新版質(zhì)量管理程序文件培訓(xùn)(1)ppt課件

1、新版質(zhì)量管理程序文件培訓(xùn)2003年11月 1.新版質(zhì)量管理程序文件培訓(xùn)一、GJB9001A-2001規(guī)范有關(guān)內(nèi)容引見二、審核的重點及主要程序文件解釋2.一、GJB9001A-2001規(guī)范有關(guān)內(nèi)容1、GJB9001A-2001規(guī)范產(chǎn)生的背景、編制的原那么、方法和重點2、GJB9001A-2001規(guī)范的主要變化3、質(zhì)量管理十大原那么4、有關(guān)術(shù)語和定義3.一、GJB9001A-2001規(guī)范引見GJB9001A-2001規(guī)范產(chǎn)生的背景、編制的原那么、方法和重點 國際規(guī)范化組織質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會ISO/TC176在各國質(zhì)量管理規(guī)范和質(zhì)量保證規(guī)范的根底上，充分汲取質(zhì)量管理的研討成果和實際閱歷，于

2、1986年相繼制定并發(fā)布了“ISO9000系列規(guī)范；1992年我國決議等同采用ISO9000系列規(guī)范，并發(fā)布了GB/T9000系列規(guī)范。1996年發(fā)布了GJB/Z90019004-96質(zhì)量管理和質(zhì)量保證國家軍用系列規(guī)范。2000年，國際規(guī)范化組織發(fā)布了修訂的2000版ISO9000族規(guī)范，國家規(guī)范也隨之修訂并于2000年12月發(fā)布新的GB/T19001-2000系列規(guī)范； 4.一 規(guī)范引見續(xù) 總裝于2001年5月31日發(fā)布了GJB9001A-2001軍用規(guī)范，作為各配備管理部門對軍品承制單位提出質(zhì)量管理體系要求和實施質(zhì)量管理體系審核的根據(jù)，也是軍質(zhì)量量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)對軍質(zhì)量量管理體系實施認(rèn)證審核

3、的根據(jù)。5.一 規(guī)范引見續(xù) GJB9001A-2001是以等同采用GB/T19001-2000為根底，添加軍工產(chǎn)品的特殊要求編制的，包括了GB/T19001-2000的全部內(nèi)容和特點，突出了以下重點：兼顧設(shè)計、開發(fā)、消費、安裝和效力，突出了設(shè)計和開發(fā)；兼顧硬件、軟件、流程性資料和效力，突出了硬件和軟件；兼顧產(chǎn)品構(gòu)成的各個過程，突出了關(guān)鍵過程；兼顧了相關(guān)方，突出了顧客。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的謀劃中要求進(jìn)展“風(fēng)險分析和評價，構(gòu)成各階段風(fēng)險分析文件，在設(shè)計和開發(fā)中要求“編制產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)方案，識別制約產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的關(guān)鍵要素和薄弱環(huán)節(jié)并確定相應(yīng)措施等要求。6.一 規(guī)范引見主要變化GJB9001A-2001

4、規(guī)范的主要變化GJB9001A-2001與GJB/Z9001-96規(guī)范相比，軍用產(chǎn)品特殊要求部分，添加了一些新內(nèi)容，也修正了一些原有的要求。添加的主要內(nèi)容： 7.一 規(guī)范引見總要求1總要求4.1組織應(yīng)接受顧客對過程的監(jiān)視，堅持產(chǎn)品的可追溯性。“組織應(yīng)接受顧客對過程的監(jiān)視 這項要求充分表達(dá)了以顧客為關(guān)注焦點的質(zhì)量管理原那么，這種提法和要求在規(guī)范1.2、7.1.7、7.2.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.9、7.4.1、7.5.1、7.5.7、8.2.4、8.3、8.5.2條中均提出了要求。8.一 規(guī)范引見產(chǎn)品的可追溯性“堅持產(chǎn)品的可追溯性 即要求能追溯到原資料、另部件的來源、加工

5、過程的歷史、產(chǎn)品交付后的分布和場所。我們可以經(jīng)過對產(chǎn)品構(gòu)成的過程各階段的記錄進(jìn)展追溯，產(chǎn)品的有關(guān)記錄不僅應(yīng)能證明產(chǎn)品的符合性，還應(yīng)滿足對產(chǎn)品的可追溯性要求。這些在規(guī)范4.2.4記錄的控制、7.5.3標(biāo)識和可追溯性、7.5.6關(guān)鍵過程中提出了詳細(xì)要求。我們常用工序質(zhì)量檢驗卡、檢驗實驗記錄、合格證明以及批次管理等。其支持性文件主要有：。9.一 規(guī)范引見記錄控制2記錄控制4.2.4 記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完好質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度。記錄的保管時間應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品壽命周期相順應(yīng)。按照規(guī)范定義：記錄是闡明所獲得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。即記錄是一種

6、特殊類型的文件。這次在我們的程序文件明確規(guī)定了各單位部門擔(dān)任的記錄和保管期限。 見程序文件附錄。10.一 規(guī)范引見人力資源 3人力資源6.2 對各級管理者以及對產(chǎn)質(zhì)量量有直接影響的人員應(yīng)按規(guī)定的時間間隔進(jìn)展有關(guān)質(zhì)量管理知識和崗位技藝的培訓(xùn)、考核，并按規(guī)定要求持證上崗。11.一 規(guī)范引見信息4信息 作為資源管理的一項內(nèi)容 ，要求組織“確定質(zhì)量信息的需求，按規(guī)定搜集、儲存、傳送和處置信息。重點是產(chǎn)質(zhì)量量信息應(yīng)滿足顧客的需求。12.一 規(guī)范引見產(chǎn)品實現(xiàn)的謀劃5產(chǎn)品實現(xiàn)的謀劃7.1 組織對復(fù)雜產(chǎn)品實現(xiàn)的各階段都應(yīng)進(jìn)展風(fēng)險分析和評價，構(gòu)成各階段風(fēng)險分析文件。 從產(chǎn)品要求確實定、設(shè)計和開發(fā)、采購到消費和效

7、力提供，應(yīng)對有關(guān)技術(shù)、進(jìn)度及費用的風(fēng)險進(jìn)展分析和評價，找出需求留意控制的薄弱環(huán)節(jié)，構(gòu)成各階段風(fēng)險分析文件并提供應(yīng)顧客。這項要求我們在程序文件中有詳細(xì)的要求。13.一 規(guī)范引見設(shè)計和開發(fā)謀劃6設(shè)計和開發(fā)謀劃7.3.1這里主要添加了編制產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)方案，并在進(jìn)展設(shè)計和開發(fā)謀劃時，要確定：設(shè)計和開發(fā)的階段，即階段劃分；適宜于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動；設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。14.一 規(guī)范引見續(xù)在進(jìn)展謀劃時，要確保：設(shè)計、制造和效力等專業(yè)人員共同參與設(shè)計和開發(fā)活動；識別制約產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的關(guān)鍵要素和薄弱環(huán)節(jié)并確定相應(yīng)的措施；對復(fù)雜產(chǎn)品進(jìn)展特性分析；按規(guī)定的要求確定并提出產(chǎn)品交付時需求

8、配置的保證資源。15.一 規(guī)范引見關(guān)鍵過程 (7) 關(guān)鍵過程對關(guān)鍵過程的控制，規(guī)范提出了系統(tǒng)要求，包括：對關(guān)鍵過程進(jìn)展了定義。關(guān)鍵過程對構(gòu)成產(chǎn)質(zhì)量量起決議作用的過程。普通包括構(gòu)成關(guān)鍵、重要特性的過程；加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易呵斥艱苦經(jīng)濟(jì)損失的過程等。16.一 規(guī)范引見續(xù)對復(fù)雜產(chǎn)品進(jìn)展特性分析；編制關(guān)鍵件、重要件工程明細(xì)表，并在設(shè)計文件和圖樣上作相應(yīng)標(biāo)識；組織應(yīng)識別關(guān)鍵過程，編制關(guān)鍵過程明細(xì)表，并執(zhí)行關(guān)鍵過程控制文件。17.一 規(guī)范引見以顧客為關(guān)注焦點8以顧客為關(guān)注焦點該規(guī)范中與此有關(guān)內(nèi)容有十多處，涉及的條款：1.2運用、4.1總要求、7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的謀劃、7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審、7.

9、3.4設(shè)計和開發(fā)評審、7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證、7.3.6設(shè)計和開發(fā)確實認(rèn)、7.3.9實驗控制、7.4.1采購過程、7.5.1消費和效力提供的控制、8.3不合格品的控制、8.5.2糾正措施等。18.一 規(guī)范引見修正的主要內(nèi)容修正的主要內(nèi)容1建立圖樣和技術(shù)文件三級審簽制度，工藝和質(zhì)量會簽制度，規(guī)范化檢查制度改為：確保圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定進(jìn)展審簽、工藝和質(zhì)量會簽、規(guī)范化檢查。2質(zhì)量保證部門應(yīng)在最高管理者直接指點下獨立行使職權(quán)改為：最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量管理部門獨立行使職權(quán)。19.一 規(guī)范引見續(xù)3設(shè)計和開發(fā)在構(gòu)造方面，把新產(chǎn)品試制和實驗控制納入了設(shè)計和開發(fā)過程；在內(nèi)容方面進(jìn)展了本質(zhì)性修正，如“提出并實

10、施產(chǎn)品規(guī)范化要求，確定設(shè)計和開發(fā)中運用的規(guī)范和規(guī)范；運用優(yōu)化設(shè)計和可靠性設(shè)計、維修性設(shè)計、綜合保證等專業(yè)工程技術(shù)進(jìn)展產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)；設(shè)計和開發(fā)中采用的新技術(shù)、新器材，應(yīng)經(jīng)過論證、實驗和鑒定；按照軟件工程方法設(shè)計和開發(fā)計算機(jī)軟件等。20.一 規(guī)范引見續(xù)4消費和效力提供的控制消費過程中，影響關(guān)鍵或重要特性的器材代用應(yīng)征得顧客贊同。5產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量強調(diào)了“對產(chǎn)品檢驗、實驗和需顧客檢驗驗收的工程及所需建立的記錄應(yīng)在文件中作出規(guī)定。21.一 規(guī)范引見續(xù)6不合格品控制刪去了檢驗員不擔(dān)任處置不合格品的規(guī)定；添加了“不合格品審理結(jié)論，僅對當(dāng)時被審理的不合格品有效，不能作為以后審理不合格品的根據(jù)，也不影響顧客

11、對產(chǎn)品的判別 。除此之外，對新產(chǎn)品試制、實驗控制、采購新設(shè)計產(chǎn)品、交付、交付后的活動等也作了相應(yīng)的修正。22.一 規(guī)范引見十大原那么質(zhì)量管理十大原那么國際規(guī)范化組織根據(jù)ISO9000族規(guī)范的實際閱歷，在廣泛調(diào)研的根底上，征求了世界上著名質(zhì)量管理專家的意見，整理構(gòu)成了八項質(zhì)量管理原那么，奠定了2000版ISO9000族規(guī)范的實際根底。在總結(jié)我國軍工行業(yè)貫徹、實施GJB/Z9000-96系列規(guī)范閱歷的根底上，GJB/Z9000A系列規(guī)范添加了表達(dá)我國軍工產(chǎn)質(zhì)量量管理特點的“預(yù)防為主、一次勝利二項原那么，構(gòu)成了軍工產(chǎn)質(zhì)量量管理的十項質(zhì)量管理原那么。23.一 規(guī)范引見以顧客為關(guān)注焦點以顧客為關(guān)注焦點G

12、JB9001-2001把以顧客為關(guān)注焦點作為八項質(zhì)量管理原那么的首要原那么，充分闡明了這一原那么的重要性和特殊性。規(guī)范有四個章節(jié)，29處直接明確了顧客的詳細(xì)要求，充分反映了“以顧客為中心在質(zhì)量管理體系中的位置和運用，個人依存于組織，組織依存于顧客，顧客是組織生存和開展的根底，顧客的需求和期望，是組織任務(wù)的根據(jù)和目的；顧客的意見和建議是組織提高的動力和方向；顧客的稱心和放心是組織業(yè)績的度量和規(guī)范。 24.一 規(guī)范引見續(xù)規(guī)范中把顧客定義為：顧客是接受產(chǎn)品(硬件、軟件、效力、流程性資料等)的組織或個人。按照這一定義顧客不權(quán)是指企業(yè)外部接受產(chǎn)品的組織或個人，而且還包括企業(yè)內(nèi)部接受產(chǎn)品的組織和個人。因此

13、對顧客的了解我們不能僅局限在與企業(yè)有關(guān)的外部組織或個人的對象上，而且對企業(yè)內(nèi)部的組織和員工也要當(dāng)作顧客來認(rèn)識和對待，只需這樣才是真正了解了顧客的含義，才干真正樹立起以顧客為關(guān)注焦點的思想。25.一 規(guī)范引見續(xù)206所在組織機(jī)構(gòu)設(shè)置上由決策層、管理層和執(zhí)行層等三個層次組織組織構(gòu)造圖，由所指點、副總工程師、8個職能管理機(jī)關(guān)和25個執(zhí)行部門(廠)組成，從對顧客的定義上來看：8機(jī)關(guān)、5個總體部、10個專業(yè)室、4個根底室、6個消費廠(中心)等都是以組織方式出現(xiàn)的內(nèi)部顧客，全體員工那么是以個人方式出現(xiàn)的內(nèi)部顧客，所以講人人都是顧客、人人都是供方，個個單位都是顧客，個個單位都是供方，大家互為顧客。 26.一

14、 規(guī)范引見續(xù)在管理上所長是副所長的顧客，副所長是處(室)級主任的顧客，主任(處長)是處員的顧客，廠長是工人的顧客，只需下一級圓滿完成義務(wù)，發(fā)明性地做好本職任務(wù)，才干獲得上一級的稱心，同時獲得應(yīng)有的浮動年薪和報酬，相反，為了確保義務(wù)的完成，廠長應(yīng)為工人提供相應(yīng)的資源和條件，主任應(yīng)為員工提供相應(yīng)的資源和條件，所長應(yīng)為副所長提供相應(yīng)的資源和條件，才干使下一級員工產(chǎn)生稱心感，才干效力到位，這就是顧客角色的交換，大家互為顧客。27.一 規(guī)范引見續(xù)在產(chǎn)品研制階段，總設(shè)計師是主任師的顧客，主任師是主管師的顧客，只需每位主管師按要求按規(guī)范按程序按方案完本錢人的本職任務(wù)，就能確保主任師按方案按程序按規(guī)范完本錢人

15、的本職任務(wù)，也才干確?？値煱捶桨赴匆蟀匆?guī)范按程序完本錢人的本職任務(wù)。相反，主管師是主任師的顧客，主任師是總設(shè)計師的顧客，總設(shè)計師是所指點的顧客，只需總設(shè)計師明確要求提供技術(shù)支持才干確保主任師提供稱心要求的分系統(tǒng)，只需主任師明確要求提供技術(shù)支持才干確保主管師提供稱心要求的組合(部件)。在消費過程中上下道工序之間也構(gòu)成顧客鏈關(guān)系，下道工序是上道工序的顧客，上道工序應(yīng)為下道工序提供合格的產(chǎn)品和效力。28.在職能部門之間，執(zhí)行部門是機(jī)關(guān)部門的顧客，機(jī)關(guān)部門應(yīng)為執(zhí)行部門提供必要的資源、條件和效力；消費部門是設(shè)計部門的顧客，設(shè)計部門應(yīng)為消費部門提供設(shè)計合理的圖紙和工藝；設(shè)計部門和消費部門是采購部門的顧客

16、，采購部門應(yīng)為他們提供質(zhì)優(yōu)、價廉的原資料和元器件；質(zhì)量部門是消費部門的顧客，消費部門應(yīng)保證消費過程質(zhì)量受控，對質(zhì)量部門的問題能及、仔細(xì)、有效地加以改良并反響；相反消費部門也是質(zhì)量部門的顧客，質(zhì)量部門有責(zé)任對消費過程中存在的問題能及時、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)、并協(xié)助消費部門按正確的程序控制，使之任務(wù)更好?？傊恍璩浞终J(rèn)識到企業(yè)外部的顧客群，又認(rèn)識到企業(yè)內(nèi)部的顧客群，才算構(gòu)成了較完好的、全面的顧客概念，才干實現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點打下堅實根底。 29.一 規(guī)范引見指點的作用指點的作用指點者確立組織一致的目的及方向。他們該當(dāng)發(fā)明并堅持使員工能充分參與實現(xiàn)組織目的的內(nèi)部環(huán)境。由于指點在單位中的位置和作用，所以，質(zhì)量管

17、理任務(wù)的成敗，指點是關(guān)鍵。所以，我們強調(diào)各級各單位一把手的質(zhì)量責(zé)任。30.一 規(guī)范引見全員參與全員參與各級人員都是組織之本，只需他們的充分參與，才干使他們的才干為組織帶來收益。質(zhì)量管理以人為本。由于產(chǎn)質(zhì)量量的構(gòu)成是一個過程，在這些過程中，每個員工都承當(dāng)著質(zhì)量責(zé)任，一個環(huán)節(jié)的失效都能夠?qū)е庐a(chǎn)品的失效。31.過程方法過程方法是將活動和相關(guān)的資源作為過程進(jìn)展管理，對系統(tǒng)中的單個過程之間的聯(lián)絡(luò)以及過程的組合和相互作用進(jìn)展優(yōu)化，進(jìn)而更高效地得到期望的結(jié)果。過程就是將一組輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動，以過程為根底的質(zhì)量管理體系方式，將整個質(zhì)量管理體系的四大過程(管理過程、資源管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)

18、過程、丈量分析和改良過程)用增值活動線和信息流線有機(jī)地結(jié)合在一同，使質(zhì)量管理體系的運轉(zhuǎn)構(gòu)成閉環(huán)，螺旋上升。經(jīng)過利用資源和實施管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組活動，可以視為一個過程。輸入是條件，輸出是過程的結(jié)果，過程是個增值轉(zhuǎn)換。32.33.一 規(guī)范引見管理的系統(tǒng)方法管理的系統(tǒng)方法將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、了解和管理，有助于組織提高實現(xiàn)目的的有效性和效率。系統(tǒng)方法就是把質(zhì)量管理作為一個大系統(tǒng)，對組成質(zhì)量管理體系的各個過程加以識別、了解和管理，以到達(dá)實現(xiàn)質(zhì)量方針和目的。 34.一 規(guī)范引見續(xù)實施質(zhì)量管理體系的方法是：1確定質(zhì)量方針和目的；2確定實現(xiàn)質(zhì)量目的的關(guān)鍵過程；3對每個實現(xiàn)質(zhì)量目的的過程

19、的有效性，確定丈量方法；4進(jìn)展丈量，以確定每個過程的有效性；5確定預(yù)防缺陷、減少動搖、廢品的方法；6尋覓減少風(fēng)險、改良過程的有效性和效率的各種時機(jī)；7確定并優(yōu)先思索那些既能提供最正確結(jié)果，又可接受其風(fēng)險的改良；8為實施已確定的改良，就對策、過程和資源，制定方案；9實施方案；10監(jiān)控改良的效果；11對照預(yù)期結(jié)果，評價獲得的實踐結(jié)果；12評審改良活動，以確定適宜的后續(xù)措施。35.一 規(guī)范引見繼續(xù)改良繼續(xù)改良繼續(xù)改良是一個組織的永久的目的，質(zhì)量管理的精華在于不斷改良?；诂F(xiàn)實的決策方法“基于現(xiàn)實的決策方法就是實事求是，科學(xué)前瞻，正確有效的決策方法。質(zhì)量管理強調(diào)“以客觀現(xiàn)實為根據(jù)、“用數(shù)聽說話。有效的

20、決策是建立在對信息和資料進(jìn)展合理的和直觀的分析根底上，是各級指點必需掌握和遵照的原那么。36.一 規(guī)范引見與供方互利與供方互利的關(guān)系組織與供方是相互依存，互利的關(guān)系可加強雙方發(fā)明價值的才干。供方和組織之間存在著共同的利益關(guān)系，組織的開展，離不開供方；供方也因組織的開展而獲得益處。質(zhì)量管理原那么關(guān)系圖如下：37.38.一 規(guī)范引見預(yù)防為主預(yù)防為主預(yù)防為主就是從“事后把關(guān)轉(zhuǎn)移到“事先預(yù)防上來；將管結(jié)果變?yōu)楣芤?。合理配置資源并做好事前謀劃和過程控制，是防患于未然的有效途徑。以零缺陷管理為目的，從源頭抓起，合理配置資源，早期投入，規(guī)范產(chǎn)品實現(xiàn)過程，把預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和糾正產(chǎn)品設(shè)計、工藝、資料、元器件、軟件

21、等方面的質(zhì)量問題作為任務(wù)重點，及早發(fā)現(xiàn)問題，及早處理問題。39.一 規(guī)范引見一次勝利一次勝利軍工產(chǎn)品的研制該當(dāng)力求第一次就把事情做好并實現(xiàn)預(yù)期的目的。如何才干做到一次勝利？我們一是抓好產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的謀劃任務(wù)，制定真實可行而又具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)方案和質(zhì)量目的；二是抓好設(shè)計開發(fā)中可靠性、維修性、綜合保證等專業(yè)工程技術(shù)的運用；三是抓好過程控制，一切按程序辦事；四是抓好外夠配套產(chǎn)品的質(zhì)量控制任務(wù)。40.一 規(guī)范引見術(shù)語和定義有關(guān)術(shù)語和定義產(chǎn)品：產(chǎn)品分為硬件、軟件、流程性資料和效力。質(zhì)量的定義 ISO8402：1994“質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語規(guī)范的定義：質(zhì)量是反映實體滿足明確和隱含需求的才干的特性總和。4

22、1.一 規(guī)范引見質(zhì)量最新的2000版ISO9000族規(guī)范對質(zhì)量進(jìn)展了重新定義：質(zhì)量是一組固有特性滿足要求的程度。要留意以下要點的了解：關(guān)于“固有特性 “特性指可區(qū)分的特性?！肮逃械木褪侵甘挛镏斜緛砭陀械?。關(guān)于“要求 要求指“明示的、通常隱含的或必需履行的需求或期望。42.一 規(guī)范引見質(zhì)量質(zhì)量的廣義性、時效性和相對性質(zhì)量的廣義性：在質(zhì)量管理體系所涉及的范疇內(nèi)，組織供方的相關(guān)方對組織的產(chǎn)品、過程或體系都能夠提出要求。而產(chǎn)品、過程和體系又都有固有特性，因此，質(zhì)量不僅指產(chǎn)質(zhì)量量，也可指過程和體系的質(zhì)量。包括我們每一個人的任務(wù)質(zhì)量。43.一 規(guī)范引見質(zhì)量質(zhì)量的時效性：顧客對組織和產(chǎn)品、過程、體系的需求和

23、期望是不斷變化的，因此，組織應(yīng)不斷地調(diào)整對質(zhì)量的要求。質(zhì)量的相對性：顧客能夠?qū)ν划a(chǎn)品的功能提出不同的需求；也能夠?qū)ν划a(chǎn)品的同一功能提出不同的需求；需求不同，質(zhì)量要求也就不同，只需滿足需求就應(yīng)以為質(zhì)量好。44.二、審核的重點及主要程序文件解釋1、程序文件的編寫情況這次新規(guī)范無論從內(nèi)容要求還是編寫格式變化較大，如：過去是20個要素，如今是53個過程，其中軍標(biāo)中添加的有：信息、新產(chǎn)品試制、實驗控制、采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品、關(guān)鍵過程、交付、交付后的活動、和技術(shù)形狀管理。為了符合新規(guī)范要求又從我所管理職能分配及現(xiàn)行實踐運轉(zhuǎn)情況，我們編寫了這次新版質(zhì)量手冊和程序文件，這次程序文件共56個，其中新添加的

24、有共13個，修訂43個 。見文件目錄 45.二、審核的重點(續(xù))2、審核的重點內(nèi)容這次認(rèn)證轉(zhuǎn)換現(xiàn)場審核，涉及到與質(zhì)量體系有關(guān)的一切單位都要被審核，審核根據(jù)GJB9001A和所質(zhì)量體系程序文件，按照過程進(jìn)展審核，即：管理過程管理職責(zé)、資源管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、丈量分析和改良過程。審核方法經(jīng)過“問、看、查、記和抽樣，搜集正、反兩方面的客觀證據(jù)。審核人員在對一切責(zé)任單位和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的主要實施部門審核時，要對規(guī)范的綜合要求進(jìn)展審核，對過程實現(xiàn)的謀劃，過程的實施，過程的監(jiān)視和丈量及對過程的改良等活動實施結(jié)果的符合性進(jìn)展重點檢查。 46.二、審核的重點(內(nèi)容)內(nèi)容有：以顧客為關(guān)注焦點原那么的表達(dá)和顧客

25、稱心程度的丈量；質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的管理；質(zhì)量管理體系文件的修正、實施；最高管理者職責(zé)和承諾的實現(xiàn)；確保質(zhì)量管理部門獨立行使職權(quán)的措施；內(nèi)部溝通可靠性、維修性、保證性、風(fēng)險分析和軟件工程等專業(yè)工程技術(shù)的運用；47.二、審核的重點(內(nèi)容)關(guān)鍵過程的控制；特殊過程確實認(rèn)繼續(xù)改良的謀劃和實施；質(zhì)量管理體系所需過程的識別及過程的監(jiān)視和丈量；產(chǎn)品軟件的管理與控制，包括數(shù)控、加工中心利用軟件編程進(jìn)展加工確實認(rèn)、審批。數(shù)據(jù)分析人員才干崗位才干確認(rèn)、培訓(xùn)、考核等48.二、審核的重點(如何檢查)3、 如何做、如何檢查結(jié)合程序文件引見以顧客為關(guān)注焦點原那么的表達(dá)和顧客稱心程度的丈量 以顧客為關(guān)注焦點 在制定質(zhì)量方

26、針、確定質(zhì)量目的以及進(jìn)展質(zhì)量謀劃時能否充分思索顧客的要求和期望，盡最大的努力滿足顧客的要求?？山?jīng)過檢查質(zhì)量方針、目的確實定和實施結(jié)果；與駐所軍代表座談；二方審核意見等進(jìn)展驗證。主要是審核最高管理者。49.二、審核的重點(以顧客為關(guān)注焦點 )在識別和確定產(chǎn)質(zhì)量量要求、處置質(zhì)量問題等活動中能否充分思索顧客意見。主要經(jīng)過不合格品、質(zhì)量問題處置、資料代用、設(shè)計更改等能否按規(guī)定征得顧客贊同。主要審核質(zhì)量部門。50.二、審核的重點(顧客稱心程度的丈量)顧客稱心程度的丈量 如何搜集顧客的要求、信息，并如何將此信息在本所內(nèi)部進(jìn)展傳送、溝通；如何利用這種信息實施質(zhì)量改良。經(jīng)過檢查售后效力、顧客質(zhì)量信息處置結(jié)果以

27、及利用這些信息如何實施質(zhì)量改良的效果。主要審核消費效力處、科研開展處和質(zhì)量技術(shù)處。見。 顧客稱心度80%以上。51.二、審核的重點續(xù)支持性程序文件有： 52.二、審核的重點(質(zhì)量方針) 質(zhì)量方針 精誠為本 進(jìn)程為道 質(zhì)量方針釋義： 精誠為本提供精品，誠信譽戶，是我們立所之本。 進(jìn)程為道不斷進(jìn)取，程規(guī)治所，是我們強所之道。53.二、審核的重點(質(zhì)量方針涵義)一、跟蹤準(zhǔn)確、定位準(zhǔn)確是兵器雷達(dá)的主要特點之一。樹立精品認(rèn)識，提供質(zhì)量完美的產(chǎn)品，是我們?yōu)閲澜?yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。因此，我們必需在任務(wù)上精益求精，精細(xì)周到，精致巧妙；在學(xué)習(xí)上要知曉業(yè)務(wù)，聚精會神，取其精華，博大精深。我們要不斷地追求完美，追

28、求杰出。突出一個“精字。54.二、審核的重點(質(zhì)量方針涵義)二、個人依存于組織，組織依存于顧客，人人都是顧客，人人都是供方，人人為我，我為人人，這正是全員參與的精華。因此，我們必需以顧客為關(guān)注焦點，了解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求，并爭取超越顧客的期望；必需老實接受顧客批判，誠心接受顧客的建議，誠意為顧客提供效力，讓顧客放心，讓顧客稱心，與顧客溝通，與顧客分享，樹立企業(yè)信譽，培育效力認(rèn)識。突出一個“誠字。55.二、審核的重點(質(zhì)量方針涵義)三、社會在提高，人類在開展，顧客在變化，要求在增長，組織要生存。因此，我們只需不斷改良，不斷提高，才干使質(zhì)量體系的建立不斷完善，繼續(xù)有效，只需不斷進(jìn)取

29、，不斷推進(jìn)，才干對程序文件去粗取精，取長補短，只需與時俱進(jìn)，創(chuàng)新開展，才干提高組織對改良要求的快速而靈敏的反響才干。突出一個“進(jìn)字。 56.二、審核的重點(質(zhì)量方針涵義)四、程序起著規(guī)范和約束人們行為的作用，是組織的靈魂，為了實現(xiàn)提供質(zhì)量完美的產(chǎn)品，我們必需建立有效的運轉(zhuǎn)機(jī)制和文件化的質(zhì)量體系，來確保我們的目的；為了到達(dá)顧客稱心，超越期望，必需建立完備而閉環(huán)的制度，來確保我們的承諾；為了做到維護(hù)漸進(jìn)，繼續(xù)改良，必需建立完善的任務(wù)程序，來推進(jìn)繼續(xù)改良。同時我們采用程序化的過程控制方法、系統(tǒng)化的管理方法，基于建立閉環(huán)決策方法來實現(xiàn)富有挑戰(zhàn)性的目的。突出一個“程字。57.二、審核的重點(質(zhì)量目的)質(zhì)

30、量目的a. 科研產(chǎn)品鑒定一次勝利；b. 消費產(chǎn)品一次交驗合格率100%；c. 任務(wù)質(zhì)量稱心率90%以上；d. 顧客稱心度80%以上； e. 質(zhì)量管理體系不斷完善。 58.二、審核的重點(質(zhì)量目的考核方法)一、科研產(chǎn)品鑒定一次勝利目的定義：科研產(chǎn)品鑒定一次勝利是指軍品、外貿(mào)型號產(chǎn)品工程技術(shù)鑒定、工廠鑒定、外貿(mào)鑒定或設(shè)計定型一次經(jīng)過?？己朔椒ǎ航?jīng)過對鑒定實驗或定型實驗情況的統(tǒng)計，沒有發(fā)生因產(chǎn)品技術(shù)或質(zhì)量問題，終止實驗；或在鑒定審查會上，沒有出現(xiàn)一些重要技術(shù)目的因不滿足要求，而需改良設(shè)計、重新進(jìn)展研制或補充鑒定實驗。59.二、審核的重點(質(zhì)量目的考核方法)二、消費產(chǎn)品一次交驗合格率100%目的定義：

31、消費產(chǎn)品一次交驗合格率100%是指軍裝、外貿(mào)消費產(chǎn)品，由檢驗部門向顧客或其代表進(jìn)展第一次交驗的合格率?？己朔椒ǎ簷z驗部門根據(jù)技術(shù)條件，對A常規(guī)檢驗、B特定抽樣檢驗、C環(huán)境順應(yīng)性實驗和D可靠性實驗四個組別交驗合格率進(jìn)展平均。即：一次交驗合格率=a+b+c+d/4。其中A組、D組一次經(jīng)過合格率a、d；B組、C組在規(guī)定的提交次數(shù)內(nèi)向顧客或顧客代表分別進(jìn)展交驗的合格率b、c。60.二、審核的重點(質(zhì)量目的考核方法)三、顧客稱心度80%以上目的定義：顧客稱心度80%以上是指外部顧客直接用戶、間接用戶和顧客代表和內(nèi)部顧客所內(nèi)職工對所管理、產(chǎn)質(zhì)量量和上道工序等的稱心程度?？己朔椒ǎ航?jīng)過發(fā)放內(nèi)外部顧客稱心度調(diào)

32、查表和顧客對質(zhì)量體系的審核結(jié)果按照一定準(zhǔn)那么進(jìn)展綜合統(tǒng)計。其中外部顧客稱心度按0.7權(quán)重計算，內(nèi)部顧客稱心度按0.3權(quán)重計算。即：顧客稱心度=外部顧客稱心度*0.7+內(nèi)部顧客稱心度*0.3。61.二、審核的重點(質(zhì)量目的考核方法)四、任務(wù)質(zhì)量稱心率90%以上目的定義：任務(wù)質(zhì)量稱心率90%以上是指對所職工年度任務(wù)質(zhì)量稱心程度的評價。考核方法：建立職工任務(wù)質(zhì)量考核評價體系，由單位指點、職能機(jī)關(guān)和所考核指點小組按照每項義務(wù)或每個崗位任務(wù)質(zhì)量的要求進(jìn)展搜集、統(tǒng)計、分析和評價。62.二、審核的重點(質(zhì)量目的考核方法)五、質(zhì)量管理體系不斷完善目的定義：質(zhì)量管理體系和程序文件根據(jù)所管理、體系運轉(zhuǎn)的需求，及時

33、更新、補充完善，確保體系有效運轉(zhuǎn)?？己朔椒ǎ航?jīng)過內(nèi)、外部審核和上級單位組織的檢查結(jié)果、不符合項的變化趨勢以及能否存在嚴(yán)重、系統(tǒng)性不符合項等和糾正、預(yù)防措施的實施效果的統(tǒng)計分析進(jìn)展評價。63.二、審核的重點(質(zhì)量方針和目的)每一個單位必需圍繞所質(zhì)量方針和目的，建立本單位質(zhì)量目的，并要組織實施、檢查與考核，這種考核要根據(jù)不同情況有月、季和年的考核。檢查每一個單位能否建立質(zhì)量目的、如何組織實施、結(jié)果如何以及所質(zhì)量目的的實施結(jié)果，對于所質(zhì)量目的重點檢查的單位質(zhì)技處、科研開展處、消費效力處、人力資源處、檢驗實驗研討室。其次經(jīng)過訊問職工對所質(zhì)量方針、目的的了解和認(rèn)知度。檢查每年的管理評審能否對質(zhì)量方針、目

34、的的適宜性進(jìn)展評審。64.二、審核的重點續(xù)支持性程序文件有： 65.二、審核的重點體系文件的修正和實施質(zhì)量管理體系文件的修正、實施規(guī)范要求最高管理者應(yīng)確保在對質(zhì)量管理體系的變卦進(jìn)展謀劃和實施時，堅持質(zhì)量管理體系的完好性并滿足質(zhì)量目的以及4.1質(zhì)量管理體系總要求的要求。檢查能否按規(guī)定進(jìn)展謀劃，謀劃的結(jié)果能否符合規(guī)范和質(zhì)量管理體系的要求，質(zhì)量管理體系能否完好。 66.二、審核的重點謀劃時機(jī)謀劃時機(jī)質(zhì)量管理體系規(guī)范發(fā)生變化，須建立、改良質(zhì)量管理體系；本所的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生艱苦變化；本所的資源配置、質(zhì)量管理體系情況發(fā)生艱苦變化；現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項。67.二、審核的重點謀劃內(nèi)

35、容謀劃內(nèi)容謀劃并決議需到達(dá)的質(zhì)量目的及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出活動，并做出相應(yīng)規(guī)定；辨以為實現(xiàn)質(zhì)量目的所需的資源配置；對質(zhì)量目的實踐情況進(jìn)展檢查、評審，尋覓與質(zhì)量目的的差距，確堅繼續(xù)改良，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；謀劃的結(jié)果包括變卦應(yīng)構(gòu)成文件并與其他質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，已有的文件內(nèi)容可被援用，并根據(jù)特殊要求添加新的內(nèi)容，應(yīng)堅持質(zhì)量管理體系的完好性。68.二、審核的重點謀劃輸入謀劃輸入制定的質(zhì)量方針和已確定的質(zhì)量目的；已明確的顧客需求和期望；已識別的法律法規(guī)；對產(chǎn)品、過程的評價；以往的閱歷教訓(xùn)，曾發(fā)生過的異常；能夠的改良時機(jī)；相關(guān)風(fēng)險評價的結(jié)果。69.二、審核的重

36、點謀劃輸出謀劃輸出已識別的產(chǎn)品實現(xiàn)、支持和管理過程以及過程的關(guān)系，包括外包過程及其控制；過程的管理、實施、驗證職責(zé)的規(guī)定；所需資源；質(zhì)量任務(wù)方案；制定的質(zhì)量手冊、程序文件及其它作業(yè)文件等；質(zhì)量謀劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放，要按照規(guī)定執(zhí)行。謀劃的輸出和實施結(jié)果就是要檢查的內(nèi)容。主要審核最高管理層和質(zhì)量技術(shù)處。70.二、審核的重點最高管理者職責(zé)和承諾最高管理者職責(zé)和承諾的實現(xiàn)要求所長經(jīng)過以下的活動對其建立、實施和改良質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：經(jīng)過會議或其它方式，向全所職工傳達(dá)滿足用戶需求和適用的法律法規(guī)的重要性；能否建立與質(zhì)量體系相順應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；提供必要的資源

37、，確保質(zhì)量體系有效運轉(zhuǎn)； 71.二、審核的重點續(xù)制定和同意本所的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并組織實施，確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目的。按規(guī)定時間間隔主持進(jìn)展管理評審。審核時可經(jīng)過檢查會議記錄、審核最高管理層以及訊問有關(guān)人員對以上要求能否滿足，質(zhì)量目的實現(xiàn)情況、用戶的意見、產(chǎn)品及售后效力用戶評價等。 72.二、審核的重點質(zhì)量管理部門獨立行使職權(quán)確保質(zhì)量管理部門獨立行使職權(quán)的措施這些措施包括機(jī)構(gòu)獨立、人員專職、配備必所需求的資源、在質(zhì)量部門處置質(zhì)量問題時不受行政、本錢、進(jìn)度及其他要素的干擾。產(chǎn)品的檢驗和實驗獨立于直接從事產(chǎn)品實現(xiàn)的部門。質(zhì)量部門具有實施質(zhì)量獎懲的權(quán)益。審核時主要經(jīng)過訊問質(zhì)量保證組織有

38、關(guān)人員和最高管理層以及質(zhì)量問題處置和質(zhì)量獎懲情況。 73.二、審核的重點內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通要求單位建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝經(jīng)過程，明確職責(zé)，對質(zhì)量管理體系的有效性，包括獲得的業(yè)績、存在問題、改良的措施和決議，在不同部門和不同層次人員之間進(jìn)展溝通，到達(dá)相互了解、信任、協(xié)調(diào)、支持，發(fā)動全員充分參與質(zhì)量改良和實現(xiàn)質(zhì)量目的。所長辦公室是我所內(nèi)部溝通的歸口管理部門，主要擔(dān)任各管理部門之間的協(xié)調(diào)與溝通，各管理部門和單位按其職責(zé)做好內(nèi)部協(xié)調(diào)與溝通任務(wù)。 74.二、審核的重點溝通的主要方式溝通的主要方式有：會議，如例會、聯(lián)席會、質(zhì)量分析會和技術(shù)協(xié)調(diào)會等；文件傳送，如科研、消費方案，管理評審報告、不合格報告、質(zhì)量問題處置

39、報告、事故通報等；聲像，如質(zhì)量管理體系活動報道、轉(zhuǎn)播等；培訓(xùn)，如質(zhì)量管理知識、技術(shù)規(guī)范的培訓(xùn)；經(jīng)過所內(nèi)局域網(wǎng)發(fā)布有關(guān)信息；75.審核的重點溝通的主要方式審核的重點單位所辦、科研開展處、消費效力處和質(zhì)量技術(shù)處；研討室重點在總體部。根據(jù)職能和職責(zé)，各單位擔(dān)任保管有關(guān)記錄。76.二、審核的重點專業(yè)工程技術(shù)可靠性、維修性、保證性、風(fēng)險分析和軟件工程等專業(yè)工程技術(shù)的運用這項內(nèi)容主要是檢查設(shè)計師在進(jìn)展方案設(shè)計、工程設(shè)計中能否將可靠性、維修性、保證性等作為一項重要目的進(jìn)展思索，能否對設(shè)計的技術(shù)風(fēng)險進(jìn)展分析、產(chǎn)品軟件能否有效控制?？山?jīng)過檢查義務(wù)書、設(shè)計報告、驗證實驗結(jié)果等進(jìn)展檢查。主要審核對象是各研討室。支持

40、性程序文件有： 77.二、審核的重點關(guān)鍵過程的控制關(guān)鍵過程的控制這項任務(wù)要求：設(shè)計部門要對產(chǎn)品進(jìn)展特性分析、分類，在技術(shù)文件和圖樣上做出標(biāo)志，并編寫產(chǎn)品“關(guān)鍵件、重要件匯總表，對于關(guān)鍵件、重要件是電子元器件或具有獨立功能的電子組合件，還須編制相應(yīng)的驗收實驗大綱；工藝部門對關(guān)鍵件、重要件圖樣進(jìn)展技術(shù)分析，確定關(guān)鍵工序和工藝規(guī)程關(guān)鍵過程作業(yè)指點書；消費部門按照工藝規(guī)程和圖樣組織實施和控制并做好記錄；質(zhì)量部門根據(jù)工藝規(guī)程、圖樣和驗收實驗大綱對產(chǎn)品進(jìn)展檢驗并對實施過程監(jiān)視。78.二、審核的重點續(xù)詳細(xì)內(nèi)容：對關(guān)鍵過程按規(guī)定方法進(jìn)展標(biāo)識；設(shè)置控制點，對過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性進(jìn)展監(jiān)視和控制；對首件產(chǎn)品

41、進(jìn)展自檢和專檢，并作實測記錄；對關(guān)鍵和重要特性實施百分之百檢驗；適用時，運用統(tǒng)計技術(shù)；填寫關(guān)鍵過程控制和驗收實驗記錄，堅持可追溯性。 79.二、審核的重點續(xù)關(guān)鍵過程是檢查的重點，涉及到設(shè)計、工藝、消費和檢驗等單位人員，關(guān)鍵過程或關(guān)鍵件、重要件的控制必需嚴(yán)厲按照要求執(zhí)行。普通檢查關(guān)重件、重要件的加工、檢驗和實驗記錄，不合格品的處置以及相關(guān)標(biāo)識和作業(yè)指點書。支持性程序文件有：80.二、審核的重點繼續(xù)改良繼續(xù)改良的謀劃和實施質(zhì)量管理體系不僅要建立、實施和堅持，還必需繼續(xù)改良其有效性，這是質(zhì)量管理體系按照過程方法進(jìn)展自我完善的重要環(huán)節(jié)。繼續(xù)改良是加強滿足要求的才干的循環(huán)活動，是本所永無盡頭的追求。繼續(xù)

42、改良應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的要求、管理評審的決議和內(nèi)、外部審核所發(fā)現(xiàn)的問題，以及數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，采取糾正和預(yù)防措施。質(zhì)量管理部門擔(dān)任繼續(xù)改良質(zhì)量管理體系有效性的歸口管理。 81.二、審核的重點續(xù)本所利用以下信息或活動、過程來謀劃并實施質(zhì)量管理體系的繼續(xù)改良：制定適宜的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；利用數(shù)據(jù)分析中的信息；實施糾正和預(yù)防措施； 審核結(jié)論； 管理評審； 制定改良方案、確定改良工程并實施等。繼續(xù)改良實施過程應(yīng)包括： 識別改良的工程進(jìn)展改良的謀劃 組織改良工程的實施 對改良效果的評價與穩(wěn)定等。 82.繼續(xù)改良需求運用“PDCA方法予以實施，內(nèi)容有： 分析評價現(xiàn)狀，識別改良區(qū)域； 確定改良目的；

43、提出改良方法或方案； 評價和選擇改良的方法或方案； 實施選定的方法或方案； 丈量、驗證、分析和評價實施的結(jié)果能否已到達(dá)改良的目的； 正式采用； 再評價，尋求新的改良時機(jī)。 支持性程序文件有： 83.二、審核的重點過程的監(jiān)視和丈量質(zhì)量管理體系所需過程的識別及過程的監(jiān)視和丈量過程就是將一組輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。質(zhì)量管理體系包括四大過程：管理過程管理職責(zé)、資源管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、丈量分析和改良過程。這項檢查涉及到各單位，是評價我所質(zhì)量管理體系能否有效運轉(zhuǎn)的重要考核內(nèi)容。 84.二、審核的重點內(nèi)容過程監(jiān)視和丈量的內(nèi)容包括： 顧客稱心度； 質(zhì)量管理體系的運轉(zhuǎn)情況； 消費過程中影響

44、產(chǎn)質(zhì)量量的人、機(jī)、料、法、環(huán)； 日常任務(wù)中對質(zhì)量管理體系程序文件執(zhí)行情況。 85.二、審核的重點方法過程監(jiān)視和丈量的方法有：管理評審； 內(nèi)部審核； 日常監(jiān)視檢查； 由各部門按照相關(guān)程序文件中的有關(guān)規(guī)定開展的任務(wù)考核、檢查、專題專項調(diào)查等。 當(dāng)過程的監(jiān)視和丈量發(fā)現(xiàn)與要求不符或未到達(dá)謀劃的才干時，應(yīng)及時采取糾正措施。 支持性程序文件有： 86.二、審核的重點產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量 產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量 產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量是保證與顧客和適用的法律法規(guī)相關(guān)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，確保質(zhì)量管理體系有效性的重要活動。監(jiān)視和丈量的產(chǎn)品，不僅指最終構(gòu)成的產(chǎn)品，也包括原資料、元器件和在制品。質(zhì)量部門擔(dān)任對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的特性，根據(jù)驗收規(guī)范和接納準(zhǔn)那么進(jìn)展檢驗和實驗，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足，并擔(dān)任保管檢驗和實驗記錄及按規(guī)定及時歸檔。 87.二、審核的重點詳細(xì)要求詳細(xì)要求：設(shè)計部門擔(dān)任提供型號研制和消費產(chǎn)品的驗收規(guī)范和接納準(zhǔn)那么，并對產(chǎn)品檢驗、實驗和需顧客檢驗驗收的工程以及所需建立的記錄做出規(guī)定；根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程，設(shè)置適宜的檢驗實驗控制點，按照檢驗規(guī)范、驗收技術(shù)條件、實驗大綱、工藝文件等進(jìn)展監(jiān)視和丈量；經(jīng)檢驗和實驗合格的產(chǎn)品由法人或授權(quán)人按規(guī)定簽章后放行產(chǎn)品或交付；經(jīng)檢驗和實驗不合格的產(chǎn)品，未經(jīng)授權(quán)的不合格品審理人員同意或未按規(guī)定提交顧客同意，不得放行產(chǎn)品；