某船舶重工有限公司質(zhì)量管理手冊范本

1、. .PAGE51 / NUMPAGES51XXX船舶重工質(zhì)量管理手冊2016-03-08 發(fā)布 2016-03-10 實施 文件編號：手冊版次：A/0受控狀態(tài)：受控發(fā)放編號：編制人：審核人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)時間：2016年03月08日生效日期：2016年03月10日0.0章 目 錄0.1章修改記錄版本/修改號修改日期生效日期修改單號修改章節(jié)條款號修改方式修改人0.2章 質(zhì)量管理手冊管理本質(zhì)量管理手冊依據(jù)質(zhì)量管理體系-要求（GB/T19001：2015 idt ISO9001：2015），結(jié)合本公司的實際情況編制而成，它主要描述：1、等同采用GB/T19001：2015ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)

2、的全部要求；2、公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾；3、公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)、職能分配、崗位職責(zé)和引用的程序文件；4、質(zhì)量管理體系規(guī)定的管理服務(wù)過程順序與其相互作用。本質(zhì)量管理手冊分受控版本和非受控版本，公司部和認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用的為受控版本，均蓋有“受控文件”印章和發(fā)放控制號。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)提供給顧客或相關(guān)方使用的為非受控版本，蓋有“非受控文件”印章，不受更改/換版控制，但發(fā)放時應(yīng)是有效版本。本質(zhì)量管理手冊的換版、修改和管理，由質(zhì)量部按文件控制的有關(guān)要求負(fù)責(zé)組織實施。手冊版本號按A、B、C依次標(biāo)識，修改號按0、1、2、3依次標(biāo)識，當(dāng)發(fā)生下列情況時，本質(zhì)量管理手冊將進(jìn)行換版：1、質(zhì)量管理體系-要

3、求（GB/T19001：2015 idt ISO9001：2015）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)修訂；2、組織結(jié)構(gòu)、部門職能、管理過程、文件架構(gòu)等發(fā)生重大變化；3、產(chǎn)品圍發(fā)生變化；4、公司管理評審決定；5、半數(shù)以上的文件已先后修改；6、其他情況需要時。本質(zhì)量管理手冊未經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將其提供給第三方或公司以外人員。持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)交還質(zhì)量部，辦理回收登記手續(xù)。質(zhì)量管理手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得隨意污損、涂抹和擅自更改。0.3章 總經(jīng)理聲明XXXX重工以GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，結(jié)合公司提供船舶建造產(chǎn)品的管理要求，建立文件化的質(zhì)量

4、管理體系。質(zhì)量管理手冊是XXXXX重工質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，用以統(tǒng)一和規(guī)公司的各項管理活動。我宣布從2016年03月10日起A版質(zhì)量管理手冊生效。全體員工必須貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系文件要求執(zhí)行。為實現(xiàn)滿足顧客要求，規(guī)船舶建造與其管理活動，我重承諾：1）對本公司質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)全責(zé)；2）確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；3）確保將質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；4）在日常管理中，促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；5）確保質(zhì)量管理體系所需的資源是可用的；6）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；7）確保質(zhì)量

5、管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；8）促進(jìn)、指導(dǎo)和支持人員為質(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；9）確保推動質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)10）支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)圍發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。 總經(jīng)理：（ ） （日 期：）二一六年三月八日0.4章 公司簡介法人代表:地址: ： : : 4.1 公司與其環(huán)境1、目的：識別、確定與與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和部因素（包括正面和負(fù)面），并進(jìn)行控制，旨在進(jìn)行控制，增加2、職責(zé)2.1 最高管理者負(fù)責(zé)確定與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和部因素2.2 企劃部為公司外部和部因素的歸口管理部門；1）負(fù)責(zé)收

6、集、識別國家、地方政府方面，法律、法規(guī)、有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)政策的收集、分析工作；2）負(fù)責(zé)與其他職能部門溝通，與時收集、3）對收集的部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，并將監(jiān)視和評審信息與進(jìn)報最高管理者，供決策使用； 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的外部和部信息的收集、分析 技術(shù)部門負(fù)責(zé)與產(chǎn)品技術(shù)有關(guān)的外部和部信息的收集、分析 銷售部門負(fù)責(zé)與市場有關(guān)的外部和部信息的收集、分析2.6 采購部等相關(guān)部門分別根據(jù)各自的職能,負(fù)責(zé)收集相關(guān)的外部和部信息的收集分析.3、管理要求：3.1 外部因素3.3.1 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 1)相關(guān)國家、政府的法律、法規(guī)，政府禁止的、允許的、鼓勵的事項2）宏觀經(jīng)濟(jì)政策、貨幣政策、信貸可

7、得性、通貨膨脹預(yù)測 3）社會失業(yè)率、教育水平、公共假日與工作時間等3.3.2 政治環(huán)境政治穩(wěn)定性、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策、經(jīng)濟(jì)增長方式等3.3.3 技術(shù)環(huán)境：與企業(yè)產(chǎn)品有關(guān)的新技術(shù)、新工藝、生產(chǎn)設(shè)施等技術(shù)的更新情況相關(guān)規(guī)、公約的最新情況（如國際海事組織IMO的要求）， 各船級社規(guī)要求3.3.4 自然環(huán)境:企業(yè)所處的地區(qū)與地理位置、自然資源的狀況等3.3.5 行業(yè)環(huán)境與競爭力:船舶行業(yè)的生存和發(fā)展空間、國/國際各類型船廠的特點(diǎn)與各自的競爭優(yōu)勢3.2 部因素企業(yè)的部因素包括但不局限以下容3.2.1企業(yè)的宗旨：3.2.2企業(yè)的資源：基礎(chǔ)設(shè)施、企業(yè)的知識、人力資源、3.2.3企業(yè)的文化：公司的價值觀、3.3 各

8、職能部門負(fù)責(zé)各自職能有關(guān)的、外部信息的收集、分析，并形成書面報告，送企劃部34 企劃部根據(jù)各職能部門提供的、外部信息的收集、分析、利用，綜合分析，提出解決方案，35 最高管理者組織對相關(guān)解決方案進(jìn)行評審，評審的結(jié)果作為公司決策的輸入。3.6 頻次3.6.1隨時獲取。各部門獲取到新的有關(guān)的、外部信息，與時將信息傳遞至企劃部。3.6.2 定期獲取。企劃部每月進(jìn)行一次、外部信息的收集、分析、利用。4、支持文件： 無4.2 相關(guān)方的需求和期望1、目的： 確保對顧客與質(zhì)量管理利益相關(guān)方的要求進(jìn)行確定，并進(jìn)行控制，旨在進(jìn)行監(jiān)視和評審，使公司在更大圍獲益;2、職責(zé)2.1最高管理者負(fù)責(zé)與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)

9、并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的相關(guān)方要求的評審。2.2 企劃部為相關(guān)方的需求和期望管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)識別與質(zhì)量與質(zhì)量管理有關(guān)的相關(guān)方各職能部門負(fù)責(zé)與各自職能有關(guān)相關(guān)方要求的確定；管理要求：3.1 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方,包括不不局限以下: 1）顧客(船東或船東代表)、監(jiān)理公司 2）船級社 3）銀行 4）外部供應(yīng)商（產(chǎn)品供方、設(shè)計供方、外協(xié)方等） 5） 股東6）員工與其它為公司工作者（如外包工等）7）法律法規(guī)與監(jiān)管機(jī)關(guān)32 企劃部，根據(jù)對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)能力產(chǎn)生影響或潛在影響，確定與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方33各職能部門負(fù)責(zé)與各自職能

10、有關(guān)的相關(guān)方要求的收集、分析、利用工作，定期將分析報告交企劃部；34企劃部，定期將根據(jù)各職能部門提供的相關(guān)方要求的收集、分析、利用，綜合分析，提出解決方案，35 最高管理者組織對相關(guān)方要求的解決方案進(jìn)行評審，評審的結(jié)果作為公司決策的輸入。3.6頻次3.6.1隨時獲取。各部門獲取到新的相關(guān)方要求，與時將信息傳遞至企劃部。3.6.2 定期獲取。企劃部每月進(jìn)行一次相關(guān)方要求信息的收集、分析、利用。4、支持文件： 無4.3 質(zhì)量管理體系的圍質(zhì)量管理體系覆蓋的區(qū)域圍省市XX路, XX公司1.2 質(zhì)量管理體系的覆蓋產(chǎn)品圍鋼質(zhì)的船舶設(shè)計、建造與其相關(guān)管理活動。1.3 覆蓋部門：公司所有管理、生產(chǎn)、技術(shù)、行政

11、、保障部門。1.4 應(yīng)用與刪減本公司依據(jù)并采用GB/T19001：2015idt ISO9001-2015質(zhì)量管理體系-要求中所有條款，不做任何刪減。并藉此建立和改善公司管理體制、管理文化和管理績效。4.4 質(zhì)量管理體系與其過程1、目的：依據(jù)質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求，識別并優(yōu)化管理過程，利用必要的資源和信息，建立適宜的質(zhì)量管理體系。必要時，形成書面文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。2、職責(zé):2.1 總經(jīng)理對建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系負(fù)全責(zé)2.2 分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)具體建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系;2.3 企劃部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃、日常質(zhì)量管理體系的運(yùn)行、維護(hù)等工作；3、管

12、理要求本公司按ISO 9001:2015版質(zhì)量管理體系要求,運(yùn)用過程方法，結(jié)合PDCA（策劃、實施、檢查、處置）循環(huán)和基于風(fēng)險的思維, 建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過程與其相互作用;具體按以下要求考慮：3.1 確定這些過程所需的輸入和期望的輸出;3.2 確定這些過程的順序和相互作用3.3、確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程有效的運(yùn)行和控制；3.4、確定這些過程所需的資源并確保其可用性；3.5、分派這些過程的職責(zé)和權(quán)限；3.6、應(yīng)對按照應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施的要求所確定的風(fēng)險和機(jī)遇；3.7、評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程

13、的預(yù)期結(jié)果；3.8策劃并確定支持過程運(yùn)行所需的文件；3.9確定過程按策劃進(jìn)行的保留的記錄3.10、過程和質(zhì)量管理體系的改進(jìn)機(jī)會5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾1、目的明確總經(jīng)理的承諾，以確保將公司的質(zhì)量宗旨、方向和部環(huán)境得到統(tǒng)一；并創(chuàng)造使員工能夠充分參與實現(xiàn)本公司目標(biāo)的環(huán)境。2、職責(zé)最高管理者對建立、實施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性負(fù)責(zé)。3、管理要求3.1 最高管理者a）對公司質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）確保制定公司質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與公司的環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e）根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的總體需求，確保質(zhì)

14、量管理體系所需的資源配置與獲得；f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；g）確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；h）組織評估員工的能力和業(yè)績，采取激勵機(jī)制，鼓勵創(chuàng)新和工作改進(jìn)；促進(jìn)、指導(dǎo)和支持公司人員為質(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；i）創(chuàng)造良好的人際關(guān)系氛圍，重視人才，尊重人才，樹立職業(yè)道德觀念，互助溝通，共享資源、 工作成果和創(chuàng)造價值；j）推動改進(jìn)；k）支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)圍發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1、目的以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。2、職責(zé)2.1 最高管理者1）應(yīng)確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以與適用的法律法規(guī)要求；2）確

15、定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以與增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險和機(jī)遇；3）應(yīng)始終致力于增強(qiáng)顧客滿意以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，運(yùn)用管理手段，使公司的全體員工確保顧客的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。2.2 公司各職能部門與時關(guān)注顧客需求和期望，并將相關(guān)信息明確傳遞到顧客。5.2方針1目的制定質(zhì)量方針，確保在公司得到溝通、了解、貫徹和實施。2職責(zé)3.1最高管理者負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系方針的制定和發(fā)布。3.2質(zhì)量管理體系分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理方針的實施。3.3企劃部負(fù)責(zé)將質(zhì)量管理體系方針傳達(dá)/分發(fā)到各有關(guān)部門與相關(guān)方。3.4各部門負(fù)責(zé)將質(zhì)量管理方針對本部門全體人員的傳達(dá)、宣傳、教育。3管理要求4.1質(zhì)量管

16、理體系方針與含義。質(zhì)量為本，顧客至上，精益生產(chǎn)，追求卓越質(zhì)量方針的含義或理解公司通過發(fā)文予以明確，在全公司圍進(jìn)行貫徹、落實。4.2質(zhì)量管理方針以承諾對象滿意和持續(xù)改進(jìn)為目標(biāo)，質(zhì)量的承諾對象是顧客，4.3最高管理者應(yīng)確保管理方針：a) 與本公司的宗旨和環(huán)境相一致，并支持本公司的戰(zhàn)略方向b）為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架；并提供制訂目標(biāo)的框架；c）包括滿足適用要求的承諾；d）包括對滿足和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。c) 無論是制訂或修改之后，負(fù)責(zé)向員工宣貫質(zhì)量方針的涵，以確保質(zhì)量管理方針在相關(guān)部門和各個層次都能得到理解和溝通；e) 結(jié)合管理評審就其持續(xù)適宜性方面得到評審。 f)當(dāng)相關(guān)方有要求時，可向相關(guān)方

17、提供。5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1、目的規(guī)定和溝通本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的崗位職責(zé)、權(quán)限與其相互關(guān)系，以確保相關(guān)的人員和崗位職責(zé)明確，相互間聯(lián)系渠道保持暢通，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。、職責(zé)2.1 最高管理者負(fù)責(zé)審批公司組織機(jī)構(gòu)、部門職能和崗位管理。企劃部負(fù)責(zé)公司部門職能與權(quán)限的歸口管理。2.3人力資源部負(fù)責(zé)公司崗位職責(zé)與權(quán)限的歸口管理。3、管理要求3.1最高管理者a) 主持管理體系的策劃工作，批準(zhǔn)頒布管理體系方針，并對實現(xiàn)管理方針、目標(biāo) 負(fù)責(zé)；b) 批準(zhǔn)管理體系組織機(jī)構(gòu)與授權(quán)，為管理體系的建立和保持提供必要的人力、物 力和財力資源；確保公司相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解。c)

18、通過分派職責(zé)和權(quán)限，以確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；d)通過分派職責(zé)和權(quán)限，確保各過程獲得其預(yù)期輸出；e) 通過分派職責(zé)和權(quán)限，報告質(zhì)量管理體系的績效與其改進(jìn)機(jī)會，特別是向最高管理者報告；f) 通過分派職責(zé)和權(quán)限，確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；g) 通過分派職責(zé)和權(quán)限，確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性。；3.2 企劃部負(fù)責(zé)編制并組織實施部門工作職責(zé)3.3人力資源部編制并組織實施崗位說明書4、支持文件： 部門工作職責(zé)、崗位說明書參見附錄:部門職責(zé)分配表以與附件:公司組織結(jié)構(gòu)圖6 策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施1、 目的 在策劃公司質(zhì)量管理體系時，運(yùn)用基于風(fēng)險的思維，確定可

19、能導(dǎo)致過程和質(zhì)量管理體系偏離策劃結(jié)果的各種因素，采取預(yù)防控制，應(yīng)對風(fēng)險和利用機(jī)遇，最大限度地降低不利影響，并最大限度地利用出現(xiàn)的機(jī)遇，從而提供質(zhì)量管理體系的有效性、實現(xiàn)改進(jìn)結(jié)果；2、職責(zé)2.1 最高管理者負(fù)責(zé)管理體系的策劃工作，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，組織制定相關(guān)措施；企劃部為應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇措施的組織實施。2.3各職能部門按要施相關(guān)措施。3管理要求3.1 企劃部負(fù)責(zé)公司部、外部環(huán)境信息、相關(guān)方要求收集、分析、評審,并將評審結(jié)果供最高管理者決策；3.2 最高管理者根據(jù)企劃部提供的評審結(jié)果, 確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇;a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

20、b）增強(qiáng)有利影響；c）避免或減少不利影響；d）實現(xiàn)改進(jìn)。3.3 最高管理者組織策劃應(yīng)對這些風(fēng)險和機(jī)遇的措施; 明確如何在質(zhì)量管理體系過程中整合并實施這些措施,如何評價這些措施的有效性。應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施應(yīng)與公司的產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)3.4 企劃部負(fù)責(zé)實施應(yīng)對這些風(fēng)險和機(jī)遇的措施,并保存相關(guān)記錄.6.2 質(zhì)量目標(biāo)與其實現(xiàn)的策劃1、 目的 通過質(zhì)量目標(biāo)的建立和質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的策劃,可確保達(dá)成公司目標(biāo)的一致性,以確保公司戰(zhàn)略方向和質(zhì)量方針的實施.2、職責(zé)最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)。2.2分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織確定質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)與相應(yīng)的實施。企劃部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的歸口管理。質(zhì)量部門負(fù)

21、責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的分解、監(jiān)督和檢查。2.5各部門負(fù)責(zé)所轄圍質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的落實。3管理要求企劃部負(fù)責(zé)策劃公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核、最高管理者批準(zhǔn)后實施。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)組織質(zhì)量目標(biāo)的分解，將目標(biāo)分解到相關(guān)職能、層次和過程。各部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司目標(biāo)制定、分解部門管理目標(biāo)，并實施監(jiān)督和檢查。3.4 質(zhì)量管理部檢查考核質(zhì)量目標(biāo)實施情況，企劃部匯總納入月度績效考核，將結(jié)果報告最高管理者。3.5 公司最高管理者在每年的管理評審會議上，組織對質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性與實現(xiàn)情況進(jìn)行評審。3.6 目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)考慮：a）與質(zhì)量方針保持一致；b）可測量；c）考慮適用的要求；d）與產(chǎn)品和服務(wù)合格以與

22、增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；e）予以監(jiān)視；f）予以溝通；適時更新。3.7 在策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時,應(yīng)確定:a）做什么；b）需要什么資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時完成；e）如何評價結(jié)果。3.8 公司質(zhì)量目標(biāo)為（具體數(shù)據(jù)與各部門目標(biāo)按每年公司下發(fā)行政文件進(jìn)行明確）：a)船舶工序?qū)?、對外一次交驗合格?3%；b) 船舶主船體焊縫拍片一次交驗合格率80%、超聲波一次交驗合格率90%c)顧客滿意率95%；d)船舶交付周期履約率90%。6.3 變更的策劃1、 目的 通過對策劃質(zhì)量管理體系的變更的管理,可提前預(yù)防變更造成的不良影響，確保在可控的條件下進(jìn)行，使得企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定地提供顧客和法律要求的產(chǎn)品和服務(wù)，提高顧客滿

23、意度的能力2、職責(zé)2.1分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系變更管理2.2企劃部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系變更的的歸口管理部門。2.3各部門根據(jù)各自職能提出質(zhì)量管理體變更申請,實施確定變更方案;3管理要求3.1 各職能部門根據(jù)各自的職責(zé),關(guān)注下列變化情況：1）關(guān)注外部動態(tài)變化和部環(huán)境的變化、2）利益相關(guān)方的需求、期望與其他相關(guān)方面的變化、3）監(jiān)視、測量、分析與評價的結(jié)果，包括所識別的趨勢和反饋4） 已識別的風(fēng)險和機(jī)遇的評審等；當(dāng)發(fā)生重大變化時,由各職能部門與時明確影響質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的變更信息，對變更管理進(jìn)行初步策劃，從各自專業(yè)角度評估風(fēng)險，制定初步應(yīng)對措施，交企劃部3.2 企劃部根據(jù)各職能部門提交

24、的針對質(zhì)量管理體系鸞更的策劃、應(yīng)對措施等，組織相關(guān)職能部門進(jìn)行評估、分析，確定風(fēng)險和機(jī)遇，對變更前、變更中、變更后的全過程控制加以考慮，考慮但并不局限以下方面：a）變更目的與其潛在后果；b）質(zhì)量管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。3.3 由企劃部,對確定的變更提出書面的策劃方案，明確變更的風(fēng)險和機(jī)遇、變更過程中的控制措施、變更有效性評價等，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)最高管理者認(rèn)可后，組織實施。3.4 各職能部門根據(jù)企劃部要求,按要施.7 支持7.1 資源與管理1目的本公司確定并提供所需的資源，以確保：a)實施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b)通過滿足顧客與相關(guān)方要求

25、，提高顧客與相關(guān)方的滿意率。2、職責(zé)2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的確定和提供，由各分管副領(lǐng)導(dǎo)就各自職責(zé)圍領(lǐng)導(dǎo)實施。2.2企劃部與相關(guān)部門協(xié)調(diào)管理體系管理資源的提供。2.3各有關(guān)部門分別負(fù)責(zé)相關(guān)資源日常管理和維護(hù)保養(yǎng)。3管理要求3.1資源是公司管理體系與過程不可缺少的組成部分，是實現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要條件。3.2本公司的資源，主要包括：a) 人力資源； b) 基礎(chǔ)設(shè)施(生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)和工藝裝備、安全和環(huán)保設(shè)施、設(shè)計軟件、知識產(chǎn)權(quán)等）； c) 過程運(yùn)行環(huán)境d) 監(jiān)視和測量資源e) 公司的知識等信息；f) 財務(wù)資源；g) 供方等。3.3本公司提供的資源，主要應(yīng)用于：a) 為建立、實施、保持管理體系的過程以

26、與為改進(jìn)這些過程的需要；b) 與時識別由于外部環(huán)境所引起的需求，并與時得到提供；c) 為達(dá)到顧客和相關(guān)方的滿意所需要。3.4，公司對上述資源，需考慮a) 現(xiàn)有部資源的能力和局限性；b) 需要從外部供方獲得的資源。3.5 人力資源部為人力資源管理的的歸口管理部門，根據(jù)公司要求，確定并提供所需的人員，以有效實施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行和控制其過程，具體按人力資源管理規(guī)定執(zhí)行；3.6 設(shè)備管理部為公司建筑物和相關(guān)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理部門，根據(jù)公司要求，確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)，具體按生產(chǎn)設(shè)施（設(shè)備）管理規(guī)定執(zhí)行；3.7 信息管理中心,為公司網(wǎng)絡(luò)、信息技術(shù)管理的歸口

27、管理部門，根據(jù)公司要求，確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)，具體按信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定執(zhí)行；3.8 物資部、生產(chǎn)部分別根據(jù)公司要求，確定、提供并維護(hù)所需的運(yùn)輸資源,3.9 質(zhì)量部門為為公司監(jiān)視和測量資源的歸口管理部門,根據(jù)公司要求,確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源,具體按執(zhí)行;3.10 企劃部為過程運(yùn)行環(huán)境的歸口管理部門,根據(jù)公司要求,確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù),具體按執(zhí)行;3.11 企劃部為公司知識管理的歸口管理部門,負(fù)責(zé)制定，明確公司要求確定運(yùn)行過程所需的知識以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù),以與為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應(yīng)

28、審視現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識和知識更新；具體按執(zhí)行。4、支持文件：人力資源管理規(guī)定、生產(chǎn)設(shè)施（設(shè)備）管理規(guī)定、信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定、7.2 能力1、目的規(guī)定了人力資源和外勞力資源控制的要求，以確保增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識，提高工作能力，滿足規(guī)定職責(zé)的需要。2、職責(zé)人力資源部負(fù)責(zé)公司人力資源的歸口管理。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)實施對新進(jìn)員工入職安全教育，組織特種作業(yè)人員培訓(xùn)。各部門負(fù)責(zé)實施本部門質(zhì)量教育。3管理要求3.1 人力資源部負(fù)責(zé)組織建立本公司所有崗位的崗位說明書（崗位名稱、崗位職責(zé)、上崗要求）。、人力資源管理規(guī)定、外勞力資源管理規(guī)定，確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需的能力。3.2

29、對從事與影響產(chǎn)品要求符合性的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的員工，必須進(jìn)行質(zhì)量管理、 環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全知識和崗位技能的培訓(xùn)。3.3對從事特殊崗位的人員，必須對其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的基礎(chǔ)條件進(jìn)行資格認(rèn)定；并且根 據(jù)特殊崗位要求，規(guī)定其資格認(rèn)定的有效期；這些人員包括但不局限于：a) 質(zhì)量檢驗人員；b) 計量和無損檢測人員；c) 特種作業(yè)人員；3.4 人力資源部必須：a) 編制年度人員招聘和培訓(xùn)計劃并組織實施；b) 通過采取培訓(xùn)或其他措施，以滿足各崗位所需的能力；c) 組織評價所采取措施的有效性；d) 確保員工認(rèn)識到從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動所采取措施的相關(guān)性和重要性；e) 保持教育

30、、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄3.5 負(fù)責(zé)做好勞務(wù)工的招聘、培訓(xùn)、使用和管理。4、支持文件：人力資源管理規(guī)定、崗位說明書、外勞力資源管理規(guī)定7.3 意識1、目的：通過質(zhì)量意識教育，提高相關(guān)層次的質(zhì)量意識進(jìn)而提供公司產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。 2、職責(zé)： 2.1 人力資源部為意識管理的歸口管理部門 2.2各部門負(fù)責(zé)實施本部門意識教育3、管理要求3.1 人力資源部通過制定教育/培訓(xùn)計劃,不斷提高公司人員的質(zhì)量意識:a)知曉公司的質(zhì)量方針,意識到符合方針、程序和管理體系要求的重要性，意識到滿足顧客要求和法規(guī)要求的重要性。b)意識到個人工作的作用和意義，意識到自己的工作對組織發(fā)展的重要性。c)意識到自己工作的相

31、關(guān)性，意識到自己從事的工作對其他工作、產(chǎn)品質(zhì)量與質(zhì)量管理體系有效性的影響,包括對改進(jìn)績效的好處;。d) 知曉不符合質(zhì)量管理體系要求的后果,意識到偏離規(guī)定的要求的潛在后果。e)知曉公司質(zhì)量目標(biāo)與相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)，知道應(yīng)用什么方法、應(yīng)做出何種努力為實現(xiàn)管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，等等。3.2 各部門按照人力資源部的要求組織本部門意識的教育、培訓(xùn)工作.7.4 溝通目的：通過建立與質(zhì)量管理體系有關(guān)的、外部溝通渠道，進(jìn)行有效的溝通，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行職責(zé)：2.1 企劃部為溝通管理的歸口管理部門2.2 各職能部門按各自職能實施有效溝通管理要求3.1 外部溝通：顧客（船東）、監(jiān)理、船檢、供應(yīng)商、外協(xié)方等利益相關(guān)

32、方3.2 部溝通部門、部門之間的溝通3.3 企劃部負(fù)責(zé)編制,明確與質(zhì)量管理體系有關(guān)的、外部溝通要求,包括：a）溝通什么(容)；b）何時溝通(溝通的時機(jī)、頻次等)；c）與誰溝通；d）如何溝通(包括溝通的主要方式/工具等)；e）誰負(fù)責(zé)溝通。3.4 各部門按的要求進(jìn)行部外部溝通.4、支持性文件：,7.5 文件和記錄的管理1、目的規(guī)定了管理體系文件和記錄的要求，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；2、職責(zé)：企劃部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件、管理規(guī)定與作業(yè)文件的歸口管理。公司辦公室負(fù)責(zé)公司行政公文控制的歸口管理與檔案的歸口管理。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量類文件的編制、審核、發(fā)放與產(chǎn)品質(zhì)量歸檔管理。4、船研所負(fù)責(zé)技術(shù)類文

33、件的編制、審核、發(fā)放與歸檔管理，并負(fù)責(zé)收集、整理國際、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與法律法規(guī)要求；與產(chǎn)品技術(shù)類5、各部門負(fù)責(zé)各自發(fā)布、使用的文件控制。3、管理要求3.1體系文件。3.1.1本公司建立并保持管理體系文件。3.1.2管理體系文件包括：a) 形成文件的方針和目標(biāo)等標(biāo)準(zhǔn)要求、公司要求形成的文件；b) 公司確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的形成文件的信息c) 對所完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，即記錄，包括管理體系運(yùn)行所需 要的證據(jù)資料；f)產(chǎn)品圖樣與技術(shù)文件；g) 外來文件(含外來設(shè)計圖樣與技術(shù)文件)。3.2文件控制3.2.1企劃部，按要求制定體系文件管理規(guī)定、外來文件管理規(guī)定,明確管理

34、、控制要求；3.2.2公司辦公室負(fù)責(zé)按要求制定行政文件管理規(guī)定，明確管理、控制要求；3.2.3 船研所負(fù)責(zé)按要求制定，明確管理、控制要求；3.2.4 在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時，應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴）標(biāo)識和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號等）；b) 格式（如：語言、軟件版本、圖示）和載體（如：紙質(zhì)、電子格式）；c) 評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。3.2.5 通過下列活動對文件進(jìn)行控制：a）分發(fā)、訪問、檢索和使用；b）存儲和防護(hù)，包括保持可讀性；c）更改控制（如版本控制）；d）保留和處置。以確保3.2.6 對質(zhì)量管理體系所必需的、來自外部的形成文件的信息，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識別，并予以控制;對所保

35、留的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息應(yīng)予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。3.3 記錄的控制3.3.1企劃部按照質(zhì)量管理體系的管理要求，編制記錄控制程序的要求，規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、 保護(hù)、檢索、保存期和處置所需的控制。3.3.2 相關(guān)部門負(fù)責(zé)建立并保持本公司管理所要求的記錄，以提供產(chǎn)品過程行為符合要求與管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，為采取糾正和預(yù)防措施以與為保持和 改進(jìn)管理體系提供信息。3.3.3 記錄歸口管理部門應(yīng)確保記錄的清晰、易于識別和檢索。8 運(yùn)行8.1 運(yùn)行的策劃和控制1、目的規(guī)定了船舶產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程的策劃、實施和控制的要求，以確保產(chǎn)品實現(xiàn)所需要的過程得到有效控制。2、職責(zé)2.1 生產(chǎn)管理部為船

36、舶建造運(yùn)行策劃和控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)船舶生產(chǎn)準(zhǔn)備與建造過程的策劃、組織、協(xié)調(diào)、控制以與建造方針的編制。2.2銷售部門負(fù)責(zé)合同交底、生產(chǎn)準(zhǔn)備和建造過程中與船東的溝通協(xié)調(diào)。2.3 船研所負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備和技術(shù)、新工藝、工法設(shè)計、技術(shù)攻關(guān)項目計劃、施工要領(lǐng)的編制與組織實施，新建造過程中現(xiàn)場施工工藝的監(jiān)控與技術(shù)問題的處理，確保滿足產(chǎn)品策劃要求。2.4物資部門負(fù)責(zé)船舶產(chǎn)品所需物資和設(shè)備的采購、倉儲，以與建造過程中設(shè)備（物資）服務(wù)商的協(xié)調(diào)溝通。2.5質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)船舶制造過程中對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品性能進(jìn)行監(jiān)視和測量、監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。2.6設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)船舶制造過程中生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的管理。安全環(huán)

37、保部負(fù)責(zé)安全與環(huán)境措施計劃的編制，施工現(xiàn)場安全環(huán)保的監(jiān)督。3、管理要求：3.1生產(chǎn)管理部編制并組織實施船舶建造過程的策劃管理規(guī)定3.2 控制要求：船舶建造過程包括從識別顧客要求在的產(chǎn)品要求，至將產(chǎn)品交付給顧客與交付后活動的全部過程，包括外包過程，均應(yīng)識別受控。3.3 運(yùn)行策劃的時機(jī)：a)引進(jìn)、試制新型船舶；b)采用新工藝、新材料或技術(shù)改造項目；c)顧客或市場需求的船舶有特殊要求。3.4 策劃的容和控制措施：a)確認(rèn)特定船舶、項目或合同的質(zhì)量目標(biāo)或要求。b)針對特定船舶、項目或合同確定關(guān)鍵過程或活動，對過程和涉與的活動規(guī)定具體的途徑，并對這些途徑規(guī)定評價的要求和文件。c)確定并提供實施上述過程或

38、活動所需的資源，包括過程階段的劃分、人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系等。d)確定過程、活動、產(chǎn)品涉與的質(zhì)量控制方法和接受的準(zhǔn)則。e)船舶建造具體項目中面臨的風(fēng)險和機(jī)遇與相應(yīng)的應(yīng)對措施；f)當(dāng)運(yùn)行策劃需進(jìn)行變更時，應(yīng)評審非預(yù)期變更的后果，必要時，采取措施減輕不利影響。確定為實現(xiàn)上述過程與其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的文件和記錄。4支持性文件船舶建造過程的策劃管理規(guī)定8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求1、目的規(guī)定了合同評審的要求，以協(xié)調(diào)合同評審活動，確保公司能準(zhǔn)確理解和滿足顧客對產(chǎn)品的要求。職責(zé)銷售部門負(fù)責(zé)與顧客溝通，組織合同評審。船研所負(fù)責(zé)對技術(shù)規(guī)格書進(jìn)行評審。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)能力、交船期、交船方式等條款進(jìn)行評

39、審。物資部門負(fù)責(zé)對物資采購能力進(jìn)行評審。2.5 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對產(chǎn)品檢測能力進(jìn)行評審。3、管理要求3.1 由銷售部門/船研所負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通,與顧客溝通的容應(yīng)包括：a）提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；b）處理問詢、合同或訂單，包括變更；c）獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客投訴；d）處置或控制顧客財產(chǎn)；e）關(guān)系重大時，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。3.2由銷售部門/船研所確定顧客的船舶有關(guān)的要求，主要包括：a) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級、交付（工期要求）和船舶交付后的服務(wù)方面的要求；b) 顧客雖然沒有明示，但船舶規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要求；c) 與船舶有關(guān)

40、的船級社規(guī)、主管機(jī)關(guān)的法律、法規(guī)的要求等適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)的要求；d) 本公司認(rèn)為必要的任何附加要求3.3產(chǎn)品要求的評審3.3.1 銷售部門組織相關(guān)職能部門評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。3.3.2評審應(yīng)在向顧客和相關(guān)方作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如:提交標(biāo)書、合同設(shè)計、接受合同 或訂單以與接收合同或訂單的更改）。3.3.3 評審必須確保：a) 產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。3.3.4合同評審的方法分為會議評審和表單會簽形式兩種,銷售部門保持評審結(jié)果與評審所引發(fā)的措 施的記錄。3.3.5若顧客沒有提供形成文件的要求，營業(yè)部在

41、接受顧客要求前，應(yīng)書面對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)， 并保存記錄。3.4若產(chǎn)品要求發(fā)生重大變更，涉與產(chǎn)品技術(shù)等重要要求時，銷售部門應(yīng)組織相關(guān)部門重新進(jìn)行合同評審；并與時傳遞至相關(guān)人員, 確保相關(guān)人員知道已更改的要求。8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)1、目的規(guī)定了對設(shè)計和開發(fā)控制的要求，以確保對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行有效的控制。2、職責(zé)2.1 分管技術(shù)副總綆或總工程師負(fù)責(zé)對設(shè)計和開發(fā)的控制。2.2船研所負(fù)責(zé)市場調(diào)查研究、收集市場信息、分析、預(yù)測產(chǎn)品開發(fā)方向，承擔(dān)初步設(shè)計工作與詳 細(xì)設(shè)計工作，并組織設(shè)計評審，向下道生產(chǎn)設(shè)計進(jìn)行技術(shù)交底。3.3 船研所負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)計，優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程研究；進(jìn)行工藝設(shè)計，實施工藝

42、評審。3、管理要求由船研所建立并保持設(shè)計和開發(fā)控制程序，以確保對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行有效的控制，滿足規(guī)定的要求。3.1 設(shè)計和開發(fā)的策劃3.1.1 對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。3.1.2 根據(jù)合同、技術(shù)規(guī)格書和船東的要求，對需要進(jìn)行設(shè)計的船舶編制船舶設(shè)計開發(fā)計劃，在進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)策劃時必須確定：a) 設(shè)計和開發(fā)活動的性質(zhì)、持續(xù)時間和復(fù)雜程度；b） 設(shè)計和開發(fā)的階段劃分產(chǎn)品分初步設(shè)計（含報價設(shè)計、合同設(shè)計）、 、詳細(xì)設(shè)計（含送審設(shè)計、 系統(tǒng)設(shè)計）和生產(chǎn)設(shè)計三個階段；b) 詳細(xì)設(shè)計階段進(jìn)行設(shè)計評審的項目；c) 生產(chǎn)設(shè)計階段進(jìn)行工藝評審的項目；d) 各設(shè)計階段所完成的設(shè)計計算和重要系統(tǒng)設(shè)計需

43、進(jìn)行驗證或確認(rèn)的項目；e) 設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。f）產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)所需的部和外部資源：g）設(shè)計和開發(fā)過程參與人員之間、專業(yè)之間接口的控制需求；h）顧客和使用者參與設(shè)計和開發(fā)過程的需求；i）對后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求；j）顧客和其他有關(guān)相關(guān)方期望的設(shè)計和開發(fā)過程的控制水平；k）證實已經(jīng)滿足設(shè)計和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入3.2.1 產(chǎn)品負(fù)責(zé)人確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的設(shè)計輸入，這些設(shè)計輸入容包括：a) 合同與說明書（總體說明書或技術(shù)說明書、或規(guī)格書等）；b) 適用的法律、法規(guī)、公約和規(guī)、規(guī)則要求；c) 顧客和相關(guān)方的要求（包括質(zhì)量要求和環(huán)保、勞動保護(hù)要求）；d)

44、選擇參考的母型產(chǎn)品、類似設(shè)計提供的信息；e) 由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。f）設(shè)計和開發(fā)所必須的其他要求。3.2.2各專業(yè)負(fù)責(zé)人對設(shè)計和開發(fā)的輸入容進(jìn)行評審；確保設(shè)計輸入容完整、清楚，能滿足設(shè)計開的目的，并且不能 自相矛盾。4.2.3 當(dāng)輸入的要求存在沖突或困難或無法實現(xiàn),船研所應(yīng)開展活動來解決這些問題3.3設(shè)計和開發(fā)控制3.3.1船研所根據(jù)設(shè)計和開發(fā)策劃的安排，在規(guī)定的適當(dāng)階段，組織設(shè)計和開發(fā)的評審工作。特別是在設(shè)計開發(fā)的輸出文件審批前，由船研所組織有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)對輸出文件的適宜性進(jìn)行評審，必要時請船東或其代表參加評審。評審時提出的不足和改進(jìn)措施，設(shè)計人員必須與時整改和關(guān)閉。評審

45、結(jié)果和必要措施的記錄由主管部門保存。3.3.2 設(shè)計和開發(fā)的驗證由船研所根據(jù)設(shè)計和開發(fā)策劃的安排，組織設(shè)計和開發(fā)人員確認(rèn)設(shè)計和開發(fā)輸出是否滿足輸入要求。一般可以設(shè)計圖紙文件的審定作為設(shè)計驗證。必要時由技術(shù)中心組織生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部或有關(guān)人員參加驗證。設(shè)計和開發(fā)的驗證應(yīng)在設(shè)計輸出批準(zhǔn)前進(jìn)行，可采用同類船舶或設(shè)備設(shè)計的類比法、模擬試驗或用其他計算方法等形式進(jìn)行驗證。設(shè)計驗證中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)采取必要的解決措施，包括設(shè)計更改。對于顧客要求控制的項目，應(yīng)通知顧客參加設(shè)計和開發(fā)驗證。對于驗證結(jié)果與任何必要的措施，應(yīng)予以記錄并保存。設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)根據(jù)設(shè)計和開發(fā)策劃的安排，在產(chǎn)品完工交付前，船研所應(yīng)組織

46、對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求。設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)依據(jù)為船舶系泊和航行試驗大綱，以船舶機(jī)電系統(tǒng)效用、主輔機(jī)系泊試驗、首制船傾斜試驗和航行試驗等作為設(shè)計確認(rèn)的容，以船級社的證書和船東交船文件為最終確認(rèn)。一般情況下，應(yīng)邀請顧客和船級社代表參加設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)。設(shè)計和開發(fā)輸出3.4.1設(shè)計輸出的容應(yīng)包括：a)應(yīng)滿足設(shè)計輸入的要求，如初步設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計與生產(chǎn)設(shè)計圖紙。b)明確原輔材料的采購要求與外購配件的制作和接收要求，編制材料清單、設(shè)備清單、設(shè)備技術(shù)協(xié)議、鋼材報購?fù)斜P表、材料報購單等。c)明確船舶建造過程中的工作程序和控制要求，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、船舶系泊與航行試驗大綱等。

47、d)明確船舶的安全和正常使用所必須的安全和關(guān)鍵特性，確保船舶制造、驗收與其后使用的控制。3.4.2 相關(guān)專業(yè)人員編制的設(shè)計輸出文件，應(yīng)經(jīng)所在專業(yè)部門負(fù)責(zé)人審核，分管所長批準(zhǔn)后方可實施。3.4.3 當(dāng)確認(rèn)產(chǎn)品不能或不能全部滿足預(yù)期要求時，應(yīng)采取有效的措施(修改或重新設(shè)計)，以滿足要求。 設(shè)計和開發(fā)更改3.5.1更改的時機(jī)a)設(shè)計評審、驗證、確認(rèn)中要求的更改；b)顧客或供方要求的更改；c)法律法規(guī)或其他要求發(fā)生變化；d)在后續(xù)階段發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤；e)在施工過程中發(fā)現(xiàn)難以生產(chǎn)和安裝；f)因糾正或預(yù)防措施要求的更改。 3.5.2 當(dāng)需進(jìn)行設(shè)計開發(fā)更改時，需考慮因設(shè)計開發(fā)更改，產(chǎn)生的風(fēng)險與為防止不利影響而

48、采取的措施，對設(shè)計開發(fā)的更改需重新進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)，并確保更改后的產(chǎn)品滿足原來所有的要求。所有更改都應(yīng)在得到批準(zhǔn)后予以實施。3.5.3設(shè)計和開發(fā)文件的更改按技術(shù)文件管理規(guī)定規(guī)定執(zhí)行。任何更改、更改的評審結(jié)果與必要措施的記錄應(yīng)予保存。8.4 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制1目的規(guī)定了對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)采購過程的控制要求，以確保采購的產(chǎn)品、服務(wù)符合規(guī)定的要求。2、職責(zé)2.1物資部負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)設(shè)備、物資供應(yīng)商的選擇和評審，采購招標(biāo)的組織實施，以與供方檔案和供貨業(yè)績的建立。2.2船研所負(fù)責(zé)設(shè)計方的選擇、評審、績效測量，船舶材料清單、設(shè)備清單、設(shè)備技術(shù)規(guī)格書和材料報購?fù)斜P的控制以與相關(guān)

49、技術(shù)協(xié)議的簽訂，。2.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)外包、外協(xié)加工方的選擇、評審與質(zhì)量控制，以與設(shè)備、物資、外協(xié)件到貨納期的制定。2.4人力資源部負(fù)責(zé)勞務(wù)工程隊的選擇、評價與控制。2.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購物資、外包、外協(xié)加工件的驗證、檢驗和試驗等績效測量。3、管理要求3.1 由企劃部組織物資部門、船研所、生產(chǎn)部門、質(zhì)量管理部門，確定公司需外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的圍清單，并明確控制類型、程度與相應(yīng)的措施。列入需控制的外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)方的條件為：a) 外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)將構(gòu)成船舶建造自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b) 外部供方代表組織直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；c) 組織決定由外部供方提供的

50、過程或過程的一部分。物資部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制并組織實施采購管理規(guī)定，明確船舶設(shè)備、物資和外協(xié)加工方的評價、選擇、績效監(jiān)視以與再評價的準(zhǔn)則與實施要求。 人力資源部負(fù)責(zé)編制并組織實施外勞力資源管理規(guī)定，明確對外勞力的評價、選擇、績效監(jiān)視以與再評價的準(zhǔn)則與實施要求。3.4 物資部/船研所/生產(chǎn)部/質(zhì)量部/人力資源部等職能部門,根據(jù)各自職責(zé),組織相關(guān)職能部門對相關(guān)供方進(jìn)行評價、選擇、績效監(jiān)視以與再評價。 3.5 控制類型和程度為確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對公司持續(xù)地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。組織應(yīng)：a)確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中；b）規(guī)定對外部供方的控制與

51、其輸出結(jié)果的控制；c）考慮： 1）外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對組織持續(xù)地滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響； 2）由外部供方實施控制的有效性；d）確定必要的驗證或其他活動，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。3.6 采購信息3.6.1 物資部、生產(chǎn)部與供方簽署的采購（外分包）協(xié)議中應(yīng)明確采購（外分包）產(chǎn)品 的具體要求。3.6.2 當(dāng)采購（外分包）須經(jīng)特殊過程的產(chǎn)品時，與供方簽署的采購（外分包）協(xié)議中必須包括：a)擬提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)；b)對下列容的 1）產(chǎn)品和服務(wù)；2）方法、過程和設(shè)備；3）產(chǎn)品和服務(wù)的放行；c)能力，包括所要求的人員資格；d）外部供方與組織的互動；e）

52、被組織所用的外部供方績效的控制和監(jiān)視；f）組織或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場實施的驗證或確認(rèn)活動。8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1目的規(guī)定了實施生產(chǎn)過程和服務(wù)過程的控制要求，以確保產(chǎn)品形成過程和提供服務(wù)過程的質(zhì)量。2、職責(zé)2.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)船舶建造和服務(wù)過程的策劃、生產(chǎn)計劃下達(dá)和計劃完成情況的檢查。2.2 物資部負(fù)責(zé)物資保障中的采購，以與物資的儲存、配送。2.3 船研所 負(fù)責(zé)船舶制造施工圖紙、工藝文件、作業(yè)文件的編制，工法工裝的管理，以與船舶交付時完工技術(shù)文件、圖紙(如傾斜試驗報告、穩(wěn)定性報告、施工過程中圖紙修改等)的整理、提交。2.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理，船舶建造

53、和服務(wù)過程中質(zhì)量的監(jiān)視和測量，以與交付時原材料、配套設(shè)備等的質(zhì)量證明書、使用說明書和相關(guān)技術(shù)文件、產(chǎn)品質(zhì)量證明書和相關(guān)證書的整理、辦理和提交。2.5 設(shè)備部負(fù)責(zé)船舶建造所需的船塢、船臺、碼頭生產(chǎn)能力的保持，以與生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的控制。2.6銷售部負(fù)責(zé)組織船舶交付活動與船舶交付后合同規(guī)定的服務(wù)和售后服務(wù)的控制和實施。2.7 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)組織船舶生產(chǎn)建造，實施工藝文件，遵守工藝紀(jì)律，生產(chǎn)合格產(chǎn)品，并做好生產(chǎn)過程中的組織協(xié)調(diào)工作。23、管理要求： 生產(chǎn)部編制并實施船舶建造管理規(guī)定。32生產(chǎn)部根據(jù)承接的合同或訂單，編制線表計劃與單船綜合日程計劃，明確主日程、生產(chǎn)準(zhǔn)備、船體建造、舾裝工程等；33生產(chǎn)部細(xì)化綜

54、合日程計劃，編制月度計劃與周計劃，將生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)至車間，督促施工部門按要求施工，與時發(fā)現(xiàn)不符合和不合格品予以糾正和改進(jìn)。34船研所根據(jù)單船日程計劃，繪制必要的工藝圖紙和工藝文件，發(fā)放至作業(yè)現(xiàn)場。對特殊過程、關(guān)鍵過程或現(xiàn)有的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不能滿足操作要求時，技術(shù)中心還應(yīng)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。35生產(chǎn)部、船研所協(xié)調(diào)和控制船舶建造過程中的生產(chǎn)設(shè)備、工裝設(shè)施，按設(shè)備管理規(guī)定、工裝管理規(guī)定有計劃地進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。36物資部按生產(chǎn)需求，提供船舶建造過程中所需的原輔材料和設(shè)備，做好儲存、保管和領(lǐng)用管理。37質(zhì)量部和船研所編制檢驗規(guī)，明確檢驗項目與要求，配備適宜監(jiān)視和測量設(shè)備，對船舶建造各階段實施監(jiān)視和測量。8生產(chǎn)

55、部、質(zhì)量部檢驗和試驗合格后，報船東確認(rèn)，經(jīng)船級社認(rèn)可后交付。39銷售部組織生產(chǎn)管理部實施產(chǎn)品交付后的活動，并按規(guī)定對交付后活動與顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)督和驗證。310生產(chǎn)部和安全環(huán)保部按質(zhì)量管理體系要求對船舶建造過程中的工作環(huán)境和安全環(huán)境予以控制。311 船舶生產(chǎn)過程需確認(rèn)的過程為:焊接、涂裝，由船研所編制相應(yīng)的焊接、涂裝工藝，組織相關(guān)部門對焊接、涂裝工序進(jìn)行確認(rèn)和再確認(rèn)；船研所/質(zhì)量部門/生產(chǎn)部門對焊接、涂裝工序的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控；生產(chǎn)車間嚴(yán)格按工藝要求組織生產(chǎn)；8.5.2 標(biāo)識和可追溯性1、目的規(guī)定了船舶建造過程產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制要求，以確保產(chǎn)品過程質(zhì)量受控。2職責(zé)2.1 物資部負(fù)責(zé)原

56、輔材料、外協(xié)件與外購件的標(biāo)識與可追溯性管理。2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)船舶建造過程中零部件、半成品、成品的標(biāo)識與可追溯性管理。 2.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)下零部件、半成品和成品的標(biāo)識與可追溯性管理。2.4安全環(huán)保部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中安全/環(huán)境方面狀況標(biāo)識與可追溯性管理3、管理要求3.1生產(chǎn)部、安全環(huán)保部組織編制并組織實施標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定3.2 物資部在原輔材料、外協(xié)件與外購件檢驗合格入庫后，按標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定管理產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和批次，防止不同類別、不同規(guī)格、不同批次和不合格品的混放、混送、誤放、誤送，實現(xiàn)可追溯性。33生產(chǎn)部在零部件、半成品和成品檢驗前，由施工人員按標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定進(jìn)

57、行標(biāo)識，標(biāo)明其代號或名稱、編號或能表明其用途的其它標(biāo)識與待檢標(biāo)識。3.4 質(zhì)量管理部在對生產(chǎn)過程的零部件、半成品和成品檢驗時，由檢驗員按標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定（G/NYZ QP07-04）對其檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，并作好檢驗、檢查記錄，作為追溯依據(jù)。5控制要求：3.5.1 標(biāo)識種類a)產(chǎn)品標(biāo)識：防止錯用或誤用易混淆的產(chǎn)品。b)狀態(tài)標(biāo)識：防止錯用或誤用未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，如待檢、待判、合格、不合格。3.5.2 標(biāo)識方法：可采用掛牌、標(biāo)簽、記錄、色標(biāo)、區(qū)域定置等。3.5.3 對標(biāo)識有可追溯性要求的，應(yīng)控制和記錄輸出的唯一性標(biāo)識，且應(yīng)保留所需的形成文件的信息以實現(xiàn)可追溯。8.5.3 顧客或外部

58、供方的財產(chǎn)1、目的規(guī)定了對顧客和外部供方財產(chǎn)的確定、驗證、貯存、防護(hù)、記錄和報告的控制方法，確保本公司船舶實現(xiàn)過程正常運(yùn)行和滿足顧客、供方要求2、職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)接收顧客提供的財產(chǎn)，編制清單，聯(lián)絡(luò)顧客財產(chǎn)的缺、損部分。2.2 船研所負(fù)責(zé)顧客、外部供方提供的圖紙、技術(shù)資料和軟件等的驗證和保管。2.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對顧客、外部供方提供的產(chǎn)品、配件、原輔材料進(jìn)行到貨驗證和加工安裝過程質(zhì)量檢驗，對財產(chǎn)的缺損部分與時書面報告經(jīng)營部。2.4 物資部負(fù)責(zé)接收外部供方提供的財產(chǎn)，編制清單，聯(lián)絡(luò)外部供方財產(chǎn)的缺、損部分2.5 物資部（倉儲科）負(fù)責(zé)核對顧客財產(chǎn)，妥善貯存、保管和發(fā)放，對型號規(guī)格、數(shù)量與清單不符或存在

59、質(zhì)量問題與時書面報告經(jīng)營部。2.6生產(chǎn)部與相關(guān)車間負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場顧客、外部供方財產(chǎn)的保護(hù)和使用，以與加工安裝過程的標(biāo)識和管理。3管理要求3.1 銷售部組織編制并實施顧客、外部供方財產(chǎn)管理規(guī)定，就顧客、外部供方財產(chǎn)的分類、標(biāo)識、接收、驗證、儲存、防護(hù)、維護(hù)與發(fā)生損壞、丟失的處理作出規(guī)定。3.2 顧客/供方提供的物資清單進(jìn)廠后，銷售部/物資部進(jìn)行識別、分類、確認(rèn)和傳遞。3.3 相應(yīng)部門在接收顧客、外部供方財產(chǎn)時應(yīng)對其完好性進(jìn)行驗證，記錄驗證結(jié)果。選用適宜的運(yùn)輸設(shè)備、工具和防護(hù)方法，防止造成變質(zhì)、損壞、丟失、借用或混用。顧客、外部供方財產(chǎn)如有丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)予以記錄并與顧客、外部供方

60、溝通相關(guān)情況。4支持性文件4.1顧客、外部供方財產(chǎn)管理規(guī)定8.5.4 防護(hù)1、目的： 確定可影響船舶產(chǎn)品符合性輸出，實施適當(dāng)防護(hù)措施，以防止船舶建造過程中的工序產(chǎn)品符合要求。2職責(zé)2.1 物資部負(fù)責(zé)外購(包括顧客、外部供方提供的)原輔材料、外協(xié)件、外購配套設(shè)備、半成品、成品與隨船備品、備件的驗收、貯存和入庫后的防護(hù)和交付。生產(chǎn)部與車間負(fù)責(zé)工序間流轉(zhuǎn)的原輔材料、外協(xié)件、外購配套設(shè)備、半成品、成品的搬運(yùn)、防護(hù)與上船安裝后的防護(hù)；船舶交付時對隨船備品、備件和配套設(shè)備的搬運(yùn)和防護(hù)；需要時，負(fù)責(zé)船舶交付后對船員的培訓(xùn)和交付后的服務(wù);負(fù)責(zé)船舶建造和服務(wù)中防護(hù)工作和防護(hù)質(zhì)量的檢查。管理要求3.1 物資部編制