倉儲管理制度培訓(xùn)(單據(jù)、帳務(wù)、盤點(diǎn))

1、庫存管理辦法庫存管理辦法庫存管理相關(guān)定義換單原則(作業(yè)前提)庫存差異處理差異帳務(wù)管理原則內(nèi)部監(jiān)控原則庫存管理定義實(shí)物：指倉庫內(nèi)的所有物品，按貨物狀態(tài)可以分為正品、殘次品、包裝破損品等，按產(chǎn)品的歸屬可分為自有物品、客戶產(chǎn)品、客戶的客戶暫存品等；系統(tǒng)賬：實(shí)物的收發(fā)存狀態(tài)在ERP系統(tǒng)中形成的記錄；存卡：倉管員對倉庫內(nèi)某一跺位產(chǎn)品收發(fā)存狀態(tài)進(jìn)行記錄，是手工帳的一種表現(xiàn)形式。訂單：客戶下達(dá)出入庫計劃的書面形式，不同的客戶有不同的樣式，是形成客戶產(chǎn)品出入庫指令的依據(jù)；指令：依據(jù)客戶訂單或內(nèi)部報告形成的執(zhí)行實(shí)物出入庫行為的依據(jù)，形式為安得入庫通知單和安得出庫通知單；報表：以固定的表格形式反映一段時期庫存實(shí)物

2、數(shù)量及狀態(tài)的表，一般需要相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行簽字確認(rèn)，并要保存歸檔。作業(yè)前提l系統(tǒng)處理、換單原則：系統(tǒng)處理、換單原則：l庫存管理依據(jù)以erp庫存系統(tǒng)數(shù)作為基準(zhǔn)，以此為基準(zhǔn)開展盤點(diǎn)、與委托方對帳等庫存管理工作；l必須將客戶倉儲出庫訂單轉(zhuǎn)換成系統(tǒng)出庫通知單，出庫通知單是倉儲作業(yè)的有效憑證；在簽發(fā)出庫通知單無人稽核的情況下，客戶訂單可以與出庫通知單一起使用，倉管員應(yīng)檢查出庫通知單與客戶出庫訂單是否相符。l必須先換單后實(shí)施倉儲作業(yè),不得先實(shí)施作業(yè)后補(bǔ)系統(tǒng)；如確實(shí)因各種條件限制無法滿足此要求，應(yīng)制定相關(guān)流程文件，提交運(yùn)營部審批。l所有系統(tǒng)處理指令必須有客戶訂單或總部指令，非與客戶合同約定指令方式或總部指令全視

3、為無效指令白條；l手工出倉單使用原則手工出倉單使用原則: l只有在出現(xiàn)系統(tǒng)無法使用超過2小時的情況下和有效的文件許可的業(yè)務(wù)可以使用手工出倉單；l手工出倉單必須得到網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)負(fù)責(zé)人、倉庫主管三人中任何兩個人審核通過，才形成有效指令；l作為憑證，手工出庫單必須與相對應(yīng)的系統(tǒng)出庫單粘貼在一起；庫存差異處理l庫存差異管理原則：庫存差異管理原則：l任何人發(fā)現(xiàn)庫存差異，應(yīng)積極尋找差異形成原因并努力補(bǔ)救；l任何人發(fā)現(xiàn)庫存差異，應(yīng)當(dāng)場記錄在存卡上；l任何人發(fā)現(xiàn)庫存差異，應(yīng)及時報告給網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)負(fù)責(zé)人，財務(wù)負(fù)責(zé)人在核實(shí)以后，以盤點(diǎn)表的形式反映在系統(tǒng)中。l內(nèi)部報表應(yīng)如實(shí)反映已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的庫存差異。l免責(zé)條款：當(dāng)

4、事人主動發(fā)現(xiàn)、暴露差異，并實(shí)施有效的措施進(jìn)行補(bǔ)救，最終產(chǎn)生免責(zé)條款：當(dāng)事人主動發(fā)現(xiàn)、暴露差異，并實(shí)施有效的措施進(jìn)行補(bǔ)救，最終產(chǎn)生的差異可以免責(zé)：的差異可以免責(zé)：l當(dāng)天發(fā)生的出、入庫作業(yè)造成串貨、少發(fā)貨、多發(fā)貨當(dāng)事人能在當(dāng)天發(fā)現(xiàn),并向主管、經(jīng)理匯報，得于解決的；l倉儲作業(yè)人員在作業(yè)環(huán)節(jié)中造成產(chǎn)品包裝破損、損壞，當(dāng)事人能及時向主管、經(jīng)理匯報，單獨(dú)擺放（不混入正品中的）；l帳務(wù)核算人員由于個人操作原因，造成工作失職的，如能當(dāng)天發(fā)現(xiàn)，主動向財務(wù)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理匯報的；l全責(zé)條款：全責(zé)條款：l當(dāng)事人發(fā)現(xiàn)差異，但有意隱瞞，造成事后損失擴(kuò)大的或延誤最佳處理時機(jī)的，全責(zé)追究當(dāng)事人責(zé)任；l責(zé)任人未履行職責(zé)而沒能及

5、時發(fā)現(xiàn)差異，所造成的損失，全額追究責(zé)任人責(zé)任；l當(dāng)事人違反有關(guān)規(guī)定造成的差異，全額追究當(dāng)事人責(zé)任，并追究相關(guān)主管、經(jīng)理的管理責(zé)任；l責(zé)任人未履行職責(zé)而沒有發(fā)現(xiàn)長期存在的錯誤行為，追究責(zé)任人的管理責(zé)任；庫存差異帳務(wù)處理l必須準(zhǔn)確盤點(diǎn)實(shí)物匯總數(shù)與系統(tǒng)數(shù)進(jìn)行對帳，并明確差異數(shù)量、原因分析后再與客戶對帳，不得直接拿客戶帳與倉庫實(shí)物數(shù)核對；l與客戶對帳必須按與客戶的約定的時間和頻次進(jìn)行，對帳必須有雙方簽字、留低憑據(jù)；l所有差異必須要有原因分析；l存卡應(yīng)作為手工帳進(jìn)行管理、保留；l網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查盤點(diǎn)時必須依據(jù)系統(tǒng)帳，并以此形成盤點(diǎn)報表和差異分析表；l網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)負(fù)責(zé)人必須對系統(tǒng)帳進(jìn)行有效的監(jiān)督管理，包

6、括對憑證的核對。內(nèi)部監(jiān)控手段網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)負(fù)責(zé)人經(jīng)常以系統(tǒng)為基準(zhǔn)對實(shí)物、單據(jù)、報表、存卡的真實(shí)、有效進(jìn)行核查，并簽字確認(rèn)，留下管理痕跡;網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)負(fù)責(zé)人必須定期檢查網(wǎng)點(diǎn)體系內(nèi)各崗位人員是否按庫存管理要求進(jìn)行工作，并提出整改、跟進(jìn)落實(shí)，并留下管理痕跡；網(wǎng)點(diǎn)倉庫主管通過存卡不定期檢查倉管員作業(yè)的實(shí)物與指令的準(zhǔn)確性，并在存卡上留下管理痕跡；倉庫管理人員每單校驗指令的有效性且準(zhǔn)確作業(yè)，并在存卡和單據(jù)上準(zhǔn)確留下工作痕跡；客戶經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)負(fù)責(zé)人、倉庫主管必須不定期檢查出入庫確認(rèn)的及時性，達(dá)到實(shí)物數(shù)與系統(tǒng)數(shù)同步，必須確保在月底盤點(diǎn)前所有出入入確認(rèn)已完成；單據(jù)裝訂清單每月不低于四次打印，網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)負(fù)責(zé)人每次必須隨機(jī)抽

7、查清單與明細(xì)的符合性，并以確認(rèn)，未實(shí)施的視為單據(jù)管理不力。分公司（網(wǎng)點(diǎn)）在進(jìn)行每月的績效考核評定時，相關(guān)人員的庫存管理工作質(zhì)量與職責(zé)履行情況必須作為重要的考核項目； 庫存帳務(wù)管理辦法庫存帳務(wù)管理辦法帳務(wù)的基本原則入庫流程出庫流程差異處理(調(diào)帳)報表管理帳務(wù)的移交帳務(wù)的基本原則安得單據(jù)唯一有效性原則：安得單據(jù)是在公司內(nèi)部及安得對客戶的唯一有效單據(jù)，出庫必須憑安得出庫通知單，任何其他單據(jù)不能代替安得單據(jù)，除非得到總部特別審批；統(tǒng)一性原則：所有出入庫貨物必須有帳務(wù)及相關(guān)有效單據(jù)賬實(shí)、賬賬、賬卡一致的原則互相驗證原則：在進(jìn)行單證的交接時交接雙方要確認(rèn)單據(jù)的有效性，交接雙方在上面簽字確認(rèn)入庫流程倉管員應(yīng)

8、根據(jù)送貨人出示的單據(jù)和入庫驗貨情況登記存卡；核算員（有時候也可以是經(jīng)過授權(quán)的倉管員）根據(jù)倉管員已簽收的送貨單據(jù)打印安得入庫通知單，形成入庫系統(tǒng)記帳，并傳遞給相關(guān)倉管員、裝卸隊及客戶；異常情況的處理,倉管員如發(fā)現(xiàn)短少、包裝破損變形嚴(yán)重、受潮油污、倒置等異常情況首先要保持好現(xiàn)場不讓送貨車輛離開并拍照；其次要及時向倉庫主管、財務(wù)經(jīng)理（主管）匯報，待異常情況處理好在記存卡、簽收送貨單；由安得承運(yùn)的需向發(fā)貨網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行反饋。如果確實(shí)不能按照這個流程做入庫帳務(wù)處理的業(yè)務(wù)，應(yīng)制定特殊流程提交運(yùn)營部審批，按審批后的流程處理。 出庫流程核算員接到客戶出庫單據(jù)原件后對其本身的真實(shí)性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、簽字蓋章的有效性、提

9、貨單的時效性進(jìn)行審核 ；核算員對經(jīng)審核無誤的指令進(jìn)行換單處理，要求客戶指定的人員簽字并確定車牌號碼，形成系統(tǒng)出庫預(yù)記帳與憑證； 倉管員依據(jù)安得出庫單據(jù)發(fā)貨和記存卡，發(fā)完貨后應(yīng)要求提貨人簽字表示該次出庫完成和形成完整出庫記帳憑證；核算員或倉管員在發(fā)貨完成后，應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)出庫確認(rèn)，形成完整出庫記帳。確實(shí)不能按照這個流程做出庫帳務(wù)處理的業(yè)務(wù)，應(yīng)制定特殊流程提交運(yùn)營部審批，按審批后的流程處理；出庫流程特例:已收到送貨單據(jù)但在當(dāng)天不能完全依單收貨時的帳務(wù)處理流程;核算員、倉管員應(yīng)按照實(shí)收數(shù)量作簽收、記卡、記帳、開具入庫單；余貨到位時，做新入庫指令，記卡、記帳、開具入庫單，在原送貨單據(jù)上作第二次簽收；絕對不

10、允許以欠條或其他形式作為未入庫已記帳的依據(jù)；貨已到送貨單據(jù)（收貨的必要手續(xù)）未到時的帳務(wù)處理流程;首先要第一時間通知客戶財務(wù)人員；一般情況下，送貨單據(jù)未到，倉管員應(yīng)拒絕收貨入庫；如確實(shí)需要收貨入庫，應(yīng)單獨(dú)擺放，單獨(dú)標(biāo)識；不能出具入庫單、不能在其它任何形式的單據(jù)上簽收或打收條；送貨單據(jù)到時，再按4.2.1作入庫帳務(wù)處理；一周以后，送貨單據(jù)（或收貨的其它手續(xù)）還沒有到，轉(zhuǎn)入待處理品帳，由網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)待處理品入庫指令；已入待處理品帳的，需要轉(zhuǎn)正式入庫的，由網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)待處理品出庫指令，再按正常入庫帳務(wù)處理程序處理；待處理品的出入庫指令需提交網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人審核，倉庫才可以據(jù)此收貨或出貨。已收出

11、庫單據(jù)但不能在當(dāng)天全部出貨時的帳務(wù)處理流程;核算員應(yīng)依據(jù)當(dāng)天出貨的數(shù)量做出庫確認(rèn)，余留數(shù)量進(jìn)行紅沖并打印紅沖單，不能做出庫確認(rèn)，也不能出具欠條等；如后期需要提貨，則進(jìn)行紅沖重提；當(dāng)天出貨的按當(dāng)天開具的出庫單做正常的記帳、記卡；已開具出庫單但不能在當(dāng)天出貨時的帳務(wù)處理;倉管員已收到出庫單，但是不能依據(jù)出庫單出貨時，一般情況下應(yīng)進(jìn)行沖單處理，再按4.2.5處理；少量余額，可以經(jīng)過財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，可以在出庫單據(jù)和系統(tǒng)出庫確認(rèn)中按實(shí)際出庫數(shù)量填寫，余貨發(fā)出前，網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)負(fù)責(zé)人據(jù)此新建出庫指令，但須得到網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人的審核后，倉庫才可以據(jù)此發(fā)貨。絕對不允許以欠條或其他形式作為未出庫已記帳的依據(jù)；差異處理通過

12、定時盤點(diǎn)及對帳。發(fā)現(xiàn)內(nèi)部帳帳不符、帳實(shí)不符時，必須內(nèi)部對帳查帳，確定準(zhǔn)確的庫存數(shù)并及時處理異常數(shù)據(jù)；報表截止日發(fā)現(xiàn)安得內(nèi)部帳帳一致、帳卡一致、帳實(shí)一致而與客戶帳表不一致時，必須要求客戶以電郵或其他方式提供本月進(jìn)出明細(xì)進(jìn)行對帳，以便及時對清帳務(wù)并作出相應(yīng)處理；所有盤點(diǎn)表要保存原始底稿，以便今后核對時使用；差異原因：開單未提、入庫貨物安得已入帳客戶未入帳、發(fā)貨未下卡、客戶單方調(diào)帳、計量單位不詳導(dǎo)致數(shù)量誤發(fā)、錯換單或錯發(fā)貨等。非以上原因的必須及時調(diào)整系統(tǒng)帳務(wù);以保證帳務(wù)與實(shí)物實(shí)時準(zhǔn)確由于核算員操作造成的帳務(wù)差異但沒有造成公司損失的，或按正常規(guī)定更換包裝、客戶調(diào)整狀態(tài)等情況，由核算員新建調(diào)帳單，交由財

13、務(wù)經(jīng)理確認(rèn)后，提交運(yùn)營部庫存管理崗位審核。由核算員在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)帳務(wù)與實(shí)物間的差異（包括數(shù)量或狀態(tài)），在確認(rèn)原因后再制作調(diào)整單，提交財務(wù)經(jīng)理確認(rèn)。財務(wù)經(jīng)理根據(jù)責(zé)任情況提交QR部審批后再確認(rèn)調(diào)帳申請。如系統(tǒng)帳混亂需初始化必須提交運(yùn)營部長審批后，再由運(yùn)營部庫存管理崗位進(jìn)行允許調(diào)帳的操作。差異處理帳務(wù)差異屬于客戶、系統(tǒng)帳記錄錯誤引起的，應(yīng)進(jìn)行全面清查，形成書面報告，得到審批后進(jìn)行調(diào)帳處理。調(diào)整報告由核算員提出，網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、分公司財務(wù)經(jīng)理、運(yùn)營部庫存管理崗位審批。如是客戶記錄錯誤，應(yīng)將調(diào)帳處理意見反饋給客戶，客戶經(jīng)理應(yīng)給于客戶協(xié)調(diào)方面的支持。帳務(wù)差異屬于盤虧情況引起的處理購買補(bǔ)虧

14、處理：網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)負(fù)責(zé)人提出申請，得到分公司財務(wù)經(jīng)理、分公司經(jīng)理、運(yùn)營部、財務(wù)部、QR部審批后，可以采取購買補(bǔ)虧處理。盤盈沖抵處理：在取得客戶諒解的前提下，可以通過盤盈產(chǎn)品與盤虧產(chǎn)品同時調(diào)帳來進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整；盤盈情況的處理發(fā)現(xiàn)盤盈貨物必須按職責(zé)向上一級匯報，不得知會公司以外的人包括客戶。用于沖抵盤虧處理：在取得客戶諒解的前提下，可以通過盤盈產(chǎn)品與盤虧產(chǎn)品同時調(diào)帳來進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整；此類帳務(wù)調(diào)整必須與客戶調(diào)帳同步，并得到分公司財務(wù)經(jīng)理與分公司經(jīng)理的審批。轉(zhuǎn)入待處理品的處理：已經(jīng)進(jìn)行暫時擱置處理的盤盈帳務(wù)，在較長時間內(nèi)沒有作其它帳務(wù)處理，應(yīng)轉(zhuǎn)入待處理品倉庫進(jìn)行管理；轉(zhuǎn)入待處理品管理前，應(yīng)得到分公司財務(wù)經(jīng)理、

15、分公司經(jīng)理、運(yùn)營部、財務(wù)部、QR部審批。帳務(wù)的移交移交內(nèi)容：移交截止日的庫存差異分析表（必須包含內(nèi)容：客戶帳、安得信息系統(tǒng)帳、實(shí)物帳）已經(jīng)裝訂好的成冊單證（必須符合單證裝訂要求、有單證匯總明細(xì)表）帳務(wù)工作未處理完畢事項書面匯總。所有殘次品輔助帳（沒有的必須補(bǔ)做）移交截止日前所有未裝訂單證（必須整理完畢）責(zé)任確認(rèn)：所有移交清單必須有交接雙方簽字確認(rèn)未按照要求進(jìn)行處理完畢的移交內(nèi)容，接交人有權(quán)要求移交人按照要求整理，否則可以請求總部給移交人500元以下的罰款所有移交必須有第三方進(jìn)行監(jiān)交. 貨物盤點(diǎn)管理辦法貨物盤點(diǎn)管理辦法實(shí)物盤點(diǎn)帳務(wù)盤點(diǎn)實(shí)物盤點(diǎn)實(shí)盤主要是核查存卡與實(shí)物數(shù)量、質(zhì)量是否一致；存卡填寫是

16、否規(guī)范、準(zhǔn)確；庫位是否與系統(tǒng)一致，歸位是否準(zhǔn)確（正品、殘次品、贈品、代保管品分區(qū)堆放）盤點(diǎn)及檢查是否在存卡簽名、填寫盤數(shù)量，有異常須填寫盤點(diǎn)報表；對上一道工序進(jìn)行檢查，所有產(chǎn)生質(zhì)量記錄必須存檔備查；在規(guī)定的時間內(nèi)實(shí)施盤點(diǎn) 實(shí)物盤點(diǎn)分日盤、周盤、月盤日盤前一日出入庫量較大的（分客戶）、隨機(jī)抽盤、分區(qū)管理責(zé)任人未直接作業(yè)的、倒塌的、受潮的、損壞的、總部或客戶或分公司指定的、高價值（A類產(chǎn)品）的貨物。每天每名倉庫管理員不低于五個型號、一月內(nèi)所有貨物型號必須至少有一次抽盤 倉庫主管、分公司及財務(wù)經(jīng)理在抽盤中檢查所有下級是否履行職責(zé)、是否符合本制度要求托管庫：辦事處主任及財務(wù)主管必須確保每周不低于10個

17、產(chǎn)品的完整周盤，確保每四周內(nèi)所有貨物至少有一次周盤，日盤由核算員定期到倉庫進(jìn)行抽盤檢查 。周盤上月盤點(diǎn)有差錯的、周出入庫量較大的、總部或客戶或分公司指定的、本月內(nèi)發(fā)現(xiàn)有差異的、二周內(nèi)未實(shí)行周盤的、高價值的貨物 每周必須對網(wǎng)點(diǎn)倉儲客戶中至少2個客戶的產(chǎn)品進(jìn)行全盤，包括不同質(zhì)量狀態(tài)的產(chǎn)品，本月內(nèi)所有客戶都必須要有周盤的記錄 檢查網(wǎng)點(diǎn)存卡是否符執(zhí)行存檔的要求，對異常庫存問題事后檢查在存卡上有無相關(guān)日盤記錄月盤網(wǎng)點(diǎn)倉庫所有區(qū)內(nèi)、所有質(zhì)量狀態(tài)、所有型號的貨物進(jìn)行盤點(diǎn) .盤點(diǎn)前必須對所有貨物進(jìn)行歸位整理、盤點(diǎn)線路、盤點(diǎn)起止時間、載止單據(jù)、分組、標(biāo)識等盤點(diǎn)方案每組確保至少有核算員及倉庫管理員各一人，盤點(diǎn)表來

18、自系統(tǒng)打印倉庫管理員按區(qū)實(shí)行交叉盤點(diǎn)，相互監(jiān)督以保證盤點(diǎn)獨(dú)立、公正、真實(shí)盤點(diǎn)后核算員、倉庫管理員必須在同時在存卡、盤點(diǎn)表上簽名確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果導(dǎo)入系統(tǒng)，產(chǎn)生盤點(diǎn)單，有差異不超過次日找出差異原因，并在系統(tǒng)中通過調(diào)整單申請調(diào)帳 庫存差異處理辦法差異反饋盤盈處理盤虧處理差異反饋當(dāng)確定在庫產(chǎn)品存在盤虧、盤盈時，倉管員或核算員應(yīng)馬上報告本網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)經(jīng)理/主管或網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。特殊情況，倉管員或核算員可直接上報運(yùn)營部庫存管理崗位；網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)經(jīng)理/主管或網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)會同倉管員或核算員對庫存差異產(chǎn)品共同尋找產(chǎn)生虧/盈的原因，并同時上報運(yùn)營部庫存管理崗位；網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)庫存差異（盤盈、盤虧）應(yīng)馬上上報運(yùn)營部庫存管理崗位，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在

19、庫存管理崗位的指導(dǎo)下處理差異庫存，包括與客戶確認(rèn)方式；若先由客戶方發(fā)現(xiàn)在庫產(chǎn)品庫存差異應(yīng)馬上上報運(yùn)營部庫存管理崗位，在庫存管理崗位未許可的前提下，不允許網(wǎng)點(diǎn)人員同客戶方確認(rèn)庫存差異（盤盈、盤虧）數(shù)量或金額。任何人員違背此項，處罰50-200元/次；網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)經(jīng)理/主管或網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人在得知本網(wǎng)點(diǎn)在庫產(chǎn)品存在庫存差異的一個工作日內(nèi)須將此信息上報至運(yùn)營部庫存管理崗位，上報不及時可按50元/次處罰，隱瞞不報可視情節(jié)按庫存差異金額的10%或100元/次處罰；倉管員或核算員當(dāng)發(fā)現(xiàn)在庫產(chǎn)品存在庫存差異時，須馬上上報網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)經(jīng)理/主管或網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，上報不及時可按30元/次處罰，未上報可視情節(jié)處罰不低于庫存差異金額

20、的20%或開除處理，同時對倉庫主管免職或處罰30元/次；如果網(wǎng)點(diǎn)倉管員或核算員在得知本網(wǎng)點(diǎn)存在庫存差異且網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)人員并未按規(guī)定程序反饋給總部時，網(wǎng)點(diǎn)倉管員或核算員可以直接上報運(yùn)營部庫存管理經(jīng)理，總部將對舉報人保密并給予庫存差異金額的30%或200元/次的現(xiàn)金獎勵。盤盈處理若因客戶開單未提貨，網(wǎng)點(diǎn)須在盤點(diǎn)報表上注明開單未提單據(jù)及號；若因?qū)嵨锶霂斓醋鱿到y(tǒng)，網(wǎng)點(diǎn)須在盤點(diǎn)表上注明入庫單單號；若因暫時代客戶保管，網(wǎng)點(diǎn)須在盤點(diǎn)表上注明代保管；若因需要沖紅處理，但未及時操作，網(wǎng)點(diǎn)須在盤點(diǎn)表上注明紅沖產(chǎn)生原因及單號；對盤盈產(chǎn)品，原則上可在網(wǎng)點(diǎn)掛帳3個月，3個月后如無其它原因由庫存管理崗位提交初步處理方案；原

21、則上，網(wǎng)點(diǎn)同客戶盤盈產(chǎn)品可以抵盤虧產(chǎn)品，但必須在庫存管理崗位處備案方可；經(jīng)查實(shí)形成的盤盈產(chǎn)品必須單獨(dú)存放；盤盈產(chǎn)品處理方案由安全經(jīng)理和庫存經(jīng)理共同提案報批后實(shí)施；盤虧處理若因帳務(wù)處理導(dǎo)致庫存實(shí)物少于帳面數(shù)，必須會同客戶方或總部庫存管理崗位進(jìn)行調(diào)帳處理，并在當(dāng)月內(nèi)完成；若因操作人員多發(fā)或串發(fā)貨物，庫存管理崗位應(yīng)報QR部依據(jù)公司責(zé)任事故追究管理辦法，對損失部分進(jìn)行處理；有時多發(fā)或串發(fā)貨物，為不影響客戶方對我司網(wǎng)點(diǎn)的考核（例如TCL客戶） ，發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)在得到總部許可的前提下可以先用備用金賠付或開單買下多發(fā)/串發(fā)產(chǎn)品； 若因倉庫管理不善導(dǎo)致在庫產(chǎn)品丟失、被盜，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)視情況決定是否報當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，同時運(yùn)營

22、部庫存管理崗位知會QR部追究業(yè)主或當(dāng)事人的責(zé)任；所有發(fā)生的差異，必須在當(dāng)月處理完畢，絕對不允許相同差異在連續(xù)2月報表中體現(xiàn)；殘次品管理辦法殘次品管理辦法殘次品產(chǎn)生方法殘次品產(chǎn)生方法殘次品的入庫殘次品的入庫殘次品的在庫殘次品的在庫殘次品的出庫殘次品的出庫殘次品產(chǎn)生的方式殘次品產(chǎn)生的方式殘次品殘次品: 是指包裝破損達(dá)到一定程度、直觀感覺不好、影響客戶的經(jīng)銷商銷售或符合客戶的殘次品要求,如規(guī)定不能倒置而進(jìn)行了倒置后不能使用的產(chǎn)品.殘次品界定殘次品界定 殘次品的界定由客戶分公司的相關(guān)人員來完成；殘次品的界定標(biāo)準(zhǔn)均是來源于客戶制定的文件,由客戶經(jīng)理與客戶協(xié)調(diào)獲得或由安得制定客戶認(rèn)可，主要由安得負(fù)責(zé)執(zhí)行；

23、殘次品來源殘次品來源 經(jīng)銷商退貨的殘次部分,如使用質(zhì)量問題退貨、包裝破損退貨. 運(yùn)輸破損分兩種：由安得承運(yùn)的運(yùn)輸商造成的運(yùn)輸破損、非安得承運(yùn)的運(yùn)輸商造成的運(yùn)輸破損。 倉儲破損，倉儲經(jīng)營活動中造成的破損殘次品入庫管理（一）經(jīng)銷商的退貨經(jīng)銷商的退貨均必須持有客戶分公司的有效退貨憑證,有效退貨憑證及簽章樣式由客戶經(jīng)理和網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理分別與相應(yīng)的客戶和客戶分公司協(xié)調(diào)提供，符合簽名樣式的退貨憑證是安得網(wǎng)點(diǎn)辦理退貨入庫手續(xù)的唯一前提。單件貨物的退貨憑證必須貼于其正面。符合以上條件后，安得倉管員再開具安得倉庫破損品入庫單并注明破損來源。運(yùn)輸破損造成的殘次品入庫運(yùn)輸破損造成的殘次品入庫由安得承運(yùn)的運(yùn)輸商造成運(yùn)輸破損

24、，則直接從運(yùn)費(fèi)里扣除相應(yīng)的包裝費(fèi),如產(chǎn)品質(zhì)量有損壞，則還須按客戶的產(chǎn)品出廠價格扣除相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)，運(yùn)費(fèi)不夠，需繼續(xù)找司機(jī)索賠。并在收貨清單上注明破損情況；以上破損品入庫時均需由安得倉管員填制安得破損品標(biāo)簽貼于每件貨的正面。存放于殘次品區(qū)。殘次品入庫管理（二）非安得承運(yùn)的運(yùn)輸商造成運(yùn)輸破損，有兩種情況：直發(fā)安得倉庫。如果客戶允許拒收，則安得選擇拒收；如果客戶不允許拒收，則安得視同經(jīng)銷商退貨，按3.1處理；禁止網(wǎng)點(diǎn)倉庫倉管員私自收司機(jī)錢后收下破損品;直發(fā)經(jīng)銷商，經(jīng)銷商拒收，客戶要求安得倉庫接收，則安得視同經(jīng)銷商退貨，按3.1處理.殘次品的在庫管理 倉儲作業(yè)造成的包裝破損倉儲作業(yè)造成的包裝破損 正常倉儲

25、作業(yè)造成的包裝破損，如能及時更換，則直接更換。否則須經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人一級的人員每月一次確認(rèn)后于月底盤點(diǎn)前報相應(yīng)的客戶分公司財務(wù)做調(diào)帳，客戶確認(rèn)后安得倉庫再調(diào)帳。調(diào)帳過程相當(dāng)于換貨。對相應(yīng)轉(zhuǎn)帳過來的破損品，填制安得破損品標(biāo)貼貼于每件貨的正面。破損品標(biāo)貼必須有網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽名且必須注明是倉儲破損。 殘次品的分區(qū)管理原則：a、 殘次品盡可能實(shí)現(xiàn)集中管理，一個庫區(qū)原則上只設(shè)一個殘次品區(qū)，區(qū)內(nèi)再按客戶分小區(qū)。所有客戶的殘次品均存于此區(qū)；b、 殘次品的堆碼：貼有殘次品標(biāo)志的一側(cè)盡量朝外；根據(jù)包裝破損程度堆高，不得超高堆放；c、其它的管理依照正品執(zhí)行。殘次品出庫程序如果殘次品可以直接通過更換包裝解決的,則由相應(yīng)的

26、客戶維修人員更換，成正品入庫。殘次品的出庫返廠指令由客戶下達(dá)或客戶經(jīng)理根據(jù)與客戶達(dá)成的協(xié)議向相應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)下達(dá)破損品的出庫返廠的指令。網(wǎng)點(diǎn)帳務(wù)處理人員開具或打印出殘次品出庫清單，清單上必須注明客戶名稱、產(chǎn)品型號、相應(yīng)數(shù)量、破損來源類別。殘次品的出庫在運(yùn)輸應(yīng)注意的問題殘次品的出庫在運(yùn)輸應(yīng)注意的問題車輛采用：殘次品的運(yùn)輸應(yīng)盡量采用車況較好、司機(jī)技術(shù)更熟練的車輛 。車輛調(diào)度人員必須告訴司機(jī)本次運(yùn)輸為殘次品運(yùn)輸。整車運(yùn)輸時嚴(yán)禁配載，零擔(dān)運(yùn)輸一定要曉諭司機(jī)或貨運(yùn)部嚴(yán)禁擠壓。裝車和配載：裝車時應(yīng)據(jù)包裝破損程度按上壞下好順序堆高，嚴(yán)禁超高裝車；單據(jù)管理辦法空白單據(jù)管理存卡管理單據(jù)裝訂單據(jù)保管單據(jù)移交倉儲單據(jù)分類倉

27、儲單據(jù)分類公司單據(jù)：公司制定適用于倉儲業(yè)務(wù)的通用單據(jù)（包含出入庫通知單、紅沖單、存卡等）；客戶單據(jù)：指客戶訂單，是換取出入庫單據(jù)的憑證；（包含出入庫財務(wù)單，運(yùn)輸合同等）空白單據(jù)管理要求網(wǎng)點(diǎn)空白單據(jù)必須有專人負(fù)責(zé)管理，建立正規(guī)的進(jìn)銷存明細(xì)帳、分門別類的進(jìn)行登帳管理，存放地要保持干燥衛(wèi)生安全、垛碼一定要整齊,嚴(yán)格按照管理產(chǎn)品的要求進(jìn)行。申領(lǐng)計劃制定:單據(jù)管理員根據(jù)庫存單據(jù)數(shù)量及使用進(jìn)度，編制季度單據(jù)印制計劃，由網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)經(jīng)理審核后交總部匯總后統(tǒng)一印制。單據(jù)的領(lǐng)用:指定專人領(lǐng)用，存卡、出入庫單、裝卸作業(yè)單由倉庫主管領(lǐng)用； 單據(jù)的核銷：單據(jù)領(lǐng)用后在領(lǐng)下一批時必須對前批單據(jù)進(jìn)行核銷。單據(jù)使用完，必須到領(lǐng)單

28、處核銷單據(jù)。單據(jù)管理要求1、樣單的管理：網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)保證任何一類單據(jù)的使用人有一個可以用來對照單據(jù)有效性的樣單，用以表達(dá)是否有效的章、簽名式樣等關(guān)鍵標(biāo)志要突出標(biāo)識；網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)保證每一個單據(jù)使用人掌握單據(jù)使用方法與流轉(zhuǎn)程序，并定期進(jìn)行檢查和考查；網(wǎng)點(diǎn)在制定、執(zhí)行與客戶相關(guān)的單據(jù)樣單、流程等過程中需要與客戶協(xié)調(diào)、協(xié)商時，客戶經(jīng)理有責(zé)任給與支持、協(xié)助 2、已執(zhí)行的單據(jù)管理：要求入庫單和發(fā)貨通知單的管理要求:入庫單和發(fā)貨通知單保管的主單必須是系統(tǒng)單，客戶單據(jù)和手工單據(jù)（使用手工單據(jù)有嚴(yán)格的規(guī)定，具體見庫存管理辦法）粘貼其后,單據(jù)視量每月分批分類續(xù)時裝訂，前面必須附安得裝訂清單，但不允許不同月份單據(jù)裝訂一起；存卡的管理要求：存卡的使用：正品不留下任何卡角、殘次品留下紅色卡角、破損品及呆滯品留下黃色卡角存卡記錄信息包含：型號、類別、收發(fā)日期、數(shù)量、結(jié)存、收發(fā)貨