內(nèi)部控制制度完善項(xiàng)目計(jì)劃 (2)ppt課件

1、焦作萬方內(nèi)部控制制度完善工程方案.主要內(nèi)容工程的主要目的工程的主要內(nèi)容工程進(jìn)展的主要方法工程時(shí)間規(guī)劃工程必要培訓(xùn)工程啟動培訓(xùn)內(nèi)部控制制度實(shí)際培訓(xùn).工程總體規(guī)劃工程目的經(jīng)過了解萬方當(dāng)前內(nèi)部控制體系，完善萬方內(nèi)部控制制度在工程進(jìn)展的整個(gè)過程當(dāng)中，培育加強(qiáng)萬方內(nèi)部審計(jì)的才干工程的主要任務(wù)方法工程的整體時(shí)間規(guī)劃工程的主要成果工程的組織.工程進(jìn)展的方法第一階段 工程啟動預(yù)備第二階段 內(nèi)部審計(jì)調(diào)研第四階段 建議內(nèi)部控制制度方案第三階段 內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)指點(diǎn)注重，積極參與目的明確，方案嚴(yán)謹(jǐn)培育內(nèi)部審計(jì)才干結(jié)合分析問題完善制度 提高內(nèi)部審計(jì)才干.全面預(yù)算管理體系咨詢工程工程總體規(guī)劃世紀(jì)永尚管理咨詢2003-1

2、0-10焦作萬方.主要內(nèi)容工程目的工程主要內(nèi)容工程進(jìn)展的方法工程進(jìn)展時(shí)間規(guī)劃主要的培訓(xùn)工程工程啟動培訓(xùn)全面預(yù)算管理觀念培訓(xùn)全面預(yù)算管理分部門培訓(xùn).工程目的工程的主要目的協(xié)助萬方完善預(yù)算管理體系，加強(qiáng)企業(yè)對管理目的事前、事中、事后過程管理，提高企業(yè)資源的利用效率，促進(jìn)企業(yè)目的的實(shí)現(xiàn).工程主要內(nèi)容預(yù)算考核評價(jià)預(yù)算目的下達(dá)預(yù)算編制匯總審批預(yù)算預(yù)算執(zhí)行與財(cái)務(wù)核算預(yù)算分析調(diào)整.工程進(jìn)展主要方法目的指點(diǎn)注重，全面發(fā)動目的明確，方案嚴(yán)謹(jǐn)工程啟動2、確定預(yù)算體系架構(gòu)探詢差距，確立體系。明確設(shè)計(jì)方向3、成立全面預(yù)算管理組織4、規(guī)范全面預(yù)算操作5、全面預(yù)算管理實(shí)施成立組織并明確各自的主要職責(zé)，著手今年預(yù)算實(shí)施全面

3、規(guī)范過程以及過程支持工具，確保預(yù)算實(shí)施的有效展開萬方2004年預(yù)算任務(wù).第一階段 工程啟動2、確定預(yù)算體系架構(gòu)3、成立全面預(yù)算管理組織4、規(guī)范全面預(yù)算操作5、全面預(yù)算管理實(shí)施目的指點(diǎn)注重，全面發(fā)動目的明確，方案嚴(yán)謹(jǐn).工程進(jìn)展過程工程啟動2、確定預(yù)算體系架構(gòu)3、成立全面預(yù)算管理組織4、規(guī)范全面預(yù)算操作5、全面預(yù)算管理實(shí)施了解當(dāng)前業(yè)務(wù)運(yùn)做方式當(dāng)前預(yù)算管理體系執(zhí)行情況分析明確預(yù)算管理的難點(diǎn)確定預(yù)算管理的體系架構(gòu)設(shè)計(jì)預(yù)算組織架構(gòu)明確預(yù)算管理組織職責(zé)確定預(yù)算內(nèi)容建立預(yù)算數(shù)據(jù)聯(lián)絡(luò)確立預(yù)算編制流程和制度論述年運(yùn)營目的制定分業(yè)務(wù)領(lǐng)域運(yùn)營方案制定分業(yè)務(wù)領(lǐng)域運(yùn)營方案預(yù)算表編制制定預(yù)算管理模塊實(shí)施方案預(yù)算管理軟件運(yùn)

4、用.第二階段了解當(dāng)前業(yè)務(wù)運(yùn)做方式當(dāng)前預(yù)算管理體系執(zhí)行情況分析明確預(yù)算管理的難點(diǎn)確定預(yù)算管理的體系架構(gòu)工程啟動2、確定預(yù)算體系架構(gòu)3、成立全面預(yù)算管理組織4、規(guī)范全面預(yù)算操作5、全面預(yù)算管理實(shí)施.了解企業(yè)戰(zhàn)略明確企業(yè)運(yùn)營控制的重點(diǎn)獲取資源客戶維護(hù)收入與價(jià)值增長運(yùn)作有效焦作萬方高層關(guān)注的目的穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)電力供應(yīng)通暢的原資料渠道高質(zhì)量的客戶群體多元化市場渠道處理運(yùn)營管理諸多問題本錢、費(fèi)用控制主要的戰(zhàn)術(shù)目的良好的信譽(yù)、信任的質(zhì)量、競爭力的價(jià)錢充足的財(cái)務(wù)資源必備的人力資源.分析各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的關(guān)鍵勝利要素供應(yīng)商關(guān)系繼續(xù)管理采購職能充分發(fā)揚(yáng)物流體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)戰(zhàn)略職能把握時(shí)機(jī)運(yùn)做職能防止過失準(zhǔn)確把握資料市場行情獲取

5、資源客戶維護(hù)收入與價(jià)值增長運(yùn)作有效焦作萬方高層關(guān)注的目的穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)電力供應(yīng)通暢的原資料渠道高質(zhì)量的客戶群體多元化市場渠道處理運(yùn)營管理諸多問題本錢、費(fèi)用控制主要的戰(zhàn)術(shù)目的充足的財(cái)務(wù)資源必備的人力資源.分析獲得勝利的關(guān)鍵控制點(diǎn)難點(diǎn).當(dāng)前預(yù)算管理體系執(zhí)行情況分析了解當(dāng)前業(yè)務(wù)運(yùn)做方式當(dāng)前預(yù)算管理體系執(zhí)行情況分析明確預(yù)算管理的難點(diǎn)確定預(yù)算管理的體系架構(gòu)工程啟動2、確定預(yù)算體系架構(gòu)3、成立全面預(yù)算管理組織4、規(guī)范全面預(yù)算操作5、全面預(yù)算管理實(shí)施.根據(jù)閱歷與知識確定要了解的內(nèi)容預(yù)算考核評價(jià)預(yù)算目的下達(dá)預(yù)算編制匯總審批預(yù)算預(yù)算執(zhí)行與財(cái)務(wù)核算預(yù)算分析調(diào)整了解到什么層次？.因此他可以大膽假設(shè)而小心求證開場訪談提綱與

6、調(diào)研問卷設(shè)計(jì)與客戶討論與溝通內(nèi)部小組的討論結(jié)果的整理與分析.明確預(yù)算控制的重點(diǎn)和難點(diǎn)了解當(dāng)前業(yè)務(wù)運(yùn)做方式當(dāng)前預(yù)算管理體系執(zhí)行情況分析明確預(yù)算管理的難點(diǎn)確定預(yù)算管理的體系架構(gòu)工程啟動2、確定預(yù)算體系架構(gòu)3、成立全面預(yù)算管理組織4、規(guī)范全面預(yù)算操作5、全面預(yù)算管理實(shí)施.重點(diǎn)中的難點(diǎn)是處理問題的杠桿顧客供應(yīng)商製造工廠行銷業(yè)務(wù)單位第一類客戶主要原料非主要原料耗材與零組件信息流物流亞洲區(qū)歐美區(qū)第二類客戶第三類客戶第四類客戶訂單預(yù)測訂單待加工品廢品在製品信息/工程信息/發(fā)票產(chǎn)品一製造工廠產(chǎn)品二製造工廠產(chǎn)品一, 二製造工廠訂單預(yù)測他清楚了客戶的業(yè)務(wù)方式經(jīng)過求證而了解了業(yè)務(wù)關(guān)鍵也明白了現(xiàn)行預(yù)算管理體系問題我們

7、不是處理問題而是建立體系是他該預(yù)備跟客戶再次溝通的時(shí)候了.第一階段總結(jié)：預(yù)備好了嗎？當(dāng)他遇到陌生的單詞而卻忘記帶詞典，只能焦急為難就是失敗，給他的師兄擔(dān)待一點(diǎn)，拜托相關(guān)的，本人不清楚的，能夠要用的展開知識不要停留的外表讓我們先預(yù)備本人的方案和.本次工程的補(bǔ)充闡明工程組織工程總監(jiān)內(nèi)控工程經(jīng)理預(yù)算工程經(jīng)理詳細(xì)進(jìn)展工程的方案與客戶堅(jiān)持良好的溝通及時(shí)完成并對整個(gè)工程擔(dān)任工程總體規(guī)劃協(xié)助并審閱工程方案與客戶協(xié)調(diào)關(guān)系提供工程進(jìn)展的一些工具假設(shè)有同內(nèi)控.階段匯報(bào)工程進(jìn)展形狀補(bǔ)充闡明溝通，而規(guī)范的溝通是專業(yè)一種表達(dá)整體方案周任務(wù)方案溝通是工程勝利的綠色通道.工程時(shí)間總體規(guī)劃工程勝利在開場和過程工程啟動2、確定