樣品管理控制流程圖

1、. .PAGE6 / NUMPAGES6 目的規(guī)樣品的管理操作，確保樣品得到有效的控制，從而確保工程，生產(chǎn)和檢驗(yàn)有據(jù)可依。 適用圍適用于本公司所有樣品的采集、制作、管理與使用全過(guò)程。 定義樣品：由客戶(hù)提供或由公司授權(quán)人員簽發(fā)的，用于工程，生產(chǎn)或檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)時(shí)作為參照使用的某種產(chǎn)品的認(rèn)可實(shí)物。 職責(zé)工程部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)、承認(rèn)、測(cè)試測(cè)量和簽署。負(fù)責(zé)提交客戶(hù)樣品的制作，試模樣品，材料的部評(píng)估、承認(rèn)和簽署。負(fù)責(zé)客戶(hù)簽署樣件要求的信息獲取，樣品的驗(yàn)證確認(rèn)。 負(fù)責(zé)樣品結(jié)構(gòu)，性能，外觀與顏色的確認(rèn)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)樣品，限度樣品的樣品簽署。負(fù)責(zé)工程樣品檔案的建立，保存管理。負(fù)責(zé)客戶(hù)簽署樣品接受的登記,樣品復(fù)稿

2、的封存保護(hù)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)協(xié)助工程部對(duì)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)、承認(rèn)、測(cè)試測(cè)量和簽署。負(fù)責(zé)協(xié)助工程部向客戶(hù)提交樣品，材料的測(cè)試和檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)樣品的使用，歸還和有效周期的管理。負(fù)責(zé)質(zhì)量樣品檔案的建立，保存管理。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)樣品提交客戶(hù)的確認(rèn)，客戶(hù)產(chǎn)品的信息溝通，獲取。負(fù)責(zé)客戶(hù)簽署樣品接受的登記,樣品原稿的封存保護(hù)。采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商提交樣品信息要求的溝通，獲取。負(fù)責(zé)向相關(guān)部門(mén)（工程部/質(zhì)量部等）送交供應(yīng)商的提交樣品，協(xié)助工程部和質(zhì)量部建立 供應(yīng)商提交樣品的相關(guān)資料和信息。5、 作業(yè)程序容5.1 樣品收集：5.1.1 由客戶(hù)或工程部/市場(chǎng)部提供樣品來(lái)源。5.1.2 工程部和品質(zhì)部收到樣品后，經(jīng)工程部主管和質(zhì)量部主管

3、確認(rèn)，然后進(jìn)行封樣。5.1.3 由公司授權(quán)人簽發(fā)的特殊情況下的讓步接受，暫收樣品。5.2樣品的分類(lèi)：5.2.1供應(yīng)商樣品：指由供應(yīng)商制作提供，由我公司確認(rèn)簽發(fā)的樣品，供供應(yīng)商生產(chǎn)，檢驗(yàn)和本公司工程、質(zhì)量檢驗(yàn)和追溯時(shí)的參考依據(jù)。5.2.2 客戶(hù)樣品：指經(jīng)由客戶(hù)確認(rèn)簽發(fā)的，用于指導(dǎo)本公司工程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，生產(chǎn)與驗(yàn)收參考標(biāo)準(zhǔn)的樣品。包括：色板，結(jié)構(gòu)，電路，功能等。(也稱(chēng)外來(lái)樣品)5.2.3 自制樣品:指由本公司工程部、質(zhì)量部確認(rèn)簽發(fā)的樣品，供生產(chǎn)，檢驗(yàn)參考使用（也稱(chēng)生產(chǎn)樣品）。5.2.4 臨時(shí)樣品：因生產(chǎn)異常時(shí)與客戶(hù)樣品存在差異時(shí)，經(jīng)客戶(hù)認(rèn)可暫時(shí)接收，或由工程部，品質(zhì)部認(rèn)可可讓步接收的樣品。5.3 樣品

4、管理：5.3.1 供應(yīng)商樣品 a. 當(dāng)采購(gòu)部開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商或供應(yīng)商材料、生產(chǎn)工藝變更時(shí)，由采購(gòu)部要求供應(yīng)商附自檢報(bào)告，材質(zhì)證明送樣進(jìn)行確認(rèn)。 b. 采購(gòu)部接到上述供應(yīng)商的報(bào)告，材料樣品時(shí)，轉(zhuǎn)給工程部進(jìn)行確認(rèn)。工程部進(jìn)行樣品（5PCS以上）檢測(cè)，包括材料的適配動(dòng)作，適時(shí)安排由生產(chǎn)制造部門(mén)進(jìn)行試用，合格后工程部進(jìn)行樣品確認(rèn)。 c. 工程部應(yīng)把對(duì)樣品的確認(rèn)與測(cè)試記錄在樣品確認(rèn)單上，工程部確認(rèn)OK的話(huà)，須完成供應(yīng)商樣品確認(rèn)單的制作，并將樣品確認(rèn)單轉(zhuǎn)給采購(gòu)，若確認(rèn)NG，工程部將該供應(yīng)商提供的所有資料和樣品退還給采購(gòu)部，經(jīng)確認(rèn)變更影響客戶(hù)產(chǎn)品特性或客戶(hù)有要求材料變更時(shí)由工程部依據(jù)工程更改通知單交客戶(hù)承認(rèn)。

5、 d. 若供應(yīng)商材料樣品經(jīng)檢驗(yàn)測(cè)試合格，工程部將樣品確認(rèn)單原件發(fā)回供應(yīng)商，副本兩份，一份給采購(gòu)部，一份給質(zhì)量部。工程部與質(zhì)量部依據(jù)要求建立供應(yīng)商樣品清單進(jìn)行管理。若不合格，則將相關(guān)結(jié)果告之供應(yīng)商并給予說(shuō)明，若供應(yīng)商要求樣品全部退回，那么工程部應(yīng)將所有供應(yīng)商送樣品資料與樣品進(jìn)行全部退回。 e. 質(zhì)量部接到采購(gòu)部轉(zhuǎn)來(lái)的上述供應(yīng)商的報(bào)告，環(huán)保資料應(yīng)登記到環(huán)保測(cè)試信息清單，容包括供應(yīng)商名稱(chēng)、物料名稱(chēng)、物料編號(hào)、測(cè)試日期、測(cè)試機(jī)構(gòu)、報(bào)告編號(hào)、報(bào)告有效周期、報(bào)告有效期、測(cè)試項(xiàng)目、報(bào)告有效測(cè)試結(jié)果、下次索要報(bào)告時(shí)間、MSDS（化工品）、結(jié)合供應(yīng)商樣品清單,作為以后供應(yīng)商送貨的依據(jù)。 f. 當(dāng)樣品的保管存放受

6、到溫濕度、光度等儲(chǔ)存條件的限制，工程部和質(zhì)量部應(yīng)在樣品清單中規(guī)定樣品的有效周期，并按其要求和條件進(jìn)行防護(hù)、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存管理。有效期滿(mǎn)后，損壞，丟失、報(bào)廢應(yīng)要供應(yīng)商重新提交并承認(rèn)。5.3.2 客戶(hù)樣品：a. 新產(chǎn)品在導(dǎo)入前，為確保生產(chǎn)預(yù)期產(chǎn)品符合客戶(hù)的要求，由市場(chǎng)部，工程部與客戶(hù)溝通確認(rèn) 樣品的要求信息（包括樣品的實(shí)物、數(shù)量、種類(lèi)、型號(hào)、其它實(shí)配件、測(cè)試件、產(chǎn)品圖紙）、各類(lèi)信息要求無(wú)誤后進(jìn)行簽收。 b. 市場(chǎng)部保存客戶(hù)樣板的原版書(shū)面資料，樣品由工程部保存原版，并對(duì)簽收的客戶(hù)樣品與配套零件進(jìn)行客戶(hù)樣品清單登記。容包括客戶(hù)名稱(chēng)、樣品編號(hào)、客戶(hù)的物料編號(hào)、收到時(shí)間、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間、保管人、使用部門(mén)、樣品備

7、注要求說(shuō)明。并在實(shí)物上編號(hào)，標(biāo)識(shí)。當(dāng)只有一件客戶(hù)樣品時(shí)，由工程部專(zhuān)管。 c. 使用客戶(hù)樣品的部門(mén)，應(yīng)做好使用、儲(chǔ)存的標(biāo)識(shí)、防護(hù)、維護(hù)管理?？蛻?hù)存在“孤板”或高價(jià)值樣品，應(yīng)由使用部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，同時(shí)對(duì)借用和歸還的樣品要進(jìn)行書(shū)面登記。 d. 樣品進(jìn)行歸還時(shí)，由市場(chǎng)部，工程部依據(jù)客戶(hù)樣品清單進(jìn)行核對(duì)，樣品與其配套零部件應(yīng)完整無(wú)誤。 e. 當(dāng)使用部門(mén)發(fā)生丟失，損壞客戶(hù)樣品時(shí)，應(yīng)使用正式的聯(lián)絡(luò)方式通知客戶(hù)，并依據(jù)客戶(hù)的要求采取補(bǔ)救措施和改善措施，適時(shí)變更客戶(hù)樣品清單。5.3.3自制樣品： a. 新產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí)/量產(chǎn)過(guò)程中，因生產(chǎn)和檢測(cè)需求，追溯的樣品由工程部簽發(fā)（包括結(jié)構(gòu)，功能、顏色、性能與印刷效果位置

8、或激光打標(biāo)位置等樣品）。 b. 簡(jiǎn)單樣品（不需要借助模具）可由工程部獨(dú)立制作，測(cè)試，并提交客戶(hù)認(rèn)可，在制過(guò)程要形成文字記錄，必須對(duì)所制樣品進(jìn)行編號(hào)，并進(jìn)行自制樣品清單登記。 c. 借助于模具，治具制作的樣品，應(yīng)由工程部，品質(zhì)部，生產(chǎn)部同時(shí)參與，制后應(yīng)按控制流程進(jìn)行產(chǎn)品的測(cè)試，評(píng)估。合格后并對(duì)所制樣品進(jìn)行編號(hào)，并進(jìn)行自制樣品清單登記。 d. 樣品制作合格后，由工程部，市場(chǎng)部提交客戶(hù)進(jìn)行確認(rèn)。送交樣品要有3件以上，確保送交的樣品合格。工程，品質(zhì)部門(mén)各持一份。5.3.4 臨時(shí)樣品： a. 因生產(chǎn)異常出現(xiàn)與客戶(hù)樣品存在差異時(shí)，因生產(chǎn)需求由工程部/品質(zhì)部簽發(fā)限度接收樣品，工程部和質(zhì)量部共同簽發(fā)：結(jié)構(gòu)、功

9、能、外觀、色差樣品。 b. 臨時(shí)樣品需注明限度接收容/批次/數(shù)量/期限，當(dāng)限度批次/數(shù)量/期限達(dá)到需求時(shí)，此樣品由品質(zhì)部作報(bào)廢處理。 c. 臨時(shí)樣品由質(zhì)量部保管并妥善存放，不用存檔記錄。5.4 樣品附件資料的管理：5.4.1. 與確認(rèn)樣品信息有關(guān)的資料由工程部，銷(xiāo)售部進(jìn)行保管，供應(yīng)商樣品資料由工程部，品質(zhì)部進(jìn)行保存、管理，樣品資料包括向客戶(hù)進(jìn)行材料樣品承認(rèn)時(shí)提交的環(huán)保測(cè)試、證明材料、樣品確認(rèn)單：以下統(tǒng)稱(chēng)樣品附件資料。5.4.2. 樣品附件資料確認(rèn)后，由使用部門(mén)登記樣品資料清單，樣品資料清單要與自制樣品清單、供應(yīng)商樣品清單和客戶(hù)樣品清單的編碼保持一致，以便進(jìn)行追溯和查詢(xún)。5.4.3. 使用存放資

10、料部門(mén)統(tǒng)一清單，以保持實(shí)現(xiàn)資料的同步變更，變更管理應(yīng)有樣品變更履歷表，記錄樣品變更情況。5.4.4. 變更信息傳遞途徑為：來(lái)自供應(yīng)商的變更經(jīng)工程部確認(rèn)后進(jìn)行通知更改，更改正式資料（包括圖紙，樣品承認(rèn)資料）。經(jīng)工程部簽字蓋受控章進(jìn)行發(fā)放；客戶(hù)的資料變更由工程部依據(jù)外來(lái)文件進(jìn)行受控發(fā)放，使用部門(mén)應(yīng)更新樣品變更履歷表。逾期資料由工程部保留副本一份，其余回收作廢處理。5.5 樣品的借用：5.5.1樣品作為工程、生產(chǎn)、檢驗(yàn)的參考標(biāo)準(zhǔn)，需用時(shí)向樣品管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行借用并登記樣品借出回收跟蹤表，用后與時(shí)歸還，不得丟失，損壞，各部門(mén)根據(jù)作業(yè)的需要進(jìn)行使用，并保證使用完畢歸位。5.5.2. 需借用樣品人員，應(yīng)向樣

11、品管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行申請(qǐng)，并填寫(xiě)樣品借出回收跟蹤表，經(jīng)批準(zhǔn)后方可借取。5.5.3. 借用人在樣品借用期間應(yīng)加強(qiáng)保管，不得丟失，損壞，借用完畢后應(yīng)與時(shí)歸還，并將回收情況如實(shí)記錄到樣品借出回收跟蹤表中。5.5.4. 樣品管理負(fù)責(zé)人應(yīng)與時(shí)監(jiān)督與追回借出樣品，并對(duì)樣品的完整性作出檢查。5.5.5. 因不慎或其它原因遺失某種樣品，應(yīng)與時(shí)向樣品管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并說(shuō)明遺失何種樣品與遺失原因，并要求相關(guān)部門(mén)補(bǔ)簽樣品或采取補(bǔ)救措施。5.5.6. 供應(yīng)商樣品由工程部，質(zhì)量部共同保管，無(wú)須借用，作為來(lái)料檢驗(yàn)之依據(jù)。56 樣品編制規(guī)，標(biāo)識(shí)卡規(guī)：5.6.1 樣品編碼編制規(guī)：型號(hào)E 版 本：A/B/C 流水碼：001-999 類(lèi) 別：E-工程，Q-質(zhì)量，C-客戶(hù)，S-供應(yīng)商 型 號(hào)：JFZ171H/JFZ173/JFZ2902P5.6.2 樣品標(biāo)識(shí)卡規(guī)：客戶(hù)樣品標(biāo)識(shí)卡自制樣品標(biāo)識(shí)卡6mm54mm74mm15mm供應(yīng)商樣品標(biāo)識(shí)卡客戶(hù)樣品標(biāo)識(shí)卡,自制樣品標(biāo)識(shí)卡與供應(yīng)商樣品標(biāo)識(shí)卡的規(guī)格為7454mm,字體規(guī)格為仿宋_GB2312,字體大小為9。客戶(hù)樣品標(biāo)識(shí)卡行頭采用顏色為 ，,其余行的顏色均為 。自制樣品標(biāo)識(shí)卡行頭采用顏色為 ,其余行的顏色均為 。供應(yīng)商樣品標(biāo)識(shí)卡行頭采用顏色為 ，其余行的顏色均為 。5.6.3. 相關(guān)支持文件 a. 工程更改通知單5.6.4. 相關(guān)支持記錄 相