土地整治項目建設(shè)管理竣工驗收評分表格

1、土地整治工程建設(shè)管理竣工驗收評分表格、工程建設(shè)管理竣工驗收綜合評分表工程建設(shè)管理竣工驗收綜合評分表見表lo表1工程建設(shè)管理竣工驗收綜合評分表計算:工程名稱：序號名稱實得分?jǐn)?shù)權(quán)值加權(quán)得分備注1竣工驗收工程質(zhì)量0. 402工程建設(shè)任務(wù)完成情況0. 203資金使用管理與工程造價情況0. 104工程組織管理和制度執(zhí)行情況0. 055土地權(quán)屬管理情況0. 056工程后期管護(hù)措施落實情況0. 057工程檔案資料管理情況0. 15合計加權(quán)得分建設(shè)工程綜合評價等級復(fù)核:年月日村張貼公告，聽取意見的扣25分；公告期限未達(dá)15天扣10分土地權(quán)屬調(diào)整引發(fā)土地權(quán)屬爭議未妥善處理完畢，每處問題扣15分10土地權(quán)屬調(diào)整方

2、案未按程序報經(jīng)縣級人民政府批準(zhǔn)并執(zhí)行的扣210分10因設(shè)計變更，未修改土地權(quán)屬調(diào)整方案，并做補充說明的扣25分5工程承當(dāng)單位未對土地權(quán)屬調(diào)整方案落實情況進(jìn) 行監(jiān)督檢查，扣25分54變更 調(diào)查 和登 記未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行土地權(quán)屬、地類變更調(diào)查的扣210分105地籍 檔案 資料地籍檔案資料不真實、不齊全、不規(guī)范，驗收手 續(xù)不完備，每處問題扣1分10合計100驗收人員：驗收日期：年 月 日六、工程后期管護(hù)情況評分表工程后期管護(hù)情況評分表見表60表6工程后期管護(hù)情況評分表工程名稱工程承當(dāng)單位序號項次審查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分實得分1管護(hù)制度1、未建立工程后期管護(hù)制度的扣15分；2、未 制訂工程運行管護(hù)方案的扣分15

3、分；3、管護(hù)措 施不合理、不可行，每處問題扣2分252管護(hù)主體1、未落實工程后期管護(hù)責(zé)任機構(gòu)的扣210分；2、未明確管護(hù)責(zé)任人，每缺1人扣15分253管護(hù)資金未落實工程后期管護(hù)資金渠道，每處問題扣25分254管護(hù)協(xié)議1、各主要建筑物、主體工程未及時辦理移交手續(xù) 的扣15分；2、未與工程后期管護(hù)責(zé)任主體簽訂 或擬定工程后期管護(hù)協(xié)議的扣520分25合計100驗收人員：驗收日期：年 月 日七、工程檔案資料管理情況評分表工程檔案資料管理情況評分表見表7。表7工程檔案資料管理情況評分表工程名稱工程承當(dāng)單位序號項次審查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分實得分1組織管理未建立檔案管理制度的扣1分；制度不落實的扣2分；未明確專人管理

4、、專柜存放的扣12分52完整性工程（工程）建設(shè)全過程中應(yīng)歸檔的各類原始文 件材料收集不齊全，歸檔不及時，各種文件原件不 齊全，不符合工程竣工文件編制及檔案整理規(guī)范的 要求，每處問題扣13分153準(zhǔn)確性歸檔文件資料內(nèi)容未真實反映工程（工程）竣工 時的實際情況和建設(shè)過程，數(shù)據(jù)不真實、準(zhǔn)確的扣 510分；簽字簽章手續(xù)不完備的，每處問題扣1 5分20檔案目錄與檔案實物卷內(nèi)目錄不詳實的，每處扣 12分；案卷題名不簡明、準(zhǔn)確的扣12分；檔 案目錄與歸檔文件關(guān)系不清晰的，每處扣12分10竣工圖未能準(zhǔn)確、真實反映工程竣工時的實際情 況，竣工圖繪制方法、圖例規(guī)格等不符合專業(yè)技術(shù) 要求，圖樣不清晰，圖面不整潔，未

5、蓋有竣工圖章， 每處問題扣15分204系統(tǒng)性檔案分類：各級類目設(shè)置不清楚的扣15分；未能反映工程特征和工程實況的扣15分10檔案組卷：組卷不規(guī)范、合理，不符合國家或行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，不遵循文件材料形成規(guī)律，未能保持 卷內(nèi)文件材料的系統(tǒng)聯(lián)系的扣15分;卷內(nèi)文件排10驗收人員：驗收日期：年 月 日列未按要求編號，案卷封面、卷內(nèi)文件目錄及備考表填寫不規(guī)范、清晰的扣15分5檔案外觀文件材質(zhì)、幅面規(guī)格不符合有關(guān)要求，書寫格式 不符合要求，字跡不清晰、耐久的扣15分；圖紙、 文字材料按規(guī)定折疊不整齊，案卷裝訂不整齊、牢 固的扣15分10合計100二、工程建設(shè)任務(wù)完成情況評分表工程建設(shè)任務(wù)完成情況評分表見表2

6、0表2工程建設(shè)任務(wù)完成情況評分表工程名稱工程承當(dāng)單位序號項次審查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分實得分1工程建設(shè)建設(shè)內(nèi)容與設(shè)計要求不符的扣210分；完工 數(shù)量與設(shè)計要求不符的扣210分；工程建設(shè)位 置與設(shè)計要求不符的扣210分30工程主要工程在實地沒有標(biāo)注編、樁號，缺一 處扣1分；編、樁號與竣工圖不一致的，每處扣 1分52實施范圍工程建設(shè)位置與工程批復(fù)和竣工圖不一致的扣 25分；2、工程實施面積與工程批復(fù)和竣工圖 不一致的扣25分10工程區(qū)實施范圍沒有按規(guī)定埋設(shè)界樁、各界址點沒有編號、與竣工圖不相符扣25分5表2工程建設(shè)任務(wù)完成情況評分表（續(xù)）工程名稱工程承當(dāng)單驗收人員：驗收日期： 年 月 日位序號項次審查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)

7、分實得分3地類面積工程區(qū)地類劃分不準(zhǔn)確扣25分；所統(tǒng)計的各地類、地塊面積與實地不相符扣25分10土地整治前后各類土地面積變化情況統(tǒng)計結(jié)果不真實、不準(zhǔn)確的，每一處扣12分5新增耕地有效面積未到達(dá)計劃指標(biāo)，每減少1 %扣25分204竣工圖竣工圖繪制單位不具備相應(yīng)的資質(zhì)扣5分5提供的測繪成果不符合測量規(guī)范要求扣25分；各類要素不齊全、不真實扣25分10合計100三、資金使用管理與工程造價情況評分表資金使用管理與工程造價情況評分表見表3O表3資金使用管理與工程造價情況評分表工程名稱工程承當(dāng)單位序號項次審查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分實得分1資金未建立財務(wù)機構(gòu)或配置專職會計人員的扣1分；3使用 管理(35 )會計人員未持

8、有合法、有效的會計從業(yè)資格證的扣2分工程資金未按工程及資金來源在銀行設(shè)立專戶存 儲，未做到?？顚Ｓ玫目?2分；存在截留、擠占、 挪用和錯支情況的，扣15分7工程資金及往來款項未設(shè)置專賬單獨核算的扣3分；未定期編制工程資金使用表扣12分5未建立內(nèi)部財務(wù)控制制度，包括貨幣資金管理制 度、實物資產(chǎn)管理制度、工程合同管理制度、工程 價款結(jié)算制度、本錢核算制度、物資采購管理制度、 財務(wù)會計人員崗位職責(zé)制度、費用報銷制度等，缺 1項扣1分5資金撥付不符合國家有關(guān)投資、財務(wù)管理規(guī)定的 扣15分；未按照工程建設(shè)施工進(jìn)度要求，足額、 及時撥付資金，未能保證工程建設(shè)正常使用的扣 15分10未建立并堅持重大事項報告

9、制，包括對增減工程 量；更換監(jiān)理工程師、現(xiàn)場代表或工程施工負(fù)責(zé)人； 工程資金嚴(yán)重不到位；較大金額索賠；審計發(fā)現(xiàn)的 重大違紀(jì)問題；工期延誤時間較長等重大事項的報 告制度，每處問題扣1分5表3資金使用管理與工程造價情況評分表(續(xù))工程名稱工程承當(dāng)單位序號項次審查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分實得分2預(yù)算 管理 (25 )工程資金管理未執(zhí)行預(yù)算管理制度，超過預(yù)算支出的，扣110分10工程資金未按批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)容、開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)、資金用途安排和使用資金，每處問題扣2分10對特殊情況需要調(diào)整、變更預(yù)算的，未按預(yù)算管理權(quán)限和規(guī)定的程序報批的，扣15分53工程 價款 結(jié)算 管理(20 )工程工程價款未按照建設(shè)工程合同規(guī)定條款

10、、實 際完成的工作量及工程監(jiān)理情況進(jìn)行結(jié)算與支付的 扣1分；預(yù)付工程款、支付工程進(jìn)度款、支付工程 結(jié)算尾款時未及時取得合法的稅務(wù)發(fā)票的扣1分； 設(shè)備、材料貨款未按采購合同規(guī)定的條款支付的扣 1分3工程工程進(jìn)度款和預(yù)付工程款的支付未采用銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，使用現(xiàn)金支付的扣13分3工程結(jié)算書的編制不符合有關(guān)規(guī)定,編報不及時、 數(shù)字不準(zhǔn)確、內(nèi)容不完整、驗收手續(xù)不完備(經(jīng)合同 各方、監(jiān)理方簽字蓋章確認(rèn))，未經(jīng)工程造價人員審 查確認(rèn)或未經(jīng)相應(yīng)資質(zhì)的工程造價咨詢機構(gòu)審定， 每處問題扣1分3未使用招標(biāo)文件中規(guī)定使用的現(xiàn)行定額編制工程3驗收人員：驗收日期：年 月 日造價，如使用的定額有局限需做補充定額，補充定

11、額未能真實反映本行業(yè)該工種的真實價格的扣13分項、單位、分部、單元工程的工程量計算不符合現(xiàn)行定額工程量計算規(guī)那么的扣13分3工程增加費用時，缺少由設(shè)計部門與監(jiān)理單位出具的變更通知單的扣12分2工程發(fā)生計劃外工程和超標(biāo)準(zhǔn)工程結(jié)算內(nèi)容的扣13分34竣工 決算 管理 (20)未按規(guī)定完成竣工財務(wù)決算，編制依據(jù)不充分， 數(shù)據(jù)不真實、合理不準(zhǔn)確，驗收手續(xù)不完備的，每 處問題扣25分10竣工決算未經(jīng)審計，審計結(jié)論不明確、不真實的扣21。分10合計100四、工程組織管理和制度執(zhí)行情況評分表工程組織管理和制度執(zhí)行情況評分表見表4。表4工程組織管理和制度執(zhí)行情況評分表工程名稱工程承當(dāng)單位序項次審查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)實得號

12、分分1組織管理未成立工程組織實施領(lǐng)導(dǎo)小組的，或成立領(lǐng)導(dǎo)小 組但未及時協(xié)調(diào)、處理有關(guān)問題的，每處問題扣2 分5表4工程組織管理和制度執(zhí)行情況評分表（續(xù)）工程名稱工程承當(dāng)單位序號項次審查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分實得 分1組織管理未成立工程實施管理小組，分工不明確、管理不到位的扣210分5未成立工程實施技術(shù)指導(dǎo)小組，或成立指導(dǎo)小組但未積極發(fā)揮技術(shù)指導(dǎo)作用的扣210分52制度執(zhí)行執(zhí)行工程法人制：工程承當(dāng)單位未能嚴(yán)格履行法 人職責(zé)扣25分；未按規(guī)定配備必要的專業(yè)人員， 每缺1人或1人不稱職扣15分15執(zhí)行公告制度：未嚴(yán)格執(zhí)行工程基本情況公告、 土地權(quán)屬調(diào)整方案公告、招投標(biāo)公告、工程竣工公 告等，每1項扣1分；公告內(nèi)容

13、不齊全、不規(guī)范扣 2分；公告方式不符合有關(guān)規(guī)定扣2分；工程區(qū)未 設(shè)立固定標(biāo)牌、標(biāo)記扣2分15執(zhí)行招投標(biāo)制：招標(biāo)主體不合法扣2分；招標(biāo)文15驗收人員:件，開、評標(biāo)原始記錄，評標(biāo)報告內(nèi)容不真實、不 完整、不規(guī)范，每處問題扣12分；招標(biāo)文件規(guī)定 的評標(biāo)方法和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不明確的扣2分，未按規(guī)定 的評標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)評標(biāo)的扣15分;招投標(biāo)工作程 序不合法，有虛假招標(biāo)行為的扣15分執(zhí)行監(jiān)理制：監(jiān)理機構(gòu)不具有監(jiān)理資質(zhì)的扣2分； 未認(rèn)真履行監(jiān)理職責(zé)的扣2分；監(jiān)理人員不具備合 法、有效的從業(yè)資格證的扣2分；監(jiān)理資料不真實、 不齊全、不規(guī)范，每處問題扣12分15執(zhí)行合同制：工程未按規(guī)定簽訂規(guī)劃設(shè)計、預(yù)算、 勘測、招投標(biāo)

14、代理、施工、監(jiān)理、遷占補償以及項 目任務(wù)委托等合同，缺1項扣12分；合同內(nèi)容不 齊全、不規(guī)范、不合理的扣15分；驗收手續(xù)不完 備的扣2分153工程實施 方案 執(zhí)行工程實施方案的內(nèi)容不完整、規(guī)范、合理可行，每處問題扣1分5工程實施方案未經(jīng)有批準(zhǔn)權(quán)限的主管部門批準(zhǔn)的 扣15分；未按批準(zhǔn)的方案開展相關(guān)工作的扣15分5合計100驗收口期： 年 月 日五、土地權(quán)屬管理情況評分表土地權(quán)屬管理情況評分表見表5o表5土地權(quán)屬管理情況評分表表5 土地權(quán)屬管理情況評分表（續(xù)）工程名稱工程承當(dāng)單位序標(biāo)準(zhǔn)實得項次審查內(nèi)容號分 分現(xiàn)狀工程實施前未按規(guī)定進(jìn)行土地權(quán)屬現(xiàn)狀調(diào)查確15調(diào)查認(rèn)，調(diào)查確認(rèn)結(jié)果與實際不相符的扣25分權(quán)