QualitySystemAudit合格供應(yīng)商審核表

1、FORMNO:ACT-FM-PS-024VER:A/0NoEvaluationProcessDetailsAllotmentPointsNotesandComments1.1資材倉庫管理狀態(tài)1）資材倉庫5S狀態(tài)是否良好，是否定期進(jìn)行點檢？12）資材倉庫的5S狀態(tài)和記錄至少一個月一次.0.53）溫度濕度的管理基準(zhǔn)是否合理設(shè)定0.54）是否每日點檢并記錄倉庫的溫濕度0.5趨勢管理5）夏季高溫高濕時是否樹立對策16）是否有避免陽光直射的措施例如關(guān)緊窗戶等0.57）是否對于資材庫有防塵措施（開關(guān)門）0.58）是否有區(qū)域劃分及運輸通道安全標(biāo)識0.51.2資材管理先進(jìn)先出及資材有效期的管理1）為了先進(jìn)先出

2、管理是否每個包裝上都帖有有周/月標(biāo)簽12）小包裝的資材是否保存在盤中進(jìn)行先進(jìn)先出管理0.53）對于有效性資材是否管理有效期并管理清單0.5漆，膠,助焊劑，酒精等4）資材是否在有效期之內(nèi)被使用11資材管理5）資材的有效期是否以資材的生產(chǎn)日期進(jìn)行管理不合格倉庫的資材是否超過規(guī)定的期0.5限資材的存儲狀態(tài)1）資材倉庫的放置圖是否配置，是否與保管實際致0.52）資材堆放層數(shù)基準(zhǔn)是否定立，是否遵守基準(zhǔn)？13）是否有資材混放，倒放,BOX?14）是否有資材BOX擠壓，破損現(xiàn)象0.55）是否有利用塑料盒阻擋灰塵0.56）剩余資材是否封閉保管,BOX有無開封？0.51.4特殊資材的保管狀態(tài)1）半導(dǎo)體等對靜電敏

3、感的資材是否保存在有接地裝置的貨架12）確認(rèn)處理半導(dǎo)體的作業(yè)者是否配帶靜電環(huán)0.53）真空包裝的半導(dǎo)體殘量是否有真空包裝或存放在恒溫恒濕箱中14）是否對需低溫保存的資材（5CJ）進(jìn)行管理0.5膠/樹脂5）需低溫保存的資材是否100%放入冰箱保存16）是否每日點檢溫箱的溫度并做記錄0.5TrendControlNoEvaluationProcessDetailsAllotmentPointsNotesandComments評點配點1.5長期在庫管理狀態(tài)小計1）長期在庫資材是否在單獨區(qū)域保存，是否配備布告牌112）如果沒有把長期在庫資材單獨保存，是否在長期在庫資材包裝盒上貼長期標(biāo)簽0.52003）

4、長期在庫資材定期檢查與檢查記錄是否致14）長期在庫資材是否在BOX上記錄檢查結(jié)果或貼標(biāo)簽0.52.1不合格品倉庫管理狀態(tài)1）不合格品（原材料/制品）是否有單獨保管倉庫（區(qū)域）12）不合格品倉庫是否有鎖定設(shè)備，是否有指定擔(dān)當(dāng)專門管理0.53）倉庫內(nèi)5S狀態(tài)是否良好12.2不合格品保管狀態(tài)2不合格品的管理1）不合格品是否有因保管不善而誘發(fā)其它不良的可能？12）是否對不合格品的發(fā)生日,發(fā)生場所，不良內(nèi)容等記錄管理？0.53）是否有不合格資材的管理清單,并且和實際狀態(tài)一致14）是否有不合格品LIST，是否從發(fā)生到返品（報廢）都進(jìn)行管理？0.55）是否管理不合格產(chǎn)品的處理周期（Local:1周，海外：3

5、月）12.3不合格產(chǎn)品的處理狀態(tài)評點配點1）是否有各種不合格品的措施程序，并按照基準(zhǔn)進(jìn)行？0.5小2）發(fā)生不合格情況時是否利用E-MAIL或文件對相關(guān)部門反饋1計1003）各種不合格產(chǎn)品的處理是否在規(guī)定的日期內(nèi)進(jìn)行？14）最終的決定（返工，選別，廢棄）是否通過相關(guān)的承認(rèn)13.1產(chǎn)品倉庫的管理狀態(tài)1）產(chǎn)品倉庫5S狀態(tài)是否良好，是否定期進(jìn)行點檢？12）產(chǎn)品倉庫的5S狀態(tài)和記錄至少一個月一次.0.53）溫度濕度的管理基準(zhǔn)是否合理設(shè)定0.53產(chǎn)品管理4）是否每日點檢并記錄倉庫的溫濕度0.5TrendControl5）夏季高溫高濕時是否樹立對策16）是否有避免陽光直射的措施例如關(guān)緊窗戶等0.57）是否對

6、于資材庫有防塵措施（開關(guān)門）0.58）是否有區(qū)域劃分及運輸通道安全標(biāo)識0.5NoEvaluationProcessDetailsAllotmentPointsNotesandComments3.2產(chǎn)品存儲狀態(tài)1）產(chǎn)品倉庫的放置圖是否配置，是否與保管實際致0.52）產(chǎn)品碼放層數(shù)基準(zhǔn)是否定立，是否遵守基準(zhǔn)？13產(chǎn)品管理3）是否有產(chǎn)品混放，倒放BOX?14）是否有產(chǎn)品BOX擠壓，破損現(xiàn)象？0.55）是否利用塑料盒進(jìn)行防塵措施？0.56）殘量產(chǎn)品是否密封管理,產(chǎn)品包裝是否有開封的現(xiàn)象0.57）長期庫存是否區(qū)分管理，保管狀態(tài)是否良好13.3產(chǎn)品倉庫及出庫管理狀態(tài)1）是否按照LOT別標(biāo)識在外箱上，并進(jìn)行先

7、入先出管理？0.51202）同產(chǎn)品各種不同的LOT是否被包裝在同包裝內(nèi)？0.53）出貨不同地點和日期的產(chǎn)品LOTNO是否被系統(tǒng)的管理1Controlthroughsystem4.1承認(rèn)書管理狀態(tài)1）開發(fā)，量產(chǎn)品的承認(rèn)書/圖紙是否100%保管？12）是否通過保管我公司的承認(rèn)原管理客戶的要求事項？13）承認(rèn)書是否是最新的版本,并對版本進(jìn)行管理？14）承認(rèn)書及圖紙是否整理成冊并且易于查找？0.54.2品質(zhì)失敗事例管理狀態(tài)4開發(fā)管理1）是否對失敗事例按照項目別整理在CHECKSHEET中?12）開發(fā)失敗事例是否周期性UPDATE?0.53）失敗事例是否反映在開發(fā)MODEL上，并進(jìn)行管理？沒海外工廠無開

8、發(fā)能力的，對4.2不做評價14.3開發(fā)產(chǎn)品評價會議實施狀態(tài)1）是否進(jìn)行開發(fā)階段的認(rèn)證會，并對相關(guān)文件進(jìn)行記錄？12）必要部門是否參加產(chǎn)品認(rèn)證會開發(fā)，品質(zhì)，生產(chǎn)技術(shù),生產(chǎn),等?13）在認(rèn)證會提出的問題是否被有效的改善？14）是否執(zhí)行改善對策后，再次對完成品進(jìn)行評價會？11105）產(chǎn)品認(rèn)證會的文件是否與海外工廠的產(chǎn)品起轉(zhuǎn)移？海外工廠沒有開發(fā)部門，通過本社發(fā)布的文件進(jìn)行替代4.3項（對于沒有發(fā)行的:：0分）1NoEvaluationProcessDetailsAllotmentPointsNotesandComments5.1作業(yè)指導(dǎo)書管理狀態(tài)1）產(chǎn)品流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)該在量產(chǎn)前完成，并且在量產(chǎn)階

9、段適用？12）作業(yè)指導(dǎo)書上是否明確標(biāo)記使用設(shè)備，程序，資材規(guī)格等？13）是否每個工位配備作業(yè)指導(dǎo)書（每個作業(yè)員一份）15作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理4）制定變更作業(yè)指導(dǎo)書是否被相關(guān)人員承認(rèn)，（生產(chǎn)部門LEADER）0.55）是否管理作業(yè)指導(dǎo)書的變更履歷？16）作業(yè)指導(dǎo)書的管理是否容易查找？0.55.2作業(yè)指導(dǎo)書的遵守狀態(tài)否是1/12）是否對全工程的作業(yè)指導(dǎo)書的遵守狀態(tài)進(jìn)行點檢？1nnnn3）是否管理作業(yè)指導(dǎo)書的遵守率（指出問題數(shù)量/檢查項目總數(shù)）？1評點配點小4）對于指出的問題的改善對策是否100%樹立？1計n5）對于提出的改善對策是否被執(zhí)行，并且對結(jié)果進(jìn)行記錄？111o6）作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)AUDITOR的選定是否合

10、理，是否接受必要的教育？16.1工程檢查實施狀態(tài)1）工程檢查基準(zhǔn)的設(shè)定是否合理？（關(guān)鍵工序應(yīng)該天進(jìn)行至少4次）12）工程檢查是否完全按照標(biāo)準(zhǔn)充分執(zhí)行，并制定檢查報告？13）工程檢查時發(fā)現(xiàn)的不良問題是否100%樹立改善對策？14）是否點檢并記錄改善對策的執(zhí)行情況？15）針對發(fā)生不良的LOT是否進(jìn)行再檢查并對結(jié)果進(jìn)行記錄？16.2CTQ工程管理狀態(tài)CTQ:CriticalToQuality6工程管理1）CTQ工程是否選定合理？12）CTQ工程是否有明確的CTQ工程標(biāo)識？0.53）CTQ工程的工程檢查是否實施？16.3Cpk管理狀態(tài)1）對重要項目是否進(jìn)行Cpk的管理？0.52）Cpk測定周期及試料是

11、否適當(dāng)時間別5個以上？（20個或更多/天）0.53）是否每日則定CPK并進(jìn)行日別TREND管理？0.54）Cpk值脫離管理范圍時是否分析原因并采取措施？0.5NoEvaluationProcessDetailsAllotmentPointsNotesandComments6.4LINE-STOP運營狀態(tài)1）是否具有LINE-STOP運營基準(zhǔn),基準(zhǔn)是否合理設(shè)定？（區(qū)分關(guān)鍵/主要不良）12）停線執(zhí)行是否按照基準(zhǔn)執(zhí)行？13）是否樹立改善對策后再重新開起已經(jīng)停的生產(chǎn)線？16.5工程不良改善活動充實度6工程管理1）工程不良品是否由指定擔(dān)當(dāng)進(jìn)行收集和分析？12）工程不良的分析結(jié)果是否按照周別/月別整理？1

12、3）Worst不良是否按照工程不良分析產(chǎn)生？14）Worst不良是否按照分析結(jié)果進(jìn)行改善活動？15）是否實施工程不良改善活動的有效性檢證？1比較改善前/后6.6修理制品管理狀態(tài)評點配點1）不良品是否在Repair后投入到檢杳工程前？1小2）修理品是否在標(biāo)識修理品投入?yún)^(qū)進(jìn)行投入？0.5計1913）修理室中的修理前后的產(chǎn)品是否進(jìn)行區(qū)分？14）修理好的產(chǎn)品是否很好的存放（混裝/擠壓）17.1計測器管理狀態(tài)1）是否具備測定儀器LIST，全部測定儀器是否進(jìn)行現(xiàn)況管理？12）是否按照各測定儀器的履歷卡進(jìn)行管理？檢校驗，維修履歷等?0.53）是否在工程和品質(zhì)使用校驗不合格的儀器或未校驗的儀器？14）不使用的

13、測量儀器是否區(qū)分管理,保管狀態(tài)是否良好？0.57計測器管理7.2計測器檢/校正狀態(tài)1）對需檢/校正的測定儀器是否有管理清單，并且周期保管？0.52）需檢/校正的測定儀器在期限內(nèi)進(jìn)行檢/校正？1檢校驗授權(quán)機(jī)關(guān)3）檢/校正以后的證書是否進(jìn)行管理？0.54）檢/校正的數(shù)據(jù)是否記錄在證書上？0.57.3自主點檢狀態(tài)1）是否具有需要自檢測的儀器清單，并有效期內(nèi)保管？0.52）自檢測的儀器是否在有效期內(nèi)進(jìn)行檢測？1603）自檢測的基準(zhǔn)是否周期的設(shè)定？14）是否在儀器自檢測后對結(jié)果進(jìn)行記錄？1NoEvaluationProcessDetailsAllotmentPointsNotesandComments8

14、.1設(shè)備管理狀態(tài)1）設(shè)備是否保持清潔，沒有雜物,灰塵等12）設(shè)備周邊是否保持清潔，是否有漏水/漏液/部品落地等現(xiàn)象？18設(shè)備管理3）是否具備設(shè)備日常點檢標(biāo)準(zhǔn)書，并粘貼在設(shè)備上？0.54）是否按照設(shè)備日常點檢標(biāo)準(zhǔn)書進(jìn)行每日點檢設(shè)備？18.2設(shè)備預(yù)防保全狀態(tài)1）是否具有設(shè)備別預(yù)防保全的設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)書,保全項目是否合理？12）是否樹立設(shè)備別預(yù)防保全計劃，并按照計劃實施？13）設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)計劃和實際是否明確遵守？0.5804）每臺設(shè)備保養(yǎng)點油是否遵守上油點/周期/基準(zhǔn)等15）是否保留各設(shè)備別適量備件，并進(jìn)行保險庫存的管理？19.12次VENDOR登錄狀態(tài)1）是否按照2次VENDOR選定程序進(jìn)行登錄？12）

15、2次VENDOR登錄時，品質(zhì)部門是否參加并進(jìn)行AUDIT？13）Audit時指出的問題點是否樹立改善對策？0.54）2次VENDOR登錄AUDIT時的指出事項是否在登錄前接收對策？0.55）登錄2次VENDOR時是否接收相關(guān)文件（公司現(xiàn)況/SQMP等）196）以上5條是否周期的更新至少每年0.52次VENDOR管理9.22次VENDOR品質(zhì)評價1）2次VENDOR是否樹立質(zhì)量目標(biāo)（工程不良和進(jìn)廠檢查）？12）2次VENDOR質(zhì)量結(jié)果（工程不良或進(jìn)廠檢查）是否被收集和報告？0.53）當(dāng)超過不良目標(biāo)時是否樹立改善對策？14）對于2次VENDOR是否進(jìn)行每月質(zhì)量評價，并發(fā)布到該公司19.32次VEN

16、DORAUDIT實施狀態(tài)1）是否樹立定期的2次VENDORAUDIT計劃并按照計劃實施？12）對于AUDIT計劃和實際的結(jié)果是否遵守0.53）是否接受AUDIT指出事項的改善對策并進(jìn)行事后管理？0.51204）是否使用定型化的AUDITCHECKSHEET？15）是否定期的和業(yè)體進(jìn)行質(zhì)量會議（至少每半年次）1NoEvaluationProcessDetailsAllotmentPointsNotesandComments10.1進(jìn)廠檢查標(biāo)準(zhǔn)管理狀態(tài)1）是否具備原資材別進(jìn)廠檢查基準(zhǔn)書及SAMPLE?12）是否管理進(jìn)廠檢查基準(zhǔn)書的制/改定履力，責(zé)任者是否承認(rèn)？110.2進(jìn)廠檢查實施狀態(tài)1）是否具備

17、基本的測定儀器來實施檢查？12）不可檢查項目是否接收業(yè)體成績書或依賴外部機(jī)關(guān)進(jìn)行？0.53）檢查后是否制定進(jìn)廠檢查成績書（業(yè)體成績書可以替代）14）管理檢查（無檢查）基準(zhǔn)是否合理，是否按照基準(zhǔn)進(jìn)行？15）承認(rèn)書/檢查基準(zhǔn)書/進(jìn)廠檢查成績書的內(nèi)容是否致？16）檢查完了的LOT是否做合/否標(biāo)識（LABEL或STAMP標(biāo)記）？110.3不合格LOT處理狀態(tài)1）不合格LOT是否發(fā)送改善要求書？110進(jìn)貨檢查2）品質(zhì)改善對策書是否在規(guī)定的期間回復(fù)（一周之內(nèi)）1進(jìn)貝檢查3）改善對策的事后管理是否實施（下一LOT改善與否確認(rèn)）？0.54）不合格LOT是否文件化區(qū)分管理，并且有效驗證計劃很好的執(zhí)行？110.4

18、特采資材的處理狀態(tài)特采:限度使用/選別使用1）是否僅僅當(dāng)資材短缺時進(jìn)行特別采用？12）特采是否經(jīng)過相關(guān)生產(chǎn)部門并且最終由品質(zhì)部門決定的流程？13）對于需要選別使用的是否完全選別后,重新經(jīng)過檢杳使用？110.5進(jìn)廠檢查結(jié)果的管理狀態(tài)1）質(zhì)量目標(biāo)是否被建立（工程不良或進(jìn)廠檢杳）12）進(jìn)廠檢查質(zhì)量結(jié)果（工程不良或進(jìn)廠檢查）是否月別整理和報告13）業(yè)體的品質(zhì)目標(biāo)超出時是否樹立改善對策14）業(yè)體的質(zhì)量評價是否月別進(jìn)行，結(jié)果是否發(fā)送到相關(guān)業(yè)體110.6業(yè)體的AUDIT進(jìn)行現(xiàn)況#.10.6業(yè)體AUDIT現(xiàn)況僅僅限于ASSY物1）對于各業(yè)體的AUDIT是否按照計劃執(zhí)行？1業(yè)體.2）對于AUDIT計劃和實際的結(jié)

19、果是否遵守0.5#.除了SAMSUNG指定的業(yè)體3）是否接受AUDIT指出事項的改善對策并進(jìn)行事后管理？0.5#.除了供應(yīng)原材料的公司qqn4）是否使用定型化的AUDITCHECKSHEET?12205）是否定期的和業(yè)體進(jìn)行質(zhì)量會議（至少每半年次）1NoEvaluationProcessDetailsAllotmentPointsNotesandComments11.1出荷檢查標(biāo)準(zhǔn)管理狀態(tài)1）是否具備制品別出荷檢查基準(zhǔn)書12）檢查項目是否包括顧客承認(rèn)書/顧客要求事項的內(nèi)容13）是否管理出荷檢查基準(zhǔn)書的制/改定履力，責(zé)任者是否承認(rèn)111.2出荷檢查實施狀態(tài)1）出荷檢查水準(zhǔn)是否比客戶的水準(zhǔn)更嚴(yán)格（

20、不允許米用同一水準(zhǔn)）12）顧客承認(rèn)書/檢查基準(zhǔn)書/出荷檢查成績書的內(nèi)容是否一致13）出荷檢查Lot組成是否合理（允許每日的基本Lot構(gòu)成）14）出荷檢查時是否重點管理顧客不滿事項并記錄在成績書上15）檢查完了的LOT是否做合/否標(biāo)識（LABEL或STAMP標(biāo)記）111出荷檢査6）Lot是否按等待/完成出荷檢查，不合格等分類堆放111.3不合格LOT保管狀態(tài)1）不合格LOT的品質(zhì)改善是否100%發(fā)送給生產(chǎn)部門12）品質(zhì)改善對策書是否在一定期間給予回復(fù)（3天內(nèi)）13）改善對策書是否指定重檢結(jié)果0.54）對改善對策的有效性是否驗證（列入下一Lot的檢查結(jié)果）15）不合格Lot是否列入單獨文件夾管理，

21、并且管理其有效性驗證計劃111.4出荷檢查結(jié)果管理狀態(tài)1）質(zhì)量指標(biāo)中是否樹立了目標(biāo)，如Lot不合格率/抽樣不合格率12）出荷檢查質(zhì)量指標(biāo)的月別趨勢是否管理0.53）出荷檢杳結(jié)果是否每月收集并報告111.5出荷檢查改善對策的實施狀態(tài)1）在出荷檢查不良和工程不良間的連接分析是否實施11qn2）提高工程不良檢出力的對策是否建立在連接分析的基礎(chǔ)上11903）是否對提高檢出力改善對策的有效性進(jìn)行驗證1改善前ij/后比較12.1設(shè)計變更管理狀態(tài)1）母企業(yè)的設(shè)計變更情報表是否無遺漏的發(fā)給所有需要部門（生產(chǎn)/品質(zhì)/子公司等）112設(shè)計變更管理2）像應(yīng)用方法/應(yīng)用計劃等詳細(xì)資料是否記錄在設(shè)計變更情報表上13）設(shè)

22、計變更點申請上是否對從變更接收到生產(chǎn)適用，納品日程等內(nèi)容進(jìn)行管理14）當(dāng)設(shè)計變更發(fā)生時，是否能對作業(yè)指導(dǎo)書或出荷檢查基準(zhǔn)書及時作出修改1NoEvaluationProcessDetailsAllotmentPointsNotesandComments12設(shè)計變更管理12.2變更初物管理狀態(tài)1）變更點執(zhí)行后是否對初物的序列號和LotNo進(jìn)行記錄（生產(chǎn)部門）2）對應(yīng)用變更的產(chǎn)品實施出荷檢查時是否確認(rèn)變更內(nèi)容3）初物品（變更/新規(guī)）出荷檢查時是否在檢查成績書上標(biāo)識變更初物4）初物品（變更/新規(guī)）納品時是否貼上變更初物L(fēng)ABEL111112.32次VENDOR設(shè)計變更管理狀態(tài)1）與2次Vendor相關(guān)

23、的設(shè)計變更發(fā)生時，是否通知2次Vendor2）入庫時2次VENDOR的設(shè)計變更Lot是否貼上變更初物L(fēng)ABEL1110013顧客不滿處理13.1顧客不滿臨時措施狀態(tài)1）顧客不滿事項接收后（營業(yè)/品質(zhì)）是否在（D+1）日內(nèi)傳達(dá)相關(guān)部屬2）顧客不滿事項傳達(dá)到基層作業(yè)員，是否實施教育訓(xùn)練3）顧客不滿事項是否100%樹立改善對策并回復(fù)對策4）顧客不滿事項發(fā)生時是否能夠采取措施到顧客在庫/運輸在庫5）是否將進(jìn)出庫結(jié)果記錄在改善對策的文件6）顧客不滿事項是否向代表理事（CEO）做書面報告（e-mail）1111110.80.80.80.80.80.813.2顧客不滿事后管理狀態(tài)1）是否改正必要的標(biāo)準(zhǔn)以防止

24、再發(fā)生同類不滿事項2）是否自主地點檢針對顧客不滿事項的改善對策的實施與否及結(jié)果記錄3）是否對顧客不滿事項的改善對策進(jìn)行有效性驗證（跟蹤同類不滿事項再發(fā)生）4）是否按照顧客別整理不滿事項并進(jìn)行有效性驗證履歷管理11110.50.5003個月的事后管理105.814信賴性試驗14.1信賴性實驗INFRA狀態(tài)1）是否有信賴性試驗所需的試驗設(shè)備2）是否具備測試JIG并用于有效的信賴性試驗3）實驗室是否有損壞的信賴性試驗設(shè)備4）是否具備信賴性實驗的基準(zhǔn)5）信賴性試驗條件是否比母企業(yè)的要求寬松6）是否為加強(qiáng)不良檢出力或部品信賴性修改試驗條件.無信賴性試驗設(shè)備的海外工廠，在14.1標(biāo)識N/A.111111QualitySystemAuditCh