新版質(zhì)量管理程序文件培訓(1)ppt課件

1、新版質(zhì)量管理程序文件培訓2003年11月 1.新版質(zhì)量管理程序文件培訓一、GJB9001A-2001規(guī)范有關內(nèi)容引見二、審核的重點及主要程序文件解釋2.一、GJB9001A-2001規(guī)范有關內(nèi)容1、GJB9001A-2001規(guī)范產(chǎn)生的背景、編制的原那么、方法和重點2、GJB9001A-2001規(guī)范的主要變化3、質(zhì)量管理十大原那么4、有關術(shù)語和定義3.一、GJB9001A-2001規(guī)范引見GJB9001A-2001規(guī)范產(chǎn)生的背景、編制的原那么、方法和重點 國際規(guī)范化組織質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會ISO/TC176在各國質(zhì)量管理規(guī)范和質(zhì)量保證規(guī)范的根底上，充分汲取質(zhì)量管理的研討成果和實際閱歷，于

2、1986年相繼制定并發(fā)布了“ISO9000系列規(guī)范；1992年我國決議等同采用ISO9000系列規(guī)范，并發(fā)布了GB/T9000系列規(guī)范。1996年發(fā)布了GJB/Z90019004-96質(zhì)量管理和質(zhì)量保證國家軍用系列規(guī)范。2000年，國際規(guī)范化組織發(fā)布了修訂的2000版ISO9000族規(guī)范，國家規(guī)范也隨之修訂并于2000年12月發(fā)布新的GB/T19001-2000系列規(guī)范； 4.一 規(guī)范引見續(xù) 總裝于2001年5月31日發(fā)布了GJB9001A-2001軍用規(guī)范，作為各配備管理部門對軍品承制單位提出質(zhì)量管理體系要求和實施質(zhì)量管理體系審核的根據(jù)，也是軍質(zhì)量量體系認證機構(gòu)對軍質(zhì)量量管理體系實施認證審核

3、的根據(jù)。5.一 規(guī)范引見續(xù) GJB9001A-2001是以等同采用GB/T19001-2000為根底，添加軍工產(chǎn)品的特殊要求編制的，包括了GB/T19001-2000的全部內(nèi)容和特點，突出了以下重點：兼顧設計、開發(fā)、消費、安裝和效力，突出了設計和開發(fā)；兼顧硬件、軟件、流程性資料和效力，突出了硬件和軟件；兼顧產(chǎn)品構(gòu)成的各個過程，突出了關鍵過程；兼顧了相關方，突出了顧客。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的謀劃中要求進展“風險分析和評價，構(gòu)成各階段風險分析文件，在設計和開發(fā)中要求“編制產(chǎn)品設計和開發(fā)方案，識別制約產(chǎn)品設計和開發(fā)的關鍵要素和薄弱環(huán)節(jié)并確定相應措施等要求。6.一 規(guī)范引見主要變化GJB9001A-2001

4、規(guī)范的主要變化GJB9001A-2001與GJB/Z9001-96規(guī)范相比，軍用產(chǎn)品特殊要求部分，添加了一些新內(nèi)容，也修正了一些原有的要求。添加的主要內(nèi)容： 7.一 規(guī)范引見總要求1總要求4.1組織應接受顧客對過程的監(jiān)視，堅持產(chǎn)品的可追溯性。“組織應接受顧客對過程的監(jiān)視 這項要求充分表達了以顧客為關注焦點的質(zhì)量管理原那么，這種提法和要求在規(guī)范1.2、7.1.7、7.2.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.9、7.4.1、7.5.1、7.5.7、8.2.4、8.3、8.5.2條中均提出了要求。8.一 規(guī)范引見產(chǎn)品的可追溯性“堅持產(chǎn)品的可追溯性 即要求能追溯到原資料、另部件的來源、加工

5、過程的歷史、產(chǎn)品交付后的分布和場所。我們可以經(jīng)過對產(chǎn)品構(gòu)成的過程各階段的記錄進展追溯，產(chǎn)品的有關記錄不僅應能證明產(chǎn)品的符合性，還應滿足對產(chǎn)品的可追溯性要求。這些在規(guī)范4.2.4記錄的控制、7.5.3標識和可追溯性、7.5.6關鍵過程中提出了詳細要求。我們常用工序質(zhì)量檢驗卡、檢驗實驗記錄、合格證明以及批次管理等。其支持性文件主要有：。9.一 規(guī)范引見記錄控制2記錄控制4.2.4 記錄應能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完好質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度。記錄的保管時間應滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品壽命周期相順應。按照規(guī)范定義：記錄是闡明所獲得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。即記錄是一種

6、特殊類型的文件。這次在我們的程序文件明確規(guī)定了各單位部門擔任的記錄和保管期限。 見程序文件附錄。10.一 規(guī)范引見人力資源 3人力資源6.2 對各級管理者以及對產(chǎn)質(zhì)量量有直接影響的人員應按規(guī)定的時間間隔進展有關質(zhì)量管理知識和崗位技藝的培訓、考核，并按規(guī)定要求持證上崗。11.一 規(guī)范引見信息4信息 作為資源管理的一項內(nèi)容 ，要求組織“確定質(zhì)量信息的需求，按規(guī)定搜集、儲存、傳送和處置信息。重點是產(chǎn)質(zhì)量量信息應滿足顧客的需求。12.一 規(guī)范引見產(chǎn)品實現(xiàn)的謀劃5產(chǎn)品實現(xiàn)的謀劃7.1 組織對復雜產(chǎn)品實現(xiàn)的各階段都應進展風險分析和評價，構(gòu)成各階段風險分析文件。 從產(chǎn)品要求確實定、設計和開發(fā)、采購到消費和效

7、力提供，應對有關技術(shù)、進度及費用的風險進展分析和評價，找出需求留意控制的薄弱環(huán)節(jié)，構(gòu)成各階段風險分析文件并提供應顧客。這項要求我們在程序文件中有詳細的要求。13.一 規(guī)范引見設計和開發(fā)謀劃6設計和開發(fā)謀劃7.3.1這里主要添加了編制產(chǎn)品設計和開發(fā)方案，并在進展設計和開發(fā)謀劃時，要確定：設計和開發(fā)的階段，即階段劃分；適宜于每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；設計和開發(fā)的職責和權(quán)限。14.一 規(guī)范引見續(xù)在進展謀劃時，要確保：設計、制造和效力等專業(yè)人員共同參與設計和開發(fā)活動；識別制約產(chǎn)品設計和開發(fā)的關鍵要素和薄弱環(huán)節(jié)并確定相應的措施；對復雜產(chǎn)品進展特性分析；按規(guī)定的要求確定并提出產(chǎn)品交付時需求

8、配置的保證資源。15.一 規(guī)范引見關鍵過程 (7) 關鍵過程對關鍵過程的控制，規(guī)范提出了系統(tǒng)要求，包括：對關鍵過程進展了定義。關鍵過程對構(gòu)成產(chǎn)質(zhì)量量起決議作用的過程。普通包括構(gòu)成關鍵、重要特性的過程；加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易呵斥艱苦經(jīng)濟損失的過程等。16.一 規(guī)范引見續(xù)對復雜產(chǎn)品進展特性分析；編制關鍵件、重要件工程明細表，并在設計文件和圖樣上作相應標識；組織應識別關鍵過程，編制關鍵過程明細表，并執(zhí)行關鍵過程控制文件。17.一 規(guī)范引見以顧客為關注焦點8以顧客為關注焦點該規(guī)范中與此有關內(nèi)容有十多處，涉及的條款：1.2運用、4.1總要求、7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的謀劃、7.2.2與產(chǎn)品有關要求的評審、7.

9、3.4設計和開發(fā)評審、7.3.5設計和開發(fā)驗證、7.3.6設計和開發(fā)確實認、7.3.9實驗控制、7.4.1采購過程、7.5.1消費和效力提供的控制、8.3不合格品的控制、8.5.2糾正措施等。18.一 規(guī)范引見修正的主要內(nèi)容修正的主要內(nèi)容1建立圖樣和技術(shù)文件三級審簽制度，工藝和質(zhì)量會簽制度，規(guī)范化檢查制度改為：確保圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定進展審簽、工藝和質(zhì)量會簽、規(guī)范化檢查。2質(zhì)量保證部門應在最高管理者直接指點下獨立行使職權(quán)改為：最高管理者應確保質(zhì)量管理部門獨立行使職權(quán)。19.一 規(guī)范引見續(xù)3設計和開發(fā)在構(gòu)造方面，把新產(chǎn)品試制和實驗控制納入了設計和開發(fā)過程；在內(nèi)容方面進展了本質(zhì)性修正，如“提出并實

10、施產(chǎn)品規(guī)范化要求，確定設計和開發(fā)中運用的規(guī)范和規(guī)范；運用優(yōu)化設計和可靠性設計、維修性設計、綜合保證等專業(yè)工程技術(shù)進展產(chǎn)品設計和開發(fā)；設計和開發(fā)中采用的新技術(shù)、新器材，應經(jīng)過論證、實驗和鑒定；按照軟件工程方法設計和開發(fā)計算機軟件等。20.一 規(guī)范引見續(xù)4消費和效力提供的控制消費過程中，影響關鍵或重要特性的器材代用應征得顧客贊同。5產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量強調(diào)了“對產(chǎn)品檢驗、實驗和需顧客檢驗驗收的工程及所需建立的記錄應在文件中作出規(guī)定。21.一 規(guī)范引見續(xù)6不合格品控制刪去了檢驗員不擔任處置不合格品的規(guī)定；添加了“不合格品審理結(jié)論，僅對當時被審理的不合格品有效，不能作為以后審理不合格品的根據(jù)，也不影響顧客

11、對產(chǎn)品的判別 。除此之外，對新產(chǎn)品試制、實驗控制、采購新設計產(chǎn)品、交付、交付后的活動等也作了相應的修正。22.一 規(guī)范引見十大原那么質(zhì)量管理十大原那么國際規(guī)范化組織根據(jù)ISO9000族規(guī)范的實際閱歷，在廣泛調(diào)研的根底上，征求了世界上著名質(zhì)量管理專家的意見，整理構(gòu)成了八項質(zhì)量管理原那么，奠定了2000版ISO9000族規(guī)范的實際根底。在總結(jié)我國軍工行業(yè)貫徹、實施GJB/Z9000-96系列規(guī)范閱歷的根底上，GJB/Z9000A系列規(guī)范添加了表達我國軍工產(chǎn)質(zhì)量量管理特點的“預防為主、一次勝利二項原那么，構(gòu)成了軍工產(chǎn)質(zhì)量量管理的十項質(zhì)量管理原那么。23.一 規(guī)范引見以顧客為關注焦點以顧客為關注焦點G

12、JB9001-2001把以顧客為關注焦點作為八項質(zhì)量管理原那么的首要原那么，充分闡明了這一原那么的重要性和特殊性。規(guī)范有四個章節(jié)，29處直接明確了顧客的詳細要求，充分反映了“以顧客為中心在質(zhì)量管理體系中的位置和運用，個人依存于組織，組織依存于顧客，顧客是組織生存和開展的根底，顧客的需求和期望，是組織任務的根據(jù)和目的；顧客的意見和建議是組織提高的動力和方向；顧客的稱心和放心是組織業(yè)績的度量和規(guī)范。 24.一 規(guī)范引見續(xù)規(guī)范中把顧客定義為：顧客是接受產(chǎn)品(硬件、軟件、效力、流程性資料等)的組織或個人。按照這一定義顧客不權(quán)是指企業(yè)外部接受產(chǎn)品的組織或個人，而且還包括企業(yè)內(nèi)部接受產(chǎn)品的組織和個人。因此

13、對顧客的了解我們不能僅局限在與企業(yè)有關的外部組織或個人的對象上，而且對企業(yè)內(nèi)部的組織和員工也要當作顧客來認識和對待，只需這樣才是真正了解了顧客的含義，才干真正樹立起以顧客為關注焦點的思想。25.一 規(guī)范引見續(xù)206所在組織機構(gòu)設置上由決策層、管理層和執(zhí)行層等三個層次組織組織構(gòu)造圖，由所指點、副總工程師、8個職能管理機關和25個執(zhí)行部門(廠)組成，從對顧客的定義上來看：8機關、5個總體部、10個專業(yè)室、4個根底室、6個消費廠(中心)等都是以組織方式出現(xiàn)的內(nèi)部顧客，全體員工那么是以個人方式出現(xiàn)的內(nèi)部顧客，所以講人人都是顧客、人人都是供方，個個單位都是顧客，個個單位都是供方，大家互為顧客。 26.一

14、 規(guī)范引見續(xù)在管理上所長是副所長的顧客，副所長是處(室)級主任的顧客，主任(處長)是處員的顧客，廠長是工人的顧客，只需下一級圓滿完成義務，發(fā)明性地做好本職任務，才干獲得上一級的稱心，同時獲得應有的浮動年薪和報酬，相反，為了確保義務的完成，廠長應為工人提供相應的資源和條件，主任應為員工提供相應的資源和條件，所長應為副所長提供相應的資源和條件，才干使下一級員工產(chǎn)生稱心感，才干效力到位，這就是顧客角色的交換，大家互為顧客。27.一 規(guī)范引見續(xù)在產(chǎn)品研制階段，總設計師是主任師的顧客，主任師是主管師的顧客，只需每位主管師按要求按規(guī)范按程序按方案完本錢人的本職任務，就能確保主任師按方案按程序按規(guī)范完本錢人

15、的本職任務，也才干確?？値煱捶桨赴匆蟀匆?guī)范按程序完本錢人的本職任務。相反，主管師是主任師的顧客，主任師是總設計師的顧客，總設計師是所指點的顧客，只需總設計師明確要求提供技術(shù)支持才干確保主任師提供稱心要求的分系統(tǒng)，只需主任師明確要求提供技術(shù)支持才干確保主管師提供稱心要求的組合(部件)。在消費過程中上下道工序之間也構(gòu)成顧客鏈關系，下道工序是上道工序的顧客，上道工序應為下道工序提供合格的產(chǎn)品和效力。28.在職能部門之間，執(zhí)行部門是機關部門的顧客，機關部門應為執(zhí)行部門提供必要的資源、條件和效力；消費部門是設計部門的顧客，設計部門應為消費部門提供設計合理的圖紙和工藝；設計部門和消費部門是采購部門的顧客

16、，采購部門應為他們提供質(zhì)優(yōu)、價廉的原資料和元器件；質(zhì)量部門是消費部門的顧客，消費部門應保證消費過程質(zhì)量受控，對質(zhì)量部門的問題能及、仔細、有效地加以改良并反響；相反消費部門也是質(zhì)量部門的顧客，質(zhì)量部門有責任對消費過程中存在的問題能及時、準確地發(fā)現(xiàn)、并協(xié)助消費部門按正確的程序控制，使之任務更好?？傊恍璩浞终J識到企業(yè)外部的顧客群，又認識到企業(yè)內(nèi)部的顧客群，才算構(gòu)成了較完好的、全面的顧客概念，才干實現(xiàn)以顧客為關注焦點打下堅實根底。 29.一 規(guī)范引見指點的作用指點的作用指點者確立組織一致的目的及方向。他們該當發(fā)明并堅持使員工能充分參與實現(xiàn)組織目的的內(nèi)部環(huán)境。由于指點在單位中的位置和作用，所以，質(zhì)量管

17、理任務的成敗，指點是關鍵。所以，我們強調(diào)各級各單位一把手的質(zhì)量責任。30.一 規(guī)范引見全員參與全員參與各級人員都是組織之本，只需他們的充分參與，才干使他們的才干為組織帶來收益。質(zhì)量管理以人為本。由于產(chǎn)質(zhì)量量的構(gòu)成是一個過程，在這些過程中，每個員工都承當著質(zhì)量責任，一個環(huán)節(jié)的失效都能夠?qū)е庐a(chǎn)品的失效。31.過程方法過程方法是將活動和相關的資源作為過程進展管理，對系統(tǒng)中的單個過程之間的聯(lián)絡以及過程的組合和相互作用進展優(yōu)化，進而更高效地得到期望的結(jié)果。過程就是將一組輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動，以過程為根底的質(zhì)量管理體系方式，將整個質(zhì)量管理體系的四大過程(管理過程、資源管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)

18、過程、丈量分析和改良過程)用增值活動線和信息流線有機地結(jié)合在一同，使質(zhì)量管理體系的運轉(zhuǎn)構(gòu)成閉環(huán)，螺旋上升。經(jīng)過利用資源和實施管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組活動，可以視為一個過程。輸入是條件，輸出是過程的結(jié)果，過程是個增值轉(zhuǎn)換。32.33.一 規(guī)范引見管理的系統(tǒng)方法管理的系統(tǒng)方法將相互關聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、了解和管理，有助于組織提高實現(xiàn)目的的有效性和效率。系統(tǒng)方法就是把質(zhì)量管理作為一個大系統(tǒng)，對組成質(zhì)量管理體系的各個過程加以識別、了解和管理，以到達實現(xiàn)質(zhì)量方針和目的。 34.一 規(guī)范引見續(xù)實施質(zhì)量管理體系的方法是：1確定質(zhì)量方針和目的；2確定實現(xiàn)質(zhì)量目的的關鍵過程；3對每個實現(xiàn)質(zhì)量目的的過程

19、的有效性，確定丈量方法；4進展丈量，以確定每個過程的有效性；5確定預防缺陷、減少動搖、廢品的方法；6尋覓減少風險、改良過程的有效性和效率的各種時機；7確定并優(yōu)先思索那些既能提供最正確結(jié)果，又可接受其風險的改良；8為實施已確定的改良，就對策、過程和資源，制定方案；9實施方案；10監(jiān)控改良的效果；11對照預期結(jié)果，評價獲得的實踐結(jié)果；12評審改良活動，以確定適宜的后續(xù)措施。35.一 規(guī)范引見繼續(xù)改良繼續(xù)改良繼續(xù)改良是一個組織的永久的目的，質(zhì)量管理的精華在于不斷改良?；诂F(xiàn)實的決策方法“基于現(xiàn)實的決策方法就是實事求是，科學前瞻，正確有效的決策方法。質(zhì)量管理強調(diào)“以客觀現(xiàn)實為根據(jù)、“用數(shù)聽說話。有效的

20、決策是建立在對信息和資料進展合理的和直觀的分析根底上，是各級指點必需掌握和遵照的原那么。36.一 規(guī)范引見與供方互利與供方互利的關系組織與供方是相互依存，互利的關系可加強雙方發(fā)明價值的才干。供方和組織之間存在著共同的利益關系，組織的開展，離不開供方；供方也因組織的開展而獲得益處。質(zhì)量管理原那么關系圖如下：37.38.一 規(guī)范引見預防為主預防為主預防為主就是從“事后把關轉(zhuǎn)移到“事先預防上來；將管結(jié)果變?yōu)楣芤?。合理配置資源并做好事前謀劃和過程控制，是防患于未然的有效途徑。以零缺陷管理為目的，從源頭抓起，合理配置資源，早期投入，規(guī)范產(chǎn)品實現(xiàn)過程，把預防、發(fā)現(xiàn)和糾正產(chǎn)品設計、工藝、資料、元器件、軟件

21、等方面的質(zhì)量問題作為任務重點，及早發(fā)現(xiàn)問題，及早處理問題。39.一 規(guī)范引見一次勝利一次勝利軍工產(chǎn)品的研制該當力求第一次就把事情做好并實現(xiàn)預期的目的。如何才干做到一次勝利？我們一是抓好產(chǎn)品設計開發(fā)的謀劃任務，制定真實可行而又具有挑戰(zhàn)性的任務方案和質(zhì)量目的；二是抓好設計開發(fā)中可靠性、維修性、綜合保證等專業(yè)工程技術(shù)的運用；三是抓好過程控制，一切按程序辦事；四是抓好外夠配套產(chǎn)品的質(zhì)量控制任務。40.一 規(guī)范引見術(shù)語和定義有關術(shù)語和定義產(chǎn)品：產(chǎn)品分為硬件、軟件、流程性資料和效力。質(zhì)量的定義 ISO8402：1994“質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語規(guī)范的定義：質(zhì)量是反映實體滿足明確和隱含需求的才干的特性總和。4

22、1.一 規(guī)范引見質(zhì)量最新的2000版ISO9000族規(guī)范對質(zhì)量進展了重新定義：質(zhì)量是一組固有特性滿足要求的程度。要留意以下要點的了解：關于“固有特性 “特性指可區(qū)分的特性?！肮逃械木褪侵甘挛镏斜緛砭陀械?。關于“要求 要求指“明示的、通常隱含的或必需履行的需求或期望。42.一 規(guī)范引見質(zhì)量質(zhì)量的廣義性、時效性和相對性質(zhì)量的廣義性：在質(zhì)量管理體系所涉及的范疇內(nèi)，組織供方的相關方對組織的產(chǎn)品、過程或體系都能夠提出要求。而產(chǎn)品、過程和體系又都有固有特性，因此，質(zhì)量不僅指產(chǎn)質(zhì)量量，也可指過程和體系的質(zhì)量。包括我們每一個人的任務質(zhì)量。43.一 規(guī)范引見質(zhì)量質(zhì)量的時效性：顧客對組織和產(chǎn)品、過程、體系的需求和

23、期望是不斷變化的，因此，組織應不斷地調(diào)整對質(zhì)量的要求。質(zhì)量的相對性：顧客能夠?qū)ν划a(chǎn)品的功能提出不同的需求；也能夠?qū)ν划a(chǎn)品的同一功能提出不同的需求；需求不同，質(zhì)量要求也就不同，只需滿足需求就應以為質(zhì)量好。44.二、審核的重點及主要程序文件解釋1、程序文件的編寫情況這次新規(guī)范無論從內(nèi)容要求還是編寫格式變化較大，如：過去是20個要素，如今是53個過程，其中軍標中添加的有：信息、新產(chǎn)品試制、實驗控制、采購新設計和開發(fā)的產(chǎn)品、關鍵過程、交付、交付后的活動、和技術(shù)形狀管理。為了符合新規(guī)范要求又從我所管理職能分配及現(xiàn)行實踐運轉(zhuǎn)情況，我們編寫了這次新版質(zhì)量手冊和程序文件，這次程序文件共56個，其中新添加的

24、有共13個，修訂43個 。見文件目錄 45.二、審核的重點(續(xù))2、審核的重點內(nèi)容這次認證轉(zhuǎn)換現(xiàn)場審核，涉及到與質(zhì)量體系有關的一切單位都要被審核，審核根據(jù)GJB9001A和所質(zhì)量體系程序文件，按照過程進展審核，即：管理過程管理職責、資源管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、丈量分析和改良過程。審核方法經(jīng)過“問、看、查、記和抽樣，搜集正、反兩方面的客觀證據(jù)。審核人員在對一切責任單位和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的主要實施部門審核時，要對規(guī)范的綜合要求進展審核，對過程實現(xiàn)的謀劃，過程的實施，過程的監(jiān)視和丈量及對過程的改良等活動實施結(jié)果的符合性進展重點檢查。 46.二、審核的重點(內(nèi)容)內(nèi)容有：以顧客為關注焦點原那么的表達和顧客

25、稱心程度的丈量；質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的管理；質(zhì)量管理體系文件的修正、實施；最高管理者職責和承諾的實現(xiàn)；確保質(zhì)量管理部門獨立行使職權(quán)的措施；內(nèi)部溝通可靠性、維修性、保證性、風險分析和軟件工程等專業(yè)工程技術(shù)的運用；47.二、審核的重點(內(nèi)容)關鍵過程的控制；特殊過程確實認繼續(xù)改良的謀劃和實施；質(zhì)量管理體系所需過程的識別及過程的監(jiān)視和丈量；產(chǎn)品軟件的管理與控制，包括數(shù)控、加工中心利用軟件編程進展加工確實認、審批。數(shù)據(jù)分析人員才干崗位才干確認、培訓、考核等48.二、審核的重點(如何檢查)3、 如何做、如何檢查結(jié)合程序文件引見以顧客為關注焦點原那么的表達和顧客稱心程度的丈量 以顧客為關注焦點 在制定質(zhì)量方

26、針、確定質(zhì)量目的以及進展質(zhì)量謀劃時能否充分思索顧客的要求和期望，盡最大的努力滿足顧客的要求。可經(jīng)過檢查質(zhì)量方針、目的確實定和實施結(jié)果；與駐所軍代表座談；二方審核意見等進展驗證。主要是審核最高管理者。49.二、審核的重點(以顧客為關注焦點 )在識別和確定產(chǎn)質(zhì)量量要求、處置質(zhì)量問題等活動中能否充分思索顧客意見。主要經(jīng)過不合格品、質(zhì)量問題處置、資料代用、設計更改等能否按規(guī)定征得顧客贊同。主要審核質(zhì)量部門。50.二、審核的重點(顧客稱心程度的丈量)顧客稱心程度的丈量 如何搜集顧客的要求、信息，并如何將此信息在本所內(nèi)部進展傳送、溝通；如何利用這種信息實施質(zhì)量改良。經(jīng)過檢查售后效力、顧客質(zhì)量信息處置結(jié)果以

27、及利用這些信息如何實施質(zhì)量改良的效果。主要審核消費效力處、科研開展處和質(zhì)量技術(shù)處。見。 顧客稱心度80%以上。51.二、審核的重點續(xù)支持性程序文件有： 52.二、審核的重點(質(zhì)量方針) 質(zhì)量方針 精誠為本 進程為道 質(zhì)量方針釋義： 精誠為本提供精品，誠信譽戶，是我們立所之本。 進程為道不斷進取，程規(guī)治所，是我們強所之道。53.二、審核的重點(質(zhì)量方針涵義)一、跟蹤準確、定位準確是兵器雷達的主要特點之一。樹立精品認識，提供質(zhì)量完美的產(chǎn)品，是我們?yōu)閲澜M的責任和義務。因此，我們必需在任務上精益求精，精細周到，精致巧妙；在學習上要知曉業(yè)務，聚精會神，取其精華，博大精深。我們要不斷地追求完美，追

28、求杰出。突出一個“精字。54.二、審核的重點(質(zhì)量方針涵義)二、個人依存于組織，組織依存于顧客，人人都是顧客，人人都是供方，人人為我，我為人人，這正是全員參與的精華。因此，我們必需以顧客為關注焦點，了解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求，并爭取超越顧客的期望；必需老實接受顧客批判，誠心接受顧客的建議，誠意為顧客提供效力，讓顧客放心，讓顧客稱心，與顧客溝通，與顧客分享，樹立企業(yè)信譽，培育效力認識。突出一個“誠字。55.二、審核的重點(質(zhì)量方針涵義)三、社會在提高，人類在開展，顧客在變化，要求在增長，組織要生存。因此，我們只需不斷改良，不斷提高，才干使質(zhì)量體系的建立不斷完善，繼續(xù)有效，只需不斷進取

29、，不斷推進，才干對程序文件去粗取精，取長補短，只需與時俱進，創(chuàng)新開展，才干提高組織對改良要求的快速而靈敏的反響才干。突出一個“進字。 56.二、審核的重點(質(zhì)量方針涵義)四、程序起著規(guī)范和約束人們行為的作用，是組織的靈魂，為了實現(xiàn)提供質(zhì)量完美的產(chǎn)品，我們必需建立有效的運轉(zhuǎn)機制和文件化的質(zhì)量體系，來確保我們的目的；為了到達顧客稱心，超越期望，必需建立完備而閉環(huán)的制度，來確保我們的承諾；為了做到維護漸進，繼續(xù)改良，必需建立完善的任務程序，來推進繼續(xù)改良。同時我們采用程序化的過程控制方法、系統(tǒng)化的管理方法，基于建立閉環(huán)決策方法來實現(xiàn)富有挑戰(zhàn)性的目的。突出一個“程字。57.二、審核的重點(質(zhì)量目的)質(zhì)

30、量目的a. 科研產(chǎn)品鑒定一次勝利；b. 消費產(chǎn)品一次交驗合格率100%；c. 任務質(zhì)量稱心率90%以上；d. 顧客稱心度80%以上； e. 質(zhì)量管理體系不斷完善。 58.二、審核的重點(質(zhì)量目的考核方法)一、科研產(chǎn)品鑒定一次勝利目的定義：科研產(chǎn)品鑒定一次勝利是指軍品、外貿(mào)型號產(chǎn)品工程技術(shù)鑒定、工廠鑒定、外貿(mào)鑒定或設計定型一次經(jīng)過?？己朔椒ǎ航?jīng)過對鑒定實驗或定型實驗情況的統(tǒng)計，沒有發(fā)生因產(chǎn)品技術(shù)或質(zhì)量問題，終止實驗；或在鑒定審查會上，沒有出現(xiàn)一些重要技術(shù)目的因不滿足要求，而需改良設計、重新進展研制或補充鑒定實驗。59.二、審核的重點(質(zhì)量目的考核方法)二、消費產(chǎn)品一次交驗合格率100%目的定義：

31、消費產(chǎn)品一次交驗合格率100%是指軍裝、外貿(mào)消費產(chǎn)品，由檢驗部門向顧客或其代表進展第一次交驗的合格率?？己朔椒ǎ簷z驗部門根據(jù)技術(shù)條件，對A常規(guī)檢驗、B特定抽樣檢驗、C環(huán)境順應性實驗和D可靠性實驗四個組別交驗合格率進展平均。即：一次交驗合格率=a+b+c+d/4。其中A組、D組一次經(jīng)過合格率a、d；B組、C組在規(guī)定的提交次數(shù)內(nèi)向顧客或顧客代表分別進展交驗的合格率b、c。60.二、審核的重點(質(zhì)量目的考核方法)三、顧客稱心度80%以上目的定義：顧客稱心度80%以上是指外部顧客直接用戶、間接用戶和顧客代表和內(nèi)部顧客所內(nèi)職工對所管理、產(chǎn)質(zhì)量量和上道工序等的稱心程度?？己朔椒ǎ航?jīng)過發(fā)放內(nèi)外部顧客稱心度調(diào)

32、查表和顧客對質(zhì)量體系的審核結(jié)果按照一定準那么進展綜合統(tǒng)計。其中外部顧客稱心度按0.7權(quán)重計算，內(nèi)部顧客稱心度按0.3權(quán)重計算。即：顧客稱心度=外部顧客稱心度*0.7+內(nèi)部顧客稱心度*0.3。61.二、審核的重點(質(zhì)量目的考核方法)四、任務質(zhì)量稱心率90%以上目的定義：任務質(zhì)量稱心率90%以上是指對所職工年度任務質(zhì)量稱心程度的評價。考核方法：建立職工任務質(zhì)量考核評價體系，由單位指點、職能機關和所考核指點小組按照每項義務或每個崗位任務質(zhì)量的要求進展搜集、統(tǒng)計、分析和評價。62.二、審核的重點(質(zhì)量目的考核方法)五、質(zhì)量管理體系不斷完善目的定義：質(zhì)量管理體系和程序文件根據(jù)所管理、體系運轉(zhuǎn)的需求，及時

33、更新、補充完善，確保體系有效運轉(zhuǎn)?？己朔椒ǎ航?jīng)過內(nèi)、外部審核和上級單位組織的檢查結(jié)果、不符合項的變化趨勢以及能否存在嚴重、系統(tǒng)性不符合項等和糾正、預防措施的實施效果的統(tǒng)計分析進展評價。63.二、審核的重點(質(zhì)量方針和目的)每一個單位必需圍繞所質(zhì)量方針和目的，建立本單位質(zhì)量目的，并要組織實施、檢查與考核，這種考核要根據(jù)不同情況有月、季和年的考核。檢查每一個單位能否建立質(zhì)量目的、如何組織實施、結(jié)果如何以及所質(zhì)量目的的實施結(jié)果，對于所質(zhì)量目的重點檢查的單位質(zhì)技處、科研開展處、消費效力處、人力資源處、檢驗實驗研討室。其次經(jīng)過訊問職工對所質(zhì)量方針、目的的了解和認知度。檢查每年的管理評審能否對質(zhì)量方針、目

34、的的適宜性進展評審。64.二、審核的重點續(xù)支持性程序文件有： 65.二、審核的重點體系文件的修正和實施質(zhì)量管理體系文件的修正、實施規(guī)范要求最高管理者應確保在對質(zhì)量管理體系的變卦進展謀劃和實施時，堅持質(zhì)量管理體系的完好性并滿足質(zhì)量目的以及4.1質(zhì)量管理體系總要求的要求。檢查能否按規(guī)定進展謀劃，謀劃的結(jié)果能否符合規(guī)范和質(zhì)量管理體系的要求，質(zhì)量管理體系能否完好。 66.二、審核的重點謀劃時機謀劃時機質(zhì)量管理體系規(guī)范發(fā)生變化，須建立、改良質(zhì)量管理體系；本所的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的或組織機構(gòu)發(fā)生艱苦變化；本所的資源配置、質(zhì)量管理體系情況發(fā)生艱苦變化；現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項。67.二、審核的重點謀劃內(nèi)

35、容謀劃內(nèi)容謀劃并決議需到達的質(zhì)量目的及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出活動，并做出相應規(guī)定；辨以為實現(xiàn)質(zhì)量目的所需的資源配置；對質(zhì)量目的實踐情況進展檢查、評審，尋覓與質(zhì)量目的的差距，確堅繼續(xù)改良，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；謀劃的結(jié)果包括變卦應構(gòu)成文件并與其他質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，已有的文件內(nèi)容可被援用，并根據(jù)特殊要求添加新的內(nèi)容，應堅持質(zhì)量管理體系的完好性。68.二、審核的重點謀劃輸入謀劃輸入制定的質(zhì)量方針和已確定的質(zhì)量目的；已明確的顧客需求和期望；已識別的法律法規(guī)；對產(chǎn)品、過程的評價；以往的閱歷教訓，曾發(fā)生過的異常；能夠的改良時機；相關風險評價的結(jié)果。69.二、審核的重

36、點謀劃輸出謀劃輸出已識別的產(chǎn)品實現(xiàn)、支持和管理過程以及過程的關系，包括外包過程及其控制；過程的管理、實施、驗證職責的規(guī)定；所需資源；質(zhì)量任務方案；制定的質(zhì)量手冊、程序文件及其它作業(yè)文件等；質(zhì)量謀劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放，要按照規(guī)定執(zhí)行。謀劃的輸出和實施結(jié)果就是要檢查的內(nèi)容。主要審核最高管理層和質(zhì)量技術(shù)處。70.二、審核的重點最高管理者職責和承諾最高管理者職責和承諾的實現(xiàn)要求所長經(jīng)過以下的活動對其建立、實施和改良質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：經(jīng)過會議或其它方式，向全所職工傳達滿足用戶需求和適用的法律法規(guī)的重要性；能否建立與質(zhì)量體系相順應的組織機構(gòu)，明確規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關系；提供必要的資源

37、，確保質(zhì)量體系有效運轉(zhuǎn)； 71.二、審核的重點續(xù)制定和同意本所的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并組織實施，確保在相關職能和層次上建立質(zhì)量目的。按規(guī)定時間間隔主持進展管理評審。審核時可經(jīng)過檢查會議記錄、審核最高管理層以及訊問有關人員對以上要求能否滿足，質(zhì)量目的實現(xiàn)情況、用戶的意見、產(chǎn)品及售后效力用戶評價等。 72.二、審核的重點質(zhì)量管理部門獨立行使職權(quán)確保質(zhì)量管理部門獨立行使職權(quán)的措施這些措施包括機構(gòu)獨立、人員專職、配備必所需求的資源、在質(zhì)量部門處置質(zhì)量問題時不受行政、本錢、進度及其他要素的干擾。產(chǎn)品的檢驗和實驗獨立于直接從事產(chǎn)品實現(xiàn)的部門。質(zhì)量部門具有實施質(zhì)量獎懲的權(quán)益。審核時主要經(jīng)過訊問質(zhì)量保證組織有

38、關人員和最高管理層以及質(zhì)量問題處置和質(zhì)量獎懲情況。 73.二、審核的重點內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通要求單位建立適當?shù)膬?nèi)部溝經(jīng)過程，明確職責，對質(zhì)量管理體系的有效性，包括獲得的業(yè)績、存在問題、改良的措施和決議，在不同部門和不同層次人員之間進展溝通，到達相互了解、信任、協(xié)調(diào)、支持，發(fā)動全員充分參與質(zhì)量改良和實現(xiàn)質(zhì)量目的。所長辦公室是我所內(nèi)部溝通的歸口管理部門，主要擔任各管理部門之間的協(xié)調(diào)與溝通，各管理部門和單位按其職責做好內(nèi)部協(xié)調(diào)與溝通任務。 74.二、審核的重點溝通的主要方式溝通的主要方式有：會議，如例會、聯(lián)席會、質(zhì)量分析會和技術(shù)協(xié)調(diào)會等；文件傳送，如科研、消費方案，管理評審報告、不合格報告、質(zhì)量問題處置

39、報告、事故通報等；聲像，如質(zhì)量管理體系活動報道、轉(zhuǎn)播等；培訓，如質(zhì)量管理知識、技術(shù)規(guī)范的培訓；經(jīng)過所內(nèi)局域網(wǎng)發(fā)布有關信息；75.審核的重點溝通的主要方式審核的重點單位所辦、科研開展處、消費效力處和質(zhì)量技術(shù)處；研討室重點在總體部。根據(jù)職能和職責，各單位擔任保管有關記錄。76.二、審核的重點專業(yè)工程技術(shù)可靠性、維修性、保證性、風險分析和軟件工程等專業(yè)工程技術(shù)的運用這項內(nèi)容主要是檢查設計師在進展方案設計、工程設計中能否將可靠性、維修性、保證性等作為一項重要目的進展思索，能否對設計的技術(shù)風險進展分析、產(chǎn)品軟件能否有效控制?？山?jīng)過檢查義務書、設計報告、驗證實驗結(jié)果等進展檢查。主要審核對象是各研討室。支持

40、性程序文件有： 77.二、審核的重點關鍵過程的控制關鍵過程的控制這項任務要求：設計部門要對產(chǎn)品進展特性分析、分類，在技術(shù)文件和圖樣上做出標志，并編寫產(chǎn)品“關鍵件、重要件匯總表，對于關鍵件、重要件是電子元器件或具有獨立功能的電子組合件，還須編制相應的驗收實驗大綱；工藝部門對關鍵件、重要件圖樣進展技術(shù)分析，確定關鍵工序和工藝規(guī)程關鍵過程作業(yè)指點書；消費部門按照工藝規(guī)程和圖樣組織實施和控制并做好記錄；質(zhì)量部門根據(jù)工藝規(guī)程、圖樣和驗收實驗大綱對產(chǎn)品進展檢驗并對實施過程監(jiān)視。78.二、審核的重點續(xù)詳細內(nèi)容：對關鍵過程按規(guī)定方法進展標識；設置控制點，對過程參數(shù)和產(chǎn)品關鍵或重要特性進展監(jiān)視和控制；對首件產(chǎn)品

41、進展自檢和專檢，并作實測記錄；對關鍵和重要特性實施百分之百檢驗；適用時，運用統(tǒng)計技術(shù)；填寫關鍵過程控制和驗收實驗記錄，堅持可追溯性。 79.二、審核的重點續(xù)關鍵過程是檢查的重點，涉及到設計、工藝、消費和檢驗等單位人員，關鍵過程或關鍵件、重要件的控制必需嚴厲按照要求執(zhí)行。普通檢查關重件、重要件的加工、檢驗和實驗記錄，不合格品的處置以及相關標識和作業(yè)指點書。支持性程序文件有：80.二、審核的重點繼續(xù)改良繼續(xù)改良的謀劃和實施質(zhì)量管理體系不僅要建立、實施和堅持，還必需繼續(xù)改良其有效性，這是質(zhì)量管理體系按照過程方法進展自我完善的重要環(huán)節(jié)。繼續(xù)改良是加強滿足要求的才干的循環(huán)活動，是本所永無盡頭的追求。繼續(xù)

42、改良應根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的要求、管理評審的決議和內(nèi)、外部審核所發(fā)現(xiàn)的問題，以及數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，采取糾正和預防措施。質(zhì)量管理部門擔任繼續(xù)改良質(zhì)量管理體系有效性的歸口管理。 81.二、審核的重點續(xù)本所利用以下信息或活動、過程來謀劃并實施質(zhì)量管理體系的繼續(xù)改良：制定適宜的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；利用數(shù)據(jù)分析中的信息；實施糾正和預防措施； 審核結(jié)論； 管理評審； 制定改良方案、確定改良工程并實施等。繼續(xù)改良實施過程應包括： 識別改良的工程進展改良的謀劃 組織改良工程的實施 對改良效果的評價與穩(wěn)定等。 82.繼續(xù)改良需求運用“PDCA方法予以實施，內(nèi)容有： 分析評價現(xiàn)狀，識別改良區(qū)域； 確定改良目的；

43、提出改良方法或方案； 評價和選擇改良的方法或方案； 實施選定的方法或方案； 丈量、驗證、分析和評價實施的結(jié)果能否已到達改良的目的； 正式采用； 再評價，尋求新的改良時機。 支持性程序文件有： 83.二、審核的重點過程的監(jiān)視和丈量質(zhì)量管理體系所需過程的識別及過程的監(jiān)視和丈量過程就是將一組輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動。質(zhì)量管理體系包括四大過程：管理過程管理職責、資源管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、丈量分析和改良過程。這項檢查涉及到各單位，是評價我所質(zhì)量管理體系能否有效運轉(zhuǎn)的重要考核內(nèi)容。 84.二、審核的重點內(nèi)容過程監(jiān)視和丈量的內(nèi)容包括： 顧客稱心度； 質(zhì)量管理體系的運轉(zhuǎn)情況； 消費過程中影響

44、產(chǎn)質(zhì)量量的人、機、料、法、環(huán)； 日常任務中對質(zhì)量管理體系程序文件執(zhí)行情況。 85.二、審核的重點方法過程監(jiān)視和丈量的方法有：管理評審； 內(nèi)部審核； 日常監(jiān)視檢查； 由各部門按照相關程序文件中的有關規(guī)定開展的任務考核、檢查、專題專項調(diào)查等。 當過程的監(jiān)視和丈量發(fā)現(xiàn)與要求不符或未到達謀劃的才干時，應及時采取糾正措施。 支持性程序文件有： 86.二、審核的重點產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量 產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量 產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量是保證與顧客和適用的法律法規(guī)相關的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，確保質(zhì)量管理體系有效性的重要活動。監(jiān)視和丈量的產(chǎn)品，不僅指最終構(gòu)成的產(chǎn)品，也包括原資料、元器件和在制品。質(zhì)量部門擔任對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的特性，根據(jù)驗收規(guī)范和接納準那么進展檢驗和實驗，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足，并擔任保管檢驗和實驗記錄及按規(guī)定及時歸檔。 87.二、審核的重點詳細要求詳細要求：設計部門擔任提供型號研制和消費產(chǎn)品的驗收規(guī)范和接納準那么，并對產(chǎn)品檢驗、實驗和需顧客檢驗驗收的工程以及所需建立的記錄做出規(guī)定；根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程，設置適宜的檢驗實驗控制點，按照檢驗規(guī)范、驗收技術(shù)條件、實驗大綱、工藝文件等進展監(jiān)視和丈量；經(jīng)檢驗和實驗合格的產(chǎn)品由法人或授權(quán)人按規(guī)定簽章后放行產(chǎn)品或交付；經(jīng)檢驗和實驗不合格的產(chǎn)品，未經(jīng)授權(quán)的不合格品審理人員同意或未按規(guī)定提交顧客同意，不得放行產(chǎn)品；