消防檢測評價有限公司管理辦法

1、 管 理 手 冊編 號：YNHY/WA-2015版 號：第3版修定狀態(tài)：第 0次修定編制人員：王繼業(yè)審 批 人：張勤 受控狀態(tài)：受控持 有 人：檢測部2015-08-25 發(fā) 布 2015-09-01實(shí)施云南和亞消防檢測評價有限公司 公布 批準(zhǔn)頁關(guān)于公布云南和亞消防檢測評價有限公司檢測治理體系之治理手冊的通知本公司依據(jù)國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督治理委員會頒布的實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則（以下簡稱“評審準(zhǔn)則” ）編寫的治理手冊，是闡明本公司的質(zhì)量政策、方針、目標(biāo)和承諾,描述檢測治理體系的重要文件，現(xiàn)已通過審定，予以批準(zhǔn)頒布，于2015年9月1日起正式實(shí)施。本公司全體人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，始終保持檢測

2、治理體系運(yùn)行有效，確保檢驗(yàn)工作的公正性、科學(xué)性和準(zhǔn)確性，向用戶提供優(yōu)質(zhì)高效及時的服務(wù)。云南和亞消防檢測評價有限公司 總經(jīng)理： 2015 年 8 月 25 日修訂頁本修訂頁用“修訂表”的形式,記錄和講明本公司治理手冊各部分的修訂狀態(tài) 云南和亞消防檢測評價有限公司治理手冊修訂表序號對應(yīng)章節(jié)號修 訂 內(nèi) 容批 準(zhǔn) 人批準(zhǔn)日期名 稱 對應(yīng)“評審準(zhǔn)則”章節(jié)號批準(zhǔn)頁修定頁目錄1.概述1.1本單位簡介1.2公正性聲明 2.質(zhì)量方針、目標(biāo)2.1質(zhì)量方針2.2質(zhì)量目標(biāo)2.3關(guān)于實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)的承諾3.術(shù)語定義 34.治理要求 44.1組織 4.14.2治理體系 4.24.3文件操縱 4.34.4檢驗(yàn)的分包 4.4

3、4.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購 4.54.6合同評審 4.64.7申訴和投訴 4.74.8糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 4.84.9記錄 4.94.10內(nèi)部審核 4.104.11治理評審 4.114.12 相關(guān)文件 5.技術(shù)要求 55.1人員 5.15.2設(shè)施和環(huán)境條件 5.25.3檢測方法 5.35.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 5.45.5量值溯源 5.55.6抽樣和樣品處置 5.65.7結(jié)果的質(zhì)量操縱 5.75.8結(jié)果報(bào)告 5.85.9相關(guān)文件 6 附錄法人資格證書組織機(jī)構(gòu)框圖職能分配表檢測能力一覽表測量設(shè)備一覽表檢測人員一覽表檢測依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表實(shí)驗(yàn)室平面圖質(zhì)量保證框圖授權(quán)簽字人簽字識不表1 概述1.1本公司

4、簡介云南和亞消防檢測評價有限公司是經(jīng)云南省公安消防總隊(duì)審批認(rèn)可、正在申請?jiān)颇鲜≠|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量認(rèn)證的云南省專業(yè)消防檢測公司。公司所有技術(shù)人員和檢測人員，均經(jīng)云南省消防總隊(duì)組織的消防檢測專業(yè)培訓(xùn)、考試合格、持證上崗。本著高科技、高起點(diǎn)、高效率的原則，本公司配備了不接觸、在線檢測電氣設(shè)施的紅外線成像儀、超聲波偵測儀、線路追蹤儀、接地電阻測試儀和建筑消防設(shè)施檢測的專用配套儀器等先進(jìn)設(shè)備。自開業(yè)以來積極配合消防部門的消防安全治理工作，致力于對電氣設(shè)施和建筑消防設(shè)施的安裝質(zhì)量和安全運(yùn)行狀態(tài)的檢測，以便 找出火災(zāi)隱患，最大限度地將火災(zāi)排除在事故發(fā)生之前，確保人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全！隨著全社會對消防安全

5、的重要性給予的越來越深刻的關(guān)注和認(rèn)識，消防檢測公司正肩負(fù)起愈加重要的歷史使命。公司以“預(yù)防為主，防消結(jié)合”為服務(wù)宗旨，作出以下服務(wù)承諾：1. 以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，確保不漏檢、不誤檢。2. 堅(jiān)持服務(wù)第一的思想，做到“三不”：不吃請、不刁難、不走過場。與托付單位“三見面”：原 始記錄見面、評判結(jié)論見面、整改意見見面。3. 恪守科學(xué)、公正、公平原則、嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)規(guī)范，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、評判科學(xué)、定性公正。4. 合理收費(fèi)、注重效率，做到：現(xiàn)場檢測按約定時刻只是日，檢測后七天內(nèi)出具檢測報(bào)告，跟蹤服務(wù)一年。總經(jīng)理： 張 勤地 址：昆明市白云路177號金尚壹號2902.2903郵 編：650224電 話：0871

6、-66282428 66282426 傳 真： 0871-662824191.2公正性聲明本公司為提高檢測工作質(zhì)量,維護(hù)顧客利益,保持顧客對本實(shí)驗(yàn)室的良好信心,特作如下聲明和承諾：（1）遵守國家法律、法規(guī),依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,選擇先進(jìn)的檢測設(shè)備,確保檢測方法的科學(xué)性;（2）不受來自商業(yè)、經(jīng)濟(jì)、行政治理及其它內(nèi)部、外部的壓力和阻礙,獨(dú)立進(jìn)行檢測,確保檢測結(jié)果的公正性;（3）本公司按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則建立了檢測治理體系,保證嚴(yán)格按照治理體系的規(guī)定進(jìn)行檢測試驗(yàn),確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性;（4）本公司積極參與實(shí)驗(yàn)室間比對和能力驗(yàn)證,不斷改進(jìn)和提高檢測試驗(yàn)水平和能力;（5）熱忱為顧客提供收費(fèi)合理、工作

7、高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù);對顧客的投訴、申訴及時認(rèn)真、客觀的分析處理, 承諾五個工作日內(nèi)作出答復(fù)。云南和亞消防檢測評價有限公司總經(jīng)理：年 月 日2.質(zhì)量方針、目標(biāo)2.1質(zhì)量方針科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、中意(檢測試驗(yàn)必須做到方法科學(xué)、行為公正、結(jié)果準(zhǔn)確、顧客中意)。2.2質(zhì)量目標(biāo)測量設(shè)備周期檢定受檢率、合格率100%；檢驗(yàn)合同履約及時率大于99%；顧客對檢測結(jié)果的投訴率小于2%。2.3關(guān)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的承諾（1）本公司將上述質(zhì)量方針和目標(biāo)納入治理手冊，通過宣貫，使本公司所有人員知曉、理解并有效地實(shí)施。（2）本公司的最高治理者負(fù)責(zé)對上述方針目標(biāo)的適宜性、有效性和實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)的充分性定期進(jìn)行評審，為上述方針

8、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供必要的人、財(cái)、物、等方面的資源。（3）本公司鄭重承諾：由本公司出據(jù)的檢測報(bào)告客觀、公正、準(zhǔn)確;保證測量的溯源性,確保測量結(jié)果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。（4）本公司認(rèn)真貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則,把顧客中意作為所有工作的動身點(diǎn)。 3.術(shù)語定義本手冊采納實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定治理方法和通用計(jì)量術(shù)語及定義（JJF1001-1998）的術(shù)語和以下術(shù)語、定義：檢測實(shí)驗(yàn)室從事檢測工作的實(shí)驗(yàn)室.檢測是指按照規(guī)定程序,由確定給定產(chǎn)品的一種或多種特性、進(jìn)行處理或提供服務(wù)所組成的技術(shù)操作。實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)向社會出具具有證明作用的數(shù)據(jù)和結(jié)果的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)具有的差不多條件和能力。實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督治

9、理委員會和各省、自治區(qū)、直轄市人民政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對實(shí)驗(yàn)室的差不多條件和能力是否符合法律、行政法規(guī)規(guī)定以及相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的評價和承認(rèn)活動。檢驗(yàn)通過觀看和推斷以及適當(dāng)?shù)臏y量、測試所進(jìn)行的合格評價。測量儀器（計(jì)量器具）單獨(dú)地或連同設(shè)備一起用以進(jìn)行測量的器具。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）具有一種或多種足夠均勻和專門好的確定了的特性，用于校準(zhǔn)測量裝置、評價測量方法或給材料賦值的一種材料或物質(zhì)。注：參考物質(zhì)能夠是純的或混合的氣體、液體或固體.例如,校準(zhǔn)粘度計(jì)用的水,量熱計(jì)法中作為熱容量校準(zhǔn)物的藍(lán)寶石,化學(xué)分析校準(zhǔn)用的溶液。檢定查明和確認(rèn)計(jì)量器具是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標(biāo)記和（或）出具

10、檢定證書。校準(zhǔn)在規(guī)定條件下，為確定測量儀器或測量系統(tǒng)所指示的量值，或?qū)嵨锪烤呋騾⒖嘉镔|(zhì)所代表的量值，與對應(yīng)的由標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值之間關(guān)系的一組操作。實(shí)驗(yàn)室間比對實(shí)驗(yàn)室間比對是按照預(yù)先規(guī)定的條件，由兩個或多個實(shí)驗(yàn)室對相同或類似樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或檢驗(yàn)的組織、實(shí)施和評價。質(zhì)量方針由組織的最高治理者正式公布的該組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。質(zhì)量手冊闡明一個組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量體系和質(zhì)量實(shí)踐的文件。程序?yàn)檫M(jìn)行某項(xiàng)活動所規(guī)定的途徑。作業(yè)指導(dǎo)書有關(guān)任務(wù)如何實(shí)施和記錄的詳細(xì)描述。注1：作業(yè)指導(dǎo)書能夠形成文件，也能夠不形成文件。注2：作業(yè)指導(dǎo)書能夠是詳細(xì)的書面描述、流程圖、圖表、模型、圖樣中的技術(shù)注釋、規(guī)范、設(shè)備操作手

11、冊、圖片、錄像、檢查清單，或這些方式的組合。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)當(dāng)對使用的任何材料、設(shè)備和文件進(jìn)行描述。必要時，作業(yè)指導(dǎo)書還能夠包括接收準(zhǔn)則。記錄為已完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。表格用于記錄質(zhì)量治理體系所要求的數(shù)據(jù)的文件。注：當(dāng)表格中填寫了數(shù)據(jù)，表格就成了記錄。審核為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程序所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。糾正措施為了防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況再次發(fā)生，消除其緣故而采取的措施。預(yù)防措施 為了防止?jié)撛诘牟缓细瘛⑷毕莼蚱渌幌Ｍ闆r發(fā)生， 消除其緣故所采取的措施。治理評審由最高治理者就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對質(zhì)量的現(xiàn)狀和適應(yīng)

12、性進(jìn)行的正式評價。4.1組織4.1.1目的和范圍闡明本公司的法律地位、公正立場、活動準(zhǔn)則;確立組織機(jī)構(gòu);規(guī)定與檢測質(zhì)量有關(guān)的各部門的職責(zé)、權(quán)利和相互關(guān)系。適用于所有與檢測質(zhì)量有阻礙的區(qū)域和從事檢測的治理、執(zhí)行或驗(yàn)證的人員。 4.1.2職責(zé)（1）最高治理者負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職責(zé)分配和資源配置。（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織工作的日常事務(wù).。4.1.3治理要求4.1.3.1本公司為獨(dú)立法人單位，依法設(shè)立并經(jīng)注冊,能夠承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,保證客觀、公正和獨(dú)立地從事檢測試驗(yàn)活動, 承擔(dān)第三方公正檢測試驗(yàn)，可獨(dú)立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動. 張勤同志為本公司的法人代表、最高治理者，法人證書見附錄。4.1.3.2本公

13、司擁有工作場所326平方米,平面布置見附圖4-2；現(xiàn)有檢測設(shè)備130臺（件），詳見檢測設(shè)備一覽表, 具備了正確開展檢測所需要的同時能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定的和可移動的檢測設(shè)備。4.1.3.3本公司按照“評審準(zhǔn)則”的要求,建立了文件化的治理體系,治理體系覆蓋了本公司所有的工作場所。4.1.3.4 本公司配備了足夠的與所從事的檢測試驗(yàn)活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和治理人員。人員配備情況見檢測人員一覽表。4.1.3.5本公司及所有人員不參與與其從事的檢測活動以及出據(jù)的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系的活動;不參與任何有損于檢測推斷的獨(dú)立性和誠信度的活動; 不參與和檢測項(xiàng)目或者類似的競爭性項(xiàng)目有關(guān)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制

14、、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或維護(hù)活動。 本公司通過業(yè)務(wù)部一個窗口對外,檢測人員不直接與顧客接觸和完善的質(zhì)量監(jiān)督制度等治理措施,確保檢測試驗(yàn)人員不受任何來自內(nèi)部和外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其它方面的壓力和阻礙,防止商業(yè)賄賂. 具體規(guī)定見防止商業(yè)賄賂的規(guī)定。4.1.3.6 本公司制訂并認(rèn)真實(shí)施愛護(hù)顧客信息和所有權(quán)程序,確保檢測人員和治理人員對在檢測試驗(yàn)過程中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密、技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)。4.1.3.7本公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置分決策層、治理部門（業(yè)務(wù)部）和執(zhí)行層(檢測試驗(yàn)室)三個層次，組織機(jī)構(gòu)見附錄,職能分配見附錄職能分配表,崗位職責(zé)在作業(yè)文件中規(guī)定,各部門的職能規(guī)定如下：（1）本公司職能

15、貫徹國家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)； 貫徹本單位的質(zhì)量方針、目標(biāo)，科學(xué)、準(zhǔn)確、公正地完成顧客托付的檢測試驗(yàn)任務(wù)及其它技術(shù)服務(wù)工作。（2）業(yè)務(wù)部職能業(yè)務(wù)部作為綜合治理部門，負(fù)責(zé)本公司的日常行政事務(wù)治理，業(yè)務(wù)打算及質(zhì)量打算的編制，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)顧客托付的檢測業(yè)務(wù)的洽談、受理；負(fù)責(zé)樣品的接收和治理，協(xié)調(diào)檢測中出現(xiàn)的問題；人員培訓(xùn)考核、實(shí)驗(yàn)室間比對和能力驗(yàn)證和客戶申訴處理等工作。負(fù)責(zé)檢測依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）的治理和有效性操縱；負(fù)責(zé)測量設(shè)備的溯源治理、標(biāo)志治理和檔案治理；負(fù)責(zé)檢測人員的考核和人員業(yè)績檔案的治理；負(fù)責(zé)檢測記錄、報(bào)告的治理及副本的歸檔治理；負(fù)責(zé)對托付方（客戶）申訴投訴的處理。（3）檢測部職能a)

16、下達(dá)檢測任務(wù)，負(fù)責(zé)組織本部人員按時、按質(zhì)、按量完成試驗(yàn)、檢測任務(wù)；b) 負(fù)責(zé)測量儀器設(shè)備量值溯源、設(shè)備治理c）、配合辦公室、業(yè)務(wù)部做好檢測（驗(yàn)）能力驗(yàn)證、人員培訓(xùn)考核。d)、負(fù)責(zé)了解受檢工程情況，編制檢測（驗(yàn)）方案，分配檢測（驗(yàn)）任務(wù)；f)、組織本部人員學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，熟練掌握檢測（驗(yàn)）方法和程序；g)、嚴(yán)格執(zhí)行檢測（驗(yàn)）設(shè)備的操作方法；h)、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)4.1.3.8 技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人由最高治理者任命,任命文件見附錄. 最高治理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人的變更,需報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)確認(rèn)。 4.1.3.9本公司對檢測質(zhì)量有阻礙的所有崗位,規(guī)定了明確的職責(zé)、權(quán)力和

17、相互關(guān)系.詳見關(guān)鍵崗位職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系的規(guī)定。4.1.3.10 本公司由熟悉檢測方法、程序、目的和結(jié)果評價的人員對檢測試驗(yàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,見關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)監(jiān)督方法。4.1.3.11本公司由技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作,質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)治理體系的有效運(yùn)行。4.1.3.12 本公司對政府下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù),編制打算并保質(zhì)保量完成。4.2治理體系4.2.1目的和范圍建立、實(shí)施并保持文件化的治理體系,確立本公司檢測治理體系的方針和目標(biāo),確保全體人員知悉、理解、執(zhí)行檢測治理體系。適用于本公司全范圍內(nèi)的治理工作、技術(shù)工作、支持服務(wù)工作.包括檢測、生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)質(zhì)量、信息、行政人事、財(cái)務(wù)、后勤服務(wù)與供應(yīng)、

18、對外協(xié)作治理等。4.2.2職責(zé)（1）最高治理者對治理體系的建立和持續(xù)有效全面負(fù)責(zé),為治理體系的運(yùn)行提供必須的資源。 （2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)文件化治理體系的有效運(yùn)行。（3）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)治理體系運(yùn)行的日常工作,定期開展抽查、考核和監(jiān)督。4.2.3治理要求（1）治理體系的建立本公司依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求建立的治理體系, 闡明了我公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)與承諾,確定了組織機(jī)構(gòu);從事的檢測項(xiàng)目、應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)和方法；擁有的儀器設(shè)備、人員的技術(shù)水平和能力；檢測環(huán)境以及相關(guān)保證措施.治理體系包含了實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的全部要素。（2）治理體系的構(gòu)成文件化的治理體系包括：治理手冊、22個程序文件、40個作業(yè)文

19、件（質(zhì)量打算、作業(yè)指導(dǎo)書）和67份治理記錄、32份技術(shù)記錄等一整套治理體系文件,規(guī)定了各項(xiàng)治理和檢測活動的方法、程序、職責(zé)和相互關(guān)系。（3）治理體系的運(yùn)行通過治理體系文件的全面宣貫，使全體職員理解并自覺執(zhí)行；通過治理體系內(nèi)部審核，治理評審和日常工作的質(zhì)量監(jiān)督，使治理體系不斷完善和改進(jìn)；通過治理體系的運(yùn)行,使本公司檢測工作的全過程得到有效操縱,各個部門按治理體系職責(zé)的分工,制定周期檢定、設(shè)施與環(huán)境、比對和能力驗(yàn)證、人員培訓(xùn)等質(zhì)量打算,并組織實(shí)施； 治理體系各項(xiàng)工作的質(zhì)量操縱和流程見附圖4-34-8。4.3 文件操縱4.3.1目的和范圍對治理體系所要求的文件（包括外來文件和標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行操縱與維護(hù),確

20、保本公司使用的所有文件為最新有效版本。適用于本公司治理體系所有文件和資料的操縱。4.3.2職責(zé)（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)治理體系文件的操縱和維護(hù)。（2）業(yè)務(wù)部是文件的治理部門,組織文件的編寫、修改和治理。（3）各部門負(fù)責(zé)本部門使用的文件的治理,參與相關(guān)文件的編寫。4.3.3治理要求（1）本公司建立體系文件操縱程序（YNHY/WB04-2015）,對文件編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的操縱作出規(guī)定。（2）文件的編寫與批準(zhǔn)治理手冊、程序文件組織專門的編寫小組編寫,作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等文件由相關(guān)部門的技術(shù)人員編寫；治理手冊由最高治理者批準(zhǔn),其它文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),質(zhì)量打算由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

21、。（3）文件的更改文件的更改是治理體系持續(xù)改進(jìn)的象征,通過治理評審發(fā)覺治理體系需要改進(jìn)時，應(yīng)適時對體系文件進(jìn)行修改；文件的更改應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn),并保存更改及審批的記錄； 文件通過多次更改或需要進(jìn)行大幅度修改時應(yīng)換版,原版文件作廢。 （4）文件的治理經(jīng)批準(zhǔn)公布實(shí)施的文件,按規(guī)定發(fā)放使用,原稿應(yīng)歸檔保存；所有文件應(yīng)有唯一性標(biāo)識和受控標(biāo)識；檢測依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等外來文件,應(yīng)定期進(jìn)行有效性確認(rèn)。4.4 檢測的分包4.4.1目的和范圍對分包方進(jìn)行選擇和評價，以保證分包方的工作符合本公司檢測治理體系的要求。適用于本公司對檢測工作的分包方的評價和治理。4.4.2職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包方資格的審批。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)分包的日常治

22、理。檢測部門負(fù)責(zé)分包方的評價和考核的實(shí)施。4.4.3治理要求（1）檢測的分包執(zhí)行檢測分包治理程序（YNHY/WB04-2015）.（2）分包范圍分包僅限于儀器設(shè)備使用頻率低、價格昂貴及專門項(xiàng)目。（3）分包方的選擇和評價本公司選擇的分包方應(yīng)符合下列條件：a) 差不多通過國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可，或差不多通過計(jì)量認(rèn)證合格；b) 經(jīng)本公司進(jìn)行第二方審核，證明其檢測能力滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求.。 （4）分包的實(shí)施a) 檢測的分包,應(yīng)經(jīng)托付方同意,并在檢測報(bào)告中明示；b) 經(jīng)確認(rèn)的分包方,應(yīng)簽訂正式的分包合同書或協(xié)議；c) 分包方出具的報(bào)告,作為本公司檢測原始記錄予以收集歸檔；d) 分包方出現(xiàn)的檢測質(zhì)量問題,應(yīng)由本公

23、司負(fù)責(zé)處理。4.5 服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.5.1目的和范圍建立并保持對檢測質(zhì)量有阻礙的服務(wù)和供應(yīng)品的操縱程序, 確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。適用于對檢測質(zhì)量有阻礙的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買和驗(yàn)收。4.5.2職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品的治理,組織對供方的評價。檢測部負(fù)責(zé)所需服務(wù)和供應(yīng)品需求的申請,和質(zhì)量的評價和反饋。4.5.3治理要求（1）服務(wù)和供應(yīng)品采購包括：a) 儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)及搬運(yùn)、安裝、維修、保養(yǎng)等服務(wù)；b) 檢測過程中所需的零配件及其他消耗性材料；c) 人員培訓(xùn)、治理咨詢及與檢測質(zhì)量有關(guān)的其他服務(wù)和供應(yīng)品。 服務(wù)和供應(yīng)品的需求,應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)。服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商應(yīng)通過評價后選擇,評價原則

24、要緊是：a) 優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價原則；b) 供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)；c) 供應(yīng)商良好的質(zhì)量信譽(yù)和供貨業(yè)績。（4）依照對供應(yīng)商的評價結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，建立 “合格供應(yīng)商名錄”和檔案。（5）服務(wù)和供應(yīng)品的采購應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。（6）服務(wù)和供應(yīng)品采購的操縱執(zhí)行服務(wù)和供應(yīng)品采購程序(YNHY/WBO4- eq oac(,4)-2015)。4.6 合同評審4.6.1目的和范圍確?？蛻舻囊蟮玫綕M足,與客戶充分溝通,保持客戶對本公司的信心.適用于本公司對客戶要求、標(biāo)書、合同的評審。4.6.2職責(zé)（1）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織客戶要求、標(biāo)書和合同的評審。（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶溝通和評審的日常工作。4.6.3治理要求（1）

25、業(yè)務(wù)部在接待顧客時,應(yīng)認(rèn)真了解客戶的要求，在檢測托付書、檢測合同或協(xié)議上記錄。（2）對客戶的要求、標(biāo)書和合同的評審應(yīng)包括：檢測方法、能力、資源及顧客的專門要求等。（3）關(guān)于常規(guī)的、檢測能力范圍內(nèi)的日常檢測項(xiàng)目，一般性的或特不明確的客戶要求,可簡化評審的過程,由業(yè)務(wù)部治理人員進(jìn)行評審，在檢測托付書上簽字確認(rèn)。（4）關(guān)于新的、復(fù)雜或大型的檢測項(xiàng)目;或偏離標(biāo)準(zhǔn)的、或可能產(chǎn)生法律后果的專門要求,由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評審。（5）評審內(nèi)容應(yīng)包括：a) 客戶的要求是否明確；b) 本實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)能力和資源是否滿足要求；c) 檢測方法是否符合技術(shù)規(guī)范要求；d) 是否需要分包？分包方是否為客戶同意；e) 檢測時刻、費(fèi)

26、用等相關(guān)項(xiàng)是否適宜等。（6）本公司制定合同評審程序（YNHY/WB04-2015）,規(guī)范客戶要求、標(biāo)書和合同的評審過程。 4.7 申訴和投訴4.7.1目的和范圍以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，正確處理顧客的申訴、投訴，作為治理體系持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)，提高顧客中意度。適用于顧客或其他方面申訴或投訴的受理、調(diào)查和處理。4.7.2職責(zé)（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對申訴和投訴的處理全面負(fù)責(zé)。（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)申訴、投訴的受理、調(diào)查處理并保存相關(guān)處理記錄。（3）各相關(guān)部門協(xié)助業(yè)務(wù)部調(diào)查處理涉及本部門的申訴。4.7.3治理要求（1）本公司制定申訴和投訴處理程序（YNHY/WB04-2015）,規(guī)范對顧客申訴和投訴的處理。（2）“投訴”是

27、客戶以書面或口頭或其它任何形式對本公司提供的檢測服務(wù)的不中意或報(bào)怨,“申訴”是客戶對本公司提供的檢測結(jié)果的異義。申訴、投訴的受理應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。（3）申訴投訴的處理, 經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后轉(zhuǎn)經(jīng)辦部門辦理。（4）申訴中涉及對檢驗(yàn)結(jié)果有異議時，由質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)調(diào)查處理.（5）所有申訴和投訴及處理結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄,并歸檔保存。 （6）申訴投訴的處理結(jié)果,應(yīng)征得顧客的同意和確認(rèn)。（7）業(yè)務(wù)部每年對申訴投訴進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，識不改進(jìn)的需求,并作為治理評審的輸入。4.8 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)4.8.1目的和范圍對檢測工作中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行識不和操縱，采取必要的糾正措施和預(yù)防措施,保證治理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)

28、。適用于本公司治理體系運(yùn)行和檢測活動中發(fā)生的不合格的操縱。4.8.2職責(zé)（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)的總體操縱。（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)的日常治理。（3）檢測部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。（4）質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)檢測工作質(zhì)量的日常監(jiān)督。4.8.3治理要求（1）糾正、預(yù)防措施及治理體系的改進(jìn),執(zhí)行糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)程序（YNHY/WB04-2015）。 （2）不符合的分類和識不不符合涉及檢測治理體系運(yùn)行的全過程，也涉及檢測活動的所有要素，還包括潛在的不符合，都必須進(jìn)行識不。不符合可劃分為：檢測治理體系發(fā)覺的任何不符合和測量結(jié)果不符合,按其阻礙程度

29、可分為一般不符合和嚴(yán)峻不符合。 不符合工作的處置不符合一經(jīng)發(fā)覺,應(yīng)采取應(yīng)急處理措施,如立即停止工作、扣發(fā)檢測報(bào)告等,提出糾正措施,經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。（4）糾正措施a) 糾正措施由責(zé)任部門提出,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施； b) 糾正措施中應(yīng)包括糾正方法、負(fù)責(zé)人、完成時刻；c) 糾正措施實(shí)施的結(jié)果應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證并記錄和歸檔保存；d) 糾正措施涉及到測量治理體系文件的修改時，按體系文件操縱程序（YNHY/WB04- eq oac(,2)-2015）的規(guī)定和程序進(jìn)行。（5）預(yù)防措施應(yīng)識不潛在的不合格，并采取預(yù)防措施；業(yè)務(wù)部通過治理體系運(yùn)行的有效性、檢測工作的質(zhì)量趨勢、顧客的要求及期望和日常的檢查監(jiān)督中收集到的各

30、方面反饋的質(zhì)量信息，分析可能發(fā)生的不合格；c）發(fā)覺有潛在的不合格因素時，依照潛在問題的阻礙程度確定輕重緩急，確定應(yīng)采取預(yù)防措施的項(xiàng)目，轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理；d）預(yù)防措施應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn),執(zhí)行情況應(yīng)有記錄并歸檔保存；e) 預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.9 記錄4.9.1目的和范圍對記錄進(jìn)行操縱，確保其完整、準(zhǔn)確、適時、有效，為治理體系的有效運(yùn)行和檢測工作符合規(guī)定的要求提供客觀證據(jù)。適用于本公司治理體系運(yùn)行及檢測過程中所形成的各種記錄的治理.包括外部供方及分包項(xiàng)目等記錄的的治理。4.9.2職責(zé)（1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)記錄的歸口治理、監(jiān)督檢查和歸檔保存。（2）各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的治理，參與記錄編制、按要求填寫、

31、歸檔和記錄的改進(jìn)等。4.9.3治理要求（1）記錄的分類記錄按用途分為技術(shù)記錄、質(zhì)量記錄兩大類.記錄能夠是表格、書面的文字,也能夠是任何一種媒體形式,必要時還能夠是實(shí)物樣品、照片、錄像、光盤等。（2）記錄的格式記錄應(yīng)采納經(jīng)批準(zhǔn)的統(tǒng)一的格式,記錄格式的設(shè)計(jì)應(yīng)包含足夠的信息,以保證必要時的追溯和檢測試驗(yàn)過程的復(fù)現(xiàn)。（3）記錄的填寫治理體系的所有活動都應(yīng)當(dāng)及時予以記錄,不同意重抄，不能追記；填寫記錄表格是檢測和治理過程的記實(shí)，所有欄目都應(yīng)清晰、工整地填寫；有運(yùn)算過程的應(yīng)記錄運(yùn)算過程,不能直接記錄計(jì)算結(jié)果；檢測原始記錄應(yīng)由有資格的持證的檢測人和復(fù)核人簽名；所有檢測數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)與檢測系統(tǒng)的準(zhǔn)確度相適應(yīng)

32、，數(shù)值修約應(yīng)符合數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定（GB /T8170-2008）的要求。（4）記錄的更改記錄的更改可用“杠改”，使更改前的記錄內(nèi)容仍應(yīng)清晰可見；使用計(jì)算機(jī)記錄和采集數(shù)據(jù)的情況下，也應(yīng)采取類似的方法幸免記錄數(shù)據(jù)丟失或未經(jīng)授權(quán)的更改。（5）記錄的貯存及銷毀記錄應(yīng)貯存在通風(fēng)良好、干燥防潮、防蟲、鼠害的場所，有序擺放；記錄保存期限一般為三年、五年及長期保存四類;；業(yè)務(wù)部定期收集、分類、編目，按月、季或年度裝訂,歸檔保存；所有記錄都應(yīng)安全儲存、妥善保管并為客戶保密。（6）記錄應(yīng)使用法定計(jì)量單位。（7）記錄的治理按記錄治理程序（YNHY/WB04- eq oac(,8)-2015）執(zhí)行4

33、.10 內(nèi)部審核4.10.1目的和范圍定期對本公司的質(zhì)量活動進(jìn)行內(nèi)部審核, 即對治理體系運(yùn)行的符合性進(jìn)行自我評價.以驗(yàn)證其運(yùn)作是否持續(xù)符合治理體系和評審準(zhǔn)則的要求，是否得到有效的保持和改進(jìn)。適用于檢測治理體系涉及到的所有部門和治理體系所有要素的內(nèi)部審核。4.10.2職責(zé)（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核打算，委派內(nèi)審員，批準(zhǔn)糾正措施和審核報(bào)。；（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的日常工作。（3）內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的實(shí)施。 4.10.3治理要求（1）內(nèi)部審核執(zhí)行內(nèi)部審核程序（YNHY/WB04-2015）。（2）內(nèi)部審核按經(jīng)批準(zhǔn)的打算進(jìn)行, 審核每年至少一次，并要覆蓋檢測治理體系的

34、所有要求和部門。（3）審核組應(yīng)對所有的審核發(fā)覺進(jìn)行分析，確定不符合項(xiàng)，責(zé)成被審核部門對不符合項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，提出糾正措施，在限期內(nèi)實(shí)施。（4）內(nèi)部審核應(yīng)形成審核結(jié)論,編制內(nèi)部審核報(bào)告，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,作為治理評審的重要依據(jù)。（5）內(nèi)部審核形成的文件和記錄應(yīng)歸檔保存。4.11 治理評審4.11.1目的和范圍對治理體系進(jìn)行適宜性、充分性、有效性評價，提出改進(jìn)機(jī)會和變更需要，確保體系持續(xù)改進(jìn)，不斷完善。適用于治理體系評審的操縱。4.11.2職責(zé)（1）本公司最高治理者負(fù)責(zé)主持治理評審，批準(zhǔn)評審打算和報(bào)告，并提供評審及改進(jìn)所需的資源。（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)治理評審的日常工作。（3）各部門負(fù)責(zé)提供治理評審有關(guān)資料

35、，參與評審并實(shí)施改進(jìn)。4.11.3治理要求（1）本公司制定治理評審程序（YNHY/WB04-2015）, 定期地對治理體系進(jìn)行評審.治理評審按打算進(jìn)行, 每年許多于一次.需要時，經(jīng)最高治理者批準(zhǔn)后可增加評審次數(shù)。（2）治理評審以會議的形式進(jìn)行，由最高治理者主持，業(yè)務(wù)部以及各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加。（3）治理評審的輸入應(yīng)包括：政策和程序的適應(yīng)性;治理和監(jiān)督人員的報(bào)告;近期內(nèi)部審核的結(jié)果;糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施;由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審;實(shí)驗(yàn)室間比對和能力驗(yàn)證的結(jié)果;工作量和工作類型的變化;申訴及客戶反饋;質(zhì)量操縱活動、資源以及人員培訓(xùn)情況等。（4）治理評審的輸出通常導(dǎo)致體系文件的修改和資源配

36、置的優(yōu)化。（5）治理評審應(yīng)形成文件，即治理評審報(bào)告，對體系的適宜性作出評價，并提出改進(jìn)的措施。（6）后續(xù)工作治理評審提出的改進(jìn)措施的實(shí)施情況,應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證,并作為下次審核和評審的重要輸入； 假如治理評審結(jié)果導(dǎo)致文件更改，應(yīng)執(zhí)行體系文件操縱程序（YNHY/WB04- eq oac(,2)-2015）；（7）治理評審形成的記錄由業(yè)務(wù)部歸檔保存。4.12相關(guān)文件4.12.1程序文件YNHY/WB04-2015 愛護(hù)顧客信息和所有權(quán)治理程序YNHY/WB04-2015 體系文件操縱程序YNHY/WB04-2015 檢測分包治理程序YNHY/WB04-2015 服務(wù)和供應(yīng)品采購程序YNHY/WB04-20

37、15 合同評審程序YNHY/WB04-2015 申訴和投訴處理程序YNHY/WB04-2015 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)程序YNHY/WB04-2015 記錄治理程序YNHY/WB04-2015 內(nèi)部審核程序(10) YNHY/WB04-2015 治理評審程序5.1 人員5.1.1目的和范圍 對所有從事檢測工作的人員規(guī)定能力要求,制造條件對其培訓(xùn)，提高其質(zhì)量意識、水平和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，滿足治理體系規(guī)定的要求，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保檢驗(yàn)質(zhì)量提供保證。適用于治理體系所有人員的配備、培訓(xùn)考核的治理。包括檢測活動中使用的外部專門人員的操縱。5.1.2職責(zé)（1）最高治理者負(fù)責(zé)人力資源的配備。（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人力

38、資源的治理。（3）檢測部負(fù)責(zé)本部門人員的日常治理,配合業(yè)務(wù)部做好相關(guān)工作。5.1.3治理要求（1）本公司按所從事的檢測活動,配備相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和治理人員.應(yīng)盡可能使用正式人員或合同制人員,人員配備情況見檢測人員一覽表.使用合同制人員及其它技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員時,應(yīng)確保這些人員勝任工作且受到監(jiān)督,并按照治理體系的要求工作.本公司制定檢測人員技能要求加強(qiáng)對人員的治理。（2）對所有從事抽樣、檢測、簽發(fā)檢測報(bào)告以及操作設(shè)備等工作的人員,依照相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和/或可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn),并持證上崗.從事專門產(chǎn)品檢驗(yàn)活動的專業(yè)技術(shù)人員和治理人員還應(yīng)符合相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定要求。（3）本

39、公司建立并保持人員培訓(xùn)治理程序（YNHY/WB05-2015）,確保所有檢測人員都通過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗(yàn)。 （4）使用培訓(xùn)中的人員時,應(yīng)對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。（5）本公司建立并保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。（6）技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱,熟悉業(yè)務(wù),經(jīng)考核合格。 5.2 設(shè)施和環(huán)境條件5.2.1目的和范圍為保證檢測活動的正常進(jìn)行,確保檢測結(jié)果準(zhǔn)確有效,檢測設(shè)施和環(huán)境條件必須滿足規(guī)定的要求。適用于檢測試驗(yàn)設(shè)施和環(huán)境的配備及操縱。5.2.2職責(zé)（1）最高治理者負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境條件的配置。（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境條件狀

40、況的監(jiān)督檢查。（3）檢測部負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境條件的使用和維護(hù)。5.2.3治理要求（1）本公司制定并實(shí)施檢測環(huán)境條件操縱和愛護(hù)程序（YNHY/WB05-2015）,確保檢測設(shè)施及環(huán)境條件滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。（2）對結(jié)果的質(zhì)量有阻礙時,應(yīng)監(jiān)測、操縱和記錄環(huán)境條件.在非固定場所進(jìn)行檢測時應(yīng)特不注意環(huán)境條件的阻礙。（3）本公司建立并保持安全作業(yè)治理程序（YNHY/WB05-2015）,確?；瘜W(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、以及水、氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效操縱,并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。（4）本公司按檢測環(huán)境條件操縱和愛護(hù)程序的要求,配備必須的環(huán)境愛

41、護(hù)監(jiān)測設(shè)備,確保檢測產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固體廢棄物等的處理符合環(huán)境和健康的要求,并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。（5）實(shí)驗(yàn)室工作區(qū)域之間,相互有不利阻礙時,應(yīng)采取有效的隔離措施,推行5S治理等先進(jìn)的治理方法。（6）對阻礙工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施,實(shí)行有效操縱并明顯標(biāo)識。5.3 檢測標(biāo)準(zhǔn)（方法）5.3.1 目的和范圍對本公司檢測依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行操縱,確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確無誤.適用于檢測活動所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的選擇、制定和確認(rèn)的全過程。5.3.2職責(zé)（1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)檢測標(biāo)準(zhǔn)（方法）的治理和有效性確認(rèn)。（2）檢測部負(fù)責(zé)檢測標(biāo)準(zhǔn)（方法）的選用、制定和驗(yàn)證。（3）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測標(biāo)準(zhǔn)（方法）的批

42、準(zhǔn)。5.3.3治理要求（1）在進(jìn)行檢測活動時,應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn),選用合適的方法和程序, 本公司優(yōu)先選擇國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),假如缺少指導(dǎo)書可能阻礙檢測結(jié)果, 本公司還應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書.本公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄見WC205-1,作業(yè)指導(dǎo)書目錄見WC205-2。（2）對所選用的標(biāo)準(zhǔn)方法能否正確使用,應(yīng)進(jìn)行確認(rèn).假如方法發(fā)生了變化,應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn).并確保使用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本。（3）與本公司有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊、指導(dǎo)書等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用. 本公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的有效性確認(rèn)方法見體系文件操縱程序(YNHY/WB04- eq oac(,2)-2015)。（4）需要時,能夠采納國際標(biāo)準(zhǔn)

43、,但僅限特定托付方的托付檢測。（5）本公司自行制定的非標(biāo)準(zhǔn)方法,僅限特定托付方的托付檢測。（6） 檢測方法的偏離須經(jīng)批準(zhǔn),由相關(guān)技術(shù)單位對其可靠性進(jìn)行驗(yàn)證,報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并將該方法偏離進(jìn)行文件規(guī)定.本公司執(zhí)行檢測方法確認(rèn)及偏離治理程序(YNHY/WB05-2015)。（7）當(dāng)利用計(jì)算機(jī)或自動設(shè)備對檢測或校準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲、檢索時,執(zhí)行自動采集檢測數(shù)據(jù)愛護(hù)程序(YNHY/WB05- eq oac(,5)-2015)。（8）本公司制定檢測數(shù)據(jù)的計(jì)算和數(shù)據(jù)處理規(guī)定,規(guī)范檢測數(shù)據(jù)的計(jì)算和轉(zhuǎn)換,確保檢測結(jié)果的可靠性。5.4 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)5.4.1目的和范圍配備正確進(jìn)行檢測（包

44、括抽樣、樣品制備、數(shù)據(jù)處理與分析）所需的測量設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),并對所有設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù),確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確.適用于測量設(shè)備的配備、使用、維護(hù)、標(biāo)識及檔案等的治理。5.4.2職責(zé)（1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)測量設(shè)備的治理。（2）檢測部負(fù)責(zé)測量設(shè)備的使用維護(hù)。5.4.3 治理要求（1）測量設(shè)備的配備本公司制定并實(shí)施設(shè)備治理及維護(hù)程序(YNHY/WB05-2015),按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求配備必須的測量設(shè)備.測量儀器的配備由使用部門提出,業(yè)務(wù)部審核匯總,技術(shù)負(fù)責(zé)人組織論證,報(bào)最高治理者批準(zhǔn)后實(shí)施。（2）假如儀器設(shè)備有過載或錯誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或通過其它方式表明有缺陷時,即判為不合格測量設(shè)備,應(yīng)立即停止使用,

45、并加以明顯標(biāo)識,直至修復(fù).并追溯這種缺陷對過去的檢測所造成的阻礙。（3）假如要使用本公司永久操縱范圍以外的儀器設(shè)備（租用、借用、使用客戶的設(shè)備）,限于某些使用頻次低、價格昂貴或特定的檢測設(shè)施設(shè)備,且應(yīng)保證符合本手冊的相關(guān)要求。（4）測量設(shè)備應(yīng)由通過授權(quán)的人員操作.設(shè)備使用和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)便于有關(guān)人員取用。（5）業(yè)務(wù)部建立并保存對檢測具有重要阻礙的測量設(shè)備的檔案。 （6）所有儀器設(shè)備都應(yīng)有明顯的標(biāo)識來表明其狀態(tài)。（7）測量設(shè)備外借或攜帶外出使用,應(yīng)辦理借用手續(xù),設(shè)備返回后,應(yīng)對其功能和檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行檢查。（8）對某些性能不穩(wěn)定、使用的環(huán)境條件較惡劣或經(jīng)常攜帶外出使用的測量儀器,應(yīng)進(jìn)行期

46、間核查以保持設(shè)備檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度,期間核查按照經(jīng)批準(zhǔn)的期間核查程序進(jìn)行。（9）當(dāng)儀器設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)給出一組修正因子時,應(yīng)記錄在檢定/校準(zhǔn)證書上.在使用該儀器設(shè)備時,應(yīng)對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行必要的修正。 （10）未經(jīng)定型的專用檢測儀器設(shè)備需提供相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證證明。5.5量值溯源5.5.1目的和范圍確保本公司所有測量的量值都能溯源到相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn),并符合計(jì)量法制規(guī)定.適用于本公司使用的所有測量設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)。5.5.2 職責(zé)（1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)量值溯源的治理。（2）檢測部負(fù)責(zé)量值溯源的實(shí)施。5.5.3治理要求（1）本公司制定和實(shí)施量值溯源程序(YNHY/WB05- eq oac(,8)-2015),以

47、確保在用的測量儀器設(shè)備量值符合計(jì)量法制規(guī)定。（2）對某些不能溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)的專門的儀器設(shè)備,可采納實(shí)驗(yàn)室間比對或測量儀器間比對和能力驗(yàn)證等方式提高測量結(jié)果的可信度。（3）本公司制定測量設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)打算,確保所有對檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性有阻礙的測量設(shè)備在使用之前,按照檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。（4）為加強(qiáng)校驗(yàn)用參考標(biāo)準(zhǔn)的治理,制定參考標(biāo)準(zhǔn)的檢定/校準(zhǔn)打算.確保參考標(biāo)準(zhǔn)在任何調(diào)整之前和之后均經(jīng)應(yīng)校準(zhǔn)。 （5）檢測活動中使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)必須是有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）。 （6）必要時,校驗(yàn)用參考標(biāo)準(zhǔn)在兩次周期檢定/校準(zhǔn)之間,進(jìn)行期間核查,以保持其檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)的置信度。5.6 抽樣和樣品處置5.6

48、.1目的和范圍保證檢測樣品的代表性、有效性和完整性,確保檢測結(jié)果的科學(xué)、公正.適用于本公司檢測樣品的抽取、運(yùn)輸、接收、處置、愛護(hù)、存儲、保留和處置的操縱。5.6.2職責(zé)（1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)樣品的接收、識不、貯存的治理。（2）檢測部負(fù)責(zé)樣品流轉(zhuǎn)、制作和檢測過程中的治理。5.6.3 治理要求（1）本公司制定和執(zhí)行檢測樣品治理程序(YNHY/WB05-2015),規(guī)定檢測樣品的接收、識不、流轉(zhuǎn)、制作、貯存、保留和處置的程序。（2）樣品的抽取、制備、傳送、貯存、處置執(zhí)行國家或行業(yè)的相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,沒有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范時,由本公司組織編寫抽樣制樣方法,經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行。 （3）抽樣必須有代表性,在抽樣過程中要對有關(guān)的因素進(jìn)行操縱,以確保檢測結(jié)果的有效,操縱的方式應(yīng)在“抽樣方法”中作出規(guī)定。（4）抽樣應(yīng)有記錄,必要時有抽樣位置的圖示或其它等效方法,如必要,還應(yīng)包括抽樣打算所依據(jù)的統(tǒng)計(jì)方法。（5）應(yīng)詳細(xì)記錄對抽樣打算的偏離、添加或刪節(jié)的要求,并告知相關(guān)人員。（6）接收顧客樣品時,應(yīng)記錄接收檢測樣品的狀態(tài),包括與正常（或規(guī)定）條件的偏離。（7）本公司制定檢測樣品的編號