電梯有限公司質量管理手冊

1、廣州日立電梯有限公司質量手冊GH/QMB印章非紅色的則屬非合法版本請依據(jù)蓋有紅色印的受控副本批準： 審核： 編制：陳華汝廣州日立電梯有限公司質量體系文件更改通知單 編號：G-QA-02003文件名稱質量手冊文件編號GH/QM-B共 1 頁，第 1 頁更 改原 因公司架構調整更改日期2002年7月24日執(zhí)行日期2002年7月25日更改內容（頁碼/版本/章條段/原內容/現(xiàn)更改內容）本次修改要緊是因公司架構調整對分發(fā)范圍和職能進行修改：手冊0.1章節(jié)“目錄”的“0.3分發(fā)范圍”和“3.0組織架構”版本改為2B；在章節(jié)0.3分發(fā)范圍中取消“營業(yè)一部部長、營業(yè)二部部長、市場技術部部長、企管部部長”；增加

2、“營業(yè)部部長、市場部部長、合同部部長、信息中心主任”。在章節(jié)3.0組織架構的架構圖中取消“營業(yè)一部、營業(yè)二部、市場技術部、企管部”；增加“營業(yè)部、市場部、合同部、信息中心”。在章節(jié)3.0組織架構的職責中取消“營業(yè)一部部長、營業(yè)二部部長、市場技術部部長、企管部部長”職責，增加“營業(yè)部部長、市場部部長、合同部部長、信息中心主任”等的職責在章節(jié)0.2修改摘要中登記修改的事項。 手冊0.1、0.2、0.3、3.0章節(jié)的版本分不改為3B、2B、2B、2B；日期改為2002年07月25日?，F(xiàn)有文件處理方式原0.1、0.2、0.3、3.0章節(jié)作廢, 交品質與環(huán)境治理部處理批 準審核更改人陳華汝2002.07

3、.24分發(fā)：品質與環(huán)境治理科按最新組織機能圖及手冊中的發(fā)放范圍分發(fā)至文件持有人質量手冊章節(jié): 0.1標題: 目錄手冊版本: B 第 1 頁 共 2 頁章節(jié)版本: 3B 日期: 2002年07月25日 章節(jié)編號 標題 版本編號0.0緒論 0.1 目錄 1B0.2 修改摘要 3B 0.3 手冊分發(fā)表 2B 0.4 術語及其縮寫 1B 0.5 標準條款對比 1B0.6 質量手冊的操縱 1B1.0引言 2B2.0質量方針和目標 1B3.0 組織結構 2B4.0 質量治理體系 1B質量治理體系文件結構文件操縱質量記錄的操縱程序5.0 治理職責 1B5.1治理承諾5.2以顧客為中心5.3策劃內部溝通治理評

4、審6.0 資源治理 1B6.1資源的提供6.2人力資源基礎設施工作環(huán)境質量手冊章節(jié): 0.1標題: 目錄手冊版本: B 第 2 頁 共 2 頁章節(jié)版本: 3B 日期: 2002年07月25日 章節(jié)編號 標題 版本編號7.0 產(chǎn)品實現(xiàn) 1B7.1實現(xiàn)過程的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5運作操縱7.6 過程確認7.7標識和可追溯性7.8顧客財產(chǎn)7.9產(chǎn)品防護7.10 監(jiān)控和測量裝置的操縱8.0 測量、分析和改進 1B8.1策劃8.2監(jiān)控和測量8.3不合格品的操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進質量手冊章節(jié): 0.2標題: 修改摘要手冊版本: B 第 1 頁 共 1 頁章節(jié)版本:

5、 3B 日期:2002年07月25日 日期手冊版本章節(jié)章節(jié)版本備注01/07/1601/09/1701/09/1701/09/1701/09/1701/09/1701/11/0102/04/2702/07/2502/07/25AAAAAABBBB所有0.10.22.03.06.0所有2.00.33.01A2A2A2A2A2A1B2B2B2B新手冊發(fā)行修改打印錯誤修改打印錯誤修改打印錯誤修改打印錯誤修改打印錯誤架構調整，整體修改修改公司年度質量目標架構調整，分發(fā)范圍修改架構調整，架構圖和職責修改質量手冊章節(jié): 0.3標題: 分發(fā)名單手冊版本: B 第 1 頁 共 1 頁章節(jié)版本: 2B 日期 :

6、 2002 年07月25日 受控副本號受控副本持 有 人受控副本號受控副本持 有 人M001M002M003M004M005M006M007M008M009M010M011M012M013M014M015M016M017M018M019M020總經(jīng)理副總經(jīng)理治理者代表總經(jīng)辦主任營業(yè)本部長營業(yè)副本部長營業(yè)部部長市場部部長合同部部長工程本部長安裝部長保養(yǎng)部長工程業(yè)務部長制造本部長制造副本部長生產(chǎn)統(tǒng)括部長制造部長產(chǎn)品設計部長治理本部長人力資源部長M021M022M023M024M025M026M027M028M029M030M031M032M033M034監(jiān)察部長信息中心主任總工程師副總工程師總工程

7、師辦公室主任研究開發(fā)中心主任品環(huán)部長財務部長總經(jīng)辦（存檔）品環(huán)科（存檔）信息資料科(存檔進出口部長注1：各分公司按當前組織架構圖由品質與環(huán)境治理部制定分發(fā)清單予以配發(fā)。本質量手冊為公司的內部文件，只有被蓋上紅色受控文件印章的質量手冊才為有效文件及會被更新。質量手冊正本由品質與環(huán)境治理科保存。內部受控文件持有人需確保此質量手冊能被有關人員讀取，當需要時部門部長以上人員可要求治理者代表在其部門增加受控副本持有人。質量手冊章節(jié): 0.4標題: 術語及其縮寫手冊版本:B 第 1 頁 共 1 頁章節(jié)版本: 1B 日期:2001年11月01日 QM-質量手冊是闡述公司質量方針并描述公司質量保證體系的綱領性

8、文件。質量手冊的代號用QM表示，是英文Quality Manual 的縮寫。COP-公司運作程序是指質量體系要素所涉及到的公司質量職能活動如何組織、操縱與治理的文件化程序。公司運作程序代號用COP表示，是英文Company Operation Procedure的縮寫。WI-工作指引是用于生產(chǎn)現(xiàn)場和工作崗位完成某項工作、任務或作業(yè)的指示性文件。作業(yè)指導書的代號用WI表示，是英文Work Instruction的縮寫。質量手冊章節(jié):0.5標題:標準條款對比手冊版本:B 第 1 頁 共 2 頁章節(jié)版本:1B日期 : 2001 年11月01 日ISO 9001:2000質量手冊章節(jié)4質量治理體系4.

9、1總則4.14.2文件化要求4.2.1總則4.24.2.2質量手冊0.2,0.3,0.5,0.6,4.1,4.24.2.3文件操縱0.2,0.3,0.6,4.34.2.4記錄操縱4.45治理職責5.1治理承諾2.0,5.15.2以客戶為中心5.25.3質量方針2.05.4策劃5.4.1質量目標2.05.4.2質量治理體系的策劃5.35.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限3.05.5.2治理者代表3.05.5.3內部溝通5.45.6治理評審5.6.1總則5.55.6.2評審輸入5.55.6.3評審輸出5.56資源治理6.1資源提供6.16.2人力資源6.2.1總則6.26.2.2能力、意識和

10、培訓6.26.3設備6.36.4工作環(huán)境6.47產(chǎn)品的實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.17.2客戶相關過程7.2.1識不產(chǎn)品相關要求7.27.2.2評審產(chǎn)品相關要求7.27.2.3與客戶的溝通7.2質量手冊章節(jié):0.5標題:標準條款對比手冊版本:B 第 2 頁 共 2 頁章節(jié)版本:1B日期: 2001年 11 月01 日ISO 9001:2000質量手冊章節(jié)7.3設計與開發(fā)7.3.1設計與開發(fā)的策劃7.37.3.2設計與開發(fā)的輸入7.37.3.3設計與開發(fā)的輸出7.37.3.4設計與開發(fā)的評審7.37.3.5設計與開發(fā)的驗證7.37.3.6設計與開發(fā)的確認7.37.3.7設計與開發(fā)的變更操縱7.3

11、7.4采購7.4.1采購過程7.47.4.2采購信息7.47.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.47.5生產(chǎn)和服務運作7.5.1生產(chǎn)和服務提供的操縱7.57.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.67.5.3標識和可追溯性7.77.5.4顧客的財產(chǎn)7.87.5.5產(chǎn)品的防護7.97.6測量和監(jiān)控設備的操縱7.108測量、分析和改善8.1總則8.18.2監(jiān)控和測量8.2.1顧客中意度8.28.2.2內部審核8.28.2.3過程的測量和監(jiān)控8.28.2.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控8.28.3不合格產(chǎn)品的操縱8.38.4數(shù)據(jù)分析8.48.5改善8.5.1持續(xù)改善8.58.5.2糾正措施8.58.5.3預防措施8.5質量手

12、冊章節(jié):0.6標題:質量手冊的操縱手冊版本:B 第 1 頁 共 1 頁章節(jié)版本:1B日期: 2001年 11月 01 日1. 手冊的操縱 1.1 職責 1.1.1治理者代表負責手冊的審核、發(fā)放、維持和操縱。 1.1.2總經(jīng)理負責手冊的批準。1.2發(fā)行版本1.2.1 手冊由發(fā)行編號、版本編號、及章節(jié)版本編號要素來操縱。1.2.2對手冊章節(jié)的修改,須更新該章節(jié)的版本編號。并同時更新0.1節(jié)目錄和0.2節(jié)修改摘要。1.2.3當手冊通過多次修改后或有重大修改,可重新發(fā)行手冊,現(xiàn)在需更改手冊的版本編號（如B），并將所有章節(jié)版本編號重新置為1B。1.3發(fā)放操縱1.3.1發(fā)出的手冊分為受控和不受控兩種。 a

13、)經(jīng)治理者代表同意,能夠向公司以外發(fā)放非受控手冊副本。非受控手冊不編號。b)受控副本有唯一的編號,蓋在手冊封面。治理者代表按照0.3節(jié)分發(fā)表, 操縱手冊的發(fā)放。2.手冊的修改2.1當質量手冊需要修改時, 由提出人同其所屬部門部長及治理者代表商討,經(jīng)同意后修改有關章節(jié),送交總經(jīng)理審批。2.2治理者代表將更改的章節(jié)(包括：正文、封面、目錄和修改摘要)按0.3節(jié)分發(fā)表發(fā)放,并收回舊章節(jié)銷毀。而舊版本的正本, 由治理者代表作標記后保存。3.定期審核 3.1治理評審會議上將對質量手冊進行評審,確保手冊充分且有效地符合質量系統(tǒng)的要求。質量手冊章節(jié):1.0標題:引言手冊發(fā)行:B 第 1 頁 共 1 頁章節(jié)版

14、本:1B日期:2001年 11 月 01 日1.1 公司簡介廣州日立電梯有限公司是一家集經(jīng)營、開發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、保養(yǎng)于一體的現(xiàn)代化大型電梯制造企業(yè)。生產(chǎn)基地坐落在漂亮富饒的珠江三角洲廣州市番禺區(qū)大石鎮(zhèn)，占地面積約21.1萬平方米，建筑面積約12.6萬平方米，是目前華南地區(qū)最大、實力最雄厚的電梯生產(chǎn)基地。公司總投資額為9000萬美元，注冊資本為6488萬美元，以中方為主進行治理。公司要緊有“日立牌”、“廣州日立牌”電梯和扶梯。產(chǎn)品有乘客電梯、觀光電梯、貨梯、病床電梯、住宅電梯及自動扶梯等六大系列。公司的服務網(wǎng)點幾乎遍及全國各大都市，并已建立全天24小時，全年365天全自動遙監(jiān)操縱治理的電梯

15、服務中心，用最現(xiàn)代化的技術和優(yōu)質服務對差不多安裝使用的電梯進行精心保養(yǎng)和治理。公司于1998年11月通過英國勞氏質量認證公司的審核，獲得了ISO9001：1994質量體系認證證書；于2000年3月通過英國勞氏質量認證公司和國家環(huán)保總局華夏環(huán)境治理體系審核中心的審核，獲得了ISO14001：1996環(huán)境治理體系認證證書；公司總部、營業(yè)本部：中國廣東省廣州市天河北路中信廣場62層電話：86-20-38770662傳真：86-20-38770882郵政編碼：510613生產(chǎn)基地：廣東省廣州市番禺區(qū)大石鎮(zhèn)石北工業(yè)區(qū)電話：86-20-84793333傳真：86-20-84799999郵政編碼：51143

16、0工程本部：廣州市建設大馬路10號珠江規(guī)劃大廈2021樓電話：86-20-83762333轉傳真：86-20-83762036服務熱線：8008308333郵政編碼：5100601.2適用范圍本手冊適用于本公司電梯、扶梯產(chǎn)品的經(jīng)營、開發(fā)、設計、采購、生產(chǎn)、安裝、保養(yǎng)、檢驗和試驗、產(chǎn)品交付等活動。質量手冊章節(jié):2.0標題:質量方針和目標手冊版本:B 第 1 頁 共 1 頁章節(jié)版本:2B日期:2002年 04 月 27 日本公司的質量方針由總經(jīng)理批準并傳達至公司各層職員。質量方針精益求精，滿足用戶新需要；有條不紊，制造更可靠產(chǎn)品；以誠相待，提供更優(yōu)良服務。質量方針解釋： “精益求精”是本公司的質量

17、宗旨，滿足用戶的需要是本公司的追求。 “新”強調本公司在滿足用戶現(xiàn)有需要的基礎上，不斷采納先進技術，運用科學手段，持續(xù)改進產(chǎn)品/服務質量，開發(fā)新產(chǎn)品/新服務，以滿足市場及用戶日新月異的需要，力爭成為業(yè)界先驅?！坝袟l不紊”是本公司的工作準則，要求全體職員必須具備沉著平復、善于應變卻又忙而不亂的素養(yǎng)；養(yǎng)成一切按程序辦事、規(guī)范細致的工作適應?！爸圃旄煽慨a(chǎn)品”是本公司不斷提升產(chǎn)品質量的承諾；表明我公司每一位成員都遵循質量治理體系，持續(xù)改善，制造符合相關法規(guī)、安全可靠、高品質的產(chǎn)品，讓用戶買得稱心、用得放心。 “以誠相待”突出一個“誠”字：表明本公司樹立想用戶之所想、急用戶之所急的理念，以熱誠的態(tài)度為

18、用戶服務；并不斷改進工作方法，為用戶提供更優(yōu)良的服務。為配合質量方針的開展,本公司將充分考慮公司路向、市場進展、內外因素等重要環(huán)節(jié)，制定公司的年度質量目標并每半年作評審。為達成公司質量目標，各功能部門均定出部門目標及行動。質量目標本公司年度質量目標為：整機性能抽查合格率：100；用戶中意度年平均分數(shù)大于83分；電梯故障率：三包期故障11.8%/月 ；保養(yǎng)期故障14%/月；公司不良費用每月小于22.3萬元。質量手冊章節(jié):3.0標題:組織結構手冊版本:B 第 1 頁 共 5 頁章節(jié)版本:2B日期:2002年 07月 25 日3.1 組織架構公司組織架構圖由治理本部擬制、更新和保管，并由公司總經(jīng)理審

19、批（原件送總經(jīng)理辦公室存檔）。各本部長、部長負責審批并保管部門組織架構圖（依據(jù)公司組織架構圖制定），并抄送總經(jīng)理辦公室備案。合同部總工程師辦公室產(chǎn)品設計部生產(chǎn)統(tǒng)括部研究開發(fā)中心制造本部營業(yè)本部總工室進出口部營業(yè)部市場部董事會財務部*總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室安裝部信息中心工程業(yè)務部人力資源部監(jiān)察部*治理本部工程本部保養(yǎng)部制造部品質與環(huán)境治理部注: 有*的與質量體系無直接關系圖1僅為示意圖，未列出各職能科圖1 廣州日立電梯有限公司組織架構示意圖質量手冊章節(jié):3.0標題:組織結構手冊版本:B 第 2 頁 共 5 頁章節(jié)版本:2B日期:2002年 07月 25 日 職責與權限以下所闡述的要緊是本公司

20、各部門部長以上人員的總體質量職責及權限,其他人員僅作總體要求,具體質量職責與權限在有關的運作程序、各部門組織架構及人員職責或具體作業(yè)指導書中予以詳細講明。3.2.1 總經(jīng)理負責制定及保證能有效地達到質量方針、策略和目標，并指派公司的治理者代表及授予相應的權力去監(jiān)察質量體系的運作；負責審批公司組織架構及公司質量手冊、運作程序及有關質量工作的總體規(guī)劃、長遠進展規(guī)劃或打算；負責審批本公司的其它內部事項。向職員灌輸滿足顧客和相關法律、法規(guī)要求的重要性；與及確保本公司具備足夠資源去實施質量治理體系。3.2.2副總經(jīng)理負責分管的內部事項的處理，協(xié)助總經(jīng)理完成質量方針、策略和目標。3.2.3治理者代表治理者

21、代表由品質與環(huán)境治理部部長（或副部長）擔任，負責監(jiān)察并維持公司質量體系的有效運行，直接向公司總經(jīng)理匯報；確保公司職員了解、實施和維護質量方針；組織實施內部質量審核，與外間機構聯(lián)絡有關質量治理體系的事宜與及促進內部人員對滿足客戶要求的意識。3.2.4總經(jīng)理辦公室主任負責公司級治理文件的確認和各類行政文件的治理；負責上級部門下發(fā)的行政類文件的批示和文件正本的治理。3.2.5營業(yè)本部本部長負責貫徹執(zhí)行公司的事業(yè)打算，對本部內副本部長、本部長助理和部長的活動負責；對貫徹執(zhí)行經(jīng)濟合同法和符合合同規(guī)定要求負第一責任；負責市場開發(fā)、營業(yè)銷售和市場治理規(guī)則的審批；負責對大項目合同和投標項目的審核確認。3.2.

22、6營業(yè)部/進出口部部長貫徹執(zhí)行營業(yè)本部的事業(yè)打算，負責相應地區(qū)營業(yè)市場開發(fā)及維護；負責營銷活動的開展和協(xié)調；競爭對手信息收集及處理。3.2.7市場部部長貫徹執(zhí)行營業(yè)本部的事業(yè)打算，負責市場信息的統(tǒng)計分析及對策研究、市場開拓產(chǎn)品宣傳；質量手冊章節(jié):3.0標題:組織結構手冊版本:B 第 3 頁 共 5 頁章節(jié)版本: 2B日期:2002年 07月 25 日3.2.8合同部部長貫徹執(zhí)行營業(yè)本部的事業(yè)打算，負責營業(yè)技術支持，負責報價治理、供貨合同的評審和治理，并對合同評審的正確性負責；負責對大項目合同和投標項目的復審。 3.2.9總工程師貫徹執(zhí)行公司的事業(yè)打算，對公司產(chǎn)品技術開發(fā)、引進技術消化的推進活動

23、負全面責任；負責組織新產(chǎn)品開發(fā)課題評審；負責重大項目開發(fā)設計打算、產(chǎn)品技術標準的審批；負責企業(yè)技術、科技信息、技術文件的治理。3.2.10研究開發(fā)中心主任負責技術資源開發(fā)和治理。負責自主技術開發(fā)、引進技術消化、基礎技術研究項目組組建、治理和評審。3.2.11總工程師辦公室主任企業(yè)技術、引進技術統(tǒng)籌。技術處理、評審推斷；標準、專利、知識產(chǎn)權、科技信息、技術文件的治理。3.2.12制造本部本部長貫徹執(zhí)行公司的事業(yè)打算，對本部內副本部長、本部長助理和部長的活動負責；對產(chǎn)品制造過程的活動負責；負責使公司的自制產(chǎn)品、外協(xié)產(chǎn)品和外購產(chǎn)品符合有關質量、成本和時刻的要求；負責審批對供應商評審和監(jiān)察的報告；負責

24、新產(chǎn)品試制的組織和協(xié)調。3.2.13制造部部長負責按打算組織生產(chǎn)，按時、按量、按質完成生產(chǎn)任務；組織生產(chǎn)分析會議，不斷提高生產(chǎn)效率，確保生產(chǎn)工序均能按照各項規(guī)定執(zhí)行；負責設備治理、安全治理及JIT、5S推進；監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場定置治理、安全文明生產(chǎn)。3.2.14生產(chǎn)統(tǒng)括部部長負責生產(chǎn)打算的制定、生產(chǎn)進度協(xié)調及系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護；組織公司生產(chǎn)及試制所需物資的按時、按質、按量采購供應；負責對供應商的評審和監(jiān)察，并建立供應商檔案；對采購品、庫存品的質量負責，確保倉庫儲存的物料和產(chǎn)品有適當?shù)臉俗R，做好搬運、儲存和防護。3.2.15產(chǎn)品設計部部長負責非標產(chǎn)品設計方案的審批；負責產(chǎn)品設計驗證、評審工作的協(xié)調；負責國產(chǎn)

25、化推進；負責協(xié)調處理營業(yè)、工程、生產(chǎn)、品環(huán)等各部門與設計有關的技術問題；負責生產(chǎn)技術治理、新工藝開發(fā)及推廣。質量手冊章節(jié):3.0標題:組織結構手冊版本:B 第 4 頁 共 5 頁章節(jié)版本:2B日期:2002年 07月 25 日3.2.16 品質與環(huán)境治理部部長貫徹執(zhí)行公司的質量方針和事業(yè)打算，落實質量責任制；負責生產(chǎn)過程質量打算的審批和質量統(tǒng)計打算指標的制定；負責產(chǎn)品質量形成全過程的質量監(jiān)控及治理，維護有效的質量保證體系；推行先進的質量治理方法，開展質量改進；監(jiān)督、處理顧客投訴。3.2.17工程本部本部長貫徹執(zhí)行公司的事業(yè)打算，對本部內副本部長、本部長助理和部長的活動負責；對電梯安裝、檢查驗收

26、、售后服務活動負責；負責對工程托付網(wǎng)點的確認和審批；負責組織對工程工藝手冊的評審。3.2.18工程業(yè)務部部長負責工程技術、工藝開發(fā)打算的審批和推行；負責工程安裝、調試、檢查、保養(yǎng)手冊的編寫組織及審批；負責協(xié)調處理工程技術問題。負責工程安裝、保養(yǎng)、維修合同的審定和治理；負責對工程托付網(wǎng)點的資格審核；負責安裝、維修保養(yǎng)方面材料供應的協(xié)調。3.2.19安裝部部長負責電梯安裝的組織實施及監(jiān)督，確保安裝工序按有關規(guī)定執(zhí)行；對電梯安裝過程的質量、施工安全、文明生產(chǎn)負責；負責工程發(fā)包的審核。3.2.20保養(yǎng)部部長負責公司產(chǎn)出電梯的三包、保養(yǎng)、維修等售后服務工作按有關規(guī)定執(zhí)行；負責電梯大修、改造項目的組織實施

27、和質量策劃；負責組織電梯維修、保養(yǎng)方面的質量統(tǒng)計分析和整改措施的實施。3.2.21財務部部長貫徹執(zhí)行國家有關財務制度、法規(guī)、政策和法令及公司的事業(yè)打算；對公司的財務工作和會計工作負責；負責組織制定財務打算；推行成本治理制度，組織公司財務核算，審核年度財務預算和核算；合同跟蹤及結算，成品庫存的分析、發(fā)貨等。3.2.21治理本部本部長貫徹執(zhí)行公司的事業(yè)打算，對本部內副本部長、部長的活動負責；審批公司人力資源的開發(fā)規(guī)劃和信息系統(tǒng)規(guī)劃，使其滿足公司質量方針和質量保證體系的要求。質量手冊章節(jié):3.0標題:組織結構手冊版本:B 第 5 頁 共 5 頁章節(jié)版本: 2B日期:2002年 07月 25 日3.2

28、.22人力資源部部長負責制定人力資源的開發(fā)規(guī)劃和健全公司的組織結構；負責對各部門提出的人員培訓打算進行審核并組織實施，負責協(xié)調各部門需求的短期培訓，建立健全職員培訓檔案；負責對公司職職員作質量的考核。3.2.23信息中心主任負責全公司的計算機系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡的統(tǒng)一治理；進行公司信息系統(tǒng)規(guī)劃，流程規(guī)劃治理；審核公司的各項規(guī)章制度，使其能滿足公司進展需要。3.2.24監(jiān)察部部長負責制定職業(yè)道德教育、思想品德教育和法制教育的工作打算并負責實施；負責對公司職員遵紀守法的監(jiān)察。3.2.25分公司經(jīng)理負責轄區(qū)內的營業(yè)市場開發(fā)及維護；負責營銷活動的開展和協(xié)調；競爭對手信息收集及處理。負責轄區(qū)內的工程安裝、保養(yǎng)

29、、維修合同的審定和組織實施、監(jiān)督等治理；負責對轄區(qū)內工程托付網(wǎng)點的資格審核；負責安裝、維修保養(yǎng)方面材料供應的協(xié)調。3.2.26副本部長、副總工程師、副部長各副本部長、副總工程師、副部長負責分管的內部事務處理，協(xié)助本部長、總工程師、部長實施各項工作。3.2.27本部長助理、部長助理：協(xié)助本部長、部長完成各項工作任務，負責部門內部人員培訓教育、日常工作打算安排、監(jiān)督檢查及總結工作。3.2.28各科科長：負責與自身業(yè)務范圍有關的質量事務的具體組織實施和治理，落實相應質量指標，審批所屬業(yè)務范圍內的文件，向所屬職員準確傳達公司質量治理規(guī)定及其它信息，不斷強化職員質量意識。3.2.29全體職員：遵守公司各

30、項治理規(guī)定，對自身工作質量負責。質量手冊章節(jié):4.0標題:質量治理體系手冊版本:B 第 1 頁 共 4 頁章節(jié)版本:1B日期 :2001 年11 月01 日4.1 質量治理體系的過程為保證達到客戶要求及保證產(chǎn)品品質,公司建立符合 ISO 9001：2000 的質量治理體系及制訂此質量手冊.各級治理人員及職員保證將按照質量手冊、運作程序及作業(yè)指導書等文件執(zhí)行工作.本公司的質量治理體系中有四個要緊過程：治理過程、資源治理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和改善過程。每一要緊過程中包括的子過程或活動于本手冊第5.0、6.0、7.0和8.0章分不講明。產(chǎn)品實現(xiàn)過程從評審顧客的要求通常亦是設計輸入的要求開始。如同意合同

31、，本公司于正式生產(chǎn)前對合同項目進行策劃。運作期間的活動包括質量策劃的操縱、設計和開發(fā)、采購、產(chǎn)品防護、標識和可追溯性、交付及交付后活動。本公司透過資源治理過程來識不質量治理體系所需的資源，包括進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程和改善過程所需的資源。治理過程是質量治理體系有效運作的關鍵過程。于此過程中，治理層定立方向和目標、宣示承諾、制定組織結構、確保資源足夠和評審表現(xiàn)。此過程與改善過程緊密關連。本公司通過改善過程來測量、分析和改善產(chǎn)品實現(xiàn)過程和其它質量治理體系過程的表現(xiàn)。此過程的輸出將作為治理過程的要緊輸入以決定質量治理體系各過程的改善地點。目的是提高顧客中意度。質量治理體系內的文件和記錄按本手冊的4.3和4.

32、4章進行。質量手冊章節(jié):4.0標題:質量治理體系手冊版本:B 第 2 頁 共 4 頁章節(jié)版本:1B日期 :2001 年11 月01 日運作過程的順序及相互關系圖顧客顧客治理職責資源治理產(chǎn)品輸出質量治理體系總要求及文件要求要求中意測量和監(jiān)控數(shù)據(jù)分析不合格操縱持續(xù)改善產(chǎn)品要求的評審生產(chǎn)/安裝/保養(yǎng)測量和監(jiān)控交付采購輸入生產(chǎn)能力信息收集及發(fā)放信息顧客反饋質量手冊章節(jié):4.0標題:質量治理體系手冊版本:B 第 3 頁 共 4 頁章節(jié)版本:1B日期 :2001 年11 月01 日4.2 文件結構本公司的質量治理體系文件分為四層：第一層：質量手冊此文件詳述本公司如何滿足質量治理體系的要求、其適用范圍、相關

33、的公司運作程序和質量治理體系所包括的過程順序及相互作用。第二層：運作程序此層文件定義過程的流程和資源的要求，其與質量手冊一起體現(xiàn)了質量治理體系策劃的輸出。第二層：工作指引及其它質量文件 此層文件包括詳細描述有關產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)測及測量等的指引文件及其它與產(chǎn)品質量相關的文件，它們包括但不限于產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、標準、法規(guī)等。第三層：質量記錄有關質量活動的質量記錄會被保存用以證明質量治理體系正在運行中以及關心從事改進質量的分析改善工作。4.3 文件操縱質量手冊的操縱在本手冊的相關章節(jié)中描述其余質量文件的審批、發(fā)放和操縱程序于COP4.1:體系文件操縱程序及COP4.2:電腦程序及資料操縱程序內講明。質量手

34、冊章節(jié):4.0標題:質量治理體系手冊版本:B 第 4 頁 共 4 頁章節(jié)版本:1B日期 :2001 年11 月01 日4.4 質量記錄的操縱程序本公司保管質量記錄用作證明質量治理體系有效地運行，擬制質量記錄的人員應確保記錄清晰。質量記錄的保存于本手冊有關章節(jié)上講明。各部門負責質量記錄的標識、收集和保管，確保質量記錄儲存在合適的環(huán)境以防止損壞、變質及遺失。歸檔和編目(日期先后, 編碼順序等)以方便取閱為要緊目的，能夠活頁夾或計算機檔案方式保存質量記錄，并作清晰標識。各本部、部負責人、分公司制定質量/環(huán)保記錄一覽表,講明各種內部質量記錄表格的形式和其保存人(保存部門)、保存期限。超過保存期限的質量

35、記錄可由保管人員銷毀。具體操縱操作于COP4.3:質量/環(huán)境記錄操縱程序內講明。質量手冊章節(jié):5.0標題:治理職責手冊版本:B 第 1 頁 共 2 頁章節(jié)版本:1B日期 :2001 年11 月01 日5.1 治理承諾本公司巳對建立和改進質量治理體系作出承諾，反映在質量方針和目標上。各職員在執(zhí)行質量治理體系期間必須重視滿足顧客和有關法律、法規(guī)的重要性。本公司透過進行治理評審和確保提供足夠資源來體現(xiàn)所作出的承諾。以顧客為中心本公司治理層要求各職員必須清晰了解顧客的需求和期望，并予以滿足，達到顧客中意。5.3 策劃本公司的質量目標記載于本手冊第2.0章，該目標作為各相關部門的共同目標。各部門制定與公

36、司質量目標相配合的質量目標/及行動。本手冊作為質量治理體系的整體質量策劃，當中巳厘定了實現(xiàn)質量目標所需的資源。本手冊的5.0、6.0、7.0、8.0和支持程序等章節(jié)表述了質量治理體系所包括的過程順序和相互作用。5.4 內部溝通本公司強調不同層次和職能之間就質量治理體系的表現(xiàn)作內部溝通，透過內部溝通向職員灌輸實現(xiàn)質量目標的重要性及其工作對質量的影向。溝通方法包括但不限于內部傳閱文件、溝通會議、專題會議等等等。5.5 治理評審總經(jīng)理每年最少組織兩次對質量治理體系、質量方針和目標來進行評審。評審人員包括副總經(jīng)理、治理者代表、正副本部長、直屬部正副部長。質量手冊章節(jié):6.0標題:資源治理手冊發(fā)行:B

37、第 1 頁 共 1 頁章節(jié)版本:1B日期 : 2001年11 月01 日6.1 資源的提供本公司確保提供足夠資源去執(zhí)行質量治理體系，務求達到顧客中意。6.2 人力資源 人力資源部負責審核和指導總公司各部門制訂各崗位講明，分公司經(jīng)理負責審核和指導分公司各部門制訂各崗位講明，崗位講明除講明各崗位的權責外，亦講明各崗位的所需資歷，包括但不限于教育、培訓、技能、經(jīng)驗等。各本部長、部長、分公司經(jīng)理確保擔當有關職能的人員具備所需的資歷。有需要時，人力資源部/分公司按COP6.1：職員培訓程序向有關職員提供培訓。6.3 基礎設施本公司按照行業(yè)特點及產(chǎn)品的要求提供和維護所需的設施，并按COP6.2:生產(chǎn)設備操

38、縱及維修程序對生產(chǎn)設備進行操縱。對生產(chǎn)、安裝、保養(yǎng)、檢驗等運作，部門部長須視具體情況確保作業(yè)者使用合適的工具或設備；如作業(yè)過程須使用特不設施、支持性服務或須于特定的場所進行，由相應部門部長按有關文件執(zhí)行或制定文件講明。6.4 工作環(huán)境公司為確保產(chǎn)品質量，制造部長確定制造工作環(huán)境中的人和物因素要求；安裝部門的部長確定安裝工作環(huán)境中的人和物因素要求；保養(yǎng)部門的部長長確定保養(yǎng)工作環(huán)境中的人和物因素要求；品環(huán)部長部長確定檢驗、檢測、試驗工作環(huán)境中的人和物因素要求；各相應部門部長于工作指引總講明作業(yè)的方法和有專門的環(huán)境要求。質量手冊章節(jié):7.0標題:產(chǎn)品實現(xiàn)手冊版本:B 第 1 頁 共 3 頁章節(jié)版本:

39、1B日期:2001年 11 月 01 日7.1 實現(xiàn)過程的策劃本公司制定公司運作程序講明與實現(xiàn)產(chǎn)品有關的過程步驟，包括評審合同、設計、采購、生產(chǎn)、安裝、保養(yǎng)、驗證等等。該等程序文件是產(chǎn)品實現(xiàn)過程的整體策劃，及會因應公司的進展、質量方針和目標的修訂而作出適當調整。另外，本公司亦會因應個不項目或合同制定具體的質量打算。詳情參閱COP7.1 ：質量策劃程序。7.2與顧客有關的過程本公司透過書信、傳真、電話、會議或直接面談與顧客溝通，從而了解有關產(chǎn)品信息、合同要求及顧客對本公司的質量方面的意見包括投訴。本公司與顧客確認供貨和安裝合同前，先由營業(yè)部了解顧客的要求、期望及相關的法律和法規(guī)要求，然后由市場技

40、術部評或分公司估本公司是否具備能力滿足要求。詳情參照COP07.2合同評審程序。本公司與顧客確認保養(yǎng)、維修合同前，工程治理部或分公司負責了解顧客的要求和期望，然后評審本公司是否具備能力滿足要求。7.3設計和開發(fā)進行產(chǎn)品開發(fā)，研究開發(fā)中心負責評審設計輸入要求，然后制定打算安排人員進行各項設計工作。設計過程中的評審、驗證、確認、接口工作和更改均依照規(guī)定進行。具體程序于COP7.3A:項目開發(fā)設計程序內講明。如有產(chǎn)品須進行非標設計設計，設計部負責評審設計輸入要求，制定打算，安排人員進行設計工作。設計過程中的評審、驗證、確認、接口工作和更改均依照COP7.3B:產(chǎn)品設計更改操縱程序規(guī)定進行。7.4采購

41、本公司只會向認可或通過評審合格的供貨商或承包商采購與產(chǎn)品質量有關的物料和服務。生產(chǎn)統(tǒng)括部對制品供貨商定期作評價以選擇供應商；工程治理部或分公司對工程承包商定期作評價以選擇供應商；品環(huán)部負責對供應商和承包商實地調查評審，并代表本公司與他們簽訂必要的質量保證協(xié)議；具體程序于COP7.4A:供貨商評審及監(jiān)控程序及COP7.4C:工程托付網(wǎng)點審核及監(jiān)察程序內講明。質量手冊章節(jié):7.0標題:產(chǎn)品實現(xiàn)手冊版本:B 第 2 頁 共 3 頁章節(jié)版本:1B日期 : 2001年11 月01 日本公司評審采購單或托付合同，確保采購資料足夠準確后，才向供應商或承包商發(fā)放。采購產(chǎn)品由品環(huán)部按COP8.3 ：進貨檢驗及試

42、驗程序進行驗證，并于相關的作業(yè)指導書內講明本公司或本公司的顧客到供貨商的現(xiàn)場實施驗證的具體做法。工程托付由安裝部按COP8.4 ：電梯整機調驗程序進行驗證。7.5運作操縱本公司按COP7.5A ：工序操縱及檢驗、試驗程序、COP7.5B ：部件排產(chǎn)暨拉動式生產(chǎn)程序COP7.5C:電梯安裝工序操縱及檢查程序、COP8.4:電梯整機調驗程序、COP7.5D:售后服務操縱程序、COP7.5E:營分司售后服務操縱程序對制造、安裝、保養(yǎng)維修過程進行操縱。確保生產(chǎn)、安裝、保養(yǎng)、監(jiān)控、設備維護、測量包括測量和監(jiān)控狀態(tài)的標識、交付和交付后活動均按規(guī)定方法實施。7.6過程確認本公司所有生產(chǎn)過程均能由后續(xù)的測量或

43、監(jiān)控活動加以驗證，因而此要求暫不適用于本公司。日后如有需要，治理者代表將修訂本手冊加以講明。7.7標識和可追溯性本公司對來料、半成品及成品作標識。倉管員負責確保儲存在倉庫中物料有適當標識。生產(chǎn)統(tǒng)括部負責確保包裝后成品有適當標識。制造部負責確保生產(chǎn)線上半成品有適當標識。 本公司對測量和監(jiān)控的狀態(tài)進行標識，標識方法參照COP7.5 ：工序操縱及檢驗、試驗程序、COP7.6:電梯安裝工序操縱及檢查程序和COP8.4:電梯整機調驗程序。除非顧客有特不追溯性要求，電梯操縱柜和主機上印有合同號或生產(chǎn)工號和客戶名稱，以便對產(chǎn)品進行追溯并加以記錄。質量手冊章節(jié):7.0標題:產(chǎn)品實現(xiàn)手冊版本:B 第 3 頁 共 3 頁章節(jié)版本:1B日期 : 2001年 11月01 日7.8顧客財產(chǎn)顧客提供的物品須按上述7.7和COP7.5D:售后服務操縱程序、COP7.5E:營分司售后服務操縱程序、COP7.5F:顧客財產(chǎn)操縱程序進行標識和驗證，并須妥善保存以防止損壞或丟失。安裝部/保養(yǎng)部/分公司確保顧客提供的物品符合使用/工作要求