電器公司品質管理辦法

1、0.1前言 公司簡介南海市盛發(fā)電器有限公司，地處南海市南莊鎮(zhèn)，毗鄰廣東省聞名的旅游景點西樵山。是一家擁有十五年專業(yè)生產(chǎn)家用電器的民營企業(yè)。廠房面積達一萬多平方米，設備先進，治理完善?，F(xiàn)已形成電飯鍋、電子瓦鍋、電熱多用鍋、電熱開水瓶、電烤爐、空氣調(diào)節(jié)扇等六個專業(yè)化規(guī)模的生產(chǎn)廠。以生產(chǎn)三源牌電器為主，同時也以OEM的形式為客戶度身定做。三源電器，注重品質，始終如一，早在1996年已通過了ISO9002國際質量體系認證。同時，三源產(chǎn)品已獲得了長城認證、歐洲的CE、GS、EMC認證，有些還通過了美國的UL認證。多年來，榮獲廣東省民營企業(yè)質量先進單位、省市消委會、技監(jiān)局等有關部門授予的質量信得過企業(yè)、誠

2、信單位等稱號。品質的保障，信譽的支持，使得三源產(chǎn)品暢銷全國各地，并遠銷英國、加拿大、法國、意大利、新加坡、日本、臺灣、香港等國家和地區(qū)?？蜕虃儗θ措娖髻澴u有加，推崇備至；多家國際知名電器商與盛發(fā)公司建立了長期的合作關系，如英國的MICROMARK、美國的AROWMA、新加坡的IONA、馬來西亞的ELBA等等。三源電器創(chuàng)立至今，堅持以市場為源；堅持以品質為源；堅持以創(chuàng)新為源，依照消費者的需求，不斷創(chuàng)新，開發(fā)出一代又一代的電器精品。三源必將一如既往，忠誠于自已的價值觀，以市場、創(chuàng)新、品質為源，以家電精品為載體，努力為人類營造白色品味的生活。有您的參與，改日會更加美好！公司地址：南海市南莊鎮(zhèn)羅南嘉

3、村工業(yè)區(qū) 法人代表：羅喜沃聯(lián)系電話：0755532813302 目錄0.1前言0.2目錄1.0頒布令1.1任命書2.0質量方針,目標3.0質量治理體系組織結構圖3.1行政組織機構圖3.2質量治理體系組織機構圖3.3質量職能分配圖4.0質量治理體系4.1總要求4.2文件的總要求體系5.0治理職責5.1治理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.5職責、權限與溝通5.6治理評審6.0資源治理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供的操縱7.5.

4、2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.3標示和可追溯7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱8.0 測量、分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量裝置的操縱8.3不合格品操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進1.0 頒布令 本質量手冊是由公司總經(jīng)理組織有關部門依據(jù)GB/T19001：2000標準要求，結合本公司的實際情況編制而成，經(jīng)認真審核，現(xiàn)頒布實施。質量治理手冊內(nèi)容包括：質量治理體系的范圍，包括任何剪裁的細節(jié)與合理性；公司質量體系所形成文件的程序或對其引用；質量治理體系過程之間的順序和相互作用的表述。本質量治理手冊從頒布之日起，要求公司各部門、全體職員嚴格執(zhí)行。 總經(jīng)理: 年 月 日

5、 任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001：2000質量治理體系要求，為了在本公司有效建立、實施和保持一個完善的質量治理體系，特任命何錦英為治理者代表，并擔當如下職責和權限：確保質量治理體系所需的過程得到建立、實施和保持：向最高治理者報告質量治理體系的業(yè)績和任何改進的需 求；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；負責就質量治理體系有關事宜的外部聯(lián)絡?？偨?jīng)理: 年 月 日20 質量方針、目標 我們承諾，顧客中意是我們追求的目標。我們將運用世界一流的技術和系統(tǒng)，采納經(jīng)濟合理的方案，為顧客提供最可靠的電器產(chǎn)品和相關服務。質量方針： 源于市場，源于品質， 源于創(chuàng)新，顧客中意。質量目標： 產(chǎn)品出廠合格率1

6、00%顧客中意度98%合同履約率100%顧客投訴處理率100% 我們承諾，全體職員的參與是達成目標的基礎；形成與供方的雙贏模式是我們質量經(jīng)營的前提。我們將通過與全體職員合作伙伴卓有成效的團結協(xié)作，以專業(yè)技能和敬業(yè)精神滿足顧客的要求。 a)每年全體職員質量意識和專業(yè)技能培訓許多于20小時. 我們承諾，我們將持續(xù)改進產(chǎn)品、服務、體系、過程。我們將以事實作為我們討論決定的基礎，運用PDCA的方法持續(xù)改進我們的產(chǎn)品和服務質量及質量治理體系。 我們承諾，持續(xù)遵守適用的法律、法規(guī)和要全體職員適用法律,法規(guī)和要求.遵守南海市所有勞動、人事法規(guī)。每年勞動糾紛事件發(fā)生不超過1起?？偨?jīng)理: 年 月 日質量治理體系

7、組織架構圖 行政組織架構圖 部門總管代國內(nèi)出口品管財政采開生4.1 總要求4.24.2.2 質量手冊4.2.3 文件操縱4.2.4 質量記錄5.1 治理承諾5.2 以顧客為關注焦點5.3 質量方針5.4 策劃5.5 職責、權限與溝通5.6 治理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎設施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關的過程7.3 設計和開發(fā)7.4 采購7.5.1 生產(chǎn)和服務提供的操縱7.5.2 生產(chǎn)和服務提供過程的準認7.5.3 標識和可追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護7.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱8.1 總則8.2.1 顧客中意8.2.2 內(nèi)部審

8、核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品操縱8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進“”代表要緊負責要素； “”代表相關協(xié)助要素。3.3 質量職能分配表4.0 質量治理體系 本公司質量治理體系依據(jù)GB/T19001:2000要求及公司具體情況建立實施和保持,并在全員努力下得到持續(xù)改進.4.1 總要求目的和范圍對公司建立實施和保持一個質量治理體系的總要求進行了講明.職責2.1 總經(jīng)理對質量治理體系的建立、實施和保持過程中重大事項進行決策；2.2 治理者代表依據(jù)總經(jīng)理決策,建立、實施和保持一個質量治理體系，各部門經(jīng)理積極配合。3 治理要求 本公司依據(jù)GB/T19001：200

9、0標準要求建立一個文件化的質量治理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。為此：公司對質量治理體系所需的過程進行了識不，并編制形成了相應的質量治理體系文件，這些過程已充分包括了從識不顧客需求所需操縱的質量活動；公司明確了過程之間相互順序和接口關系；公司為確保上述過程有效運行和操縱，確定了這些過程所需的方法和準則，并編制形成了相應的作業(yè)指導書及相應的質量記錄表格，為直到這些過程的運行提供了標準和依據(jù)；為實現(xiàn)這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視，公司治理層承諾提供必要的資源和信息，并對資源和信息提供的流程和方法形成了程序文件；為實現(xiàn)公司質量方針和目標，并持續(xù)獲得顧客中意和經(jīng)營利益，公司已采取有效

10、措施，打算對上述過程進行了監(jiān)視、測量和分析（詳見本手冊8條款）；公司治理層采取有效措施，全員積極配合，以實現(xiàn)上述過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。本公司的外包過程包括“運輸服務過程”、“報關服務過程”，已編制了相應的質量治理體系程序文件上述外包過程實施了操縱。4 引用程序文件（無）4.2 文件的總要求目的和范圍對公司質量治理體系文件化及文件和質量記錄的操縱進行了講明。職責1.1質量治理手冊由品管部編制、治理者代表審核、總經(jīng)理批準；2.2質量治理體系程序,質量記錄表格由各部門主管編制、治理者代表審核，總經(jīng)理批準； 2.3三級文件由各部門經(jīng)理審核，治理者代表批準（相應文件特不講明除外）2.4所

11、有批準的文件由文控專員統(tǒng)一編目、發(fā)放、實施和治理；2.5各相關部門負責相關質量記錄的收集、歸檔、儲存和保管。治理要求3.1 質量治理體系文件構架。 本公司質量治理文件體系包括：質量方針和目標質量治理手冊（其中包括質量方針）（一級）；質量治理體系程序文件（二級）；作業(yè)指導書、工作準則、質量記錄表格等（三級）；3.2本公司質量治理體系文件編寫原則如下：本公司質量手冊編制簡潔、概括；本公司質量治理體系程序文件編制較詳細、明了，便于形成特不具有操作性的治理流程；本公司質量治理體系三級文件編制較少，側重于對職員內(nèi)在原理掌握和操作技能實踐的培訓。3.3 質量治理手冊本公司依據(jù)GB/T19001：2000標

12、準要求和公司實際情況，編制了這份質量治理手冊。3.4 文件操縱為對質量治理體系文件進行有效治理和操縱,本公司編制了文件操縱程序，操縱內(nèi)容包括：質量治理體系文件公布前得到適宜性評審和審批，以確保每一個文件是充分與適宜的；文件更改已得到操縱，文件更改生效前必須得到再次批準；利用版本號操縱每一文件的修訂狀態(tài)；每一文件的發(fā)放范圍得到文件化確定，以確保文件使用場合均能得到有效版本；品管部文控專員負責保持文件目錄，并確保文件保持清晰，易于識不；品管部文控專員確保外來文件得到識不，并操縱其分發(fā)；品管部文控專員負責收回作廢文件，若要保留這些作廢文件，則應對這些文件的每一頁蓋“作廢文件章”。3.5 質量記錄的操

13、縱。 為對質量記錄進行有效治理和操縱，本公司編制了質量記錄操縱程序，操縱內(nèi)容已包括：公司全員應依據(jù)質量治理體系文件開展各項活動，并保持必要的記錄，以提供符合要求和質量治理體系有效運行的證據(jù)；公司全員應嚴格依據(jù)質量記錄表格填制、修訂要求對質量記錄進行填制、修訂；各部門應確保臨時保存的記錄清晰、易于識不和檢索；品管部文控專員對質量記錄的標示、儲存、愛護、檢索、保存期限和處置進行操縱。 引用程序文件4.1文件操縱程序SF/CW2-0014.2 質量記錄操縱程序 SF/CW2-0025.0 治理職責本條款規(guī)定了公司治理層應承諾和實施的活動。5.1 治理承諾1 目的和范圍 對公司總經(jīng)理為建立和改進質量治

14、理體系的承諾提供文件化證據(jù)。2 職責2.1 總經(jīng)理全面治理公司的生產(chǎn)和經(jīng)營活動。3 治理要求3.1 總經(jīng)理應向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性并使公司得到永續(xù)經(jīng)營，為此，公司將此理念予以文件化并在全體職員中全面宣傳貫徹；3.2 為給組織明確方向、訂定以后目標、制造安全感的工作環(huán)境，帶給職員有利原動力和工作成就感，為此，本公司擬定了質量方針和質量目標，為本公司確定了質量經(jīng)營宗旨；3.3 為確保質量體系的適宜性、符合性和有效性，總經(jīng)理承諾打算并提供適宜、充分的資源，為此，本公司編制了治理評審操縱程序，以進行治理評審；3.4 確保資源的獲得 為有效開展質量治理體系的各項活動，總經(jīng)理承諾打算并

15、提供適宜、充分的資源（包括人力資源、財力資源、信息資源等），為此，本公司編制了：a）人力資源培訓操縱程序，確保從事質量治理的人員獲得必要的培訓；b）生產(chǎn)設備、設施操縱程序，以操縱生產(chǎn)設備、設施的獲得；c）測量和監(jiān)控裝置操縱程序，以操縱測量和監(jiān)控裝置的獲得；引用程序文件（無）5.2顧客為關注焦點目的和范圍識不、理解并滿足顧客極其相關當前和以后的需求和期望，確保公司提供的產(chǎn)品，滿足顧客及法律法規(guī)要求。職責2.1國內(nèi)營銷中心、出口部負責市場調(diào)研，產(chǎn)品信息、顧客需求調(diào)查及銷售和服務。2.2 總經(jīng)理負責評審報告和產(chǎn)品需求信息。2.3開發(fā)部經(jīng)理組織相關部門進行產(chǎn)品設計、開發(fā)，并實施設計方案。2.4 品管部

16、經(jīng)理對實施結果進行績效評估。治理要求3.1 為使公司能夠時刻以顧客為關注焦點，并確保顧客的要求得到確定并予以滿足，公司編制了顧客溝通操縱程序，以實現(xiàn)：有效識不、確定目標（潛在）顧客的需求和期望；確保顧客的需求和期望轉化為要求（產(chǎn)品、過程）；通過建立和完善質量治理體系以實現(xiàn)要求。引用程序文件4.1 顧客溝通操縱程序SF/CW2-0085.3 質量方針1 目的和范圍 本條款對質量方針制定內(nèi)容、質量方針的規(guī)劃、實施等活動進行講明2 職責2.1 總經(jīng)理負責公司質量方針規(guī)劃并批準；2.2 治理者代表負責質量方針策劃、實施及績效評估。3.0 治理要求3.1 為確保公司“以顧客為中心”、“以質量為中心”理念

17、得以有效實施，總經(jīng)理負責公司質量方針規(guī)劃并批準，本公司質量方針至少：應有助于實現(xiàn)經(jīng)營方針，或是經(jīng)營質量方針的一部分；應對持續(xù)滿足顧客要求作出承諾；應對質量經(jīng)營持續(xù)改進作出承諾；應對持續(xù)遵守法律、法規(guī)作出承諾。3.2 為確保質量方針得以在公司內(nèi)部有效貫徹，全體職員應按以下要求實施，內(nèi)容包括：治理者代表應依照本公司質量方針的要求組織策劃質量目標、指標、方案；治理者代表利用各種渠道，達成質量方針及詮釋之外部宣貫；品管部負責質量方針的內(nèi)部宣貫，以達成全員質量方針和理念的溝通和理解；治理者代表負責定期評審質量方針的適宜性和達標性。引用程序文件(無)5.4 策劃1 目的和范圍為職員有明確的目標，并設定達成

18、目標之明確方案，確保質量方針實現(xiàn)，為此，本條款對質量方針如何策劃進行了講明。2 職責2.1 治理者代表組織策劃公司質量目標、指標、方案，總經(jīng)理負責審批。2.2 治理者代表負責組織策劃公司質量治理體系將文件化；2.3 公司全員負責實施質量治理體系及質量方案；2.4 品管部負責驗證質量方案實施效果；2.5 治理者代表適時組織對質量治理體系、質量目標、指標、方案之更新、改進。3 治理要求3.1 為確保公司相關職能和層次上均有明確的質量目標，治理者代表應組織策劃，并由總經(jīng)負責審批，質量目標應：治理者代表組織策劃實現(xiàn)質量方針所需進行的過程，并形成文件化的質量治理體系；治理者代表組織策劃實現(xiàn)質量方針所需進

19、行的過程，并形成文件化的質量治理方案；品管部負責對質量目標方案實施績效進行定期評審；治理代表依照評審結果，對過程和產(chǎn)品質量進行持續(xù)改進，品管部協(xié)助。3.3 治理者代表在對質量治理體系的變更進行策劃和實施時，應保持質量治理體系的完整性。4 引用程序文件 （無）職責、權限與溝通目的和范圍為推行ISO9000質量治理體系，確保公司標準化、法制化治理，為此，本條款對全員職位崗位職責、權限相互關系的策劃、進行了文件化的講明。職責總經(jīng)理負責確定公司組織架構，品管部予以文件化；總經(jīng)理負責確定公司各部門職責、權限，品管部予以文件化；總經(jīng)理負責任命治理者代表，并明確其職責、權限；治理層就質量治理體系的有效性創(chuàng)建

20、有效內(nèi)部溝通渠道。治理要求3.1 總經(jīng)理負責確定公司組織架構、各部門職責、權限，品管部予以文件化并予以貫徹、溝通、實施；3.2 總經(jīng)理負責任命治理者代表,并給予其具有以下方面的職責和權限：確保質量治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；向總經(jīng)理報告質量治理體系的業(yè)績和任何改進的需求；治理者代表的職責可包括與質量治理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。引用程序文件（無） 5.6治理評審目的和范圍為確保質量治理體系的符合性、適宜性和有效性，為此，公司應定期召開治理評審，本條款對此進行了講明。職責2.1 總經(jīng)理負責主持治理評審活動；2.2治理者代表組織治理評審組織工作。治理要求3.1 總經(jīng)理應定期召開治理評審(

21、一般頻度為每年一次)，為此，本公司編制了治理評審程序，以核查：所設定的質量方針、目標是否實現(xiàn)；顧客是否實現(xiàn)；顧客是否中意；質量經(jīng)營是績效如何；質量治理體系的符合性、適宜性、有效性?？偨?jīng)理也可示需要臨時召開專項治理評審。3.2 治理評審過程輸入內(nèi)容包括；審核結果；顧客反饋；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；預防和糾正措施的狀況；以往治理評審的跟蹤措施；可能阻礙質量治理體系的變更；改進的建議。3.3 治理評審過程輸出內(nèi)容包括：質量治理體系極其過程有效性的改進；與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；資源要求。引用程序文件4.1 治理評審程序SF/CW2-0036.0 資源治理 通過對本公司資源的有效操縱，為實現(xiàn)公司的

22、質量方針和目標提供了充足的資源。6.1 資源提供目的和范圍本條款對這些資源的確定并提供進行了講明。職責2.1 治理層負責確定并打算提供適宜、充分的資源。治理要求3.1 公司治理層確定并提供以下方面所需的資源：實施、保持質量治理體系并持續(xù)改進其有效性；通過滿足顧客要求，增強顧客中意。3.2 這些應治理和操縱的資源包括：人力資源基礎設施；工作環(huán)境；引用程序文件4.1人力資源培訓操縱程序SF/CW2-0044.2生產(chǎn)設備、設施操縱程序SF/CW2-0056.2 人力資源1 目的和范圍 為確保從事與產(chǎn)品質量工作的人員能夠勝任，故對公司人力資源進行治理和操縱，為此，本條款對人力資源的確定及能力、意識的保

23、持進行了講明。2 職責2.1品管部負責確定每一職位所需教育、培訓、技能、經(jīng)驗的要求，總經(jīng)理負責批準；2.2 品管部負責人力資源配備的治理和操縱；2.3 品管部負責全員培訓及培訓績效考核的治理和操縱。3 治理要求3.1 品管部負責確定每一職位所需教育、培訓、技能、經(jīng)驗的要求，并形成職位描述，總經(jīng)理負責批準。3.2 為保持人力資源適宜的意識和能力，本公司因按以下內(nèi)容進行操縱：品管部負責確定從事阻礙產(chǎn)品質量工作的人員所必要的能力，并形成文件；相關部門/人員提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求；品管部評價所采取措施的有效性，并視具體情況提請持續(xù)改進；治理層應重視意識培訓，確保職員認識到所從事活動的相關

24、性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻；品管部保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。4 引用程序文件4.1 人力資源培訓操縱程序SF/CW2-0046.3 基礎設施1 目的和范圍 為確保產(chǎn)品符合要求及保持適宜的生產(chǎn)過程能力，公司應確定，提供并維護所需基礎設施，為此，本條款進行了講明。2 職責2.1 生產(chǎn)部負責確定所需生產(chǎn)設備，相關部門確定各自所需基礎設施，總經(jīng)理負責審批；2.2 總經(jīng)理承諾提供所需適宜的基礎設施；2.3相關基礎設施使用人員負責對基礎設施的維護。3 治理要求3.1 視基礎設施對過程的重要性及產(chǎn)品品質的阻礙程度，分不實施對不同基礎設施的操縱，本公司應操縱的基礎設施只包括生產(chǎn)設備

25、及生產(chǎn)重要設施，為此，本公司編制了生產(chǎn)設備、設施操縱程序，以實施對這些生產(chǎn)設備、設施選購、驗收、建檔、安裝、使用、維護、標示、報廢等事宜的操縱。包括：廠房、辦公場所、娛樂場所；軟件；水、電、氣、煤的供應；售后服務網(wǎng)點的架設； 通信設施（如電話、傳真、網(wǎng)絡）；交通設施（如汽車）。4 引用程序文件4.1生產(chǎn)設備、設施操縱程序SF/CW2-0056.4工作環(huán)境1 目的和范圍 為確保產(chǎn)品符合要求及保持適宜的生產(chǎn)過程能力，公司應確定并治理所需工作環(huán)境，為此，本條款進行了講明。職責2.1 治理者代表負責確定所需工作環(huán)境，總經(jīng)理負責審批；2.2 品管部監(jiān)管工作環(huán)境需求實施并定期核查工作環(huán)境操縱實施績效。治理

26、要求3.1本公司依照工作環(huán)境對過程的重要性及產(chǎn)品質量的阻礙程度，應確定工作環(huán)境操縱場合。3.2 若需要時，公司應對如下工作環(huán)境進行操縱。包括：溫度、衛(wèi)生、噪音、濕度、光、空氣指數(shù)；安全、工作壓力等。引用程序文件 無7.0 產(chǎn)品實現(xiàn) 本條款規(guī)定了公司產(chǎn)品實現(xiàn)一組有序過程的治理和操縱。7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃目的和范圍為確保產(chǎn)品實現(xiàn)在受控狀態(tài)下進行，因此，應進行質量策劃，為此，本條款對公司產(chǎn)品、項目或合同的質量策劃的實施和操縱進行了講明。職責2.1 治理者代表組織產(chǎn)品、項目、合同實現(xiàn)策劃；2.2 各職能部門負責相應質量策劃活動的實施。治理要求3.1為確保產(chǎn)品實現(xiàn)在受控狀態(tài)下進行，應進行質量策劃，為此

27、，本公司編制了產(chǎn)品/服務要求實現(xiàn)策劃操縱程序，以操縱產(chǎn)品、項目或合同實現(xiàn)質量策劃的實施。3.2 產(chǎn)品/服務要求實現(xiàn)策劃時機/場合：向顧客提供新的產(chǎn)品/服務；向顧客提供新的產(chǎn)品/服務的特性；顧客于合同中需求新的產(chǎn)品/服務的特性；與質量治理相關的項目。3.3 產(chǎn)品服務實現(xiàn)策劃內(nèi)容：產(chǎn)品/服務需求（要求）特性（形成產(chǎn)品參數(shù)或服務提供規(guī)范）；產(chǎn)品/服務實現(xiàn)的流程（參見GB/T19001：2000相關條款內(nèi)容）；開展流程所必須的資源和設施；產(chǎn)品/服務實現(xiàn)的流程中設置必要的質量操縱點并設置驗收準則、安排驗證活動；策劃適宜的質量記錄表格，以為產(chǎn)品、過程符合性提供證據(jù)；上述內(nèi)容形成質量打算（或產(chǎn)品/服務實現(xiàn)方

28、案書）。4 引用程序文件4.1 產(chǎn)品/服務要求實現(xiàn)策劃操縱程序SF/CW2-0067.2 與顧客有關的過程1 目的和范圍 為確保顧客要求得到識不并確保顧客中意，公司應治理和操縱與顧客有關的過程，這些過程包括：產(chǎn)品要求的確定、產(chǎn)品要求的評審及顧客溝通，為此，本條款對與顧客有關的過程進行了講明。職責2.1 國內(nèi)營銷中心、出口部負責組織合同評審，負責保存合同評審記錄相關資料，負責合同評審事宜內(nèi)外部的聯(lián)絡協(xié)調(diào)工作；2.2 品管部負責對外銷客戶反饋（包括顧客抱怨）進行處理；國內(nèi)營銷中心負責對內(nèi)銷客戶反饋（包括顧客抱怨）進行處理。2.3 國內(nèi)營銷中心、出口部負責對顧客需求溝通（產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的

29、處理、修改）進行處理。治理要求3.1 為確保顧客產(chǎn)品要求（明顯和隱含）規(guī)定的合理、明確、且本公司能正確理解顧客的需求，幸免由于一些要求的不滿足給企業(yè)帶來任何責任和風險，從而確保合同按質、按期履行，為此，本公司編制了合同評審操縱程序，以操縱與產(chǎn)品有關的要求的確定及評審。3.2 國內(nèi)營銷中心、出口部應考慮與產(chǎn)品有關的要求，范圍應包括：顧客明示的；顧客沒有明示，但專門顯然，必須要具備的；有關法律、法規(guī)所規(guī)定和強制的；同行所具有的（非必要）；組織打算要提供的（非必要）。3.3 與產(chǎn)品有關的要求內(nèi)容可包括：產(chǎn)品固有特性：產(chǎn)品參數(shù)、視覺、安全等；產(chǎn)品給予特性：成本、交貨期、可用性、準時性、品牌形象、售后服

30、務等；服務特性：誠信、禮貌、好客、親切、準時、人員技能、資料詳細度、便捷等；體系特性：健全、穩(wěn)健、有效；過程特性：規(guī)范、標準、充分。3.4 國內(nèi)營銷中心、出口部應在如下時機，組織相關部門就產(chǎn)品有關的要求進行評審：向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前；合同/訂單簽定前；標書發(fā)出前；顧客要求更改后。3.5 與產(chǎn)品有關的要求評審的要求：產(chǎn)品要求得到規(guī)定；顧客認同、確認產(chǎn)品要求；組織有能力滿足產(chǎn)品要求。3.6 顧客產(chǎn)品要求變更的處理：得到顧客的認同、確認；修改相應的文件（如合同、標書、訂單）；重新評審顧客產(chǎn)品要求；相應更改內(nèi)容傳遞至相關職能部門/人員。3.7 國內(nèi)營銷中心、出口部應就如下有關信息，與顧客進行有效

31、溝通，并進行相應處理：產(chǎn)品信息；問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改。3.8 品管部就有關信息，與顧客進行有效溝通，并進行相應處理：顧客反饋，包括顧客抱怨。引用程序文件4.1 合同評審操縱程序SF/CW2-0074.2 顧客溝通操縱程序SF/CW2-0087.3 設計和開發(fā)目的和范圍對產(chǎn)品設計過程進行有效的操縱和驗證,確保產(chǎn)品設計在受控狀態(tài)下進行.對此,本條款對公司產(chǎn)品設計過程進行了講明.職責開發(fā)部負責產(chǎn)品設計操縱的歸口治理,其他相關職能部門協(xié)助.治理要求3.1 總則.3.1.1 產(chǎn)品設計的操縱和驗證依據(jù)本公司設計操縱程序執(zhí)行；3.2 設計和開發(fā)的策劃。3.2.1 公司對每項設計和開發(fā)活動都

32、應編制文件化的打算：產(chǎn)品開發(fā)設計書。產(chǎn)品開發(fā)設計書至少應：闡明或列出應開展的活動；規(guī)定實施這些活動的職責；規(guī)定開展每個活動的部門或人員（應具備一定資格）；每個活動應配備的資源。3.2.2 應規(guī)定隨設計的進展產(chǎn)品開發(fā)設計書更改的方式和步驟。3.3 設計輸入應在產(chǎn)品開發(fā)設計書中明確與產(chǎn)品有關的設計輸入要求，包括適用的法令和法規(guī)要求、合同評審活動的結果，并評審其是否適當。對不完善的、模糊的或矛盾的要求，應會同提出者一起解決。3.4 設計輸出。3.4.1 設計輸出應形成文件，并以能夠對比設計輸入要求進行驗證和確認的形式來表達。3.4.2 設計輸出應：滿足設計輸入的要求；包含或引用驗收準則；標出與產(chǎn)品安

33、全和正常工作關系重大的設計特性（如操作、儲存、搬運、維修和處置的要求）。3.4.3 設計輸出文件在發(fā)放前應予評審。3.5 設計評審。在設計的適當時期，應有打算地對設計結果進行正式的評審，并形成文件。每次設計評審的參加者應包括與被評審的設計時期有關的所有職能部門的代表，需要時也應包括其他專家。開發(fā)部負責保存評審記錄。3.6 設計驗證。3.6.1 在設計的適當時期，應進行設計驗證，以確保設計時期的輸出滿足該設計時期輸入的要求。設計驗證應予以記錄，品管部負責保存驗證記錄。設計驗證可包括以下活動：設計評審（參見3.6）;變換方法進行計算；可能時，將新設計與已證實的類似設計進行比較；進行試驗和證實；對發(fā)

34、放前的設計時期文件進行評審。設計確認。應進行設計確認，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和/或要求。一般而言：設計確認在成功的設計驗證之后進行；確認通常在規(guī)定的操作條件下進行；確認通常針對最終產(chǎn)品進行，但產(chǎn)品完成前的各時期也可能需要進行；假如有不同的預期用途，也能夠進行多次確認。3.8 設計更改。所有的設計更改和修改在實施之前都應由授權人員加以確定，并評審和批準。引用程序文件4.1 設計操縱程序SF/CW2-0107.4 采購1 目的和范圍 對采購過程及供方進行操縱，確保所采購的產(chǎn)品/服務符合規(guī)定的要求。公司通過對供方的選擇和有效操縱，確保所選擇的供方及所提供的產(chǎn)品/服務能滿足要求，為此，本條款進

35、行了講明。2 職責2.1采購部負責組織供方評定工作，副總經(jīng)理負責確定合格供方名單；2.2 品管部負責供方質量的確認（包括首樣的試驗和確認），并跟蹤合格供方質量情況；2.3 品管部負責確定采購產(chǎn)品標準，并負責對原材料實施檢驗；2.4 采購部負責采購事宜。3 治理要求3.1 供方評定諸活動依據(jù)本公司供方評定操縱程序執(zhí)行；3.2 產(chǎn)品采購、檢驗諸活動依據(jù)本公司產(chǎn)品采購操縱程序執(zhí)行；3.3 運輸服務采購、檢驗諸活動依據(jù)本公司運輸服務采購操縱程序執(zhí)行；3.4 報關服務采購、檢驗諸活動依據(jù)本公司報關服務采購操縱程序執(zhí)行；3.5 供方評定范圍：原材料供方；運輸供方；報關供方。3.6 供方評定及操縱過程內(nèi)容包

36、括：品管部負責確定評定準則；采購部組織供方評定；副總經(jīng)理確定合格供方；品管部負責供方提供材料的品質和技術指標；品管部適時協(xié)助供方改善。3.7 采購信息 采購信息在與供方溝通前，應由相關部門經(jīng)理就其充分性和適、宜性進行審批，這些采購信息包括：產(chǎn)品要求和引用各類標準、檢驗規(guī)范編號；程序要求（如產(chǎn)品必須通過某個工藝流程）；過程要求（如商品提供必須通過正常合法渠道流通）；設備要求（如對供方必須檢測設備、生產(chǎn)設備提出要求）；人員要求（如售后服務提供人員必須通過充分的培訓）。3.8 采購產(chǎn)品的驗證為確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，品管部應實施必要的檢驗和試驗，只有驗收合格的產(chǎn)品才能予以進廠；當公司或其顧

37、客擬在現(xiàn)場實施驗證時，國內(nèi)營銷中心、出口部應在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出明確的規(guī)定，但不能免除本條款a）的驗證。4 引用程序文件4.1產(chǎn)品采購操縱程序SF/CW20104.2報關服務采購操縱程序SF/CW2-011 7.5 生產(chǎn)和服務的提供7.5.1生產(chǎn)和服務的提供的操縱。目的和范圍為確保生產(chǎn)和服務過程在受控狀態(tài)下進行，應進行質量策劃。為此，本條款對公司生產(chǎn)和服務提供過程策劃的實施和操縱進行了講明。職責2.1 治理者代表組織本公司生產(chǎn)和服務過程實現(xiàn)的策劃；2.2 各職能部門負責相應策劃活動的實施。治理要求3.1 為確保產(chǎn)品和服務提供在受控狀態(tài)下進行，應進行策劃，為此，本公司編

38、制了生產(chǎn)和服務操縱程序，以策劃產(chǎn)品和服務提供各自過程，策劃內(nèi)容包括：規(guī)范產(chǎn)品/服務特性/規(guī)范（如產(chǎn)品檢驗規(guī)程、服務提供規(guī)程）；編制某一過程/活動的作業(yè)指導書；使用相關適宜生產(chǎn)設備，并進行適當?shù)牟倏v；使用相關適宜檢測設備，并進行適當?shù)牟倏v；設置質量操縱點，對有關產(chǎn)品特性/服務特性/過程能力進行監(jiān)控；對放行、交付及交付后整個過程進行操縱。3.2 本公司要緊產(chǎn)品/服務提供流程。 見生產(chǎn)和服務操縱程序SF/CW2-012引用程序文件4.1 生產(chǎn)和服務操縱程序SF/CW2-0127.5.2生產(chǎn)和服務的提供過程的確認。1 目的和范圍 某些過程輸出是不能定量以驗證其品質的，為確保上述過程在受控狀態(tài)下進行，應

39、進行過程確認，為此，本條款對此進行了講明。2 職責2.1 治理者代表組織本公司專門過程實現(xiàn)的確認；2.2 各職能部門負責相應過程的實施。3 治理要求3.1 為確保專門過程在受控狀態(tài)下進行，應進行專門過程實現(xiàn)的策劃，為此，本公司編制了生產(chǎn)和服務運作操縱程序，以使專門過程在受控狀態(tài)下進行，條件適宜時，應對專門過程：確定最佳的工藝參數(shù)和服務的最佳方式；所用設備、設施（精確度、安全性、可用性）進行能力確認；操作人員進行資格確認及能力考核；過程能力進行定期確認（應規(guī)定定期確認的項目及準則）；所需留下的記錄進行策劃、實施和保持。3.2 本公司現(xiàn)時期應操縱的過程包括：3.3本公司現(xiàn)時期應識不并操縱的過程包括

40、：引用程序文件4.1 生產(chǎn)和服務操縱程序SF/CW2-0127.5.3 標識和可追溯1 目的和范圍 為確保需要時對產(chǎn)品/服務質量的形成過程及質量狀況實現(xiàn)可追溯，公司應在產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存、包裝、運輸?shù)日麄€過程建立產(chǎn)品/服務標識系統(tǒng)，為此，本條款進行了講明。2 職責2.1品管部負責監(jiān)管生產(chǎn)現(xiàn)場、生產(chǎn)部負責實施，采購部負責倉庫儲存產(chǎn)品標識。2.2 品管部負責監(jiān)管服務標識；2.3 治理者代表負責策劃可追溯場合及確保實施。治理要求3.1 為確保公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程使用適宜的方法識不產(chǎn)品，公司編制了標識和可追溯操縱程序，以指導對公司在生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫貯存區(qū)的產(chǎn)品進行身份標識。標識方式包括：劃分區(qū)域；掛牌標識

41、；3.2 為確保公司在服務實現(xiàn)的全過程使用適宜的方法識不服務，公司編制了標識和可追溯操縱程序，以指導對公司提供服務進行身份標識。標識方式包括：通過佩帶職員卡、遞送名片，給予顧客服務者身份標視；公司每一部門、每一場所應有醒目標識，使顧客能得到指引。3.3為確保公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程使用適宜的方法識不產(chǎn)品狀態(tài)，公司編制了標識和可追溯操縱程序，以指導對公司在生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫儲存區(qū)的產(chǎn)品進行狀態(tài)標識。標識方式包括：劃分區(qū)域；掛牌標識；容器標識。3.4為確保公司在服務實現(xiàn)的全過程使用適宜的方法識不服務狀態(tài)，公司編制了標識和可追溯操縱程序，以指導對公司提供服務進行狀態(tài)標識。標識方式包括：只有服務提供者，才能

42、佩帶職員卡、印刷名片、以傳遞狀態(tài)標識。3.5 在有可追溯性要求的場合，公司應操縱并記錄產(chǎn)品的唯一性標識，公司有可追溯要求的參與標識和可追溯操縱程序。引用程序文件4.1 標識和可追溯操縱程序SF/CW2-0147.5.4 顧客財產(chǎn)1 目的和范圍對顧客提供的財產(chǎn)規(guī)定驗證、儲存和維護的方法。以操縱發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，可進行及時有效的處理。 2 職責 2.1 品管部負責對顧客提供的原材料進行驗證及標識； 2.2 原材料倉負責對顧客提供的原材料進行適宜的儲存、維護； 2.3 生產(chǎn)車間負責顧客提供的原材料在使用過程中的維護； 2.4 如有丟失、損壞或不適用的情況，相關發(fā)覺部門應及時通知品管部予以

43、確認。應予以記錄并協(xié)同銷售部向顧客報告，并作相應處理。 3 運作流程 3.1 顧客提供財產(chǎn)的范圍：顧客提供的產(chǎn)品（如原材料、工序產(chǎn)品等）；顧客提供的技術資料等知識產(chǎn)權；顧客提供的服務（如運輸、報關等）； 本公司的顧客財產(chǎn)有顧客提供的半成品及顧客提供的技術資料知識產(chǎn)權。 3.2 顧客提供原材料的驗證 品管部IQC負責對顧客提供的原材料進行檢驗和試驗。 3.3 顧客提供原材料的標識、儲存。 顧客提供的原材料的原材料具有一定的專門性，為區(qū)不予一般原材料的標識，倉管員應予標識，并時刻保持適宜的儲存環(huán)境。3.4 顧客提供原材料的維護3.4.1 倉管員負責提供原材料在倉庫中的適當維護；如有丟失、損壞或不適

44、用的情況，應及時通知開發(fā)部和采購部。開發(fā)部和采購部應予以記錄并協(xié)同國內(nèi)營銷中心及出口部向顧客報告，并作相應的處理。3.4.2 生產(chǎn)車間負責顧客提供原材料在生產(chǎn)現(xiàn)場的適當維護；如有丟失、損壞或不適用的情況，應及時通知開發(fā)部和采購部。開發(fā)部和采購部應予以記錄并協(xié)同國內(nèi)營銷中心及出口部向顧客報告，并作相應的處理。引用程序文件4.1 顧客提供財產(chǎn)的操縱程序SF/CW2-0137.5.5 產(chǎn)品防護1 目的和范圍為確保在內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間的產(chǎn)品質量，公司應針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、儲存和愛護，為此，本條款進行了講明。2 職責2.1 國內(nèi)營銷中心、出口部負責交付活

45、動；2.2 倉庫負責倉儲活動，采購部跟進倉儲質量；2.3 生產(chǎn)部負責搬運、包裝作業(yè)。3 治理要求3.1 在產(chǎn)品及產(chǎn)品的組成部分內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間，公司應針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護應包括：標識；搬運；包裝；儲存；交付。3.2 本公司產(chǎn)品的標識依據(jù)標識和可追溯操縱程序執(zhí)行。3.3 為防止產(chǎn)品在搬運過程中發(fā)生損壞或危險，本公司編制了產(chǎn)品防護操縱程序，以操縱搬運作業(yè)。3.4 針對產(chǎn)品及產(chǎn)品組成部分特性，公司應進行適宜的包裝。3.5 為確保產(chǎn)品在儲存過程中發(fā)生損壞或數(shù)量缺失，本公司編制了儲存操縱程序，以操縱儲存作業(yè)。操縱內(nèi)容包括：公司治理層應提供適宜的儲存環(huán)境并予以保持；公司治理層應

46、文件化規(guī)定授權同意和發(fā)放的治理方法；為及時發(fā)覺變質情況，倉庫應按適宜的時刻間隔盤點產(chǎn)品儲存情況，技質部予以協(xié)助。3.6 交付為確保國內(nèi)營銷中心、出口部交付過程活動能得到操縱，本公司編制了產(chǎn)品交付操縱程序，以操縱交付作業(yè)。引用程序文件4.1 標識和可追溯操縱程序SF/CW2-0144.2 產(chǎn)品防護操縱程序SF/CW2-0154.3儲存操縱程序 SF/CW2-0167.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱1 目的和范圍 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控裝置進行操縱，以確保測量和監(jiān)控裝置的測量精度和準確性滿足適用的要求。為此，本條款對此進行了講明。2 職責2.1 品管部負責測量和監(jiān)控裝置的歸檔治理；2.2

47、 各測量和監(jiān)控裝置使用部門/人員負責測量和監(jiān)控裝置的維護。3 治理要求3.1 公司應確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供依據(jù)。3.2 為確保監(jiān)視和測量活動可行并以監(jiān)視和測量的要求一致的方式實施，本公司編制了測量和監(jiān)控裝置操縱程序，以有效操縱測量和監(jiān)控裝置。對比能溯源到國際和國家基準的測量準時，應記錄校準或檢定，當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據(jù)；進行調(diào)整或必要時再調(diào)整；得到識不，以確定其校準狀態(tài)；防止可能測量結果失效的調(diào)整；e)在搬運、維護和儲存期間防止損壞或失效。3.3 用于測量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前、應予確認。4 引用程序文件4.1 測量

48、和監(jiān)控裝置操縱程序SF/CW2-0178.0 測量分析和改進 為確保產(chǎn)品、質量治理體系、過程等的符合性、適宜性，以及能得到持續(xù)改進，因而，公司建立、實施并保持了一組用于測量、分析和改進的過程。8.1 總則目的和范圍為確保產(chǎn)品、質量治理體系、過程等的符合性、適宜性，以及能得到持續(xù)改進，公司應策劃并實施一系列所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，為此，本條款對此進行了講明。職責治理者代表負責建立、實施和保持諸多監(jiān)視、測量、分析和改進過程，品管部予以協(xié)助。治理要求治理者代表應策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，品管部予以協(xié)助，這些過程包括：產(chǎn)品/服務品質測量，為此，公司編制了產(chǎn)品采購操縱

49、程序、運輸服務采購操縱程序、報關服務采購操縱程序、產(chǎn)品交付操縱程序、不合格品操縱程序予以支持；質量治理體系測量，為此，公司編制了內(nèi)部質量治理體系審核操縱程序予以支持；顧客中意度測量，為此公司編制了顧客中意度度量操縱程序予以支持；過程能力測量，公司應針對過程業(yè)績的運行情況對過程進行操縱；持續(xù)改進，為此，公司編制了持續(xù)改進操縱程序予以支持。3.2 公司應有效利利用包括統(tǒng)計技術在內(nèi)的適用方法，對有關產(chǎn)品/過程/體系進行測量、分析和改進，為此，公司編制了數(shù)據(jù)分析操縱程序。引用程序文件4.1 產(chǎn)品采購操縱程序SF/CW-2-0104.2 報關服務采購操縱程序SF/CW2-0114.3 不合格品操縱程序S

50、F/CW2-0224.4 顧客中意度度量操縱程序SF/CW2-0184.5 數(shù)據(jù)分析操縱程序SF/CW2-0234.6 持續(xù)改進操縱程序SF/CW2-0244.7 內(nèi)部質量治理體系審核操縱程序SF/CW2-0198.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客中意。1 目的和范圍為確保得到顧客中意，應對顧客中意度度量有關事宜進行治理和操縱，為此，本條款對此進行了講明。職責2.1 治理者代表負責組織策劃并確定顧客中意度調(diào)查內(nèi)容、方式；2.2 品管部負責組織顧客中意度調(diào)查，對調(diào)查信息進行匯總、分析；2.3 品管部監(jiān)管顧客不中意信息處置。治理要求3.1 作為對質量治理體系業(yè)績的一種測量，公司應對顧客是否滿足其要求

51、的感受的信息進行監(jiān)視，并確定獵取和利用這種信息的方式，為此公司編制了顧客中意度度量操縱程序，以確保顧客中意度信息得到測量和分析，公司度量顧客中意度方式包括：調(diào)查表形式；顧客意見反饋收集、匯總、分析形式；走訪顧客方式。引用程序文件4.1 顧客中意度度量操縱程序SF/ZS-2-0188.2.2 內(nèi)部審核。1 目的和范圍為確保得到質量治理體系符合性和有效性，應對內(nèi)部質量治理體系審核整個過程進行治理和操縱，為此，本條款對此進行了講明。職責2.1 治理者代表組織公司內(nèi)部質量治理體系審核；內(nèi)審員負責內(nèi)部質量治理體系審核。治理要求3.1 為驗證質量活動和有關結果是否符合打算/策劃的安排及確定質量體系是否有效

52、，治理者代表依據(jù)本公司內(nèi)部質量治理體系審核操縱程序負責策劃和實施內(nèi)部質量治理體系審核。3.2 內(nèi)部質量體系審核策劃、實施要求。內(nèi)部質量體系審核應依據(jù)所審核活動的實際情況和重要性來對審核方案進行策劃；審核應由與所審核的活動無直接責任的人員進行，以保持審核的客觀性和公正性；應記錄質量體系審核結果，并提請受審核區(qū)域的責任人員予以確認；對審核時發(fā)覺的問題，負責該區(qū)域的治理人員應及時采取糾正措施，在其后的跟蹤審核活動中，應驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及其有效性。引用程序文件4.1 內(nèi)部質量治理體系審核操縱程序SF/CW2-0198.2.3 過程的監(jiān)視和測量。1 目的和范圍為確保得到所策劃之過程能力

53、，應對相關質量治理體系過程能力進行監(jiān)視和測量，為此，本條款對此進行了講明。2 職責2.1 治理者代表組織內(nèi)審員負責策劃過程業(yè)績評審報告表，并負責組織實施；2.2 總經(jīng)理負責主持過程業(yè)績評審。3 治理要求3.1 公司應采取適宜的方法對質量治理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。這些方法應證實過程現(xiàn)所策劃的結果的能力，當未能達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。4 引用程序文件 （無）8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。1 目的和范圍為確保產(chǎn)品規(guī)定要求得到滿足，應對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，為此，本條款對此進行了講明。2 職責2.1 品管部負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（檢驗和試驗）。3 治理要求3.1 公司應對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當時期進行：品管部依據(jù)質量打算/相關的書面文件對原材料進行檢驗和試驗并負責放行，確保未經(jīng)驗證合格的原材料不投入使用或加工，關于檢驗不合格原材料，應執(zhí)行不合格品操縱程序；原材料檢驗和試驗依據(jù)本公司產(chǎn)品采購操縱程序執(zhí)行；品管部依據(jù)質量打算/相關的書面文件對工序產(chǎn)品進行檢驗和試驗并負責放行，確保未經(jīng)驗證合格的工序產(chǎn)品不投入使用或加工，關于檢驗不合格原材料，應執(zhí)行不合格品操縱程序；原材料檢驗和試驗依