第一部分新邵縣岱山國(guó)有林場(chǎng)單位概況

1、 第一部分 新邵縣岱山國(guó)有林場(chǎng)單位概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 新邵縣岱山國(guó)有林場(chǎng)2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分 新邵縣岱山國(guó)有林場(chǎng)2017年度部門決算情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分新邵縣岱山林場(chǎng)單位概況一、主要職能 新邵縣岱山國(guó)有林場(chǎng)的主要職責(zé)：（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于國(guó)有林場(chǎng)管理的法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。依照中華人民共和國(guó)森林法和中華人民共和國(guó)

2、森林法實(shí)施條例等法律法規(guī)，對(duì)林場(chǎng)實(shí)施全面管理，在林場(chǎng)開(kāi)發(fā)建設(shè)中負(fù)責(zé)對(duì)各種關(guān)系的協(xié)調(diào)、組織，對(duì)違反以上法律、條例的行為進(jìn)行處罰。（二）負(fù)責(zé)編制林場(chǎng)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃。按照林場(chǎng)管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本場(chǎng)的實(shí)際，制訂有關(guān)管理辦法和細(xì)則，并組織實(shí)施。（三）負(fù)責(zé)林場(chǎng)內(nèi)的森林資源的開(kāi)發(fā)、利用和保護(hù)。根據(jù)上級(jí)審批的林場(chǎng)總體規(guī)劃，制定林場(chǎng)的詳規(guī)和規(guī)劃，組織規(guī)劃的實(shí)施和建設(shè)管理。（四）負(fù)責(zé)對(duì)生態(tài)公益林的保護(hù)和管理，制訂林場(chǎng)造林綠化計(jì)劃，開(kāi)展林木種苗培育工作，組織各類生態(tài)公益林的培育，承擔(dān)在宜林地區(qū)植樹(shù)、種草等生物措施防治水土流失的工作。（五）負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)域內(nèi)的森林防火、林業(yè)有害生物防治以及森林資源培育工

3、作。（六）完成縣委、縣政府及上級(jí)主管部門的其他工作。二、部門決算單位構(gòu)成新邵縣岱山國(guó)有林場(chǎng)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年部門決算范圍的只有新邵縣岱山國(guó)有林場(chǎng)本級(jí)。第二部分新邵縣岱山國(guó)有林場(chǎng)2017年度部門決算表見(jiàn)附件第三部分新邵縣岱山國(guó)有林場(chǎng)決算情況說(shuō)明（一）關(guān)于新邵縣岱山國(guó)有林場(chǎng)2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年收入合計(jì)10885728元。其中：財(cái)政撥款6179337元，其他收入1281001元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2932833元。本年支出合計(jì)10386267元，具體支出詳見(jiàn)收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表。（二）關(guān)于新邵縣岱山國(guó)有林場(chǎng)2017年度收入決

4、算情況說(shuō)明2017年收入合計(jì)10885728元，其中：財(cái)政撥款6179337元，占收入的56.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入3425390元，占收入的31%。三、關(guān)于新邵縣岱山國(guó)有林場(chǎng)2017年度支出決算情況說(shuō)明2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6179337元，用于單位基本支出。其中：工資福利支出4569915元，占總支出的73.9%；商品和服務(wù)支出403500元，占總支出的6.5%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1205922元，占總支出的19.5%。四、關(guān)于新邵縣岱山國(guó)有林場(chǎng)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)25734

5、1元，比預(yù)算減少22659元，降低8.8%。分項(xiàng)為：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，與預(yù)算相同。公務(wù)接待費(fèi)支出195702元，比預(yù)算減少14298元，降低7.3%，支出減少的主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出61693元，比預(yù)算減少8307元，減少13.4，詳見(jiàn)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2017年度因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。公務(wù)車1輛，車輛運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)61693元。公務(wù)接待共195702元。八、關(guān)于新邵縣岱山國(guó)有林場(chǎng)2017年度政府性基金預(yù)算收入

6、支出決算情況我單位屬事業(yè)性單位，沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入支出。九、其他重要事項(xiàng)（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6179337元，比2016年增加了408379元，。主要原因在于全國(guó)性的工資的調(diào)整。（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額0元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至到2017年12月31日，本部門共有車輛1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明本部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況有序進(jìn)行，收入支出達(dá)到了既定目標(biāo)，群眾滿意度達(dá)90.5%以上。第四部分 名詞解釋1、機(jī)關(guān)（單位）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2、“三公”經(jīng)費(fèi)納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)