GI-02-12 顧客要求評(píng)審管理標(biāo)準(zhǔn)

1、文件編號(hào)：GI/02/12 廣東電網(wǎng)公司電力科學(xué)研究院 版次/修改狀態(tài)C/0顧客要求評(píng)審管理標(biāo)準(zhǔn) GEPRI 2010年07月C / 02010.7.1高銘山廖宏楷高新華REV/M.S.版次/修改狀態(tài)IMPLEMDDATE生效日期COMPILER編 寫CHKDBY審 核APPRODBY批 準(zhǔn)MODIFI-CATION修 改APPRODBY批 準(zhǔn)ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE OF GUANGDONG POWER GRID CORPORATION廣東電網(wǎng)公司電力科學(xué)研究院文件編號(hào)：GI / 02 / 12顧客要求評(píng)審管理標(biāo)準(zhǔn)版權(quán)所有 COPYRIGHT 第 P

2、AGE 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)文件編號(hào)：GI/02/12 廣東電網(wǎng)公司電力科學(xué)研究院 版次/修改狀態(tài)C/0顧客要求評(píng)審管理標(biāo)準(zhǔn) GEPRI 2010年07月第 PAGE 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)顧客要求評(píng)審管理標(biāo)準(zhǔn)1 總則1.1通過(guò)對(duì)顧客要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審，保護(hù)雙方的合法權(quán)益，盡心盡力滿足顧客的要求。1.2 適用于廣東電網(wǎng)公司電力科學(xué)研究院（以下簡(jiǎn)稱“院”）經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中有關(guān)顧客要求的確定、評(píng)審。2 規(guī)范性引用文件無(wú)3 定義3.1 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是指與我院簽訂合同的項(xiàng)目。3.2 項(xiàng)目主管部門：經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的主要管理職能部門，主要有安全生產(chǎn)部、調(diào)試部、技術(shù)研發(fā)部。安全生產(chǎn)部是技術(shù)監(jiān)督項(xiàng)目主管部門，技術(shù)研發(fā)部是合同類

3、科研項(xiàng)目主管部門，調(diào)試部是除了技術(shù)監(jiān)督及合同類科研項(xiàng)目外的技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目主管部門。4 職責(zé)4.1 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部歸口管理五大產(chǎn)品（含檢測(cè)/校準(zhǔn)）（經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目）中有關(guān)顧客要求的確定和評(píng)審，并收集顧客滿意程度信息。4.2 安全生產(chǎn)部：參與技術(shù)監(jiān)督項(xiàng)目的有關(guān)顧客要求的確定和評(píng)審，配合計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部收集顧客滿意度信息。4.3 技術(shù)研發(fā)部：參與合同類科研項(xiàng)目的有關(guān)顧客要求的確定和評(píng)審，配合計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部收集顧客滿意度信息。4.4 調(diào)試部：參與調(diào)試（含基建期性能試驗(yàn)、基建期技術(shù)監(jiān)督）項(xiàng)目的有關(guān)顧客要求的確定和評(píng)審，配合計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部收集顧客滿意度信息。4.5 專業(yè)所：參與本所經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的顧客要求的確定和評(píng)審，配合計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部收集

4、顧客滿意度信息。4.6 必要時(shí)副總工或分管副院長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批評(píng)審意見(jiàn)。5 管理內(nèi)容和方法5.1 顧客要求的確定5.1.1 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部從多種途徑收集并獲得顧客要求，各部所獲得的顧客要求及時(shí)通知計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部。各部所接到的顧客要求要及時(shí)記錄，不得推脫或告知委托方聯(lián)系計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部。5.1.2 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部對(duì)顧客要求進(jìn)行初步確認(rèn)，主要包括：質(zhì)量要求、數(shù)量、價(jià)格、要求完成日期等，提供給相關(guān)項(xiàng)目主管職能部門和相關(guān)專業(yè)所。5.1.3 各部門對(duì)顧客要求進(jìn)行了解，確定顧客需求，包括：質(zhì)量要求、數(shù)量、價(jià)格、要求完成日期等。5.2 評(píng)審內(nèi)容應(yīng)對(duì)五大產(chǎn)品（含檢測(cè)/校準(zhǔn)）（經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目）的顧客要求、標(biāo)書、合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容如下：(

5、1) 對(duì)顧客提出的要求（包括法律、法規(guī)規(guī)定，檢測(cè)/校準(zhǔn)的方法，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，項(xiàng)目?jī)?nèi)容，現(xiàn)場(chǎng)位置，工作條件，周圍環(huán)境，資源提供，安健環(huán)要求、工期進(jìn)度和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等）。 (2) 本部門的技術(shù)能力、人力資源、儀器設(shè)備、交付期、支持服務(wù)等。(3) 與以前表述不一致的特殊要求。5.3 評(píng)審分類A類首次承擔(dān)且標(biāo)的額/合同額在50萬(wàn)元及以上，或標(biāo)的額/合同額在200萬(wàn)元及以上的項(xiàng)目；B類常規(guī)五大產(chǎn)品（含檢測(cè)/校準(zhǔn)）（經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目）項(xiàng)目，如:高低壓電氣產(chǎn)品、金屬材料、水、煤、油、氣體的檢測(cè)，計(jì)量器具檢定校準(zhǔn)等；C類除A 類、B 類外的其他項(xiàng)目。5.4 評(píng)審實(shí)施5.4.1 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部組織有關(guān)部門（質(zhì)檢中心）人員對(duì)顧

6、客的要求、標(biāo)書和合同進(jìn)行評(píng)審。5.4.2 對(duì)A類項(xiàng)目，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審方式可以采取會(huì)議或會(huì)簽形式，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫 “顧客要求、標(biāo)書和合同評(píng)審表”，項(xiàng)目實(shí)施部門主管審核，必要時(shí)，分管副總工程師或分管副院長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部保存評(píng)審紀(jì)錄。5.4.3 對(duì)B類項(xiàng)目的評(píng)審可簡(jiǎn)化為：檢測(cè)項(xiàng)目由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在“來(lái)樣登記表”或合同聯(lián)系人欄上簽名即可認(rèn)為完成評(píng)審；校準(zhǔn)項(xiàng)目由本院顧客服務(wù)中心工作人員在“送檢儀器登記表” 上簽名即可認(rèn)為完成評(píng)審。5.4.4 對(duì)C類項(xiàng)目的評(píng)審可簡(jiǎn)化為：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部和專業(yè)所負(fù)責(zé)人溝通后填寫項(xiàng)目承接單即認(rèn)為完成要求、標(biāo)書的評(píng)審；合同評(píng)審主要是由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部認(rèn)為有必要時(shí)進(jìn)

7、行。，合同評(píng)審后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或部門主管在合同書聯(lián)系人欄上簽名，即可認(rèn)為完成要求、合同的評(píng)審。5.4.5 中標(biāo)的項(xiàng)目，當(dāng)合同要求與招標(biāo)要求無(wú)原則性區(qū)別時(shí)，不再進(jìn)行合同評(píng)審；否則，應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。5.4.6 在合同評(píng)審過(guò)程中，當(dāng)合同的內(nèi)容與顧客要求有偏離時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部與顧客溝通（包括電話和傳真）。5.5 與五大產(chǎn)品（含檢測(cè)/校準(zhǔn)）（經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目）有關(guān)顧客要求的變更、延期或取消5.5.1 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部定期對(duì)已簽訂的合同項(xiàng)目進(jìn)行檢查，檢查合同執(zhí)行情況，當(dāng)與五大產(chǎn)品（含檢測(cè)、校準(zhǔn)）（經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目）有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門填寫變更原因， 由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部與顧客協(xié)調(diào)，對(duì)變更項(xiàng)目雙方進(jìn)行

8、確認(rèn)。合同變更后，新增項(xiàng)目須重新評(píng)審，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部根據(jù)相關(guān)部門填寫的變更單將修訂內(nèi)容在MIS合同管理系統(tǒng)上對(duì)原合同進(jìn)行修改填寫，并及時(shí)通知有關(guān)部門和人員。6 附則6.1 本標(biāo)準(zhǔn)由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)解釋。6.2 本標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)文之日起開(kāi)始試行。6.3 附錄1 GI/04/12/01 顧客要求、標(biāo)書和合同評(píng)審表,2 GI/04/12/02 合同變更確認(rèn)單3 GI/04/12/03 為項(xiàng)目承接工作單。 顧客要求、標(biāo)書和合同評(píng)審表No： 文件編號(hào)：GI/04/12/01項(xiàng)目名稱評(píng)審時(shí)間委托方估計(jì)金額評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審說(shuō)明備注a)1、是否符合相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。是 否1、評(píng)審意見(jiàn)在相應(yīng)條款的格上打，。2

9、、評(píng)審表由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫并簽名。3、A類項(xiàng)目：評(píng)審表由項(xiàng)目部門主管審核，評(píng)審表由分管副總工批準(zhǔn)，必要時(shí)由分管副院長(zhǎng)批準(zhǔn)。4、C類項(xiàng)目：標(biāo)書評(píng)審表由項(xiàng)目部門主管審核、批準(zhǔn)。2、是否符合五大產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（含檢測(cè)/校準(zhǔn)）的方法。是 否3、是否滿足顧客的工期、驗(yàn)收要求。是 否4、是否了解項(xiàng)目的內(nèi)容、位置、工作條件、周圍環(huán)境、資源提供。是 否b)1、本部門能否滿足項(xiàng)目的技術(shù)能力、人力資源、儀器設(shè)備、交付期和支持服務(wù)。是 否2、本部門是否需要分包工作。是 否c)是否特殊項(xiàng)目。是 否承接部門評(píng)審人（簽名）審核/日期： 批準(zhǔn)/日期 ： 編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第 頁(yè)合同變

10、更確認(rèn)單No: 文件編號(hào)：GI/04/12/02項(xiàng)目名稱委托方（甲方）合同編號(hào)服務(wù)方（乙方）合同編號(hào)合同簽訂時(shí)間合同金額（元）合同原條款內(nèi)容合同變更內(nèi)容及原因合同變更時(shí)間變更金額（元）備注：委托方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字：時(shí)間： 年 月 日服務(wù)方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字：時(shí)間： 年 月 日委托方負(fù)責(zé)部門確認(rèn)：（蓋章） 時(shí)間： 年 月 日服務(wù)方實(shí)施部門確認(rèn)：（蓋章）時(shí)間： 年 月 日委托方名稱：（蓋章）法定代表人/委托代理人：（簽名）時(shí)間： 年 月 日服務(wù)方名稱：（蓋章）法定代表人/委托代理人：（簽名）時(shí)間： 年 月 日文件編號(hào)：GI/04/12/03廣東電網(wǎng)公司電力科學(xué)研究院項(xiàng)目承接工作單年 月 日項(xiàng)目名稱項(xiàng)目信息來(lái)源部所部所聯(lián)系人、電話委托方委托方聯(lián)系人、電話項(xiàng)目概況：項(xiàng)目所屬專業(yè)： 綜合(ZH) 調(diào)試(TS) 輪機(jī)(LJ) 鍋爐(GL) 高壓(GY) 系統(tǒng)(XT) 電測(cè)(DC) 自動(dòng)化(ZD) 熱工(RG) 化學(xué)(HX) 環(huán)保(HB) 金屬(JS) 科技情報(bào)所(QB) 其他(QT)項(xiàng)目作業(yè)號(hào)：項(xiàng)目評(píng)估情況：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部： 項(xiàng)目承辦方：D J Y G合同簽定情況報(bào)告類別： 項(xiàng)目承接部門: 調(diào)試部 安生部 技研部1、此單由項(xiàng)目信息來(lái)源部門填寫至“項(xiàng)目所屬部門”一欄，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)填寫“項(xiàng)目作業(yè)號(hào)”至“項(xiàng)目承接部門”四欄，“合同簽