部門根據(jù)部門計量職責(zé)和崗位職責(zé)進行質(zhì)量目標的分解。有關(guān)質(zhì)量目標的控制詳見?質(zhì)量目標及分解控制程序?。5.3.3生產(chǎn)安環(huán)部負責(zé)對質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度進行監(jiān)督檢查。5.3.4管理評審會議評審質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度及其是否需要修訂。5.4 管理評審5.4.1公司總經(jīng)理每年至少一次組織計量檢測體系的管理評審，以確保其持續(xù)的充分性、有效性和適宜

28、性。計量檢測體系管理評審納入本公司質(zhì)量管理體系管理評審?fù)瑫r進行，企劃部按照公司質(zhì)量管理體系評審方案安排，事先準備好評審報告。5.4.2管理評審的輸入應(yīng)包括：a計量檢測體系實現(xiàn)年初預(yù)訂質(zhì)量目標的情況；b計量檢測體系文件修訂狀況；c實施計量檢測體系存在的主要問題；d需要公司總經(jīng)理解決的重大問題。5.4.3計量檢測體系管理評審過程控制參照公司質(zhì)量管理體系?管理評審控制程序?進行。相關(guān)程序文件：1?質(zhì)量目標及分解控制程度? M.YP5302?管理評審控制程序?計量檢測體系管理手冊版本/狀態(tài)1/1生效日期2005.5.1標題6 資源管理章 節(jié) 號6頁 碼1/26.1 人力資源6.1.1 人員職責(zé)在本手冊

29、5.1計量職能中對與計量檢測體系有關(guān)職能部門及主要管理人員的職責(zé)進行了明確的規(guī)定。與計量檢測體系有關(guān)的各類人員的職責(zé)和能力要求在公司編制的?部門職能、崗位職務(wù)說明書?中作了詳細描述。6.1.2 能力和培訓(xùn)6.1.2.1每年12月，生產(chǎn)安環(huán)部計量主管根據(jù)與計量檢測體系有關(guān)的各部門培訓(xùn)需求填寫?培訓(xùn)申請表?，經(jīng)生產(chǎn)安環(huán)部部長審核后報人力資源部納入公司?年度培訓(xùn)方案?。每次培訓(xùn)需填寫?培訓(xùn)/學(xué)習(xí)記錄表?。6.1.2.2所有外培人員的培訓(xùn)合格證、計量檢定員證由公用分廠保存原件，人力資源部保存復(fù)印件，作為人員培訓(xùn)有效性的證據(jù)。6.1.2.3企劃部應(yīng)利用文件發(fā)布、內(nèi)部審核或迎接外部審核等時機對計量檢測體系

30、有關(guān)人員學(xué)習(xí)和講解，使有關(guān)人員對計量檢測體系文件的規(guī)定和要求有比擬深入的了解。同時計量職能部門還要利用黑板報、鷹鵬報等宣傳工具、針對性地選擇一些問題，宣傳國家計量法律、法規(guī)，組織計量知識競賽，開展生動活潑的宣傳教育。對法定計量單位的正確使用和計量術(shù)語的正確理解也要納入宣傳的內(nèi)容。通過以上各種方式的培訓(xùn)和教育，增強全體計量人員，包括與計量檢測體系有關(guān)的各部門人員的計量意識和產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任意識。6.1.2.4人力資源部和相關(guān)部門負責(zé)對培訓(xùn)效果進行評估，通過理論考核、日常工作業(yè)績評定和觀察等方法，評價經(jīng)培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。6.1.2.5 新員工必須經(jīng)過崗前根底教育和崗位操作技能培訓(xùn)，轉(zhuǎn)崗員

31、工必須經(jīng)過轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，經(jīng)考核合格前方能獨立操作。有關(guān)計量檢測體系的培訓(xùn)控制參照公司質(zhì)量管理體系?人力資源控制程序?進行。6.2 信息資源6.2.1 程序6.2.1.1計量檢測體系管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件以及相關(guān)外來文件的控制應(yīng)做到：文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準，確保其內(nèi)容的準確性和適宜性；每年由企劃部組織對現(xiàn)有的體系文件進行全面評審，因評審或其他原因需對文件進行修改時，發(fā)布前應(yīng)再次批準；企劃部編制?受控文件最新狀況一覽表?，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；行政部按分發(fā)范圍發(fā)放文件，確保與計量檢測體系相關(guān)的所有部門和場所可獲得相關(guān)文件的有效版本；確保相

32、關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍發(fā)放并記錄；所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋作廢印章予以保存。6.2.1.2計量檢測體系文件的審批、發(fā)布、修改/變更、作廢處置和現(xiàn)場管理等均應(yīng)符合ISO 9001：2000標準的要求，詳見?文件和記錄控制程序?。6.2.1.3本公司計量檢測體系編制形成16個程序文件,其中與質(zhì)量管理體系共用的程序文件有5個，計量檢測體系專用程序文件 11個，詳見本手冊最后程序文件目錄。6.2.2 軟件本公司品管局部析用的軟件、程序，生產(chǎn)過程用的DCS控制軟件，由品管部、技術(shù)部指定修改人員，加密碼保護，未經(jīng)授權(quán)人允許任何人不得改動。6.2.3 記錄6.2.3.1計量檢測

33、體系記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期和處置按公司?文件與記錄控制程序?的規(guī)定執(zhí)行。6.2.3.2與質(zhì)量管理體系通用程序文件中的記錄，如文件與記錄、人力資源、內(nèi)部審核、管理評審、糾正和預(yù)防措施控制要求形成的記錄均采用質(zhì)量管理體系通用記錄表格；計量檢測體系專用程序文件中的記錄采用專門規(guī)定編號的記錄表格。6.2.3.3與計量檢測體系有關(guān)的記錄由填寫記錄部門負責(zé)人指定專人保管，按填寫日期的順序排列，需要時進行裝訂，確保記錄不喪失，不受潮，不損壞，保證記錄的完整。各種記錄保存期在企劃部編制的?記錄清單?上做出規(guī)定。章 節(jié) 號6頁 碼2/26.2.3.4記錄超過保存期，相關(guān)部門按?文件與記錄控制程序?

34、規(guī)定進行銷毀。6.2.4 標識6.2.4.1本公司所有的測量設(shè)備必須具有計量確認標識。公用分廠、品管局部別負責(zé)分管的測量設(shè)備確認狀態(tài)的標識；公用分廠計量管理員負責(zé)現(xiàn)場在用測量設(shè)備確認標識狀態(tài)的監(jiān)督檢查。6.2.4.2測量設(shè)備使用者應(yīng)經(jīng)常檢查生產(chǎn)現(xiàn)場測量設(shè)備是否貼有計量確認標識，標識是否完整和清晰，如發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備計量確認標識不合格應(yīng)及時通知公用分廠，由公用分廠按不合格測量設(shè)備進行處理。6.2.4.2具體操作按?測量設(shè)備確認標識控制程序?執(zhí)行。6.3 物質(zhì)資源6.3.1 測量設(shè)備6.3.1.1公司根據(jù)測量過程的計量要求配備具有所需計量特性的測量設(shè)備。6.3.1.2公用分廠儀表班負責(zé)建立公司測量設(shè)備

35、總臺帳；負責(zé)測量設(shè)備的驗收、檢定、校準、狀態(tài)標識，并做好記錄。6.3.1.3所有測量設(shè)備經(jīng)校準合格后才能投入使用，在使用時應(yīng)確保其在校準有效期內(nèi)。6.3.1.4測量設(shè)備應(yīng)在受控的或滿足需要的環(huán)境中使用，以確保有效的測量結(jié)果。6.3.1.5各部門做好測量設(shè)備的日常維護保養(yǎng)工作，確保在搬運、貯存、使用期間準確度和適用性完好。測量設(shè)備報廢須經(jīng)過審批，并保持記錄。6.3.1.6有關(guān)測量設(shè)備的入庫驗收、裝卸運輸、貯存保護和領(lǐng)用發(fā)放等的管理按?測量設(shè)備配備和流轉(zhuǎn)管理控制程序?執(zhí)行。6.3.2環(huán)境條件6.3.2.1測量設(shè)備檢定和調(diào)整所要求的環(huán)境條件在相應(yīng)的國家計量檢定規(guī)程中已有明確的規(guī)定。負責(zé)測量設(shè)備檢定或

36、校準、調(diào)整、化驗的場所必須滿足室內(nèi)溫度、濕度等環(huán)境條件要求。6.3.2.2生產(chǎn)安環(huán)部負責(zé)規(guī)定測量設(shè)備檢定或校準、修理和調(diào)試以及正常使用的環(huán)境條件。公用分廠、品管部、各生產(chǎn)廠分別負責(zé)檢定或校準、修理和調(diào)試測量設(shè)備，原材料、產(chǎn)品檢驗以及環(huán)境監(jiān)測設(shè)備，生產(chǎn)現(xiàn)場在用測量設(shè)備使用環(huán)境條件的控制。具體按?測量環(huán)境和數(shù)據(jù)修正控制程序?執(zhí)行。6.4 外部供方6.4.1外部供方為本公司計量檢測體系提供的測量用產(chǎn)品包括：測量設(shè)備、測量用輔助裝置和作檢驗用的輔助設(shè)備、檢驗設(shè)備、理化分析設(shè)備與標準物質(zhì)、環(huán)境監(jiān)測和過程監(jiān)視用的監(jiān)視設(shè)備以及維修用的儀器配件。外部供方為本公司計量檢測體系提供的效勞包括：省、市級計量檢定所的

37、檢定和校準、某些產(chǎn)品的委托檢驗和計量人員的委托培訓(xùn)等。6.4.2但凡為本公司計量檢測體系提供產(chǎn)品和外來效勞，特別是所提供的產(chǎn)品和效勞對測量可靠性有重大影響的外部供方均應(yīng)按?外部供方控制程序文件?進行控制，6.4.3資材部通過對供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供貨期、信譽等進行比擬，推薦為公司計量檢測體系提供產(chǎn)品的候選供方名錄，并提供供方評價的相關(guān)信息和資料；6.4.4 公用分廠負責(zé)推薦為公司計量檢測體系提供外來效勞的供方名錄，提供評價的相關(guān)信息和資料；6.4.5生產(chǎn)安環(huán)部組織公用分廠、資材部、品管部、技術(shù)部、研究所等部門根據(jù)評價標準對候選供方進行評價，編制合格外部供方名錄報生產(chǎn)副總批準，并對合格外部供方每

38、年進行一次綜合考核。相關(guān)程序文件：1?人力資源控制程序?2?文件和記錄控制程序?3?測量設(shè)備確認標識控制程序? M.YP6244?測量設(shè)備配備和流轉(zhuǎn)管理控制程序? M.YP6315?測量環(huán)境和數(shù)據(jù)修正控制程序? M.YP6326?外部供方控制程序? M.YP640計量檢測體系管理手冊版本/狀態(tài)1/0生效日期2005.1.1標題7 計量確認和測量過程的實現(xiàn)章 節(jié) 號7頁 碼1/27.1計量確認7.1.1 總那么7.1.1.1確保測量設(shè)備的計量特性滿足測量過程的計量要求。本公司采取測量設(shè)備計量確認的方式：測量設(shè)備的檢定；測量設(shè)備的校準；使用標準物質(zhì)；同類測量設(shè)備的比擬或比對。屬于國家強制檢定列入強

39、檢目錄的標準測量設(shè)備和本公司檢定室無法檢定的測量設(shè)備分別送省級或市級計量檢測中心進行檢定，確保這類測量設(shè)備按照國家計量檢定規(guī)程規(guī)定的周期進行送檢。7.1.1.2新購的測量設(shè)備入庫前，由公用分廠進行檢定和校準，無法檢定的測量設(shè)備分別送省/市級計量檢測中心進行檢定。7.1.1.3所有檢定或校準合格的測量設(shè)備由檢定人員確認其檢定/校準狀態(tài)，合格的測量設(shè)備重新貼合格標識，并注明有效期，檢定員。7.1.1.4經(jīng)檢定或校準合格的測量設(shè)備，其計量特性必須滿足有關(guān)設(shè)計工藝文件和產(chǎn)品檢驗規(guī)程所規(guī)定的預(yù)期使用要求。7.1.2 計量確認間隔測量設(shè)備確實認間隔根據(jù)測量設(shè)備預(yù)期的使用要求來決定，屬于國家強制檢定的測量設(shè)

40、備，包括標準器，其檢定周期按有關(guān)國家計量檢定規(guī)程所規(guī)定的周期方案按時送檢或自檢。其余測量設(shè)備確實認間隔，由生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)本公司測量設(shè)備的性能、使用的頻度和所處的環(huán)境條件以及測量設(shè)備計量確認間隔調(diào)整原那么分別做出規(guī)定，詳見?測量設(shè)備計量確認間隔控制程序?。7.1.3 設(shè)備調(diào)整控制7.1.3.1對通過計量確認的測量設(shè)備有可能影響其計量性能的可調(diào)部件應(yīng)進行封印，防止未經(jīng)授權(quán)的使用人員隨后改動。7.1.3.2本公司只有少數(shù)需要進行封印的測量設(shè)備，如電度表、壓力表。對這些有封印要求的測量設(shè)備，計量管理員在日常的監(jiān)督檢查中抽查這類測量設(shè)備的封印有無損害或破壞等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。7.1.4 計量確認過

41、程記錄7.1.4.1計量確認無論采用何種方式，都必須形成并保存記錄，作為計量確認與否的證據(jù)，記錄的格式按照國家計量檢定規(guī)程/校準標準的形式。7.1.4.2計量確認過程記錄必須有檢定/校準人員簽字，且經(jīng)復(fù)核人員認可簽字，以增加計量確認結(jié)果的正確性和可靠性。7.1.4.3計量確認記錄的保存期：在記錄清單中作出規(guī)定。7.2 測量過程7.2.1 總那么7.2.1.1生產(chǎn)安環(huán)部、技術(shù)部、品管部通過對本公司計量檢測體系測量過程的識別和籌劃，確定AHF生產(chǎn)的精餾塔頂測量過程、F22生產(chǎn)的精餾塔頂測量過程、F32生產(chǎn)的精餾塔頂測量過程、F123生產(chǎn)的精餾塔頂測量過程、F125生產(chǎn)的精餾塔頂測量過程是對上述產(chǎn)品

42、質(zhì)量有決定性影響的關(guān)鍵測量過程，品管部對上述產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程為特殊測量過程。7.2.1.2對上述關(guān)鍵/特殊測量過程所用的測量設(shè)備、工作環(huán)境條件、操作工的技能要求和測量方法、頻次和記錄等要求已在?關(guān)鍵測量過程設(shè)計和實現(xiàn)控制程序?及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書中做了明確的規(guī)定。7.2.1.3新增關(guān)鍵測量過程確實定、設(shè)計和實現(xiàn)按?關(guān)鍵測量過程設(shè)計和實現(xiàn)控制程序?執(zhí)行。7.2.1.4對非關(guān)鍵的簡單測量過程按計量檢測體系的測量設(shè)備、人員的資格條件等進行控制。7.2.2 測量過程設(shè)計7.2.2.1在關(guān)鍵測量過程設(shè)計時應(yīng)充分識別有關(guān)的過程要素和控制，過程要素包括：操作者、測量設(shè)備、環(huán)境條件、影響量和測量方法。7.2

43、.2.2關(guān)鍵測量過程的設(shè)計部門要充分考慮確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境監(jiān)測和職業(yè)健康平安等多方面的計量要求，同時要符合國家有關(guān)計量法律法規(guī)的規(guī)定。章 節(jié) 號7頁 碼2/27.2.2.3生產(chǎn)安環(huán)部和品管部負責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)和檢驗關(guān)鍵測量過程參數(shù)進行監(jiān)督抽查，每月繪制單值控制圖對關(guān)鍵測量過程參數(shù)變動趨勢進行統(tǒng)計分析。7.2.3測量過程實現(xiàn)7.2.3.1測量過程實現(xiàn)就是通過以上測量過程參數(shù)及控制范圍的設(shè)計，使事先確定的測量過程的參數(shù)控制曲線的變動始終處在設(shè)定的控制界線內(nèi)，測量過程處于受控狀態(tài)。氟化一廠負責(zé)AHF生產(chǎn)關(guān)鍵測量過程參數(shù)的監(jiān)控、致冷劑廠負責(zé)F22、F32生產(chǎn)關(guān)鍵測量過程參數(shù)的監(jiān)控、實驗廠負責(zé)F123、F1

44、25生產(chǎn)關(guān)鍵測量過程參數(shù)的監(jiān)控，品管部負責(zé)上述產(chǎn)品監(jiān)視和測量關(guān)鍵過程參數(shù)的監(jiān)控。7.2.3.2測量過程應(yīng)在受控條件下實現(xiàn)，以滿足預(yù)期的計量要求。受控條件為：使用經(jīng)確認的測量設(shè)備；應(yīng)用經(jīng)確認有效的測量程序；可獲得所要求的信息資源；保持所要求的環(huán)境條件；使用具備能力的人員；適宜的結(jié)果報告方式；按規(guī)定實施監(jiān)視。7.2.4測量過程的記錄7.2.4.1測量過程控制記錄是說明測量過程受控的證據(jù)，是分析測量過程失控原因的依據(jù)，也是修正測量過程、提高測量過程控制水平的重要途徑。氟化一廠、致冷劑廠、實驗廠、品管部負責(zé)上述關(guān)鍵測量過程監(jiān)控的操作工應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的記錄表式，按規(guī)定時間詳細記錄測量過程參數(shù)，并按要

45、求保存記錄以證明測量過程符合要求。7.2.4.2計量管理員應(yīng)對測量過程參數(shù)有關(guān)記錄的填寫、修改、匯總和利用等情況進行定期抽查和監(jiān)督，確保測量過程監(jiān)控記錄真實、可信、完整和清晰。7.3測量不確定度和溯源性7.3.1 測量不確定度7.3.1.1本公司在以下情況下應(yīng)進行測量不確定度的評定：a) 檢定室在建立標準時；b) 檢定室在進行重要測量設(shè)備的檢定/校準，給出核準結(jié)果，填寫校準證書時；計量管理員在檢查送到省市計量檢定部門的測量標準和測量設(shè)備返回的檢定證書及附件時，也要檢查是否有測量設(shè)備測量不確定度的表述。7.3.1.2對測量設(shè)備的使用人員，如檢驗員、司秤員和設(shè)計、工藝、生產(chǎn)部門使用測量設(shè)備的人員要

46、求使用必須經(jīng)過校準或檢定合格，并貼有合格標識的測量設(shè)備，不要求進行測量不確定度的計算和評定。7.3.1.3本公司測量不確定度評定參照JJF1059-1999?測量不確定度評定與表示?執(zhí)行。7.3.2 溯源性7.3.2.1 本公司計量確認用的標準器按照國家檢定系統(tǒng)表分別送省計量檢測院和金華市計量檢測所檢定，確保所有測量結(jié)果均可溯源到國際單位制單位基準，只有經(jīng)確認合格的標準器才能開展對內(nèi)檢定/校準。7.3.2.2本公司無計量確認標準器的測量設(shè)備送法定計量機構(gòu)檢定。7.3.2.3本公司各部門和車間生產(chǎn)現(xiàn)場所使用的測量設(shè)備都必須經(jīng)過計量室檢定或校準或送省、市計量檢定部門檢定合格并貼合格標識，方能使用。

47、7.3.2.4生產(chǎn)安環(huán)部對本公司各個部門使用的測量設(shè)備計量確認和量值溯源情況進行監(jiān)視和抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。具體操作按?測量設(shè)備計量確認和量值溯源控制程序?執(zhí)行。相關(guān)程序文件：1.?測量設(shè)備計量確認間隔控制程序? M.YP7122?關(guān)鍵測量過程設(shè)計和實現(xiàn)控制程序? M.YP7203?測量設(shè)備計量確認和量值溯源控制程序? M.YP732計量檢測體系管理手冊版本/狀態(tài)1/0生效日期2005.1.1標題8計量檢測體系分析和改良章 節(jié) 號8頁 碼1/28.1 總那么8.1.1企劃部、生產(chǎn)安環(huán)部負責(zé)對本公司建立的計量檢測體系進行監(jiān)視、分析和必要的改良，確保計量檢測體系的運行符合ISO 10012：20

48、03標準和體系文件的要求，并針對發(fā)現(xiàn)問題及產(chǎn)生的原因，制定糾正或預(yù)防措施，以實現(xiàn)計量檢測體系的持續(xù)有效運行。8.1.2監(jiān)視的對象包括：a) 測量設(shè)備的計量確認，如強制檢定測量設(shè)備的送檢與測量設(shè)備的自檢和校準的周檢率、周檢合格率以及設(shè)備調(diào)整、修理等情況。b) 品管部、技術(shù)部、研究所、生產(chǎn)廠及其他部門對生產(chǎn)安環(huán)部是否滿足其測量要求的滿意程度。c) 計量檢測體系規(guī)定的各部門質(zhì)量目標實現(xiàn)的狀況。d) 關(guān)鍵測量過程參數(shù)曲線的變化情況和異常跡象。8.1.3監(jiān)視的方式包括：a) 日常監(jiān)督抽查；b) 內(nèi)部顧客滿意度信息的調(diào)查和收集；c) 計量檢測體系內(nèi)部審核和管理評審；d) 收集匯總各類數(shù)據(jù)，特別是關(guān)鍵測量過

49、程測量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計技術(shù)分析。8.2 審核和監(jiān)視8.2.1 總那么8.2.1.1企劃部、生產(chǎn)安環(huán)部通過各種方式，如日常的監(jiān)視、內(nèi)部審核和管理評審、顧客滿意度的調(diào)查、對關(guān)鍵測量過程數(shù)據(jù)的統(tǒng)計技術(shù)分析等，評價計量檢測體系運行的有效性。通過日常監(jiān)控，特別是內(nèi)審和管理評審，評價計量檢測體系實現(xiàn)質(zhì)量目標的效果、組織結(jié)構(gòu)是否合理、職責(zé)規(guī)定是否適宜；根據(jù)顧客的反應(yīng)和滿意度調(diào)查，確定計量檢測體系運行的有效性；根據(jù)關(guān)鍵測量過程參數(shù)變化曲線的監(jiān)控，確定對改良產(chǎn)品質(zhì)量是否有效。8.2.1.2企劃部和生產(chǎn)安環(huán)部應(yīng)收集和匯總以上各方面信息為管理體系的適宜性和有效性評價提供證據(jù)。8.2.2 顧客滿意8.2.2.1顧客滿意度信

50、息的收集、分析和處理是實現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點原那么的主要方法，也是進行計量檢測體系持續(xù)改良的重要手段。計量管理員通過發(fā)放?內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查表?、走訪內(nèi)部顧客，召開座談會等形式收集和匯總內(nèi)部顧客滿意度信息，必要時包括訂購本公司產(chǎn)品的外部顧客對測量過程控制和測量設(shè)備管理的要求也作為測量管理體系的反應(yīng)意見和信息。生產(chǎn)安環(huán)部計量主管根據(jù)收集的內(nèi)部顧客滿意度信息和匯總的數(shù)據(jù)，組織有關(guān)人員對內(nèi)部顧客滿意度信息進行統(tǒng)計分析，編制?內(nèi)部顧客滿意度分析報告?，上報企劃部，企劃部組織采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改措施。8.2.2.2有關(guān)顧客滿意度調(diào)查和數(shù)據(jù)分析按?內(nèi)部顧客滿意度信息收集和分析控制程序?執(zhí)行。8.2.3

51、計量檢測體系審核8.2.3.1計量檢測體系的審核按照?內(nèi)部審核控制程序?的規(guī)定，與質(zhì)量管理體系同時進行；需要時也可以由企劃部單獨組織有資格的內(nèi)審員，對本公司與計量檢測體系有關(guān)的部門和場所進行內(nèi)部審核。8.2.3.2計量檢測體系內(nèi)部審核的籌劃、準備、實施等活動必須符合本公司內(nèi)部控制程序文件規(guī)定的要求并保存有關(guān)的記錄。8.2.4 計量檢測體系監(jiān)視8.2.4.1企劃部負責(zé)通過內(nèi)部審核、管理評審及日常體系運行情況檢查等方式，對計量檢測體系運行過程進行監(jiān)視。8.2.4.2公用分廠計理管理員每月對計量檢測體系涉及部門的測量過程進行監(jiān)視。監(jiān)視的方法可采用現(xiàn)場巡查、人員提問、抽查有關(guān)確認記錄、查證測量設(shè)備校準

52、狀態(tài)標識等多種方法，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)向有關(guān)部門負責(zé)人指出，責(zé)成進行糾正。8.2.4.3生產(chǎn)安環(huán)部、品管部每月對產(chǎn)品生產(chǎn)和檢驗關(guān)鍵測量過程分別進行抽查，繪制單值控制圖，對圖形數(shù)據(jù)分布趨勢進行統(tǒng)計分析，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時機，將監(jiān)視結(jié)果和采取的糾正措施填寫在?測量過程參數(shù)監(jiān)視結(jié)果記錄?上。8.2.4.4計量管理員對測量設(shè)備校準和檢定的狀況，特別是校準和檢定時發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不合格時所采取的糾正或糾正措施等抽查結(jié)果應(yīng)形成監(jiān)視記錄。章 節(jié) 號8頁 碼2/28.3 不合格控制8.3.1 不合格體系計量職能部門應(yīng)確保及時發(fā)現(xiàn)本公司計量檢測體系要素出現(xiàn)的任何不合格并立即采取措施。因此，企劃部、生產(chǎn)安環(huán)部和公用分廠必須