AA電器有限公司物流物料管理規(guī)章制度

1、 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 北京XX電器有限公司管理制度物料管理制度北京XX電器有限公司 目 錄 發(fā)放號(hào)： TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc233440185 原材料、外購(gòu)件采購(gòu)管理規(guī)定 PAGEREF _Toc233440185 h 3 HYPERLINK l _Toc233440186 分供方的評(píng)價(jià)與管理制度 PAGEREF _Toc233440186 h 4 HYPERLINK l _Toc233440187 采購(gòu)物資管理制度 PAGEREF _Toc233440187 h 5 HYPERLINK l _Toc233440188 外協(xié)加工件質(zhì)量管理制度 PA

2、GEREF _Toc233440188 h 6 HYPERLINK l _Toc233440189 物資存放管理制度 PAGEREF _Toc233440189 h 9 HYPERLINK l _Toc233440190 庫(kù)房安全制度 PAGEREF _Toc233440190 h 10 HYPERLINK l _Toc233440191 材料庫(kù)管理辦法 PAGEREF _Toc233440191 h 11 HYPERLINK l _Toc233440192 成品庫(kù)管理辦法 PAGEREF _Toc233440192 h 15 HYPERLINK l _Toc233440193 抽樣檢驗(yàn)及抽樣

3、表 PAGEREF _Toc233440193 h 19 HYPERLINK l _Toc233440194 逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表 PAGEREF _Toc233440194 h 22 HYPERLINK l _Toc233440195 關(guān)于外購(gòu)生產(chǎn)用料主要電子元器件的技術(shù)要求 PAGEREF _Toc233440195 h 26北京東亞中電電器公司作業(yè)文件 物料管理制度原材料、外購(gòu)件采購(gòu)管理規(guī)定 修改狀態(tài)：第 A/2次 文件編號(hào)：WL-QB-01-A 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 原材料、外購(gòu)件采購(gòu)管理規(guī)定一、原材料、外購(gòu)件的質(zhì)量直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定，公司各部門必須協(xié)調(diào)配合嚴(yán)把

4、原材料入公司關(guān)。二、采購(gòu)部是原材料、外購(gòu)件采購(gòu)的責(zé)任單位，對(duì)原材料，外購(gòu)件的質(zhì)量負(fù)有直接責(zé)任，采購(gòu)人員必須有高度的責(zé)任心和了解相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)知識(shí)，保質(zhì)保量的完成采購(gòu)任務(wù)。三、確定合格的供應(yīng)方，采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)方的產(chǎn)品質(zhì)量，服務(wù)以及企業(yè)的業(yè)績(jī)情況進(jìn)行評(píng)估，建立采購(gòu)物資合格分供方名錄，合同經(jīng)過(guò)評(píng)審簽定供貨合同。四、技術(shù)部負(fù)責(zé)收集和編寫采購(gòu)物資的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法，并對(duì)樣品的使用情況進(jìn)行評(píng)審。五、質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)公司的物資進(jìn)行檢測(cè)和驗(yàn)證，對(duì)使用情況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估，負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)公司原材料、外購(gòu)件進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)。六、總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批關(guān)于合格分供方名錄、采購(gòu)計(jì)劃等。七、原材料、外購(gòu)件采購(gòu)工作程序：由技術(shù)部提出“采購(gòu)物

5、資分類明細(xì)表”，并提供相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)部根據(jù)“明細(xì)表”，根據(jù)掌握的供方的質(zhì)量，價(jià)格等因素，確定合格分供方和采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。八、質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)證和記錄，每批物資的質(zhì)量情況，每月匯總一次，將結(jié)果交主管副總和采購(gòu)部各一份。北京東亞中電電器公司作業(yè)文件 物料管理制度分供方的評(píng)價(jià)與管理制度 修改狀態(tài)：第 A/2次 文件編號(hào)：WL-QB-02-A分供方的評(píng)價(jià)與管理制度一、分供方是為企業(yè)提供原材料，外購(gòu)件，外協(xié)件的供應(yīng)單位。為確保采購(gòu)物資符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；必須對(duì)分供方進(jìn)行選擇，并對(duì)其提供的物資和服務(wù)進(jìn)行評(píng)定和監(jiān)督。二、采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)長(zhǎng)期供貨的情況，包括質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、信譽(yù)進(jìn)行綜合評(píng)介，確定物資采購(gòu)合格分供

6、方名錄，建立長(zhǎng)期合作單位。三、技術(shù)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程所需的原材料，外購(gòu)件，外協(xié)件及時(shí)向采購(gòu)部提供產(chǎn)品最新標(biāo)準(zhǔn)，圖樣以及有關(guān)技術(shù)要求。四、質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)和使用情況的監(jiān)督，每月將情況匯總一次，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和采購(gòu)部，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋分供方，查找原因。五、每年采購(gòu)部組織技術(shù)部、質(zhì)量部等部門對(duì)各類物資的分供方進(jìn)行一次綜合評(píng)審，形成文件，對(duì)不合格的分供方及進(jìn)調(diào)整，確定合格分供方名錄。北京東亞中電電器公司作業(yè)文件 物料管理制度采購(gòu)物資管理制度 修改狀態(tài)：第 A/2次 文件編號(hào)：WL-QB-03-A采購(gòu)物資管理制度一、企業(yè)技術(shù)部根據(jù)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)原材料對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的影響程序，將

7、采購(gòu)物資分為重要物資和一般物資。二、分供方的評(píng)定，采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資的標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)同類物資不同供方相關(guān)信息的比較，初審候選分供方名單，然后由分供方根據(jù)圖樣和標(biāo)準(zhǔn)要求提供適量樣品，進(jìn)行測(cè)試和試用，技術(shù)部將結(jié)果反饋至采購(gòu)部，對(duì)重要的物資的分供方應(yīng)組織有關(guān)人員，進(jìn)行實(shí)地考查，或由分供方提出質(zhì)量保證能力的書(shū)面材料。經(jīng)對(duì)物資的測(cè)試和實(shí)地考查合格的供方，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可作為合格分供方，采購(gòu)部編合格分供方名錄。三、采購(gòu)計(jì)劃與執(zhí)行采購(gòu)部根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)材料和配件的需要，考慮材料的實(shí)際庫(kù)存，安全庫(kù)存，經(jīng)濟(jì)采購(gòu)批量等因素、編制月采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為采購(gòu)的依據(jù)。采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，按照物資的標(biāo)準(zhǔn)從合格分供方

8、采購(gòu)。四、采購(gòu)物資的驗(yàn)證，采購(gòu)物資到公司后由質(zhì)量部按原材料、外購(gòu)件入公司檢驗(yàn)制度進(jìn)行檢驗(yàn)，并填采購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)證記錄表。五、分供方的監(jiān)控質(zhì)量部負(fù)責(zé)記錄分供方每批貨的質(zhì)量狀況，每月匯總一次，結(jié)果提交采購(gòu)部。采購(gòu)部每半年以質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià)格等方面對(duì)供方進(jìn)行周期評(píng)估，對(duì)于同一供方同一產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)不合格，應(yīng)分析原因采取措施予以糾正，如果質(zhì)量無(wú)明顯改正，取消該產(chǎn)品合格分供方單位。北京東亞中電電器公司作業(yè)文件 物料管理制度外協(xié)加工件質(zhì)量管理制度 修改狀態(tài)：第 A/2次 文件編號(hào)：WL-QB-03-A外協(xié)加工件質(zhì)量管理制度一、技術(shù)部負(fù)責(zé)外協(xié)件的設(shè)計(jì)圖樣、標(biāo)準(zhǔn)要求，設(shè)計(jì)圖樣經(jīng)會(huì)簽和審批、提交采購(gòu)部。二、采購(gòu)部場(chǎng)

9、據(jù)圖樣和有技術(shù)資料的要求，聯(lián)系加工方，要對(duì)加工方的條件和業(yè)績(jī)進(jìn)行審查，選擇有條件的外協(xié)單位，起草外協(xié)加工合同，經(jīng)評(píng)審后正式簽定外協(xié)加工合同。三、質(zhì)量部對(duì)入公司的外協(xié)加工件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的依據(jù)是外協(xié)件的圖樣和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求，合格后方準(zhǔn)入庫(kù)。四、倉(cāng)庫(kù)保管人員對(duì)外協(xié)件的名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)，確認(rèn)無(wú)誤，填寫入庫(kù)單。北京東亞中電電器公司作業(yè)文件 物料管理制度物資存放管理制度 修改狀態(tài)：第 A/2次 文件編號(hào)：WL-QB-03-A物資存放管理制度一、公司的物資運(yùn)輸、存放統(tǒng)一由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，物資存放倉(cāng)庫(kù)和區(qū)域由主管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌規(guī)劃合理布局作到人流、物資分開(kāi)。二、原材料的存放要做到各有其位的原則，所用表殼

10、、變壓器、芯片、電阻等，分類堆放，要有標(biāo)識(shí)。三、物資倉(cāng)庫(kù)應(yīng)干燥通風(fēng)，有防潮、防火、防水措施，物品盡量上架，通道暢通，要有禁止煙火的標(biāo)志。四、所用工具定點(diǎn)定位存放，工具箱要排列整齊，外表清潔，內(nèi)部工具放置避免磕碰。北京東亞中電電器公司作業(yè)文件 物料管理制度 庫(kù)房安全制度 修改狀態(tài)：第 A/2次 文件編號(hào)：WL-QB-05-A庫(kù)房安全制度1 庫(kù)房是公司重地，應(yīng)確保庫(kù)房安全。庫(kù)房工作人員必須堅(jiān)守崗位，嚴(yán)禁非庫(kù)房人員在庫(kù)房工作人員不在時(shí)私自入內(nèi)；2庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)通風(fēng)良好，嚴(yán)禁明火；3庫(kù)房是無(wú)煙區(qū)，嚴(yán)禁吸煙，違者罰款；4庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)清潔整齊，物品碼放有序，貨架之間應(yīng)留有通道，貨架頂上的物品離照明燈距離為一米；5

11、庫(kù)房?jī)?nèi)的貨柜應(yīng)加鎖，貴重物資應(yīng)重點(diǎn)保管；6 下班時(shí)應(yīng)關(guān)好門窗，切斷電源，做到人走斷電斷閘；7 增強(qiáng)安全意識(shí)，記住兩個(gè)電話號(hào)碼：火警119，匪警110。8 滅火器要放在明顯位置，并熟知其使用方法；9 庫(kù)房負(fù)責(zé)人為本庫(kù)安全員，必須嚴(yán)格履行職責(zé)。北京東亞中電電器公司作業(yè)文件 物料管理制度材料庫(kù)管理辦法 修改狀態(tài)：第 A/2次 文件編號(hào)：WL-QB-06A材料庫(kù)管理辦法1主題內(nèi)容與適用范圍本辦法規(guī)定了電力儀表儀器廠對(duì)材料庫(kù)物料管理的要求。本辦法適用于本公司質(zhì)量體系覆蓋產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原材料、元器件、外購(gòu)、外協(xié)件、輔料等物品的管理2引用文件生產(chǎn)過(guò)程控制程序搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追朔性

12、控制程序3原則確保材料庫(kù)的各項(xiàng)管理工作符合ISO9000中有關(guān)物資管理的要求。內(nèi)容、方法與要求4.1采購(gòu)：原材料的采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理。電力儀表儀器廠應(yīng)協(xié)助做好以下工作：a 一般情況下儀表廠應(yīng)在兩個(gè)月前將生產(chǎn)計(jì)劃交給采購(gòu)部，特殊情況除外；b 儀表廠材料庫(kù)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和材料庫(kù)存情況，編制庫(kù)存清單及時(shí)交給采購(gòu)，以便制定采購(gòu)計(jì)劃；c 生產(chǎn)過(guò)程中臨時(shí)性急需用料，由調(diào)度或廠長(zhǎng)及時(shí)反映給材料庫(kù)，由庫(kù)房通知采購(gòu)辦理；以上書(shū)面材料中必須有留名和日期。4.2入庫(kù)：由采購(gòu)部隨所需入庫(kù)的物資填寫入庫(kù)單，材料庫(kù)保管在“驗(yàn)收”一欄簽名，并保存相應(yīng)的入庫(kù)單；材料庫(kù)保管員依據(jù)入庫(kù)單和檢驗(yàn)合格標(biāo)志將合格品入庫(kù)登帳。4.3保

13、管與搬運(yùn)各種原材料、元器件、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件均應(yīng)儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)、清潔的庫(kù)房?jī)?nèi)，防止在使用前受到損壞；物資存放要有利于存取，物資均采用一物一卡存放，個(gè)別數(shù)量、體積特大的物資可以分兩處存放，但要放置有序，只建一帳。物品上要標(biāo)明其名稱或代號(hào)，牢固粘貼在物品上。在存放全過(guò)程中要保護(hù)好標(biāo)識(shí)，防止誤用。對(duì)有儲(chǔ)存期限要求的原材料應(yīng)明顯標(biāo)識(shí)；所有物資均應(yīng)碼放整齊、有序，平穩(wěn)放置在貨架或周轉(zhuǎn)箱內(nèi)，存放中可以用原包裝，但必須是與物品相符的包裝，除此之外的其他包裝均不能使用；物資保管要做到實(shí)物、帳目?jī)汕宄Ｋ形镔Y應(yīng)分類建立臺(tái)帳。具體要求見(jiàn)附件：材料庫(kù)A、B、C類物資管理規(guī)定；儲(chǔ)存的物資要定期進(jìn)行檢查，一般情況下為一季

14、一次，重點(diǎn)檢查其質(zhì)量狀況：例如受潮、生銹、霉?fàn)€、變質(zhì)等，當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)要及時(shí)報(bào)告廠長(zhǎng)，并作好相應(yīng)的記錄；原材料、元器件、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的搬運(yùn)要做到：搬運(yùn)前，應(yīng)清點(diǎn)其品種、型號(hào)、規(guī)格，并選用合適、完好的搬運(yùn)箱具；搬運(yùn)中，要保護(hù)好標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)記，防止丟失和損壞，精密件必須輕拿輕放；4.4 備料（配套）材料庫(kù)備料的依據(jù)是生產(chǎn)計(jì)劃、備料通知單、材料單和臨時(shí)請(qǐng)料單。以上單據(jù)必須是有效文件；材料庫(kù)必須做到按要求備料，最遲在投產(chǎn)前一周內(nèi)齊套完畢，并及時(shí)將備料結(jié)果報(bào)告廠長(zhǎng)及有關(guān)部門。凡不能執(zhí)行供貨計(jì)劃時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告，說(shuō)明原因，提出補(bǔ)救措施，為廠長(zhǎng)和有關(guān)部門調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃提供依據(jù)；4.5 發(fā)料與出庫(kù)批量生產(chǎn)的物資

15、領(lǐng)取（外協(xié)與本單位），廠長(zhǎng)或調(diào)度及有關(guān)部門應(yīng)提前三天通知庫(kù)房做好準(zhǔn)備；外協(xié)與本單位批量物資發(fā)放時(shí)要當(dāng)面清點(diǎn)核對(duì)清楚，嚴(yán)格簽字手續(xù)（在備料單或出庫(kù)單上簽字）；批量投產(chǎn)（500套以上）時(shí)元器件備份量；零星領(lǐng)料應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)單，每周一將出庫(kù)單交材料會(huì)計(jì)；物資控制：生產(chǎn)中損壞、丟失等情況如在備份量范圍以內(nèi)，可以用備量頂替，如在備份量以外，酌情進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償；調(diào)試、返工、返修中使用的三極管、可控硅、芯片等較貴重物資及時(shí)記帳， 鋰電池等必須辦理報(bào)廢單，庫(kù)房憑報(bào)廢單重新發(fā)放；領(lǐng)取貴重物資（如鋰電池等）及超計(jì)劃用料，要有部門負(fù)責(zé)人簽字；凡已辦理出庫(kù)手續(xù)后，應(yīng)盡可能及時(shí)登帳。4.6 盤點(diǎn)庫(kù)房除了檢查物資保管質(zhì)量外

16、，要認(rèn)真做好定期盤點(diǎn)工作，保證帳、物、卡一致。對(duì)A類物資每季盤點(diǎn)一次，其他物資在一般情況下每年盤點(diǎn)一次：年終停業(yè)盤點(diǎn)，時(shí)間約一周，特殊情況除外。4.7 報(bào)廢 4.7.1 原材料的報(bào)廢生產(chǎn)中損壞的元器件的報(bào)廢屬A類物資中的電池、變換器必須辦理報(bào)廢手續(xù)，填寫報(bào)廢單,由本人到廠長(zhǎng)處填寫，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。庫(kù)房憑報(bào)廢單重新發(fā)放。其他元器件損壞不辦理報(bào)廢手續(xù)；超過(guò)貯存期（暫定三年）原材料的報(bào)廢凡超過(guò)貯存期的原材料，由庫(kù)房保管員檢查外觀質(zhì)量后，撰寫書(shū)面報(bào)廢申請(qǐng)，廠長(zhǎng)審核后，由主管副總經(jīng)理審批決定。報(bào)廢物資的隔離與存放凡已經(jīng)報(bào)廢的物資，必須與合格品隔離存放，應(yīng)作出明顯的報(bào)廢標(biāo)志，并貼上廢品字樣以示區(qū)別，嚴(yán)防與合格品

17、混淆；4.7.3 報(bào)廢物資的處置每年二月底，庫(kù)房保管員應(yīng)清理一次上年度的報(bào)廢物資，并列表上報(bào)廠長(zhǎng)，由廠長(zhǎng)視情況提出處置意見(jiàn)，報(bào)副總經(jīng)理審批后實(shí)施。4.8 庫(kù)房?jī)?nèi)部管理a 庫(kù)房要嚴(yán)格入、出庫(kù)手續(xù)，帳目清楚；b 庫(kù)房人員要堅(jiān)守崗位，履行職責(zé)；c 庫(kù)房的日常管理按庫(kù)房安全制度辦理北京東亞中電電器公司作業(yè)文件 物料管理制度成品庫(kù)管理辦法 修改狀態(tài)：第 A/2次 文件編號(hào)：WL-QB-07-A成品庫(kù)管理辦法1主題內(nèi)容與適用范圍 本辦法規(guī)定了對(duì)電力儀表儀器廠成品庫(kù)產(chǎn)品的管理要求。2原則 確保成品庫(kù)的各項(xiàng)管理工作符合質(zhì)量管理體系有關(guān)成品管理的各項(xiàng)要求。3內(nèi)容、方法與要求44.1 產(chǎn)品入庫(kù)a 產(chǎn)品經(jīng)成品檢驗(yàn)合

18、格后，檢驗(yàn)員應(yīng)通知生產(chǎn)調(diào)度，報(bào)告檢驗(yàn)結(jié)果，并當(dāng)面清點(diǎn)數(shù)量，調(diào)度在產(chǎn)品交接單上簽字；b 生產(chǎn)調(diào)度填寫入庫(kù)單后，交指定人員辦理產(chǎn)品入庫(kù)，并要求當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量；c 指定人員應(yīng)安全如數(shù)的將產(chǎn)品送到成品庫(kù)內(nèi)，當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量后，成品庫(kù)保管員在入庫(kù)單保管一欄簽字，保留相關(guān)一聯(lián)；d 保管員憑入庫(kù)單登帳。4.2 產(chǎn)品保管a 所有產(chǎn)品均應(yīng)儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)、清潔的庫(kù)房?jī)?nèi)，防止在交付前受到損壞；b 所有入庫(kù)產(chǎn)品必須要有合格標(biāo)記；c 產(chǎn)品存放要有利于存?。ㄏ热胂瘸觯串a(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格存放，一般情況下要求同一產(chǎn)品存放在同一位置，對(duì)于數(shù)量很大的產(chǎn)品可以分兩處存放，但要放置有序，只建一帳。在產(chǎn)品存放處要有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌，寫明

19、其名稱、型號(hào)、規(guī)格，在存放全過(guò)程中要保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌，除保管員外，其他人不得挪動(dòng)，以防錯(cuò)用；d 所有產(chǎn)品均應(yīng)碼放整齊、有序、平穩(wěn)，各產(chǎn)品之間要留有通道，以利存?。籩 儲(chǔ)存的產(chǎn)品要定期（三個(gè)月）進(jìn)行檢查，重點(diǎn)應(yīng)檢查其質(zhì)量狀況：例如受潮、生銹、霉?fàn)€、變質(zhì)等，當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)要及時(shí)報(bào)告廠長(zhǎng)，并作好記錄；f 所有產(chǎn)品應(yīng)分類建立臺(tái)帳，做到實(shí)物、帳目?jī)汕宄?.3 產(chǎn)品搬運(yùn)a 在產(chǎn)品搬運(yùn)前，有關(guān)人員應(yīng)清點(diǎn)數(shù)量、檢查標(biāo)志是否齊全、搬運(yùn)工具和設(shè)備是否完好；b 搬運(yùn)中要保護(hù)好產(chǎn)品及其標(biāo)識(shí)，避免磕碰損傷，當(dāng)搬運(yùn)重、大產(chǎn)品時(shí)要認(rèn)真細(xì)致，確保產(chǎn)品和人身安全；c 需啟用專用設(shè)備(指叉車)時(shí)，必須由專人操作，持證上崗，嚴(yán)

20、禁違章操作。專用搬運(yùn)設(shè)備（叉車）應(yīng)按保養(yǎng)規(guī)定定期進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)，當(dāng)設(shè)備有故障時(shí)要及時(shí)修理，不允許設(shè)備有明顯故障時(shí)繼續(xù)使用，以確保產(chǎn)品和人身安全； 4.4 產(chǎn)品包裝及防護(hù)a 產(chǎn)品包裝前準(zhǔn)備：根據(jù)銷售公司下達(dá)的發(fā)貨信息表，檢查產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、合格證或合格標(biāo)志、備件、附件及有關(guān)資料是否齊全；按銷售公司下達(dá)的發(fā)貨信息表要求，準(zhǔn)備好相應(yīng)的包裝材料和工具；明確包裝要求和方法；根據(jù)不同的發(fā)貨方式，在包裝箱外醒目位置注明相關(guān)內(nèi)容，如地址、件數(shù)、收貨人等；b 包裝與防護(hù)包裝前，保管員準(zhǔn)備好要發(fā)貨的產(chǎn)品后，經(jīng)庫(kù)房保管員檢查核實(shí)合格，方可按照規(guī)定要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，操作時(shí)要保護(hù)好產(chǎn)品，搬動(dòng)、打包等操作中嚴(yán)禁損傷產(chǎn)

21、品。打包必須牢固可靠。不能覆蓋箱外有關(guān)發(fā)貨的重要內(nèi)容；c 包裝完畢的產(chǎn)品要與原產(chǎn)品分開(kāi)放置，以防止混淆，便于發(fā)運(yùn)。4.5 產(chǎn)品交付a 成品庫(kù)發(fā)貨的依據(jù)是銷售部下達(dá)的書(shū)面發(fā)貨信息表，發(fā)貨信息表要有簽字、日期和編號(hào)，字跡清楚，有準(zhǔn)備周期。保管員應(yīng)及時(shí)檢查庫(kù)存情況，貨源充足時(shí)應(yīng)按要求及時(shí)發(fā)貨，不得拖延，如有困難報(bào)告廠長(zhǎng)請(qǐng)求解決，一般不超過(guò)3天，特殊情況除外。如無(wú)庫(kù)存，應(yīng)及時(shí)通知廠長(zhǎng)和銷售部，以便及時(shí)采取措施滿足用戶需要；b 聯(lián)系運(yùn)輸單位，要盡量選擇服務(wù)質(zhì)量好、安全可靠、價(jià)格合理的運(yùn)輸公司；c 按照銷售部發(fā)貨信息表，復(fù)查包裝箱外的所有標(biāo)識(shí)是否正確；d 交付方式：用戶自提，保管員要與用戶核對(duì)數(shù)量，辦理好

22、交接手續(xù)，妥善的將產(chǎn)品交給用戶；常規(guī)發(fā)貨，做好包裝和發(fā)貨的準(zhǔn)備工作后，按發(fā)貨信息表辦理發(fā)貨；有合同要求的發(fā)貨，必須按合同要求辦理發(fā)貨工作；e 貨發(fā)出后，保管員在發(fā)貨信息表上簽字，經(jīng)手人一欄有運(yùn)輸公司或打箱工人簽字（包括發(fā)貨方式、收貨單位、貨物件數(shù)）。保管員填寫統(tǒng)計(jì)表，并傳真到銷售部業(yè)務(wù)處。并保管和整理好發(fā)貨清單。4.6 登帳a 凡已辦理發(fā)貨手續(xù)后，庫(kù)房保管員憑出庫(kù)信息表及時(shí)登帳。4.7盤點(diǎn)庫(kù)房保管員除定期檢查所保管產(chǎn)品的外觀質(zhì)量外，要認(rèn)真做好盤點(diǎn)工作（每月26日），保證帳、物相符，并作好記錄，將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)告廠長(zhǎng)。4.8 房?jī)?nèi)部管理a 庫(kù)房要嚴(yán)格入、出庫(kù)手續(xù)，帳目清楚；b 庫(kù)房人員要堅(jiān)守崗位，履

23、行職責(zé)；c 庫(kù)房的日常管理按庫(kù)房安全制度辦理；北京東亞中電電器公司作業(yè)文件 物料管理制度抽樣檢驗(yàn)及抽樣表 修改狀態(tài)：第 A/2次 文件編號(hào)：ZL-QB-08-A抽樣檢驗(yàn)及抽樣表一、驗(yàn)人員對(duì)各種電子元器件的抽檢按照國(guó)標(biāo)GB2828執(zhí)行。二、規(guī)定元器件普檢或抽檢以研發(fā)部門和質(zhì)管部門的工藝文件為準(zhǔn)。三、除非另有規(guī)定，在檢查開(kāi)始時(shí)應(yīng)使用正常檢查。四、從正常檢查開(kāi)始，連續(xù)五批中有兩批檢查不合格，則從下一批轉(zhuǎn)到加嚴(yán)檢查。五、加嚴(yán)檢查仍判定不合格的，應(yīng)將有不合格的質(zhì)量情況報(bào)告質(zhì)管部領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)研究另行處理。附1：抽樣檢驗(yàn)附表附2：元器件、原材料檢驗(yàn)紀(jì)錄（表）抽樣檢驗(yàn)附表批 量范 圍一般檢驗(yàn)水平樣本大小正常檢查一

24、次抽檢加嚴(yán)檢查一次抽檢AQLAQL4040Ac ReAc Re18II291530 1162550 1265085190131 291150202 31 2151280323 42 3281500505 63 45011200807 85 61201320012510 118 932011000020014 1512 13100013500031521 2218 1935000150000500檢查：用測(cè)量、試驗(yàn)或其它方法，把單位產(chǎn)品與技術(shù)要求對(duì)比的過(guò)程，稱為檢查。Ac合格判定數(shù)：作出批合格判斷樣本中所允許的最大不合格品數(shù)或不合格數(shù)稱為合格判定數(shù)。Re（不合格判定數(shù)）：作出不合格判斷樣本中所允

25、許的最小不合格品數(shù)或不合格教稱為不合格判定數(shù)。元器件、原材料檢驗(yàn)紀(jì)錄（表） 檢驗(yàn)時(shí)間： 單號(hào)：名 稱型 號(hào)批量數(shù)樣本數(shù)供 應(yīng) 商普抽合格不合格%一次抽檢合格不合格%加嚴(yán)抽檢合格不合格%檢驗(yàn)項(xiàng)目一次抽檢加嚴(yán)抽檢檢驗(yàn)儀器備 注合格不合格合格不合格檢驗(yàn)結(jié)果 交驗(yàn)人： 檢驗(yàn)員： 北京東亞中電電器公司作業(yè)文件 物料管理制度逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表 修改狀態(tài)：第 A/2次 文件編號(hào)：ZL-QB-09-A逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表（適用于連續(xù)批的檢查）引自：GB 282887不合格單位產(chǎn)品的質(zhì)量特性不符合規(guī)定，稱為不合格。不合格按質(zhì)量特性表示單位產(chǎn)品質(zhì)量的重要性，或者按質(zhì)量特性不符合的嚴(yán)重程度來(lái)分類，

26、一股將不合格分為：A類不合格，D類不合格，C類不合格。A類不合格單位產(chǎn)品的極重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定，或者單位產(chǎn)品的質(zhì)量上極嚴(yán)重不符合規(guī)定，稱為A類不合格。B類不合格單位產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定，或者單位產(chǎn)品的質(zhì)量特性嚴(yán)重不符合規(guī)定，稱為B類不合格。C類不合格單位產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性不符合規(guī)定，或者單位產(chǎn)品的質(zhì)量特性輕微不符合規(guī)定，稱為C類不合格。不合格品有一個(gè)或一個(gè)以上不合格的單位產(chǎn)品，稱為不合格品。按不合格類型一般可分為：A類不合格品，B類不合格品，C類不合格品。A類不合格品 有一個(gè)或一個(gè)以上A類不合格，也可能還有B類和（或）C類不合格的單位產(chǎn)，稱為A類不合格品。B類不合格品有一個(gè)或一個(gè)以

27、上B類不合格，也可能還有C類不合格，但不包含A類不合格的單位產(chǎn)品，稱為B類不合格品。C類不合格品有一個(gè)或一個(gè)以上C類不合格，但不包含A類和B類不合格的單位產(chǎn)品，稱為C類不合格品。正常檢查 當(dāng)過(guò)程平均接近合格質(zhì)量水平時(shí)所進(jìn)行的檢查，稱為正常檢查。加嚴(yán)檢查當(dāng)過(guò)程平均顯著劣于合格質(zhì)量水平時(shí)所進(jìn)行的檢查，稱為加嚴(yán)檢查。放寬檢查當(dāng)過(guò)程平均顯著優(yōu)于合格質(zhì)量水平時(shí)所進(jìn)行的檢查，稱為放寬檢查。檢查的程序本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢查程序如下：a規(guī)定單位產(chǎn)品的質(zhì)量特性b規(guī)定不合格的分類；c規(guī)定合格質(zhì)量水平；d規(guī)定檢查水平e組成與提出檢查批f規(guī)定檢查的嚴(yán)格度。g選樣抽樣方案類型。h檢索抽樣方案。i抽取樣本。j檢查樣本。k判斷逐

28、批檢查合格或不合格。1逐批檢查后的處置。檢查的實(shí)施規(guī)定單位產(chǎn)品的質(zhì)量特性在產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或訂貨合同中，必須明確對(duì)單位產(chǎn)品規(guī)定技術(shù)性、技術(shù)指標(biāo)、外觀等質(zhì)量特性。不合格的分類按照實(shí)際需要將不合格區(qū)分為A類、B類及C類三種類別。注：如有必要，可區(qū)分為多于三種類別的不合格。另外，在單位產(chǎn)品比較簡(jiǎn)等情況下，也可區(qū)分為兩種類別的不合格，甚至不加區(qū)分類別。合格質(zhì)量水平的規(guī)定在產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或訂貨合同中，應(yīng)由訂貨方與供貨方協(xié)商確定合格質(zhì)量水平。對(duì)于不合格可根據(jù)不同方式規(guī)定合格質(zhì)量水平。原則上按不合格內(nèi)分類分別規(guī)定不同的合格質(zhì)量水平，對(duì)A類規(guī)定的合格質(zhì)量水平要小于對(duì)B類規(guī)定的合格質(zhì)量水平，對(duì)C類規(guī)定的合格質(zhì)量水平要

29、大于B類規(guī)定的合格質(zhì)量水平。另外，可以考慮在同一類中對(duì)部分或單個(gè)不合格再規(guī)定合格質(zhì)量水平，也可以考慮在不同類別之間再規(guī)定合格質(zhì)量水平。在表3一表14中，小于或等于10的合格質(zhì)量水平數(shù)值，可以是每百單位產(chǎn)品不合格品數(shù)，大于10的那些合格質(zhì)量水平，僅僅是每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)。另外，在這些表中給出的合格質(zhì)量水平數(shù)值是優(yōu)先值，若規(guī)定的合格質(zhì)量水平不是優(yōu)先值，則這些表均不適用。檢查水平的規(guī)定本標(biāo)準(zhǔn)在表2給出三個(gè)一般檢查水平：I、II、IV和四個(gè)特殊檢查水平：S-l、S-2、S-3、S-4。除非另有規(guī)定，通常采用一般檢查水平II。當(dāng)需要的判別力比較低時(shí)，可規(guī)定使用一般檢查水平I，當(dāng)需要的判別力比較高時(shí)，可

30、規(guī)定使用一般檢查水平IV。特殊檢查水平僅適用于必須使用較小的樣本，而且能夠或必須允許較大的誤判風(fēng)險(xiǎn)。原則上按不合格的分類分別規(guī)定檢查水平，但必須注意檢查水平與合格質(zhì)量水平之間的協(xié)調(diào)一致。注：在規(guī)定特殊檢查水平S-l至S-4時(shí)，必須注意避免檢查水平同所規(guī)定的合格質(zhì)量水平之間的矛盾。例如，在Sl中，樣本大小字碼沒(méi)有超過(guò)D，相當(dāng)于正常檢查一次抽樣方案的樣本大小最多等于8。若規(guī)定AQL0.10，則正常檢查一次抽樣方案的最小樣本大小為125。因此，在規(guī)定AQL010的情況下，不能規(guī)定使用特殊檢查水平S-1。檢查批的形成與提出單位產(chǎn)品經(jīng)簡(jiǎn)單匯集形成檢查批，也可按其它方式形成檢查批。檢查批可以和投產(chǎn)批、銷售

31、批、運(yùn)輸批相同或不相同。通常每個(gè)檢查批應(yīng)由同型號(hào)，同等級(jí)，同種類（尺寸、特性、成分等），且生產(chǎn)條件和生產(chǎn)時(shí)間基本相同的單位產(chǎn)品組成。批的組成、批量及提出和識(shí)別批的方式，應(yīng)由供貨方與訂貨方協(xié)商確定。必要時(shí)，供貨方應(yīng)對(duì)每個(gè)提交檢查批提供適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存場(chǎng)所，提供識(shí)別和提出所需的設(shè)備，以及管理和取樣所需的人員檢查嚴(yán)格度的確定檢查的嚴(yán)格度是指提交批所接受檢查的寬嚴(yán)程度。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定有正常撿查、加嚴(yán)檢查和放寬檢查三種不同嚴(yán)格度的檢查，并按下述原則確定提交檢查批應(yīng)接受何種嚴(yán)格度的檢查。檢查的開(kāi)始除非另有規(guī)定，在檢查開(kāi)始時(shí)應(yīng)使用正常檢查。檢查的繼續(xù)除需要按4.6.3. 轉(zhuǎn)移規(guī)則改變檢查的嚴(yán)格度外，下一批檢查的嚴(yán)格度

32、繼續(xù)保持不變。檢查嚴(yán)格度的改變?cè)瓌t上按各種不同類型不合格分別進(jìn)行，允許在同類型不合格之間給出改變檢查嚴(yán)格度的統(tǒng)一規(guī)定。轉(zhuǎn)移規(guī)則a從正常檢查到加嚴(yán)檢查當(dāng)進(jìn)行正常檢查時(shí)，若在連續(xù)不超過(guò)五批中有兩批經(jīng)初次檢查（不包括再次提交檢查批）不合格，則從下一批檢查轉(zhuǎn)到加嚴(yán)檢查。b從加嚴(yán)撿查到正常檢查當(dāng)進(jìn)行加嚴(yán)檢查時(shí)，者連續(xù)五批經(jīng)初次檢查（不包括再次提交檢查批）合格，則從下一批檢查轉(zhuǎn)到正常檢查。c從正常檢查到放寬檢查當(dāng)進(jìn)行正常檢查時(shí)，若下列條件均滿足，則從下一批轉(zhuǎn)到放寬檢查。（1）連續(xù)10批或按表1注所述更多批（不包括再提交批）初次檢查合格；（2）在連續(xù)10批或按表1注所述更多批所抽取的樣本中，不合格品（或不合

33、格）總數(shù)小于或等于表1規(guī)定的界限數(shù)；（3）生產(chǎn)正常；（4）主管質(zhì)量部門同意轉(zhuǎn)到放寬檢查。d從放寬檢查到正常撿查在進(jìn)行放寬檢查時(shí)，若出現(xiàn)下列任一情況，則從下一批轉(zhuǎn)到正常檢查。（1）有一批放寬檢查不合格；（2）生產(chǎn)不正常；（3）主管質(zhì)量部門認(rèn)為有必要回到正常檢查。檢查的暫停和恢復(fù)加嚴(yán)檢查開(kāi)始后，若不合格批數(shù)（不包括再次提交檢查批）累計(jì)到五批（不包括以前轉(zhuǎn)到加嚴(yán)檢查出現(xiàn)的不合格批數(shù)），則暫時(shí)停止按照本標(biāo)準(zhǔn)所進(jìn)行的檢查。在暫停檢查后，若供貨方確實(shí)采取了措施，使用提交檢查批達(dá)到或超過(guò)所規(guī)定的質(zhì)量要求，則經(jīng)主管質(zhì)量部門同意后，可恢復(fù)檢查，一般應(yīng)從加嚴(yán)檢查開(kāi)始。北京東亞中電電器公司作業(yè)文件 物料管理制度關(guān)于

34、外購(gòu)生產(chǎn)用料主要電子元器件的技術(shù)要求 修改狀態(tài)：第 A/2次 文件編號(hào)：ZL-QB-15-A關(guān)于外購(gòu)生產(chǎn)用料主要電子元器件的技術(shù)要求電子元器件生產(chǎn)企業(yè)必須具備下列條件：獲得中華人民共和國(guó)老干部或技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)。電子元器件產(chǎn)品必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，電子元器件生產(chǎn)企業(yè)必須有符合部頒標(biāo)準(zhǔn)的一切檢驗(yàn)手段和措施。電子元器件生產(chǎn)企業(yè)必須有完整的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，良好的工藝質(zhì)量保證體系。對(duì)于港臺(tái)及國(guó)外進(jìn)口的電子元器件要嚴(yán)治審核，全面了了解生產(chǎn)廠家規(guī)模、信譽(yù)、產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、供貨能力、供貨周期、價(jià)格等。道過(guò)港臺(tái)及國(guó)外進(jìn)口的電子元器件生產(chǎn)廠家駐大陸的代表商購(gòu)置元器件要多方位了解代

35、理商的可靠性、可行性、穩(wěn)定性（產(chǎn)品質(zhì)量、供貨時(shí)間穩(wěn)定及質(zhì)量?jī)r(jià)格比。電子元器件購(gòu)買方法：為保證工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量，在購(gòu)買元器件時(shí)，要考慮產(chǎn)品的綜合效益（技術(shù)指標(biāo)先進(jìn)，質(zhì)量穩(wěn)定，供貨時(shí)間及時(shí)性，供貨能力強(qiáng)，價(jià)格等諸方面）要貨比三家，著重選擇有生產(chǎn)許可證的企業(yè)。逐步建立供貨商資質(zhì)評(píng)審制度，建立供貨商檔案。所購(gòu)買的元器件必須經(jīng)專職檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格并加蓋專用章后，經(jīng)主管批準(zhǔn)辦理入庫(kù)手續(xù)，財(cái)務(wù)部門才能給予報(bào)銷。所有批量產(chǎn)品元器件廠家的更換，必須先經(jīng)有關(guān)認(rèn)定人員的認(rèn)可，批準(zhǔn)后方可進(jìn)貨。否則質(zhì)檢部門不能加蓋合格章。所有元器件在檢驗(yàn)分選、裝配、調(diào)試過(guò)程中，元器件發(fā)生較大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)管部有關(guān)人員進(jìn)行試驗(yàn)（或外協(xié)試驗(yàn)）綜合分析后，填寫認(rèn)定報(bào)告加蓋公章，經(jīng)審核批準(zhǔn)后發(fā)往生產(chǎn)廠家或更換廠家。對(duì)購(gòu)入有特殊要求的元器件，需簽訂質(zhì)量承諾合同。按合同要求檢驗(yàn)合格后方可