集團公司設(shè)備(儀器)購置、驗收管理制度

1、第B版(06.9.1發(fā)布) 職責范圍與規(guī)章制度 工程-3A-12-003本文共 NUMPAGES 5頁，第 PAGE 5頁集團公司設(shè)備（儀器）購置、驗收管理制度1 新增或更新設(shè)備（儀器）的依據(jù)1.1 經(jīng)上級批準的基本建設(shè)項目 、公司技術(shù)改造項目以及公司年度技術(shù)措施計劃 。1.2 經(jīng)評審批準的新增及更新的 新增設(shè)備申請表 及新增設(shè)備審批表 。2 新增或更新設(shè)備（儀器）的申請與審批2.1 基本建設(shè)項目 、技改技措項目皆須按有關(guān)管理規(guī)定通過工藝評價 、可行性分析、審批 、分管副總經(jīng)理批準等基本程序，才能進行實質(zhì)性設(shè)備購置 。2.2 凡是列入技術(shù)改造項目 、技術(shù)措施計劃的設(shè)備和生產(chǎn)臨時急需調(diào)整補充的新

2、增及更新設(shè)備，都必須填寫新增設(shè)備申請表和審批表 。2.2.1 各部門 、分廠（分公司）根據(jù)技術(shù)改造項目、技術(shù)措施計劃或生產(chǎn)發(fā)展臨時急需調(diào)整補充的新增設(shè)備時，先進行設(shè)備（儀器）調(diào)研和技術(shù)經(jīng)濟分析，向工程部門領(lǐng)取設(shè)備申請單和審批表（一式二份）按表格內(nèi)容填寫。計量儀器必須同時向計量管理部門領(lǐng)取計量器具申請表（一式三份）同時填報 。需自制的非標準設(shè)備應(yīng)先向工藝部門提出設(shè)計任務(wù)書 。2.2.2 各部門、生產(chǎn)分廠需新增或更新（更新設(shè)備需同時到設(shè)備管理部門辦理報廢、調(diào)撥手續(xù)）設(shè)備時，由分管工藝人員填寫申請表后再與該部門技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)對設(shè)備的選型、技術(shù)先進性、可靠性、經(jīng)濟性作出評價，并就要否新增或更新簽署意見和

3、簽名蓋章后送工藝部門技術(shù)審查，經(jīng)工藝部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，報設(shè)備管理部門就現(xiàn)有可調(diào)配設(shè)備或可大修改造滿足情況在新增設(shè)備申請表“相關(guān)部門會簽”欄中會簽，再送工程部門審核及分管副總批準 。2.2.3 報廢設(shè)備需更新的設(shè)備申請表的填報基本類同新增設(shè)備申請表，但必須注明設(shè)備更新，并經(jīng)設(shè)備管理部門相關(guān)人員簽署同意報廢意見后方可送工程部門審批 。2.2.4 計量儀器的申請需另外填寫外購計量器具申請表經(jīng)計量管理部門計量審查簽署意見并經(jīng)計量部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后隨同新增設(shè)備申請表一起送工程部門審批 。2.3設(shè)備更新原則上是用技術(shù)性能先進設(shè)備更換技術(shù)落后又無法修復(fù) 、改造的老設(shè)備，符合以下條件之一者可申請更新：2.3.1

4、 經(jīng)過多次大修，技術(shù)性能不能達到工藝要求 、不能保證產(chǎn)品質(zhì)量 。2.3.2 技術(shù)性能落后，經(jīng)濟效益很差 。2.3.3 通過修理 、改造雖能恢復(fù)精度及性能，但不經(jīng)濟 。2.3.4 耗能大 、或者嚴重污染環(huán)境，危害人身安全與健康，進行改造又不經(jīng)濟的 。2.3.5 國家或有關(guān)部門規(guī)定淘汰設(shè)備和規(guī)定使用已到期的設(shè)備 。2.3.6 報廢設(shè)備 。2.4 設(shè)備更新的調(diào)撥 、處理與報廢，按以下辦法進行：2.4.1 更新后的設(shè)備能降級用于公司內(nèi)粗加工生產(chǎn)的，經(jīng)設(shè)備管理部門開調(diào)撥單給使用部門，由使用部門到財務(wù)部門 、設(shè)備管理部門 、調(diào)出部門辦理固定資產(chǎn)調(diào)動手續(xù)，辦妥后搬遷舊設(shè)備至本部門安裝使用 。2.4.2 經(jīng)公

5、司領(lǐng)導(dǎo)同意下調(diào)給聯(lián)營廠的舊設(shè)備，由聯(lián)營廠到設(shè)備管理部門 、財務(wù)部門辦理租賃 、調(diào)撥（或投資處理）等手續(xù) 。2.4.3 本公司不需要但尚能對外處理的設(shè)備，由設(shè)備管理部門對外處理 。經(jīng)設(shè)備管理部門簽署意見，財務(wù)部門核價，分管副總經(jīng)理批準后辦理固定資產(chǎn)出售轉(zhuǎn)讓手續(xù) 。2.4.4 本公司不需要 、但對外又無法處理的設(shè)備，由使用部門辦理報廢手續(xù)，由設(shè)備管理部門簽署意見 、分管副總經(jīng)理批準后方可報廢，設(shè)備管理部門 、財務(wù)部門注銷固定資產(chǎn)臺帳 。3 設(shè)備（儀器）購置（包括自制設(shè)備）3.1 外購設(shè)備（儀器）在簽訂商務(wù)合同前，由工程部門牽頭會同工藝部門 、質(zhì)量部門及使用部門分管技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)與供應(yīng)商（原則兩家以上）進

6、行技術(shù)洽談，簽訂技術(shù)協(xié)議（含驗收要求 、檢測裝置 、備品備件 、工裝刀具等）并經(jīng)質(zhì)量部門會簽后，由工程部門進行商務(wù)審核，組織招標及簽訂商務(wù)合同 。3.2 外購設(shè)備（儀器）由工程部門（財務(wù)部門參與）對外簽訂商務(wù)合同（國際業(yè)務(wù)部門可參與進口設(shè)備購置商務(wù)談判并代理簽訂商務(wù)合同 、處理進口事務(wù)） 。3.3 自制非標準設(shè)備由工藝部門下達設(shè)計任務(wù)書并根據(jù)設(shè)備分廠的方案設(shè)計預(yù)算清單填寫自制設(shè)備預(yù)算表及提供審批表 。經(jīng)總師批準后，簽定工藝 、使用部門 、制造三方技術(shù)協(xié)議，送工程部門審批立項，下達制造任務(wù)及工作令 。具體實施辦法按非標準設(shè)備管理規(guī)程 執(zhí)行 。4 設(shè)備預(yù)驗收及設(shè)備（到達后）安裝準備等工作4.1外購

7、設(shè)備通過預(yù)驗收后，方可發(fā)運至本公司 。購置進口 、專用 、關(guān)鍵及50萬元以上設(shè)備，原則上都須由工程部門根據(jù)預(yù)驗收計劃組織工藝部門 、使用部門 、設(shè)備管理部門前往設(shè)備生產(chǎn)廠家進行預(yù)驗收（預(yù)驗收試件的生產(chǎn)及發(fā)貨辦法詳見關(guān)于新設(shè)備驗收用試件毛坯生產(chǎn)的管理規(guī)定 ），預(yù)驗收工作以工藝部門為主 。4.2 外購設(shè)備儀器到公司后，由工程部門辦理入庫手續(xù) 。開箱取出各種說明書 、合格證 、裝箱單等技術(shù)資料文件，并向工藝部門、設(shè)備管理部門 、使用部門分別提供操作規(guī)程 、維修規(guī)程 、電氣線路圖等中文說明書。4.3 工藝部門及使用部門進行附件清點驗收，并提出設(shè)備安裝平面圖送工程部門。4.4 工程部門根據(jù)入庫單開出設(shè)備

8、分配單（一式五聯(lián)）。其中一份和設(shè)備技術(shù)資料文件、設(shè)備安裝平面圖一起交工程部門（安裝組）進行安裝準備。4.5 設(shè)備制造部門制造完工的非標準設(shè)備，經(jīng)質(zhì)量管理部門開出完工驗收交接單報工程部門，并同時通知使用部門進行工藝調(diào)試。經(jīng)調(diào)試合格后由工程部門開出設(shè)備分配單和說明書一起，交工程部門（安裝組）作安裝準備。5 設(shè)備安裝驗收轉(zhuǎn)固及索賠5.1 為確保購置設(shè)備及時進行終驗收，工程部門（安裝組）應(yīng)按設(shè)備技術(shù)資料要求盡快、高質(zhì)完成設(shè)備安裝。5.2 由工程部門組織供方、工藝部門、質(zhì)量部門、設(shè)備部門及使用部門進行設(shè)備終驗收。（包括工藝驗證、設(shè)備調(diào)試、機械能力測定、預(yù)知性事項評審等）。5.2.1 設(shè)備終驗收(所需試件

9、毛坯的生產(chǎn)詳見關(guān)于新設(shè)備驗收用試件毛坯生產(chǎn)的管理規(guī)定)以工藝部門為主，應(yīng)按該設(shè)備是否能在設(shè)備生產(chǎn)廠家調(diào)試人員與本公司操作工人不進行調(diào)整機床任何參數(shù)情況下連續(xù)三天以上二班制生產(chǎn)（滿負荷工作）不出現(xiàn)故障并且試件加工后檢驗符合技術(shù)協(xié)議要求為標準確定是否通過終驗收。5.2.2 在安裝調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備有質(zhì)量問題不能自行解決，外購設(shè)備由使用部門書面通知工程部門，并同時聯(lián)系生產(chǎn)廠商來公司解決，必要時（在索賠期內(nèi)）通知工程部門對供應(yīng)商進行索賠。自制設(shè)備通知設(shè)備制造部門解決。5.2.3 對購置進口、專用、關(guān)鍵及50萬元以上設(shè)備，以工藝部門為主，組織工程部門、質(zhì)量部門、設(shè)備部門及設(shè)備使用部門起草終驗收報告并經(jīng)總工程師審核評審?fù)猓に嚥块T及有關(guān)部門方可在終驗收文件上簽字并交工程部門。5.3 設(shè)備調(diào)試通過、驗收結(jié)束，由工程部門（安裝組）填寫設(shè)備鑒定表并簽字后，轉(zhuǎn)交工程部門（設(shè)備組）辦理轉(zhuǎn)固手續(xù)。5.4 設(shè)備安裝移交后使用部門如有異議不能辦理正常轉(zhuǎn)固手續(xù)，則使用部門必須提交申請報告說明情況和原因，由工程部門批復(fù)處理。一般情況必須在安裝后2個月內(nèi)辦完轉(zhuǎn)固手續(xù)。5.5 工程部門辦妥轉(zhuǎn)固手續(xù)后應(yīng)向設(shè)備管理部門移交轉(zhuǎn)固資料，設(shè)備管理部門收到工程部門轉(zhuǎn)固資料后，辦理固定資產(chǎn)卡一式二份，核對無誤后交財務(wù)部門，財務(wù)部門填寫金額蓋