【RBA 6.0 責(zé)任商業(yè)聯(lián)盟行為準(zhǔn)則E部分管理體系解讀之文件合集】2018年最新體系審核資料（管理手冊(cè) 10個(gè)程序文件）

1、XXXX股份有限公司責(zé)任商業(yè)聯(lián)盟行為準(zhǔn)則E部分管理體系文件合集（管理手冊(cè)+10個(gè)程序文件）RBA 6.0資任商業(yè)聯(lián)炭行為準(zhǔn)則手冊(cè)要 素文件名稱序號(hào)笛理手冊(cè)E涪 理體公可承諾系管理職資與資任法冰和客戶要求法律法規(guī)及客戶要求管理程序1隨険評(píng)價(jià)和風(fēng)臨管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)険討理程疔2改進(jìn)目標(biāo)目標(biāo)改進(jìn)管理程序3培訓(xùn)管理程序4溝通溝通管理程序員工意見、參與和申訴員工申訴管理程序5審核與評(píng)估內(nèi)部審核管理程序6糾正措施糾正措施能理程序7文檔和記錄文件管理程序8記錄管理程序9供應(yīng)商資任供應(yīng)商社會(huì)資任胥理程用10XXXX股份有限公司企業(yè)行為準(zhǔn)則管理手冊(cè)依據(jù)RBA 6.0責(zé)任商業(yè)聯(lián)盟行為準(zhǔn)則最新要求編制文件編號(hào)：編制:

2、審核：批準(zhǔn)：2018年10月20日發(fā)布2018年10月20日實(shí)施文件修訂履歷表序號(hào)修訂內(nèi)容頁(yè)叫修訂時(shí)間版本號(hào)修訂人1酋次編制/2018.10.20A0 目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 01頒布令4 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 02管理者代表任命書5 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 03環(huán)境鍵康安全管理者代表任命書6 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 04

3、管理方針及目標(biāo)7 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 06RBA6.0貴任商業(yè)聯(lián)盟行為準(zhǔn)則II標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)基本架構(gòu)組成說(shuō)明表II3.1自由選擇職業(yè)173.2青年勞工173.3工時(shí)173.4工資和福利183.5人道的待遇183.6不歧視183.7自由結(jié)社194.1 職業(yè)安全2()4.2應(yīng)急準(zhǔn)備204.3工傷和職業(yè)樹2I4.4工業(yè)衛(wèi)生214.5體力勞工工作214.6機(jī)器防護(hù)224.7公共衛(wèi)生和食宿224.8鍵康與安全溝通225.1環(huán)境許可和報(bào)告235.2預(yù)防污染和資源節(jié)約235.3有吉物質(zhì)235.4固體廢物235.5廢氣扌IF放245.6材料控制245.

4、7水資源管理245.8能源消耗與溫室氣體排放246.1誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)266.2無(wú)不正當(dāng)收益266.3資訊公開276.4知識(shí)產(chǎn)權(quán)276.5公平交易、廣告和競(jìng)爭(zhēng)276.6身份保護(hù)及防止報(bào)復(fù)296.7負(fù)說(shuō)任地釆購(gòu)曠物296.8隱私307.1公訶承諾317.2管理職責(zé)與賁任317.3法律法規(guī)和客戶要求317.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理317.5附有實(shí)施計(jì)劃和措施的績(jī)效FI標(biāo)327.6培訓(xùn)337.7溝通347.8員工反饋和參與357.9審核與評(píng)佔(zhàn)357.10糾正措施367.11文件和記錄367.12供應(yīng)商訴任37附表一：RBA6.0過(guò)程績(jī)效冃標(biāo)清單43附表二：RBA 6.0程序文件淸單4401頒布令XXXX有限公司

5、依據(jù)RBA 6.0責(zé)任商業(yè)聯(lián)盟行為準(zhǔn)則標(biāo) 準(zhǔn)的要求，結(jié)合本行業(yè)和公司的實(shí)際情況制定了公司企業(yè)行為 準(zhǔn)則管理手冊(cè)。木手冊(cè)作為企業(yè)行為準(zhǔn)則活動(dòng)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，經(jīng)審 定符合國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)要求以及其他相關(guān)方要求，現(xiàn)予以批 準(zhǔn)并發(fā)布。要求公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守和貫徹執(zhí)行本 企業(yè)行為準(zhǔn)則管理手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定和要求。 本行為準(zhǔn)則管理手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效?？偨?jīng)理： 2018年10月20日02管理者代表任命書為了更好地有效執(zhí)行RBA的各項(xiàng)要求，特任命先生為我司RBA管理者代表，明確其職責(zé)如下：負(fù)責(zé)識(shí)別RBA的各項(xiàng)要求，并進(jìn)行統(tǒng)籌、策劃；對(duì)現(xiàn)有社會(huì)責(zé)任、環(huán)境、健康與安全管理的績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，對(duì)不

6、符合項(xiàng)進(jìn)行改善跟進(jìn)及效果確認(rèn)；負(fù)貴勞工、道徳、壞境、健康與安全管理相關(guān)事務(wù)的外部溝通及聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)對(duì)勞工、道德、環(huán)境、健康與安全管理的持續(xù)改逬；向總經(jīng)理匯報(bào)RBA執(zhí)行情況。6全面有效的推動(dòng)社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)在本公司的推行，支持全體員工的參與RBA6.0責(zé)任商業(yè)聯(lián)盟行為準(zhǔn)則管理體系的建設(shè)。特此任命！總經(jīng)理：2018年10月20日03環(huán)境健康安全管理者代表任命書為有效監(jiān)管本公司職業(yè)健康與安全狀況及環(huán)境保護(hù)狀況，保證工作生產(chǎn)環(huán)境的適宜，提高全員健康安全慈識(shí)，防止職業(yè)危險(xiǎn)損害，任命 為EHS代表，直接對(duì)全員的健康安全負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)執(zhí)行和核查公司是否遵守衛(wèi)生、安全、環(huán)境保護(hù)等RBA社會(huì)責(zé)任的要求，其職責(zé)為：1、推

7、行及實(shí)施環(huán)境、健康、安全政策及相關(guān)事務(wù)：2、定期檢查進(jìn)行環(huán)境、健康及安全狀況；3、確保本廠符合環(huán)境，健康及安全等相關(guān)法規(guī)要求；4、配合社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)行為守則的工作。特此任命!總經(jīng)理：2018年10月20日04管理方針及目標(biāo)勞工方針遵守勞工法律法規(guī)禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)禁止使用童工及囚工禁止脅迫與騎擾禁止歧視尊重自由結(jié)社健康與安全方針?lè)戏煞ㄒ?guī)要求規(guī)范建立健康安全工作環(huán)境培訓(xùn)宜傳健康安全知識(shí)持續(xù)改進(jìn)健康安全管理環(huán)境方針全員參與預(yù)防污染節(jié)約減廢清潔生產(chǎn)遵守法規(guī)道德方針廉潔經(jīng)營(yíng)禁止貪污、敲詐勒索和挪用公款禁止提供或接受賄賂公開有關(guān)商業(yè)活動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況和績(jī)效的信息尊卓并保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)遵循公平交易，合法競(jìng)爭(zhēng)

8、與廣告宣傳對(duì)檢舉者身份進(jìn)行保密積極參與各種社區(qū)活動(dòng)。環(huán)境、健康安全目標(biāo)：火災(zāi)事故為0觸電事故為0工傷事故為0總經(jīng)理：2018 年 10 月 20 口05企業(yè)行為準(zhǔn)則管理手冊(cè)管理說(shuō)明1.0編制1. 1本企業(yè)行為準(zhǔn)則管理于冊(cè)是依據(jù)RBA 6.0責(zé)任商業(yè)聯(lián)盟行為準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)編制的。1.2品管部具體負(fù)責(zé)企業(yè)行為準(zhǔn)則管理手冊(cè)的編制及實(shí)施。2.0審核、批準(zhǔn)本手冊(cè)由管理者代農(nóng)審核、最高管理者批準(zhǔn)后生效。3. 0企業(yè)行為準(zhǔn)則管理手冊(cè)的管理3.1公司的企業(yè)行為準(zhǔn)則管理手冊(cè)按照控制狀態(tài)可分為“受控版本” 及“非受控版本”；按照使用狀態(tài)可分為“正本”、“副本”；按照保存 狀態(tài)可分為“電了版本”、“書面版本”。3. 2企

9、業(yè)行為準(zhǔn)則管理手冊(cè)的“受控版本正本”由文控中心負(fù)責(zé)妥善 保管：企業(yè)行為準(zhǔn)則管理手冊(cè)的“受控版本副木”為受控版本的復(fù)印 件，交至使用者手中時(shí)加蓋紅色“受控版本”印章，作為有效文件使 用；企業(yè)行為準(zhǔn)則管理手冊(cè)的“電子版木正本”經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后， 由文控中心負(fù)責(zé)保存，未經(jīng)許可任何人不得私自修改。3.3如向顧客或發(fā)放控制范圉以外的人員提供木手冊(cè)時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)，不須加蓋紅色“受控”印章，作為“非受控版本”使用，“非 受控版木”的企業(yè)行為準(zhǔn)則管理手冊(cè)不受文件修改的控制。3. 4企業(yè)行為準(zhǔn)則管理手冊(cè)的“受控版本副本”根據(jù)文件持有者名單 由文控中心發(fā)放至相關(guān)人員，并按文件管理規(guī)定予以登記。4.0企業(yè)

10、行為準(zhǔn)則理手冊(cè)的編號(hào)、標(biāo)識(shí)按文件控制程序執(zhí)行。0企業(yè)行為準(zhǔn)則理手冊(cè)的發(fā)放按文件控制程序執(zhí)行。6.0企業(yè)行為準(zhǔn)則理手冊(cè)的修訂、更改、換版1企業(yè)行為準(zhǔn)則管理手冊(cè)的修訂、更改111品管部負(fù)責(zé)人實(shí)施，經(jīng)最 高管理者批準(zhǔn)，同時(shí)更改企業(yè)行為準(zhǔn)則理手冊(cè)的“版本”號(hào)。2版本號(hào)按英文字母“A、B、C”順序排列。6. 2. 1文件第一次修改時(shí)，版本/狀態(tài)由“A0”改為“A1”，第二次 修改則改為“A2”依此類推。6. 2. 2修改狀態(tài)號(hào)用于企業(yè)行為準(zhǔn)則管理手冊(cè)中較少部分內(nèi)容的修改, 該頁(yè)修改達(dá)到三次以上時(shí)，則此頁(yè)應(yīng)進(jìn)行換版。6. 2. 3當(dāng)手冊(cè)或文件出現(xiàn)較大范圍的更改時(shí)，可直接采取換版方式。6.3企業(yè)行為準(zhǔn)則管理

11、手冊(cè)的修訂、更改、換版具體按程序文件文件控制程序執(zhí)行。7.0企業(yè)行為準(zhǔn)則管理手冊(cè)的解釋權(quán)在品管部。& 0支持性文件文件控制程序06 RBA 6.0責(zé)任商業(yè)聯(lián)盟行為準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)基本架構(gòu)組成說(shuō)明表A勞工自由選擇職業(yè)B健康與安全職業(yè)安全C環(huán) 境環(huán)境許可和報(bào)告青年勞工應(yīng)急準(zhǔn)備預(yù)防污染和節(jié)約 資源工時(shí)工傷和職業(yè)病有害物質(zhì)工資與福利工業(yè)衛(wèi)生固體廢物人道的待遇體力勞動(dòng)工作廢氣排放不歧視公共衛(wèi)生和食宿材料控制自由結(jié)社健康與安全溝通水資源管理能源消耗和溫室 氣體排放D道誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)E管理體公司承諾審核與評(píng)估無(wú)不正當(dāng)收益管理職責(zé)與責(zé)任糾正措施德規(guī)范信息公開系法律和客戶要求文檔和記錄知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn) 管理供應(yīng)商的

12、責(zé)任公平交行、廣告和競(jìng) 爭(zhēng)改進(jìn)目標(biāo)身份保護(hù)及防止報(bào)復(fù)培訓(xùn)負(fù)責(zé)任地采購(gòu)礦物溝通私隱員工意見、參與 和申訴1.0企業(yè)簡(jiǎn)介文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼1/1企業(yè)簡(jiǎn)介（根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況填寫16 2.0術(shù)語(yǔ)和定義文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼1/32.1審核員：有能力丈施審核的人員。2.2持續(xù)改進(jìn)：不斷對(duì)管理體系進(jìn)行改進(jìn)的過(guò)程，目的是根據(jù)組織的 管理方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體管理體系績(jī)效的改進(jìn)。2.3糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因所采取的措施。2.4文件：信息及其承找媒體。注1：媒體可以是紙張，計(jì)算機(jī)磁盤、 光盤或其它電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合。2.5相關(guān)方：關(guān)注組織的社會(huì)責(zé)任管理績(jī)效或受

13、其績(jī)效影響的個(gè)人或 團(tuán)體。2.6內(nèi)部審核：客觀地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判定組織對(duì)其設(shè) 定的管理體系審核準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過(guò)程。2.7不符合：任何與法律法規(guī)、慣例、程序、管理體系績(jī)效等的偏離， 其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致違反法律法規(guī)，導(dǎo)致人員傷害或疾病、財(cái) 產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。2.8預(yù)防措施：為消除潛在不符合原因所采取的措施。2.9程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。注1：程序可以形 成文件，也可以不形成文件。2.10記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所從事活動(dòng)的證據(jù)的文件。2.0術(shù)語(yǔ)和定義文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼2/32.11事故：造成死廠、疾病

14、、傷害、損壞或其他損失的意外情況。2.12持續(xù)改進(jìn)：為改進(jìn)RBA社會(huì)責(zé)任管理總體績(jī)效，根據(jù)社會(huì)責(zé)任 方針，組織強(qiáng)化RBA社會(huì)責(zé)任管理體系的過(guò)程。2.13社會(huì)責(zé)任管理風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致違反適用法律法規(guī)、導(dǎo)致人員傷 害或疾擒、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。2.14風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí):識(shí)別社會(huì)責(zé)任管理風(fēng)險(xiǎn)的存在并確定其特性的過(guò)程。5.15事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。2.16目標(biāo)：組織在社會(huì)責(zé)任管理方面所要達(dá)到程度。2.17職業(yè)健康安全：影響工作場(chǎng)所內(nèi)員工、臨時(shí)工作人員、合同方 人員、訪問(wèn)者和其他人員健康和安全的條件和因索2.18 RBA社會(huì)責(zé)任管理體系：組織對(duì)與其業(yè)務(wù)相關(guān)的社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn) 的

15、管理，它包括為制定、丈施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持社會(huì)責(zé)任方針?biāo)?的組織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。2.19績(jī)效：基于RBA社會(huì)責(zé)任、環(huán)境、健康與安全方針和冃標(biāo)，與 組織的社會(huì)責(zé)任管理風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)的，RBA社會(huì)責(zé)任管理體系的可 測(cè)量結(jié)果。注1：績(jī)效測(cè)雖包括RBA社會(huì)資任管理活動(dòng)和結(jié)果的測(cè)雖。2.0術(shù)語(yǔ)和定義文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼3/3注2： “績(jī)效”也町稱為“業(yè)績(jī)”。2.20風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。2.21風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。2.22安全：免除了不可接受的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。2.23可容許風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織的法律義務(wù)和社會(huì)

16、責(zé)任符理方針根據(jù)組 織的法律義務(wù)和社會(huì)責(zé)任管理方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。3.0勞工文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼1/33.1自由選擇職業(yè)己建立程序，規(guī)定不使用強(qiáng)迫、抵押（包括抵債）、契約束縛或繪非 自愿的監(jiān)獄勞工，不奴役或販賣勞工。包括以剝削為目的，通過(guò)威脅、 強(qiáng)迫、壓制、誘拐或欺詐的乎段來(lái)運(yùn)輸、窩藏、招聘、轉(zhuǎn)讓或接收非 自愿人士。所有工作必須是自愿的，并且員工擁有隨時(shí)離職或終止其 勞動(dòng)合同的權(quán)利。不得作為雇傭條件，要求員工上繳任何由政府簽發(fā) 的身份證、護(hù)照或工作許可。不得收取過(guò)高費(fèi)用，并且向員工收収的 所有費(fèi)用須予公開。具體見自由選擇職業(yè)管理程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.2青年勞工以建立程

17、序，規(guī)定在制造任何階段，永遠(yuǎn)都不會(huì)使用童工?！巴ぁ?指雇傭任何未滿15歲、或未達(dá)強(qiáng)迫教育年齡、或該國(guó)家/地區(qū)最低 就業(yè)行齡的人上（三項(xiàng)中取其指定年齡最大的一項(xiàng)）。所有年滿16 歲不滿18歲的未成年工不得安排從事有可能危及到未成年人0體健 康或安全的工作。具體見救濟(jì)童工及未成年工保護(hù)管理程序有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。3.3工時(shí)已建立程序，規(guī)定周工作時(shí)間不應(yīng)超過(guò)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)的最大限度。除3.0勞工文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼2/3非是緊急或異常情況下，一周的工作時(shí)間包括加班在內(nèi)不能超過(guò)60 小時(shí)，每周7天應(yīng)當(dāng)允許員工至少休息一天。具體見工作時(shí)間管理 程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.4工資和福利已建立程序，規(guī)定支

18、付給員工的工資應(yīng)符合所有適用的工資法律，包 括有關(guān)最低工資、加班時(shí)間和法定福利的法律。依據(jù)法律的規(guī)定，員 工的加班工資法定節(jié)假口為3倍、周末為2倍、平時(shí)加班為1.5倍。 禁止以扣除工資作為紀(jì)律處分的手段。應(yīng)及時(shí)通過(guò)工資存根或其他類 似文件將工資支付依據(jù)發(fā)給員工。具體見工資與福利管理程序有 關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.5人道的待遇己建立程序，永遠(yuǎn)承諾不得殘暴和不人地道對(duì)待員工，包括任何形式 的性騷擾、性虐待、體罰、精神或刃體壓迫或口頭辱罵，也不得威脅 進(jìn)行任何此類行為。具體見人道的待遇管理程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 3.6不歧視已建立程序，永遠(yuǎn)承諾員工免受凝擾以及非法歧視。永遠(yuǎn)不3.0勞工文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)

19、0頁(yè)碼3/3會(huì)因人種、膚色、年齡、性別、性取向、種族、殘疾、懷孕、信仰、 政治派別、社團(tuán)成員或婚姻狀況等在雇傭及實(shí)際工作（例如晉升、獎(jiǎng) 勵(lì)和培訓(xùn)機(jī)會(huì)等）中歧視員工。另外，不得強(qiáng)迫員工或準(zhǔn)員工接受并 帶有歧視性的醫(yī)學(xué)檢査。具體見反歧視管理程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 3.7自由結(jié)社本公司尊卓員工的權(quán)利，包括依據(jù)當(dāng)?shù)胤勺杂山Y(jié)社、參加或不參加 工會(huì)、尋求代表、參加員工委員會(huì)。員工應(yīng)當(dāng)能夠在不用擔(dān)心報(bào)復(fù)、 威脅或騷擾的情況下，公開地就工作條件與符理層溝通，分孕其想法 和憂慮。具體見自由結(jié)社和集體談判管理程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.0健康與安全文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼1/3本公司認(rèn)識(shí)到安全、健康的工作壞境能夠

20、提高產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)雖、生 產(chǎn)的連貫性以及員工士氣。另外，木公司也認(rèn)為持續(xù)的員工投入和教 有是鑒別并解決工作場(chǎng)所健康與安全問(wèn)題的關(guān)鍵。公司的每個(gè)人都擔(dān) 負(fù)各自的健康安全管理的職資。4.1職業(yè)安全已建立程序，規(guī)定應(yīng)通過(guò)正確的設(shè)訃、工程設(shè)計(jì)和管理控制、預(yù)防保 養(yǎng)和安全操作程序（包括鎖死、標(biāo)出）去控制員工在工作場(chǎng)所會(huì)遇到 的潛在危險(xiǎn)（如電器和其他能源、火、車輛、滑到、絆倒和墜落危險(xiǎn)）, 若無(wú)法通過(guò)上述方法有效控制危險(xiǎn)源，應(yīng)為員工提供適當(dāng)?shù)膫€(gè)人防護(hù) 裝備，不得通過(guò)懲戒來(lái)提高員工的安全意識(shí)。具體見職業(yè)安全管理 程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2應(yīng)急準(zhǔn)備已建立程序，規(guī)定應(yīng)確認(rèn)、評(píng)估緊急情況和事件，再通過(guò)實(shí)施應(yīng)急方 案

21、和應(yīng)變流程來(lái)將緊急情況和事件的負(fù)面影響降至最低，包括：緊急 報(bào)告、通知員工和撤離步驟、員工培訓(xùn)和演練、適當(dāng)?shù)幕馂?zāi)探測(cè)和滅 火裝置、充足的出口設(shè)施和恢復(fù)計(jì)劃。具體見風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)急反應(yīng) 管理程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.0健康與安全文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼2/34.3工傷和職業(yè)病制定程序和體系來(lái)管理、跟蹤和報(bào)告工傷和職業(yè)病，包括以下規(guī)定：a）鼓勵(lì)員工報(bào)告；b）歸類和記錄傷害和疾病案例：c）捉供必要的治療：d）調(diào)查案例并執(zhí)行糾正措施以消除類似情況；e）協(xié)助員工返回工作崗位。具體見工傷和職業(yè)病管理程序沢職業(yè)健康安全管理程序有關(guān)規(guī) 定執(zhí)行。4.4工業(yè)衛(wèi)生已建立程序，規(guī)定應(yīng)當(dāng)鑒別、評(píng)定并控制由化學(xué)、生物以

22、及物理因素 給員工帶來(lái)的影響。當(dāng)無(wú)法通過(guò)工程技術(shù)和管理于段有效控制危險(xiǎn)時(shí), 將為員工提供適當(dāng)?shù)膫€(gè)人防護(hù)裝條。具體見職業(yè)健康安全管理程序、工傷和職業(yè)病管理程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5體力勞工工作已建立程序，規(guī)定應(yīng)當(dāng)鑒別、評(píng)估并控制從事高體力勞動(dòng)工作給員工 帶來(lái)的影響，包括人工搬運(yùn)材料和提舉重物、長(zhǎng)時(shí)間站立和高度重復(fù)4.0健康與安全文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼3/3或強(qiáng)力的裝配工作。具體見重體力勞動(dòng)管理程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.6機(jī)器防護(hù)已建立程序，規(guī)定應(yīng)當(dāng)為員工所使用的機(jī)械提供物理防護(hù)裝置、聯(lián)動(dòng) 裝貝以及屏障，并正確地進(jìn)行維護(hù)。具體見基礎(chǔ)設(shè)施和工作壞境管 理程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.7公共衛(wèi)生和食宿本公

23、司承諾為員工提供十凈的衛(wèi)生間設(shè)施、清潔的飲用水、以及衛(wèi)生 的食物預(yù)條存儲(chǔ)設(shè)施和餐具，并確保宿舍干凈、安全，并提供緊急出 口、洗浴熱水、通風(fēng)以及合理的私人空間以及合理的出入權(quán)限。4.8健康與安全溝通本公司承諾為員工提供職業(yè)健康和安全培訓(xùn)，并在工作場(chǎng)所的顯眼位 宙張貼健康與安全的相關(guān)資料。5.0環(huán)境文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼1/3公司認(rèn)識(shí)到，壞境責(zé)任是企業(yè)的重要部分。在制造操作中，應(yīng)盡雖減 少對(duì)環(huán)境和白然造成的不利影響，同時(shí)保護(hù)公眾的健康和安全，并建 立程序已規(guī)定。具體見環(huán)境管理手冊(cè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.1環(huán)境許可和報(bào)告獲取所有必需的環(huán)境許可證（例如，排放監(jiān)控）、批準(zhǔn)文書和登記證， 亦要對(duì)其進(jìn)行

24、維護(hù)并時(shí)常更新，以及遵守許可證的操作和報(bào)告要求。5.2預(yù)防污染和資源節(jié)約應(yīng)在源頭上或通過(guò)實(shí)踐減少和消除所有類型的耗費(fèi)（包扌舌水和能源, 如改進(jìn)生產(chǎn)、維護(hù)和設(shè)施工藝、替換材料、節(jié)約自然資源、材料回收 和重用。具體見預(yù)防污染和節(jié)約資源管理程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.3有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)識(shí)別和控制釋放到壞境中會(huì)造成危險(xiǎn)的化學(xué)物質(zhì)及其他物質(zhì)，以 確保這些物質(zhì)得到安全的處理、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、回收或重用和處置。具 體見環(huán)境污染管理程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.4固體廢物運(yùn)營(yíng)、工業(yè)加工以及衛(wèi)生設(shè)施所產(chǎn)生的廢水和固體廢物，在排放或處 宙之前應(yīng)按照要求進(jìn)行監(jiān)控、控制和處理。具體見環(huán)境污染管理程5.0環(huán)境文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼

25、2/3序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.5廢氣排放在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的揮發(fā)性有機(jī)化學(xué)物質(zhì)、氣霧劑、微粒、臭氧消耗 化學(xué)品以及燃燒副產(chǎn)品等空氣排放物，在排放之前應(yīng)按要求辨別、監(jiān) 控、控制和處理。具體見環(huán)境污染管理程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.6材料控制本公司承諾遵守所有關(guān)于禁止或限制特定物質(zhì)的適用法律法規(guī)，包括 有關(guān)再生和處置標(biāo)識(shí)的法律法規(guī)，另外，本公司同樣遵守客戶要求的 特定限制及有害物質(zhì)淸單進(jìn)行加工。具體見有害物質(zhì)控制管理程序 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.7水資源管理本公司承諾實(shí)施系統(tǒng)性的措施來(lái)預(yù)防雨水徑流受到污，以適當(dāng)?shù)姆绞?預(yù)防非法排放和泄漏物。進(jìn)入雨水渠。具體見水資源符理程序 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.8能源消耗與溫室氣體排放

26、本公司歡諾追蹤和記錄工作場(chǎng)所內(nèi)和/或企業(yè)層面的能源消耗和溫室 氣體排放公司會(huì)以具有成本效益的方法來(lái)改善能源利用效率，盡雖5.0環(huán)境文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼3/3減少能源消耗和溫室氣體排放。具體見減少能源消耗和溫室氣體排 放管理程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.0道德規(guī)范文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼1/5保證滿足道德要求并在市場(chǎng)上獲取成功，本公司將遵守最高標(biāo)準(zhǔn)的道 德要求。6.1誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)任何及所有形式的貪污、敲咋勒索和挪用公款等行為都必須明令禁止, 以免立即被令停業(yè)和受到法律制裁。具體按照商業(yè)道徳規(guī)范符理程 序的要求執(zhí)行。6.2無(wú)不正當(dāng)收益除了在商務(wù)常規(guī)環(huán)境（包括旅行或娛樂(lè)）中贈(zèng)與或收取適當(dāng)?shù)亩Y

27、品， 雇員或其親屈不得向客戶及供應(yīng)商贈(zèng)、收取禮物。其他情況卜,只有 在經(jīng)過(guò)庭員更高一級(jí)管理層的批準(zhǔn)，才能贈(zèng)與、收取禮物。若泉贈(zèng)送、 收取禮物一事公諸于眾，會(huì)使得本公司或雇員自身處于尷尬地位，則 在任何情況卜都應(yīng)絕對(duì)避免。與政府官員打交道通?；蚱胀▊€(gè)人打交道不同。不少政府嚴(yán)格禁止其 雇員接受任何形式的贈(zèng)與，包括宴請(qǐng)和娛樂(lè)。雇員必須嚴(yán)加注意并嚴(yán) 格遵守這些規(guī)定。任何和增送、收取賄賂、回扣有關(guān)的活動(dòng)都應(yīng)立即終止，并報(bào)告給相 關(guān)的管理人員。回扣或賄賂包括任何形式意圖以不正當(dāng)乎段獲得更好6.0道德規(guī)范文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼2/5待遇的行為。其他事項(xiàng)，見商業(yè)道德規(guī)范管理程序內(nèi)容規(guī)定執(zhí)行。6.3資

28、訊公開依照適用法規(guī)和主要的行業(yè)慣例公開有關(guān)商業(yè)活動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù) 狀況和績(jī)效的信息。在供應(yīng)鏈中偽造記錄或?qū)η闆r或操作進(jìn)行虛假陳 述都是不可接受的。6.4知識(shí)產(chǎn)權(quán)尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)，技術(shù)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的轉(zhuǎn)讓要妥善保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。具體見知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)管理程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.5公平交易、廣告和競(jìng)爭(zhēng)本公司遵守合理合法、公平競(jìng)爭(zhēng)的原則。6.5.1公平交易本公司在合理合法的基礎(chǔ)上公平競(jìng)爭(zhēng)，公司員工不得采用不適當(dāng)?shù)幕?菲法的手段獲得他人擁有的保密或?qū)Ｓ械母?jìng)爭(zhēng)信息；本公司員工亦不 得使用或透霜其在之前在其他公司就職期間獲得的保密或者專有信 息。6.5.2廣告6.0道德規(guī)范文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼3/5本公司本著

29、真實(shí)、誠(chéng)俏的原則，任何雇員不得以虛假、任意夸大公司 產(chǎn)品的廣告內(nèi)容欺騙顧客，以獲得商業(yè)活動(dòng)。6.5.3競(jìng)爭(zhēng)我們提但公平交易和競(jìng)爭(zhēng)，禁止任何形式的共謀勾結(jié)，不和任何一方 包括供應(yīng)商，客戶和同行等共謀以獲取不正當(dāng)?shù)睦婊蚋?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公 司及雇員均不得違反。遵守反壟斷法：本公司及員工應(yīng)遵守所在國(guó)家的發(fā)壟斷法與反不公平競(jìng)爭(zhēng)法。這些法 令法規(guī)可能會(huì)各式各樣、復(fù)雜難懂，涉及到反壟斷法的員工有責(zé)任熟 知與其商業(yè)活動(dòng)相關(guān)的法律，并在山任何問(wèn)題出現(xiàn)時(shí)及時(shí)通知公司的 法律顧問(wèn)。通常這些法律禁止或限制企業(yè)并購(gòu)、企圖壟斷，以及其他 的交易限制、傾銷、與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)于聯(lián)合操縱價(jià)格、瓜分顧客、捆綁銷售、 人為操縱價(jià)格及其他的方式

30、。本公司員工不應(yīng)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手交換未公布 的銷住信息。公平競(jìng)爭(zhēng)方式：本公司在合理的基礎(chǔ)上公平競(jìng)爭(zhēng)。本公司員工不得操縱、使用特權(quán)信 息、誤傳材料的數(shù)據(jù)或以其他不公平的方式獲取不公平的利益。6.0道德規(guī)范文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼4/5公司員工不得采用不適當(dāng)?shù)幕蚍欠ǖ挠诙潍@得他人的保密或?qū)Ｓ械?競(jìng)爭(zhēng)信息：本公司員工亦不得使用或透霜其在其他公司就職期間獲得 的保密或?qū)Ｓ行畔ⅰ＠鏇_突本公司員工應(yīng)避免個(gè)人的利益妨礙或可能妨礙公司的整體利益。 具體見公平交易、競(jìng)爭(zhēng)和誠(chéng)信廣告管理程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.6身份保護(hù)及防止報(bào)復(fù)本公司已制定程序，保護(hù)供應(yīng)商和員工檢舉者（向權(quán)利單位或人員舉 報(bào)違反行為的人），并確

31、保其身份的機(jī)密性，確保員工能夠提出任何 問(wèn)題，無(wú)需擔(dān)心遭到打擊報(bào)復(fù)。具體見員工總見反饋和參與管理程 序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.7負(fù)責(zé)任地采購(gòu)礦物公司制定政策來(lái)確保本公司制造的產(chǎn)品中所含有的鈕、錫、鴇和黃金 不會(huì)直接或間接資助和有益于剛果民主共和國(guó)及其鄰國(guó)內(nèi)嚴(yán)說(shuō)侵犯 人權(quán)的犯罪武裝集體。公司應(yīng)對(duì)這些礦物的采和產(chǎn)銷監(jiān)管鏈進(jìn)行嚴(yán)格 的審核，并在客戶查詢時(shí)，提供有關(guān)審核標(biāo)準(zhǔn)的資料。具體見不使 用沖突礦產(chǎn)采購(gòu)政策和程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.0道德規(guī)范文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼5/56.8隱私本公司承諾對(duì)與其業(yè)務(wù)往來(lái)的所有人士（包括供應(yīng)商、客戶、消費(fèi)者 和員工）的個(gè)人信息保密，該等保密行為應(yīng)符合該等人士的合理

32、期望 值。收集、存儲(chǔ)、處理、傳輸和共亨個(gè)人俏息時(shí)，應(yīng)遵守與隱私相信 息安全有關(guān)的法規(guī)。7.0管理體系要求文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼1/77.1公司承諾本公司已建立公司的社會(huì)和環(huán)境責(zé)任聲明并將遵守執(zhí)行與持續(xù)改善。7.1.1最高管理者負(fù)責(zé)定義、評(píng)審和批準(zhǔn)RBA6.0相關(guān)的方針。7.1.2RBA 6.0承諾包括方針與目標(biāo)，具體見管理于冊(cè)內(nèi)容。7.2管理職責(zé)與責(zé)任為RBA 6.0的運(yùn)行任命了管理者代表，以確保系統(tǒng)的運(yùn)行和定期的 評(píng)審。7.2.1確保按照RBA 6.0的要求建立并保存 個(gè)合適的系統(tǒng)。7.2.2組織對(duì)系統(tǒng)的周期性評(píng)審并將評(píng)審的結(jié)果包括改進(jìn)的建議報(bào)告 給最高管理者。7.3法律法規(guī)和客戶

33、要求7.3.1本公司己建立并維持程序去鑒定和監(jiān)控適合的法律法規(guī)和其它 相關(guān)要求，包括客戶要求。具體見法律法規(guī)和客戶要求符理程序 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.3.1.1通過(guò)各種途徑去識(shí)別與公司RBA6.0體系相關(guān)的法律法規(guī)。7.3.1.2確定這些要求如何適用于公司。7.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理7.0管理體系要求文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼2/77.4.1公司已制定程序，以識(shí)別和運(yùn)營(yíng)有關(guān)的壞境、健康與安全以及 勞工實(shí)踐風(fēng)險(xiǎn)，確定毎項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別，實(shí)施適當(dāng)?shù)某绦蚝蛯?shí)質(zhì)控制, 以確保合規(guī)性并對(duì)已識(shí)別出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施控制。具體見風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與 應(yīng)急反應(yīng)管理程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.4.1.1行政負(fù)責(zé)組織識(shí)別、評(píng)估、控制和評(píng)審

34、環(huán)境、安全與健康的 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制。7.4.1.2建立項(xiàng)目的初始階段必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和控制，以有效控 制環(huán)境污染和生態(tài)破壞，保護(hù)資源，保障員工健康和安全，并符合法 律法規(guī)的要求。7.4.1.3行政負(fù)責(zé)組織勞工實(shí)踐的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制。7.5附有實(shí)施計(jì)劃和措施的績(jī)效冃標(biāo)7.5.1本公司已建立并維持一套程序以確保建立績(jī)效目標(biāo)、指標(biāo)和相 應(yīng)的實(shí)施方案包括依據(jù)這些目標(biāo)對(duì)公司的績(jī)效進(jìn)行定期評(píng)估。具體見環(huán)境、健康與安全冃標(biāo)管理程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.5.2公司管理層將確定并評(píng)審目標(biāo)以確保符合RBA6.0的要求。7.5.3在建立和評(píng)審目標(biāo)時(shí)，本公司將考慮：公司的承諾;7.0管理體系要求文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)

35、0頁(yè)碼3/7法律法規(guī)和其它要求；重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源：技術(shù)、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和運(yùn)營(yíng)要求；相關(guān)方的要求：持續(xù)改善和污染預(yù)防承諾。7.5.4公司將為冃標(biāo)、指標(biāo)的達(dá)成指定相應(yīng)的措施和訃劃，包括：在相應(yīng)部門和層次為目標(biāo)、指標(biāo)的達(dá)成指派責(zé)任人；達(dá)成目標(biāo)、指標(biāo)的方法和時(shí)間；充分的資源，如人力、財(cái)務(wù)和裝備等：監(jiān)控和檢査的責(zé)任。7.5.5定期對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審以確保保存最新的狀態(tài)。7.5.6如果有新開發(fā)的項(xiàng)目，應(yīng)該對(duì)方案進(jìn)行修改以確保新的項(xiàng)目滿足RBA6.0要求。7.6培訓(xùn)本公司已建立和維持培訓(xùn)程序來(lái)鑒定管理者和雇員的培訓(xùn)需求，以落 實(shí)公司的方針政策、程序及改善目標(biāo)，具體見人力資源符理程序 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.0管理

36、體系要求文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼4/77.6.1確保雇員知曉RBA 6.0的內(nèi)容。7.6.2勞工和道德方面的相關(guān)培訓(xùn)：對(duì)雇員進(jìn)行適合的相關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)：根據(jù)公司的方針，確定雇員在勞工和道德方面的相關(guān)權(quán)利、義務(wù)和要 求。7.6.3環(huán)境健康安全方而的培訓(xùn)：對(duì)員工提供操作安全培訓(xùn)：環(huán)境相關(guān)的培訓(xùn)包括應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備：有害物質(zhì)的培訓(xùn)；職業(yè)健康和安全培訓(xùn)。7.7溝通公司已建立信息交流管理程序以確保公司的績(jī)效、實(shí)踐和期望清廉和 準(zhǔn)確的傳遞給員工、供應(yīng)商和客戶，具體見信息交流管理程序有 關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.7.1外部溝通：勞工和道德方針、環(huán)境方針、健康與安全方針及相 關(guān)的程序和規(guī)定等。任何部門接到信息后

37、及時(shí)傳達(dá)到受理部門。若有 需要，由相關(guān)部門對(duì)外部侑息形成文件和答復(fù)。對(duì)于重要的侑息，記7.0管理體系要求文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼5/7錄在倚息交流記錄表上，并答復(fù)俏息提供方。7.7.2內(nèi)部溝通：行政應(yīng)向總經(jīng)理、董事長(zhǎng)和全體員工匯報(bào)RBA 6.0 方針和程序、冃標(biāo)和指標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、事件和RBA 6.0績(jī)效等 信息；員工有關(guān)壞境方面的建議和意見可遞交總經(jīng)理倚箱、知會(huì)行政 部，或直接交給部門領(lǐng)班、主符處理。7.7.3出現(xiàn)緊急情況，按風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)急反應(yīng)管理程序處理。7.8員工反饋和參與公司已制定方案持續(xù)評(píng)估員工對(duì)本準(zhǔn)則的理解并獲取對(duì)本準(zhǔn)則所覆 孟的實(shí)踐相條件的反饋意見。具體見員工意見反饋和

38、參與管理程序 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.8.1公司制定方案來(lái)持續(xù)的評(píng)估員工對(duì)RBA6.0的理解。7.8.2公司已制定方案來(lái)收集來(lái)自員工的任何意見和建議。7.8.3所有的反饋應(yīng)該記錄并報(bào)告給管理者并釆取必要的措施。7.9審核與評(píng)估已建立程序，本公司將進(jìn)行定期的H我評(píng)估，以確保符合法律法規(guī)的 要求、RBA6.0要求以及客戶合約中的社會(huì)與環(huán)境責(zé)任要求。具體參 見內(nèi)部審核管理程序、管理評(píng)審管理程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.0管理體系要求文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼6/77.10.1與公司承諾一致，本公司己建立并保持法律法規(guī)及其它要求的 定期評(píng)價(jià)程序，確保符合法律法規(guī)和其它要求。7.10.2建立、執(zhí)行和保持對(duì)RBA

39、6.0系統(tǒng)的周期性審核，以確定RBA6.0的要求是否被完全的執(zhí)行相保持。7.10.3按照PDCA的模式，持續(xù)的改善RBA 6.0管理系統(tǒng)。7.10糾正措施7.10.1木公司己制定程序，以及時(shí)采取糾正措施，糾正在內(nèi)、外部的 評(píng)估、檢查、調(diào)查和審核中所發(fā)現(xiàn)的不符合。具體參見糾正措施管 理程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。定義事故、事件和不符合的處理和調(diào)査的職責(zé)和權(quán)利：鑒定事故、事件和不符合的原因，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┮员苊饣驕p輕環(huán) 境影響、職業(yè)健康和安全風(fēng)險(xiǎn)：評(píng)估需要采取的措施以預(yù)防事故、事件和不符合的發(fā)生，和執(zhí)行適當(dāng)?shù)男袆?dòng)避免再次發(fā)生；記錄采取的糾正措施的結(jié)果：評(píng)估采取的糾正措施的效果。7.11文件和記錄7.0管理

40、體系要求文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼7/7本公司已建立并保存文件和記錄的控制程序以確保符合法律法規(guī)和 公司的要求，同時(shí)應(yīng)妥善保護(hù)機(jī)密。具體見文件管理程序、記錄 管理程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。文件的評(píng)審、更新和修改后的再批準(zhǔn)：確保文件的更改和現(xiàn)行的狀態(tài)得到識(shí)別；確保使用處可獲得使用文件的有關(guān)版本：確保文件淸晰和易于識(shí)別：確保對(duì)RBA6.0管理系統(tǒng)的策劃、運(yùn)行所必須的外來(lái)文件得到識(shí)別， 并控制其發(fā)放：防止失效文件的i吳用，出于任何保存目的的留存的文件應(yīng)適當(dāng)標(biāo)識(shí)。7.12供應(yīng)商責(zé)任已制定程序，將本準(zhǔn)則的要求傳達(dá)給供應(yīng)商，并監(jiān)督供應(yīng)商對(duì)本準(zhǔn)則 的遵守情況。具體見供應(yīng)商社會(huì)責(zé)任管理程療:有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。&0崗

41、位職責(zé)文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼1/5總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司社會(huì)貴任發(fā)展戰(zhàn)略，明確規(guī)定公司領(lǐng)導(dǎo)層的社會(huì)責(zé)任職責(zé)和權(quán)限。負(fù)責(zé)為公司推行社會(huì)責(zé)任社會(huì)責(zé)任準(zhǔn)則及執(zhí)行必要的改進(jìn)捉供所需的資源。負(fù)責(zé)公司RBA社會(huì)責(zé)任管理評(píng)審工作。制定公司RBA社會(huì)責(zé)任政策。批準(zhǔn)公司RBA社會(huì)貴任符理手冊(cè)管理者代表根據(jù)公司的RBA社會(huì)責(zé)任政策、全血負(fù)責(zé)公司RBA社會(huì)責(zé)任推廣實(shí)施及維持工作，確保其工作符合RBA社會(huì)資任標(biāo) 準(zhǔn)的要求。全面負(fù)資并保證公司RBA社會(huì)資任體系滿足社會(huì)責(zé)任行為守則的要求，保證RBA社會(huì)責(zé)任體系的有效運(yùn)行。定期向總經(jīng)理報(bào)告RBA社會(huì)資任體系的運(yùn)行情況。負(fù)責(zé)公司RBA社會(huì)貴任符理評(píng)審的召開和內(nèi)部審核工

42、作。參與編寫社會(huì)責(zé)任于冊(cè)、規(guī)劃RBA社會(huì)責(zé)任程序文件。 廠務(wù)部公司的RBA社會(huì)責(zé)任政策及社會(huì)責(zé)任要求，主要負(fù)責(zé)本 公司RBA社會(huì)責(zé)任推廣實(shí)施，確保其工作符合RBA社會(huì)責(zé) 任系統(tǒng)文件的要求。&0崗位職責(zé)文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼2/5負(fù)責(zé)公司人力資源，安全衛(wèi)生及社會(huì)責(zé)任工作。負(fù)責(zé)審核公司內(nèi)部人力資源，消防安全，健康管理文件。監(jiān)督并督促公司各部門切實(shí)執(zhí)行公司規(guī)章制度。負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部溝通與交流，處理有關(guān)投訴。負(fù)責(zé)RBA社會(huì)責(zé)任文件及記錄歸口管理工作。負(fù)責(zé)收集及更新環(huán)境健康安全方而法律法規(guī)。依更新后的健康安全衛(wèi)生法規(guī),及時(shí)修訂嶄酬及安全方面制 度。負(fù)責(zé)廠區(qū)安全、衛(wèi)生、環(huán)境的管理工作。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢棄

43、物的管理安全及衛(wèi)生健康進(jìn)行定期檢査。行政部(文控中心)公司的RBA社會(huì)責(zé)任政策及社會(huì)責(zé)任要求，主要負(fù)責(zé)本公司RBA社會(huì)責(zé)任推廣實(shí)施，確保其工作符合RBA社會(huì)責(zé) 任系統(tǒng)文件的要求。負(fù)貴組織實(shí)施對(duì)社會(huì)責(zé)任社會(huì)責(zé)任的培訓(xùn)。負(fù)責(zé)RBA社會(huì)責(zé)任文件及記錄歸口管理工作。負(fù)責(zé)收集及更新環(huán)境健康安全方而法律法規(guī)。品管部負(fù)責(zé)實(shí)施公司社會(huì)責(zé)任行為守則。負(fù)責(zé)編寫本韶門相關(guān)社會(huì)責(zé)任程序文件及管理辦法。&0崗位職責(zé)文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼3/5很據(jù)職能分工負(fù)責(zé)對(duì)所屬部門員工的工作安排，安全及衛(wèi)生 健康進(jìn)行定期檢查。負(fù)責(zé)根據(jù)社會(huì)責(zé)任方面的培訓(xùn)計(jì)劃組織員工參加培訓(xùn)。負(fù)責(zé)客戶相關(guān)社會(huì)責(zé)任要求的收集。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施公司

44、社會(huì)責(zé)任行為守則。負(fù)責(zé)編寫本部門相關(guān)社會(huì)責(zé)任程序文件及管理辦法。根據(jù)職能分工負(fù)責(zé)對(duì)所屬部門員工的工作安排，安全及衛(wèi)生 健康進(jìn)行定期檢査。負(fù)責(zé)本部門安全衛(wèi)生管理，確保員工的健康與安全。負(fù)責(zé)根據(jù)社會(huì)責(zé)任方面的培訓(xùn)計(jì)劃組織員工參加培訓(xùn)。負(fù)責(zé)本部門的日常安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、利器、衛(wèi)生、垃圾 分類、化學(xué)品及危廢品等管理工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃與產(chǎn)能分析。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施公司社會(huì)責(zé)任行為守則。負(fù)責(zé)編寫本部門相關(guān)社會(huì)責(zé)任程序文件及管理辦法。根據(jù)職能分工負(fù)責(zé)對(duì)所屬部門員工的工作安排，安全及衛(wèi)生 健康進(jìn)行定期檢査。負(fù)責(zé)本部門安全衛(wèi)生管理，確保員工的健康與安全。負(fù)責(zé)根據(jù)社會(huì)責(zé)任方面的培訓(xùn)計(jì)劃組織員工參加培訓(xùn)&0崗位職責(zé)文

45、件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼4/5員工代表負(fù)責(zé)監(jiān)督公司社會(huì)責(zé)任體系的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)與公司管理層(總經(jīng)理，辦公室)及各職能部門就員工的 利益，投訴等進(jìn)行溝通。EHS代表負(fù)責(zé)公司健康安全衛(wèi)生及環(huán)境工作。負(fù)責(zé)就員工的健康與安全的事宜與管理代表充分溝通。負(fù)責(zé)女工“四期”保護(hù)及女工的有關(guān)社會(huì)貴任保障工作。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)實(shí)施公司社會(huì)責(zé)任行為守則。負(fù)責(zé)編寫本部門相關(guān)社會(huì)責(zé)任程序文件及管理辦法。根據(jù)職能分工負(fù)責(zé)對(duì)所屬部門員工的工作安排，安全及衛(wèi)生 健康進(jìn)行定期檢査。負(fù)責(zé)本部門安全衛(wèi)生管理，確保員工的健康與安全。負(fù)責(zé)根據(jù)社會(huì)責(zé)任方面的培訓(xùn)計(jì)劃組織員工參加培訓(xùn)。 其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)丈施公司社會(huì)責(zé)任行為守則。負(fù)責(zé)編寫

46、本部門相關(guān)社會(huì)貴任程序文件及管理辦法。根據(jù)職能分工負(fù)資對(duì)所屬部門員工的工作安排，安全及衛(wèi)生 健康進(jìn)行定期檢查。負(fù)責(zé)本部門安全衛(wèi)生管理，確保員工的健康與安全。&0崗位職責(zé)文件編號(hào)版本號(hào)A0修改狀態(tài)0頁(yè)碼5/5負(fù)責(zé)根據(jù)社會(huì)責(zé)任方面的培訓(xùn)計(jì)劃組織員工參加培訓(xùn)。附表一：RBA6.0過(guò)程績(jī)效目標(biāo)淸單序 號(hào)類型內(nèi)客目標(biāo)指標(biāo)部門備注fJ政部| 場(chǎng) 部生產(chǎn) 部設(shè) 備 部采 購(gòu) 部品 質(zhì) 部財(cái) 務(wù) 部1勞工歧視、強(qiáng)迫勞工性爭(zhēng)件0件/年2安全蟲大工傷 意外事故0件/月10級(jí)以上微傷1件/月10級(jí) 以下（含火災(zāi)事故0件/年全員棗與職業(yè) 他康安全消防培訓(xùn)1次/半年3環(huán)境2018年目標(biāo)播標(biāo)一覽表4道徳公司每年參與社會(huì)公

47、益活動(dòng)M2件/年貪污受賄事件0件/年附表二：文件淸單RBA 6.0責(zé)任商業(yè)聯(lián)盟行為準(zhǔn)則手冊(cè)耍 素文件名稱序號(hào)A勞工自由選擇職業(yè)自由選擇職業(yè)管翅程序1訝年勞工教工管理程序2靑年勞工管理程序3實(shí)習(xí)生及學(xué)徙律理程用4工時(shí)1:作時(shí)間管理程序5工資和福利工加與福利管理程序6人道的待遇人道待遇符理程序7不歧視反歧視管理程序8自由結(jié)社自由結(jié)社背理程序9宗教佶仰骨理程序10B和安 全職業(yè)安全懷孕和哺乳期女性安全管理程序11危險(xiǎn)繰辨識(shí)與風(fēng)険評(píng)價(jià)控制理序12應(yīng)急準(zhǔn)備應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)背理程序13工傷和職業(yè)術(shù)工傷和職業(yè)病管理程序14工業(yè)衛(wèi)生職業(yè)危害笛理程序15體力勞動(dòng)工作體力勞動(dòng)工作笛理程用16機(jī)器防護(hù)機(jī)器防護(hù)管理程序

48、17公共衛(wèi)生和宿詼堂衛(wèi)生管理程序18住宿曾理程序19他庚坊安全佶息溝通管理程序20C 壞境壞境許可和報(bào)占污餐預(yù)防與資源節(jié)釣俶列污染和節(jié)約儉淅符理稚序21有害物質(zhì)有書物質(zhì)管理程序22固體廢物固體廢物管理程序2343廢r排放唆水、廢物和噪聲營(yíng)理程燼24材料控制材料控制符理程序25雨水管理秤序26能池梢桂與溫宅氣體排放能源消耗和溫宅氣休州放管理程序27D iti 徳規(guī)誠(chéng)怙經(jīng)營(yíng)誡佶經(jīng)營(yíng)管理程序28無(wú)不正當(dāng)收益諫信經(jīng)背管理程用29資訊公開資訊公開伍理程序30知識(shí)產(chǎn)權(quán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理程序32公平交易 廣告、和競(jìng)爭(zhēng)公平交禺、廣吿 和競(jìng)爭(zhēng)符理程序32身份保護(hù)及防止報(bào)復(fù)比份保護(hù)及防止根復(fù)伐理稈序33負(fù)啜任的采購(gòu)礦物

49、負(fù)di任的采購(gòu)曠物論理程序34隱私隱私管理程序35E管 理體 系公司承諾營(yíng)理職資與賈任法律和客戶翌求法律法規(guī)及客戶更求伐理程序36(1險(xiǎn)評(píng)價(jià)和J4K1-T理嶇険評(píng)價(jià)和城険背理程序37改進(jìn)目標(biāo)目標(biāo)改進(jìn)伐理程序38培訓(xùn)培訓(xùn)背理程序39溝通溝通管理程序員工盤見、肆與和申訴員工小訴管理程序40審核與評(píng)估內(nèi)部審核管理程序41糾止抬施糾正蠟施管理程序42文檔和記錄文件背理程序43記錄管理程序44供應(yīng)商ifi任供應(yīng)商社會(huì)貞任背理程序4549XXX股份有限公司 法律法規(guī)及客戶要求管理程序1、目的為了對(duì)獲取、評(píng)價(jià)、管理、實(shí)施運(yùn)用于木公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全和社 會(huì)責(zé)任（EHS&SA,下同）有關(guān)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)

50、準(zhǔn)及其它要求，特制定本 程序。2、適用范圍適用于公司適用的EHS&SA有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的獲取、評(píng)價(jià)、管理、實(shí)施的管理。3、職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)獲取識(shí)別、收集與更新與EHS&SA有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 和其它要求，并匯總法律、法規(guī)和其它要求。3.2其它部門負(fù)責(zé)追蹤業(yè)務(wù)管理范圍內(nèi)新頒布或修改的法律法規(guī)及其它要 求的信息，并及時(shí)傳遞給行政部。3管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)法律法規(guī)和其他要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。4、工作程序1獲取途徑4. 1. 1通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、出版物等各種媒體及時(shí)獲取國(guó)家EHS法律、法規(guī)及其它要 求、國(guó)際公約、技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。4.1.2建立與國(guó)家和地方環(huán)保、安全、職業(yè)病防治管理部門

51、聯(lián)系的渠道，從 行政屬地有關(guān)職能部門獲取本省市的地方性法規(guī)、規(guī)定、管理程序。4. 1. 3從相關(guān)方獲収有關(guān)EHS&SA的其它要求。4. 1. 4行政部負(fù)責(zé)將獲取到的法律法規(guī)及其他要求登錄在法律法規(guī)及其它 要求淸單。4. 2確認(rèn)適用性1根據(jù)木公司的產(chǎn)品、過(guò)程和活動(dòng)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，行政部組織 有關(guān)人員評(píng)價(jià)和確認(rèn)有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的適用性，并在法律法 規(guī)和其它要求獲取評(píng)價(jià)表上填寫適用內(nèi)容后，經(jīng)管理者代表審批。4. 2. 2法律、法規(guī)和其它要求適用性評(píng)價(jià)應(yīng)每季度進(jìn)行一次。當(dāng)現(xiàn)行的法律、 法規(guī)和其它要求更新時(shí)，山行政部組織重新評(píng)價(jià)并及時(shí)更新法律法規(guī)和 其它要求獲取評(píng)價(jià)表。4. 3法律、法規(guī)和

52、其它要求的管理4.3.1行政部負(fù)責(zé)跟蹤EHS&SA法律、法規(guī)和其它要求，當(dāng)發(fā)生變更時(shí)應(yīng)及 時(shí)更新文件和法律法規(guī)和其它要求獲取評(píng)價(jià)表，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)或傳達(dá)到本公 司有關(guān)部門。4. 3. 2各部門負(fù)責(zé)跟蹤與木部門業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，包扌占相關(guān) 方要求，當(dāng)發(fā)生變更時(shí)應(yīng)及時(shí)通知行政部，更新更新文件和法律法規(guī)和 其它要求獲取評(píng)價(jià)表。4.3.3法律法規(guī)及其他要求文件的管理執(zhí)行 m.文件管理程序。4. 4法律法規(guī)及其它要求的實(shí)施4.4.1行政部負(fù)責(zé)將已收集到法律法規(guī)及其他要求中具體運(yùn)用的內(nèi)容通過(guò) 培訓(xùn)、會(huì)議、看板、文件發(fā)放等內(nèi)部溝通方式傳達(dá)到相關(guān)部門。4. 4. 2行政部負(fù)責(zé)保存法律法規(guī)及其他要求的原件

53、，保存方式可以是紙質(zhì)或 電子版木，以備査閱使用。4.4.3行政部應(yīng)定期組織各部門有關(guān)人員學(xué)習(xí)適用的法律法規(guī)及其他要求, 將適用的內(nèi)容納入到相關(guān)的管理制度中，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。4. 4公司通過(guò)管理方針做出遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，并將法律法 規(guī)與其他要求的相關(guān)信息傳達(dá)給公司員工和其他有關(guān)的相關(guān)方，執(zhí)行能 力、意識(shí)和培訓(xùn)管理程序和供應(yīng)商/分包商實(shí)施RBA管理程序。5、相關(guān)文件(RBA文件管理程序5.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理程序3供應(yīng)商/分包商實(shí)施RBA管理程序6、相關(guān)記錄1法律法規(guī)及其他要求淸單6. 2法律法規(guī)和其它要求獲収評(píng)價(jià)表風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理程序1、目的為了對(duì)能夠控制與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的環(huán)境、健康與安

54、全、人權(quán)與勞動(dòng)、企業(yè)倫理 的風(fēng)險(xiǎn)，確定每項(xiàng)風(fēng)険的級(jí)別，通過(guò)技術(shù)或管理手段對(duì)風(fēng)險(xiǎn)予以控制。2、適用范圍適用于公司與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的環(huán)境、健康與安全、人權(quán)與勞動(dòng)、企業(yè)倫理的風(fēng) 險(xiǎn)管理。3、職責(zé)1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)文件。2管理者代表負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)，組織編制并審核風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制 度。3各部門按照職責(zé)分工對(duì)本部門管理的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施控制。4、工作程序4.1風(fēng)險(xiǎn)管理一般程序1. 1主管部門根據(jù)公司規(guī)定的職責(zé)分工，由部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員確定 在本部門業(yè)務(wù)主要活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)類別，并登記在風(fēng)險(xiǎn)登記評(píng)價(jià)表； 4.1.2主管部門應(yīng)考慮識(shí)別岀的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、發(fā)生頻率、產(chǎn)生危害后 果的嚴(yán)卓性，對(duì)危險(xiǎn)源的

55、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)做出評(píng)價(jià)，確定出低、中、高度風(fēng)險(xiǎn)， 并編定出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以便對(duì)其進(jìn)行有效控制：1. 3主管部門制定與風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)的管理制度，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行教育培訓(xùn), 并檢査風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度的執(zhí)行情況：1.4 一般情況下，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)工作應(yīng)每年結(jié)合進(jìn)行一次，管理者代表 負(fù)責(zé)組織檢査各部門風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)和控制情況；4. 1. 5風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)記錄應(yīng)執(zhí)行RBA記錄管理程序。4. 2風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容2.1道徳經(jīng)營(yíng)1. 1商業(yè)道德方面的風(fēng)險(xiǎn)包括：1.1.1廉潔經(jīng)營(yíng)：1. 1.2不正當(dāng)收益：1.1.3信息公開;1. 1.4知識(shí)產(chǎn)權(quán)：1.1.5公平交易、廣告和競(jìng)爭(zhēng)；1. 1.6身份保密：1.1.7在采購(gòu)礦物時(shí)秉承負(fù)責(zé)

56、任的態(tài)度；1. 1.8 隱私；1.1.9杜絕打擊報(bào)復(fù)；等。1.2公司制定道德標(biāo)準(zhǔn)管理程序，各部門應(yīng)識(shí)別和評(píng)價(jià)在公司經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)中由于違背經(jīng)營(yíng)道徳標(biāo)準(zhǔn)造成的風(fēng)險(xiǎn)，執(zhí)行相應(yīng)的控制措施。4.2.2勞工2.1勞工方面的風(fēng)險(xiǎn)包括：2.1.1自有選擇職業(yè)：2. 1.2禁止使用童工:2. 1.3工作時(shí)間：2.1.4薪資與福利；2. 1.5人道待遇；2.1.6 非歧視;2. 2. 1.7結(jié)社自由，等。4. 2. 2. 2公司制定相應(yīng)的管理程序，對(duì)勞工方而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施管理。2. 3職業(yè)健康和安全1公司制定危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序?qū)β殬I(yè)健康和安全危 險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)。4. 2. 3. 2各部門應(yīng)執(zhí)行目標(biāo)和方

57、案管理程序?qū)嵤┕芾矸桨覆⑦_(dá)成職業(yè)健 康安全目標(biāo)。2. 4環(huán)境保護(hù)4. 2. 4. 1公司實(shí)施環(huán)境管理體系要求，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程產(chǎn)生的環(huán)境因索進(jìn) 行有效地管控。4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)億（：法）1風(fēng)險(xiǎn)性以下式表示：D = LXEXC式中L-問(wèn)題發(fā)生可能性大小：E問(wèn)題出現(xiàn)的頻繁程度：C 一問(wèn)題可能造成的后果：D-風(fēng)險(xiǎn)值。4. 3. 2三個(gè)主要因素的評(píng)價(jià)方法如表1、表2、表3所示。表1 L-|nl發(fā)生的町能性人小分?jǐn)?shù)值發(fā)生的可能性S很可能發(fā)生3可能會(huì)發(fā)生1可能性小，完全危外衣2 E-問(wèn)題也現(xiàn)的頻繁程度分?jǐn)?shù)ft頻繁程度5頻繁發(fā)生（每天）3會(huì)發(fā)生（每月）1幾乎沒發(fā)生過(guò)（毎年）表3C-問(wèn)趣產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值后果5非希

58、嚴(yán)更，業(yè)務(wù)中斷3嚴(yán)用，會(huì)遺成業(yè)務(wù)停滯1受到彫響，沒有形響業(yè)務(wù)4.3.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定茨4 D危險(xiǎn)等級(jí)劃分D值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)大于9或C=5垂大風(fēng)險(xiǎn)39一般風(fēng)險(xiǎn)小于3町容許風(fēng)險(xiǎn)4. 4公司每年應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的輸岀文檔進(jìn)行評(píng)審和更新，在法律法規(guī)、經(jīng)營(yíng) 環(huán)境、產(chǎn)品和服務(wù)等發(fā)生卓大變化時(shí)隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審和更新。5風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)記錄執(zhí)行RBA記錄管理程序。5、相關(guān)文件1道德標(biāo)準(zhǔn)管理程序5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序5.3目標(biāo)和方案管理程序4 CRBA記錄管理程序6、相關(guān)記錄1風(fēng)險(xiǎn)登記評(píng)價(jià)表2風(fēng)險(xiǎn)控制措施目標(biāo)改進(jìn)管理程序1、目的對(duì)勞工、環(huán)境、職業(yè)健康安全、道徳規(guī)范和社會(huì)責(zé)任（EHS&SA,下同）管理 目標(biāo)的編制原則、

59、實(shí)施程序和方法等做出規(guī)定。2、適用范圍本程序適用于EHS&SA目標(biāo)和方案的管理。3、職責(zé)1總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度目標(biāo)和管理方案的決策和批準(zhǔn)。2管理者代表負(fù)責(zé)組織冃標(biāo)和管理方案的制定、分解、評(píng)審和修訂。3行政部負(fù)責(zé)目標(biāo)和方案完成情況的匯總、分析、落實(shí)、檢査。4各部門按照管理職責(zé)落實(shí)目標(biāo)和方案的實(shí)施措施。4、工作程序1冃標(biāo)的制定1.1管理者代表根據(jù)EHS&SA方針，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際，考慮法律法規(guī)和 其他要求，公司風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、環(huán)境、安全評(píng)價(jià)和職業(yè)健康評(píng)價(jià)結(jié)果，以及相 關(guān)方的觀點(diǎn)，制訂公司EHS&SA 0標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2公司冃標(biāo)制訂后，由管理者代表組織各部門在各職能和層次上展開, 編制目標(biāo)及管理方案

60、一覽表。4.2冃標(biāo)的公開與宣傳2. 1公司各級(jí)部門通過(guò)分發(fā)文件、召開會(huì)議、現(xiàn)況板等方式公開EHS&SA XXX股份有限公司 XXX股份有限公司53方針和冃標(biāo)，并對(duì)公司員工進(jìn)行EHS&SA方針和目標(biāo)的宜傳，確保全體員工 了解公司目標(biāo)，并展開實(shí)施。4.3冃標(biāo)的評(píng)審和修訂3. 1公司每年在管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。4. 3. 2管理者代表依照管理體系運(yùn)行的需要，應(yīng)適時(shí)組織對(duì)目標(biāo)與指標(biāo)的重 新評(píng)審或修訂。4.3.3根據(jù)冃標(biāo)的評(píng)審結(jié)果，必要時(shí)管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行目標(biāo) 的修訂，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。4.4冃標(biāo)完成情況的檢査4. 4. 1行政部應(yīng)每半年對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行匯總、檢查，填寫E