中國石油廣西銷售公司便利店盤點管理辦法(中油桂銷〔2014〕103號)1

1、PAGE PAGE - 4 -中國石油廣西銷售公司便利店盤點管理方法第一章 總 則第一條 為規(guī)范、統(tǒng)一加油站便利店業(yè)務，加強便利店存貨管理，愛護公司財產(chǎn)的平安，保證庫存商品真實、精確，特制定本制度。其次條 本制度適用于公司各加油站便利店盤點（中心倉盤點制度另行制訂）。其次章 盤點小組成員及職責盤點小組由分公司業(yè)務運作部、財務部相關人員及加油站經(jīng)理、核算員、專（兼）職便利店主管組成。加油站經(jīng)理必需組織和監(jiān)督整個盤點過程，并對盤點結果負責。第三條 便利店商品專（兼）職便利店主管、加油站經(jīng)理為實物管理的第一責任人，核算員為其次責任人。第四條 盤點小組的主要任務：（一）對便利店商品進行實物盤點，查明盤

2、盈、盤虧的緣由；（二）要查明管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和規(guī)章制度落實上的缺陷，由加油站經(jīng)理負責出具盤點報告；（三）業(yè)務運作部、財務部相關人員簽字后存檔并作相應處理。第三章 盤 點第五條 月度盤點時間一般為每月28號（27號下午4：00日結后，2月份為月末提前兩天），詳細時間依據(jù)非油銷售分公司通知日期執(zhí)行；由各分公司組織盤點小組分別進行。第六條 每年由非油銷售分公司、財務處組織一至兩次分公司交叉盤點，盤點人員由非油銷售分公司、財務處統(tǒng)籌支配、組織實施。第七條 各分公司每月須抽查盤點兩至四座便利店，全年原則上須抽查盤點完所屬各便利店，盤點人員由分公司業(yè)務運作部、財務部人員組成。第八條 盤點前一天,當班前

3、庭主管、收銀員應將貨架上的貨物整理好，同一種商品必需擺放在一起，同一種類的貨物也應擺放在一起，擺放的位置要以簡單清點為原則。第九條 手工盤點流程：（一）每月盤點前一天，加油站經(jīng)理組織成立本站非油品盤點小組，整理好待盤點商品，打算好預盤表。（二）財務部、業(yè)務運作部等相關崗位到位后，實地盤點時依據(jù)預盤表中的依次，對便利店商品逐一清點完畢再經(jīng)復核核對，出具盤點明細表并簽字確認。（三）起先盤點時，需停止掃碼銷售。（四）在盤點中，盤點人員對便利店實物逐一盤點，一人檢查，一人復核，一人記錄，保證庫存實物盤點精確。同時檢查商品的保質期是否到期，商品是否有損壞，是否變質，將損壞變質的商品拿出待處理。（五）經(jīng)核

4、實盤點后沒有差異的狀況下，由財務部、業(yè)務運作部盤點人員監(jiān)督將盤點表數(shù)據(jù)錄入便利店盤點明細表中，核對無誤后當場備份后帶回分公司備查。第十條 系統(tǒng)盤點流程：（一）專（兼）職便利店主管登陸到BOS系統(tǒng)后，按步驟進入盤點界面：后臺系統(tǒng)-主菜單-便利店業(yè)務-便利店商品中盤點。（二）依據(jù)站級業(yè)務操作手冊錄入盤點表。（三）待分公司業(yè)務、財務關鍵用戶處理完畢的其次天，進行掃碼銷售。第四章 盤點處理第十一條 盤點報表和盤盈、盤虧報告需經(jīng)核算員和加油站經(jīng)理審核后簽字確認，盤點的結果必需依據(jù)盤點小組提出的報告，剛好、精確查明緣由進行處理。第十二條 非油商品報損，必需查明緣由。如能查明責任人，由相關責任人進行賠償；如不能查明責任人，非油商品盤虧部分由便利店主管賠償35%，加油站經(jīng)理賠償35%，核算員賠償15%（兼任便利店主管的不再擔當，由加油站其他人員分擔），加油站其他人員賠償15%；賠償必需按商品當期零售價由財務部負責在當月內(nèi)收回。第十三條 非油商品的盤盈部分，應馬上進行復盤，確定盤盈的部分商品