某公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品手冊(cè)范本

1、WORD31/39WORD *環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品手冊(cè)（含程序文件）（依據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南標(biāo)準(zhǔn)制定）體系推進(jìn)小組 日期：2014/03/13日期：2014/03/18 日期：2014/03/18文件編號(hào)：發(fā)放編號(hào)：受控編號(hào):公司地址：* ：聯(lián)系： ：0.1目 錄標(biāo) 題環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南條款對(duì)照頁 碼0.1目錄0.2環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品手冊(cè)說明0.3環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品手冊(cè)修改控制0.4公司簡介0.5應(yīng)用圍1.0環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系組織機(jī)構(gòu)圖2.0頒 布 令2.1中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人任命書2.2環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系職責(zé)分配表3.0總則4.0環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系4.1總要求4.1.1職責(zé)、權(quán)限與溝通4

2、.1.1.1顧客滿意程度測(cè)量程序4.1.2資源4.1.2.1人力資源控制程序4.1.3標(biāo)志與證書管理控制程序4.1.4文件控制程序4.1.4.1記錄控制程序4.1.5信息交流控制程序4.1.6糾正和預(yù)防措施控制程序4.1.7部審核程序4.1.8環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施評(píng)審控制程序4.2產(chǎn)品環(huán)境行為要求4.2.1設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序4.2.2受控部件和材料采購控制程序4.2.3生產(chǎn)過程控制程序4.2.4產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序4.2.5不合格品和環(huán)境不符合項(xiàng)控制程序4.2.6認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制程序4.2.7產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽、儲(chǔ)運(yùn)控制程序4.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為要求4.3.1法律法規(guī)和其它環(huán)境要求控制程

3、序4.3.2環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序4.3.3環(huán)境因素評(píng)價(jià)控制程序4.3.4環(huán)境運(yùn)行控制程序4.3.5基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序4.3.6測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序4.3.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序4.4產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生要求4.4.1產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生要求控制程序附錄1 程序文件清單附錄2執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表4.1.44.1.44.1.13.04.04.14.1.14.1.14.1.24.1.24.1.34.1.44.1.44.1.5、4.1.14.1.64.1.64.1.74.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.2.7、4.24.34.3.14.3.24.3.34.3.34.

4、3.44.3.44.3.34.44.4.1、4.4.20.2環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品手冊(cè)說明1、手冊(cè)容 本手冊(cè)根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南和公司的實(shí)際相結(jié)合，與相應(yīng)的法律、法規(guī)要求編制而成，包括：（1）本公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的圍，它包括環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南標(biāo)準(zhǔn)的中的所有要求；（2）環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理標(biāo)準(zhǔn)的所有程序文件；（3）對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系所包括對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件引用與表述。2、術(shù)語和定義2.1環(huán)境標(biāo)志用來表達(dá)產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素的聲明。2.2環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境保護(hù)部發(fā)布的國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)-環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求。2.3持證者/申請(qǐng)者持有中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書的組織。注：取證前稱為申請(qǐng)者，取

5、證后稱為持證者。2.4生產(chǎn)者實(shí)施保障措施，控制環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)的組織。注：生產(chǎn)者可以是申請(qǐng)者，也可以是申請(qǐng)者以O(shè)EM或ODM方式委托生產(chǎn)的企業(yè)。3、本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行，手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)發(fā)放、核收、登記，未經(jīng)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交行政部辦理核收手續(xù)。4、手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，與時(shí)反饋到行政部；行政部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有

6、關(guān)規(guī)定。0.3環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品手冊(cè)修改控制版本修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)0.4工 廠 簡 介地 址:電 話：傳 真：郵 編：5應(yīng)用圍1. 應(yīng)用圍1.1本手冊(cè)適用于本公司的各職能部門和生產(chǎn)場(chǎng)所的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品體系。1.2本手冊(cè)適用于在合同條件下向顧客、其他相關(guān)方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理能力和穩(wěn)定地提供顧客、相關(guān)方滿意與適用的法律法規(guī)要求能力的證實(shí)。1.3本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求 HJ 2503-2011 印刷 第一部分：平版印刷1.4體系滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南要求。1.5本公司外包過程按供方進(jìn)行管理。本公司外包為運(yùn)輸單位、計(jì)量器具檢測(cè)單位、產(chǎn)品檢測(cè)單位外協(xié)加工單

7、位等。1.0環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系組織機(jī)構(gòu)圖一.組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理行政部營業(yè)部生產(chǎn)部質(zhì)管部財(cái)務(wù)采購部技術(shù)部設(shè)備部環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證負(fù)責(zé)人2.0頒布令本公司依據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系指南編制完成了環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理手冊(cè)（含程序文件）STHB-A0版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布和實(shí)施。本手冊(cè)是公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的法規(guī)性文件，也是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，全體員工必須理解并貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理：2*年*月*日2.1中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人任命書為建立、實(shí)施保持、持續(xù)改進(jìn)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系指南落實(shí)、加強(qiáng)對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)與體系適宜性、充分性、有效性的符合，特任命 *同志為我企業(yè)

8、的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人除了其它工作職責(zé)外，還必須具有以下職責(zé)：1、確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系得到建立和保持；2、向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的業(yè)績，以保證獲得中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品在認(rèn)證有效期持續(xù)符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)要求；3、在整個(gè)組織促進(jìn)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品意識(shí)的形成，對(duì)獲得中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品的投訴得到有效處理；4、就環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：*年*月*日2.2環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系職責(zé)分配表職能部門體系要素管理層認(rèn)證負(fù)責(zé)人采購部生產(chǎn)部營業(yè)部行政部技術(shù)部質(zhì)管部車間4.1管理要求4.1.1職責(zé)4.1.2資源4.1.3標(biāo)志與證書的管理4.1.4文件與記錄4

9、.1.5信息交流4.2產(chǎn)品環(huán)境行為4.2.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的設(shè)計(jì)/開發(fā)4.2.2受控部件和材料采購4.2.3生產(chǎn)過程控制4.2.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.2.5不合格品控制4.2.6認(rèn)證產(chǎn)品的一致性4.2.7 產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽、儲(chǔ)運(yùn)4.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為要求4.3.1生產(chǎn)者應(yīng)遵守國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)要求4.3.2生產(chǎn)者每年應(yīng)提供通過計(jì)量認(rèn)證的環(huán)境監(jiān)測(cè)部門出具的污染物排放監(jiān)測(cè)報(bào)告4.3.3生產(chǎn)者應(yīng)對(duì)其生產(chǎn)過程中廢水、廢氣、噪聲、危險(xiǎn)廢物進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，并實(shí)施有效控制4.3.4生產(chǎn)者應(yīng)制定并保持保障措施4.4產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生要求 4.4.1產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的有效性4.4.2建立成品檢驗(yàn)

10、控制措施主要職能相關(guān)職能3.0總則公司應(yīng)建立滿足本文件第4章所要求的各項(xiàng)條款的保障措施，并使之有效地運(yùn)行，且具備批量生產(chǎn)符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品的能力。4.0環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系4.1總要求1.總則：本公司建立、實(shí)施和保持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的總體性要求，強(qiáng)調(diào)持續(xù)改進(jìn)。2.按標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司對(duì)質(zhì)量管理的過程、環(huán)境管理與環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品進(jìn)行管理。3.公司建立環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的文件，并貫徹實(shí)施和改進(jìn)。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系過程描述本公司依據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南，建立環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系，并形成文件。公司按照環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系文件規(guī)定實(shí)施、保持，并予以持續(xù)地改進(jìn)。通過定期的評(píng)審、審核、改進(jìn)和糾

11、正預(yù)防措施，以確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的有效性、充分性、適宜性和效率的提高，為了不影響我公司提供滿足顧客要求和運(yùn)用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和保護(hù)環(huán)境、持續(xù)改進(jìn)的能力，與適應(yīng)國外市場(chǎng)需要與保護(hù)環(huán)境的能力，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)所提出的要求全部采用。本公司采用環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南的標(biāo)準(zhǔn)，通過以下過程和環(huán)境因素的識(shí)別，確定過程的順序和相互作用與重要環(huán)境因素的確定，有效運(yùn)用和控制所需的準(zhǔn)則和方法，從而建立環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品體系文件。管理職責(zé)公司最高領(lǐng)導(dǎo)者負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系。通過管理承諾，以顧客為中心，環(huán)境保護(hù)，把顧客要求、法律法規(guī)要求轉(zhuǎn)化到產(chǎn)品要求中去， 以確立質(zhì)量方針、環(huán)境方針、確定公司的方向；

12、通過環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的策劃、目標(biāo)、指標(biāo)分層訂立，以保證質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)指標(biāo)與方案的控制；通過責(zé)任、權(quán)限的規(guī)定與部溝通，以確保質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)指標(biāo)與方案的完成與過程的有效性，從而提高工作的效率，達(dá)到減少不合格、降低成本、保護(hù)環(huán)境的目的；通過保障措施評(píng)審以確定產(chǎn)品過程、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系是否需要改進(jìn)和再造；通過PDCA的方法以達(dá)到環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系持續(xù)改進(jìn)的動(dòng)態(tài)管理的目的，從而使公司在市場(chǎng)中達(dá)到生存、發(fā)展，對(duì)環(huán)境起到保護(hù)作用。資源管理 公司最高管理者通過保證適當(dāng)?shù)馁Y源提供，以確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；通過人力資源的分配、培訓(xùn)，配備各層次的崗位，以保證各過程任務(wù)完成和各環(huán)

13、境因素控制的有效性；通過設(shè)施和基礎(chǔ)的配置和工作環(huán)境的改善以確保產(chǎn)品要求、工作要求與環(huán)境要求達(dá)到滿足和提高。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境管理方案的實(shí)施公司按照環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。對(duì)顧客要求的識(shí)別，以明確市場(chǎng)和顧客需要什么產(chǎn)品、什么服務(wù)等，策劃所要的產(chǎn)品；通過對(duì)供方的評(píng)定，購買到符合要求的產(chǎn)品，以滿足生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程的需要；通過生產(chǎn)運(yùn)作的控制、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與必要的 追溯、顧客財(cái)產(chǎn)與產(chǎn)品的防護(hù)交付與交付后的活動(dòng)的控制、關(guān)鍵過程、特殊過程的識(shí)別控制驗(yàn)證，配以適合的檢測(cè)和監(jiān)控裝置，從而生產(chǎn)出顧客滿意的產(chǎn)品。通過環(huán)境因素的評(píng)價(jià)找出重要環(huán)境因素，根據(jù)法律法規(guī)與其他要求和目標(biāo)、指

14、標(biāo)以確定環(huán)境管理方案，在實(shí)施過程中控制生產(chǎn)、生活所產(chǎn)生的廢氣、廢水、噪聲、廢棄物等環(huán)境因素，通過信息的傳遞、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、體系的正常運(yùn)作保證環(huán)境保護(hù)的作用。我們建立了相關(guān)程序做出詳細(xì)規(guī)定，以保證滿足要求。測(cè)量分析和改進(jìn)通過對(duì)測(cè)量分析的策劃，以測(cè)量和監(jiān)控顧客滿意程度，并以審測(cè)定和監(jiān)控環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系運(yùn)行情況；通過對(duì)過程、產(chǎn)品、環(huán)境的測(cè)量和監(jiān)控，確定其有效性、合規(guī)性評(píng)價(jià)，以確保產(chǎn)品和環(huán)境滿足要求；通過不合格、不符合控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用與環(huán)境保護(hù)的不滿足；通過數(shù)據(jù)的分析、信息的傳遞，找出主要問題加以改進(jìn)；通過持續(xù)改進(jìn)過程的策劃，采用改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的方法，并通過對(duì)質(zhì)量方針、環(huán)境

15、方針、目標(biāo)和指標(biāo)的控制，審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、保障措施評(píng)審的活動(dòng)，促進(jìn)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的持續(xù)改進(jìn)。公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求，根據(jù)公司的實(shí)際情況與法律法規(guī)的要施、保持、管理以上的過程，以達(dá)到環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系持續(xù)改進(jìn)的目的。環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的一致性、標(biāo)志、產(chǎn)品生命的設(shè)計(jì)開發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)應(yīng)該于取得環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)一致的才能使用環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的標(biāo)志，標(biāo)志要符合規(guī)定的要求。產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)與整個(gè)生命周期一定要滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的技術(shù)要求，以保證市場(chǎng)流轉(zhuǎn)的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品是真正的環(huán)保產(chǎn)品。4.1.1職責(zé)和權(quán)限1、總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限1.1全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理與環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理。組織實(shí)施公司年

16、度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；1.2 批準(zhǔn)公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品手冊(cè)，保持體系不斷提升；1.3負(fù)責(zé)任免公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人，對(duì)中層管理人員與以上干部的聘任提名；1.4 為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系有效運(yùn)行提供充分的財(cái)力、物力、人力資源；1.5 定期進(jìn)行保障措施評(píng)審，確保體系持續(xù)的適應(yīng)性和有效性；1.6充分體現(xiàn)以顧客為重點(diǎn)的公司核心思想。組織制定公司持續(xù)發(fā)展的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案、質(zhì)量方針、環(huán)境方針、保證提供足夠資源,以確保各項(xiàng)方針目標(biāo)指標(biāo)管理方案的實(shí)施；批準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)與指標(biāo)，批準(zhǔn)審與保障措施評(píng)審報(bào)告，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素；1.7授權(quán)各部門負(fù)責(zé)人與各職能部門高度重視，共同控制公司日常運(yùn)作；2、副總

17、經(jīng)理（或指定負(fù)責(zé)人）職責(zé)和權(quán)限2.1各部門實(shí)施和維持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的工作，并持續(xù)改進(jìn)；2.2監(jiān)督環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系工作完成；2.3監(jiān)督負(fù)責(zé)公司各部門工作與審批；2.4 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系策劃，確保體系所需的過程得到建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)；2.5協(xié)助總經(jīng)理為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的有效運(yùn)行提供充分的財(cái)力、物力、人力資源傳遞信息；3、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限3.1確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的過程得到建立和保持，并保持持續(xù)改進(jìn)；3.2向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的業(yè)績，改進(jìn)的建議；進(jìn)行合規(guī)性評(píng)定；3.3在整個(gè)組織促進(jìn)顧客要求意識(shí)、環(huán)境保護(hù)意識(shí)的形成； 3.4環(huán)境標(biāo)

18、志產(chǎn)品管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)；3.5 負(fù)責(zé)任命審的審核組長、審核員，批準(zhǔn)審計(jì)劃，審核審與保障措施評(píng)審，審核重要環(huán)境因素；3.6將質(zhì)量環(huán)境審核結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理，并根據(jù)公司關(guān)于獎(jiǎng)懲規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰；3.7負(fù)責(zé)組織各類體系文件,管理制度的編訂、審核；4、營業(yè)部職責(zé)和權(quán)限4.1在本部門實(shí)施和維持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的工作，并持續(xù)改進(jìn)；4.2 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、開發(fā)和分析，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)； 4.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作，組織合同評(píng)審；下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃與訂單信息的跟蹤；4.4組織對(duì)客戶服務(wù)、收集用（客）戶信息并與時(shí)反饋、對(duì)用（客）戶滿意度調(diào)查分析，不斷改進(jìn)；4.5負(fù)責(zé)船務(wù)、關(guān)務(wù)與協(xié)同財(cái)務(wù)人員進(jìn)行進(jìn)出口核銷工作，負(fù)責(zé)貨款

19、回籠工作，在產(chǎn)品銷售，在（搬運(yùn)、貯存、防護(hù)）交付過程中嚴(yán)格執(zhí)行保障體系文件規(guī)定，并做好銷后服務(wù)；4.6在本部門樹立滿足客戶需求，增強(qiáng)法律法規(guī)的意識(shí)；5、生產(chǎn)部職責(zé)和權(quán)限5.1在本部門實(shí)施和維持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的工作，并持續(xù)改進(jìn)；5.2編制下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)與分析，進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，加強(qiáng)過程進(jìn)度控制；5.3協(xié)調(diào)銷售、技術(shù)、品管、采購等相關(guān)部門工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題的處理；5.4管理生產(chǎn)過程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；5.5按計(jì)劃組織產(chǎn)品、成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付按體系的規(guī)定運(yùn)行；5.6負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品一致性的管理工作；5.7根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編程、計(jì)劃落實(shí)、進(jìn)度跟蹤，保證產(chǎn)品質(zhì)量；5.8負(fù)責(zé)

20、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作效率的提高。5.9管理生產(chǎn)過程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；5.10部成本核算與生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，處理不合格品的返工返修；5.11做好現(xiàn)場(chǎng)5S管理工作，做好現(xiàn)場(chǎng)固廢分類，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生工作；5.12做好各車間安全生產(chǎn)工作，重點(diǎn)是防火工作；6、設(shè)備部職責(zé)和權(quán)限6.1在本部門實(shí)施和維持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的工作，并持續(xù)改進(jìn)；6.2負(fù)責(zé)大小設(shè)備事故的分析處理和整改工作；6.3負(fù)責(zé)全公司固定資產(chǎn)的管理，做到帳、卡、物三相符，并按章做好設(shè)備帳冊(cè)的清理工作；6.4負(fù)責(zé)全公司設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)；6.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、工藝裝備的管理和監(jiān)控；6.6負(fù)責(zé)動(dòng)力/熱能/壓縮空氣的提供；6.7負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工具的維修、制作

21、與管理；6.8嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備安全操作規(guī)程，杜絕重大事故的發(fā)生，減少一般事故的出現(xiàn)；7、質(zhì)管部職責(zé)和權(quán)限7.1制定質(zhì)量控制作業(yè)制度與品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程，促進(jìn)品質(zhì)提升。7.2負(fù)責(zé)定期召開品質(zhì)檢討會(huì)；7.3組織產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)的控制；7.4組織不合格品的評(píng)審與質(zhì)量異常情況的處理；7.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析、環(huán)境因素的考慮；7.6組織進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施以與檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制；7.7負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的登記檢查管理，根據(jù)使用圍做好校正；8、行政部職責(zé)和權(quán)限8.1在本部門實(shí)施和維持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的工作，并持續(xù)改進(jìn)；8.2負(fù)責(zé)清潔衛(wèi)生的監(jiān)控；8.3 對(duì)初次現(xiàn)場(chǎng)檢查和年檢檢查中發(fā)現(xiàn)的不合

22、格進(jìn)行響應(yīng)和記錄，對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤；8.4對(duì)環(huán)境因素與重要環(huán)境因素負(fù)責(zé)組織進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制重要環(huán)境因素清單；8.5負(fù)責(zé)公司環(huán)境檢測(cè)與整改工作；8.6負(fù)責(zé)固體廢物處理；8.7負(fù)責(zé)節(jié)能的管理；8.8負(fù)責(zé)公司安全檢測(cè)監(jiān)督工作（消防、動(dòng)用明火等）與安全事故的處理；8.9負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行控制；8.10負(fù)責(zé)組織改進(jìn)計(jì)劃與糾正預(yù)防措施的跟蹤監(jiān)督；8.11 協(xié)助環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人進(jìn)行環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系策劃，確保體系所需的過程得到建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)；8.12 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)的收集，識(shí)別和符合性的評(píng)價(jià)與找出關(guān)聯(lián)性的依據(jù)；8.13 負(fù)責(zé)人力資源管理，員工培訓(xùn)，特別是重要環(huán)境因素

23、崗位人員的培訓(xùn)；8.14 負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系文件、資料、記錄的控制；8.15 收集、處理公司、外質(zhì)量、環(huán)境信息，利用信息為體系提供改進(jìn)機(jī)會(huì)；8.16傳遞公司部的經(jīng)營管理信息，按公司的目標(biāo)對(duì)各部門進(jìn)行考核；8.17負(fù)責(zé)組織改進(jìn)計(jì)劃與糾正預(yù)防措施的跟蹤；負(fù)責(zé)環(huán)境檢測(cè)并對(duì)環(huán)境的檢測(cè)進(jìn)行跟蹤；8.18負(fù)責(zé)編制審計(jì)劃，保障措施評(píng)審計(jì)劃，并監(jiān)督跟蹤工作完成；8.19根據(jù)審計(jì)劃的安排和分工進(jìn)行部環(huán)境標(biāo)志體系審核；8.20負(fù)責(zé)審要求的客觀性和公證性；8.21對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。9、技術(shù)部職責(zé)和權(quán)限9.1客戶圖紙（圖樣）消化吸收、生產(chǎn)圖紙（圖樣）轉(zhuǎn)化，負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)開發(fā)圖紙（圖樣），編制產(chǎn)品零

24、部件、五金件、外購件、外包件清單、組織設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的工作； 9.2 參與確定或制定公司產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)；9.3對(duì)新產(chǎn)品和特殊產(chǎn)品進(jìn)行策劃，對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的生命周期進(jìn)行評(píng)審；9.4開發(fā)資料的整理和歸檔；9.5負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)加工工藝流程與產(chǎn)品的質(zhì)量工藝；9.6確定關(guān)鍵過程、特殊過程并確認(rèn)；9.7主持編制生產(chǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程所需的技術(shù)文件和產(chǎn)品采購資料；9.8為培訓(xùn)提供技術(shù)支持；9.9全面負(fù)責(zé)公司的技術(shù)工藝、質(zhì)量監(jiān)督的技術(shù)管理工作，嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督組織生產(chǎn)檢驗(yàn)，并監(jiān)督確保質(zhì)量與環(huán)境行為符合上述標(biāo)準(zhǔn)；9.10為現(xiàn)場(chǎng)提供技術(shù)指導(dǎo)，并監(jiān)督和檢查工藝

25、的執(zhí)行情況；10、采購部職責(zé)和權(quán)限10.1在本部門實(shí)施和維持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的工作，并持續(xù)改進(jìn)；10.2負(fù)責(zé)原輔料采購環(huán)境相關(guān)方調(diào)查與影響；10.3對(duì)原輔材料市場(chǎng)綜合調(diào)查與保障原輔材料的供應(yīng)；對(duì)供方進(jìn)行合格評(píng)定；11、財(cái)務(wù)部職責(zé)和權(quán)限11.1對(duì)公司的環(huán)境方案活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析，證明其績效；11.2組織監(jiān)督采購產(chǎn)品、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付按體系的規(guī)定運(yùn)行；12、倉庫職責(zé)和權(quán)限12.1負(fù)責(zé)原料進(jìn)出嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系與環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系運(yùn)行；12.2負(fù)責(zé)倉庫的帳、卡、物的管理，做好物料清單；12.3按計(jì)劃組織產(chǎn)品、成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付按體系的規(guī)定運(yùn)行；12.4負(fù)責(zé)貯運(yùn)嚴(yán)格

26、按照環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系管理；12.5負(fù)責(zé)原輔材料、半成品收發(fā)進(jìn)出嚴(yán)格按照環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的規(guī)定運(yùn)行；4.1.1.1顧客滿意程度測(cè)量程序1.目的：測(cè)量環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的符合性。2.適用圍：適用于顧客滿意程度的測(cè)量。3.職責(zé)3.1營業(yè)部 負(fù)責(zé)顧客的聯(lián)系，處理顧客投訴，并保存相關(guān)服務(wù)記錄； 對(duì)顧客滿意程度測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求。 負(fù)責(zé)組織分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。4.工作程序 參照質(zhì)量體系顧客滿意程度測(cè)量程序（QP-8.2.1-01）執(zhí)行。5.相關(guān)文件：糾正和預(yù)防措施控制程序6.相關(guān)記錄：顧客滿意程度調(diào)查表、糾正和預(yù)防措施處理單、顧客回訪記錄單4.1.2資源1.公司

27、管理層應(yīng)為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的建立與實(shí)施提供必要的資源，確保：a.生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備能滿足產(chǎn)品持續(xù)有效符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的要求；b.從事對(duì)產(chǎn)品和產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為有影響的人員具備必要的能力。4.1.2.1人力資源控制程序1.目的：對(duì)承擔(dān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系職責(zé)的人員，與可能具有重大環(huán)境影響的工作人員，規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足規(guī)定要求。2.圍：適用于承擔(dān)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系職責(zé)的所有人員。3.職責(zé)：3.1人事部 負(fù)責(zé)組織編制各項(xiàng)管理制度，由環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人審核，報(bào)營運(yùn)總監(jiān)批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定與監(jiān)督實(shí)施，由環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人審核，營運(yùn)總監(jiān)批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)組織

28、上崗基礎(chǔ)教育。 負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。4.工作程序4.1人員安排4.1.1凡從事環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品體系所規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)與工作能力，對(duì)能力的判定從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2人事部負(fù)責(zé)組織編制管理制度，以確定各部門負(fù)責(zé)人、各部門人員的崗位工作任職要求，報(bào)至環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人審核，營運(yùn)總監(jiān)批準(zhǔn)。4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.2.1應(yīng)識(shí)別從事影響環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品活動(dòng)的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工作人員、審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。4.2.2通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)違反

29、這些要求所造成的后果；c)自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性；d)公司激勵(lì)員工參與環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品所實(shí)施的獎(jiǎng)罰制度。4.2.3各管理層相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、環(huán)境因素的識(shí)別、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的一致性等要求要理解。4.2.4營運(yùn)總監(jiān)與環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人 建立環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的意義、有關(guān)法律法規(guī)和環(huán)保的基本知識(shí)、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品手冊(cè)與相關(guān)程序文件、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理基本制度等文件。4.2.5評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性： a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否已具備所需的能力。 b)公司每年第二季度由人事部組織各部門負(fù)責(zé)人召開年度

30、培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)審培訓(xùn)的有效性，并準(zhǔn)備制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。4.3培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施4.3.1每年固定時(shí)間，各部門上報(bào)人事部下年度培訓(xùn)申請(qǐng)單，據(jù)此人事部于12月制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人審核，營運(yùn)總監(jiān)批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。4.3.2每次培訓(xùn)各部門應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)記錄表和培訓(xùn)考核表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、容與考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄交人事部存檔。4.3.3各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)報(bào)質(zhì)量環(huán)境環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人審核，營運(yùn)總監(jiān)批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。5.相關(guān)文件：各項(xiàng)管理制度環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品手冊(cè)（含程序文件）6.相關(guān)記錄：年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)申請(qǐng)單、培訓(xùn)簽到表、

31、培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)考核表4.1.3標(biāo)志與證書管理控制程序1.目的根據(jù)規(guī)定要求，對(duì)獲得中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)志使用要符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南中國環(huán)境標(biāo)志使用管理辦法要求，為此特制定本程序。2.適用圍本程序適用于環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的使用和管理。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制中國環(huán)境標(biāo)志獲證產(chǎn)品一覽表，并分至各有關(guān)部門；負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的包裝等按圖進(jìn)行檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)對(duì)使用部門的正確使用進(jìn)行監(jiān)督。3.2生產(chǎn)部根據(jù)國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)頒布中國環(huán)境標(biāo)志使用管理辦法要求，規(guī)定各獲證產(chǎn)品、外包裝等規(guī)定圖紙（圖樣）；并負(fù)責(zé)分發(fā)至各部門。3.3生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部發(fā)放的配方、技術(shù)要求等，組織生產(chǎn)加施中國環(huán)境標(biāo)志的、

32、外包裝等。3.4生產(chǎn)部根據(jù)規(guī)定的要求，正確使用各類加施中國環(huán)境標(biāo)志的、外包裝并經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后入庫。如變更，與時(shí)上報(bào)中環(huán)聯(lián)合認(rèn)證中心備案確認(rèn)。4. 工作程序4.1凡獲得中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證證書的產(chǎn)品方可使用認(rèn)證標(biāo)記。由生產(chǎn)部編制中國環(huán)境標(biāo)志獲證產(chǎn)品一覽表。4.2生產(chǎn)部在規(guī)定各獲證產(chǎn)品、外包裝等規(guī)定圖紙（圖樣）時(shí)，應(yīng)按中國環(huán)境標(biāo)志使用管理辦法要求進(jìn)行。4.3生產(chǎn)企業(yè)對(duì)環(huán)境標(biāo)志有特殊印制要求（如低值易耗產(chǎn)品）的應(yīng)填寫環(huán)境標(biāo)志特殊印制要求申請(qǐng)單，經(jīng)認(rèn)證中心批準(zhǔn)，可在已經(jīng)認(rèn)證的產(chǎn)品上自行印制環(huán)境標(biāo)志。4.4生產(chǎn)部應(yīng)嚴(yán)格把好標(biāo)志的印制和使用關(guān)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后的、外包裝與產(chǎn)品才能放行入庫、未經(jīng)中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證

33、的產(chǎn)品不得加施中國環(huán)境標(biāo)志。4.5在過渡期通用中國環(huán)境標(biāo)志，必須按國家認(rèn)監(jiān)委制定的中國環(huán)境標(biāo)志使用管理辦法要求，向頒證機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)購買。使用標(biāo)志部門必須認(rèn)真做好記錄（包括領(lǐng)用數(shù)量、使用數(shù)量、報(bào)廢數(shù)量等）。4.6監(jiān)督與檢查4.5.1公司生產(chǎn)部根據(jù)頒布的中國環(huán)境標(biāo)志使用管理辦法規(guī)定要求，定期組織對(duì)公司中國環(huán)境標(biāo)志使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，填寫中國環(huán)境標(biāo)志使用檢查表并保存記錄。不在“一覽表”表的產(chǎn)品嚴(yán)禁使用中國環(huán)境標(biāo)志。如獲證產(chǎn)品中的配比、原材料來料有變更時(shí)，未經(jīng)確認(rèn)的不用。如獲證產(chǎn)品變更（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵原料種類、來源和配比等）由生產(chǎn)部填寫產(chǎn)品變更單按規(guī)定與時(shí)上報(bào)認(rèn)證部門備案，經(jīng)批準(zhǔn)并作好記錄。未經(jīng)

34、確認(rèn)不得使用。5.相關(guān)文件：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南中國環(huán)境標(biāo)志使用管理辦法6.相關(guān)記錄：中國環(huán)境標(biāo)志獲證產(chǎn)品一覽表、中國環(huán)境標(biāo)志使用檢查表、中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品變更登記表4.1.4文件控制程序1.目的：對(duì)公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2.圍：適用于與環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系有關(guān)的文件控制。3.職責(zé)：3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品手冊(cè)，質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)與程序文件。3.2環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品手冊(cè)，程序文件。3.3各部門負(fù)責(zé)程序文件和相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。3.5

35、行政部負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計(jì)劃的文件管理。4.工作程序 參照質(zhì)量體系文件文件和資料控制程序（QP-4.2.3-01）執(zhí)行。5.相關(guān)記錄：文件分發(fā)一覽表、文件分發(fā)、回收記錄、文件更改/處理通知單、受控（印章）、作廢（印章）、外來文件清單、外來文件（印章）、文件借閱/復(fù)印申請(qǐng)單、環(huán)境（印章）4.1.4.1記錄控制程序1.目的：對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、歸檔和保存，以清楚地反映體系運(yùn)行狀況與完成必需的追溯。2.適用圍：適用環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量環(huán)境記錄。3.職責(zé)：3.1各部門負(fù)責(zé)確定各類質(zhì)量環(huán)境記錄的保存時(shí)限。3.2各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境記錄的收集，歸檔與保存。3.

36、3行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境記錄交檔案室最終保存。4.工作程序： 參照質(zhì)量體系文件質(zhì)量記錄控制程序（QP-4.2.4-01）執(zhí)行。5.相關(guān)文件：文件控制程序6.相關(guān)記錄：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品記錄清單4.1.5信息交流控制程序1.目的：與時(shí)、準(zhǔn)確地收集和交流外部與環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理活動(dòng)相關(guān)的信息，并在不同層次和職能之間就環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的過程與有效性進(jìn)行溝通，確保體系得到持續(xù)改進(jìn)。2.使用圍：適用于公司外部環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理信息的傳遞、交流與處理。3.職責(zé)：3.1各部門負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方信息的收集。3.2各部門負(fù)責(zé)工作圍信息的傳遞與交流。3.3行政部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)外相關(guān)信息的傳遞與處理；保存和管理相關(guān)的信息。4.工作程序4

37、.1信息的分類4.1.1外部信息 a）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢測(cè)或檢查的結(jié)果與反饋的信息；b）政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如法律法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；c）相關(guān)方反饋的信息與投訴等，相關(guān)方指顧客、物資供方（外協(xié)作）、服務(wù)供方等；d）其他外部信息，如部門直接從外部獲得的有關(guān)質(zhì)量要求、環(huán)境管理、涉與的重要環(huán)境因素等方面的信息。4.1.2部信息 a）正常信息，例如方針目標(biāo)、測(cè)量監(jiān)控記錄、部審核、保障措施評(píng)審報(bào)告以與體系正常運(yùn)行時(shí)的其它記錄等； b）（潛在）不符合信息，如體系部審核的不合格報(bào)告，糾正和預(yù)防措施處理與結(jié)果評(píng)價(jià)等； c）緊急信息，如:重要環(huán)境因素、出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境事故，出現(xiàn)火災(zāi)、洪

38、澇等情況的環(huán)境信息與記錄； d)其他部信息（如員工的建議等）。4.2信息的收集與處理信息工具可采用書面文件、記錄、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式予以傳遞。4.2.1外部信息的收集與處理a）行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、地方環(huán)保機(jī)構(gòu)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢測(cè)、檢查結(jié)果與反饋信息的收集，并由其傳遞到公司相關(guān)部門，當(dāng)出現(xiàn)不合格情況，按照糾正和預(yù)防措施控制程序的要求處理；b）營業(yè)部負(fù)責(zé)與顧客的信息聯(lián)絡(luò)，且滿足顧客要求；c）采購部負(fù)責(zé)與供方的信息聯(lián)絡(luò)以滿足采購物資的要求；d）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息由營業(yè)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、行政部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、更新、行政部整理后保存，詳見文件控制程序；e）各部門直接

39、從外部獲取的其他類信息，在一周以信息聯(lián)絡(luò)處理單反饋到行政部，由其分類整理，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。 f）公司有關(guān)部門進(jìn)行外部交流質(zhì)量環(huán)境方面的容，可通過書面文件、討論交流、會(huì)議、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊、專題會(huì)議等方式予以傳遞。必要時(shí)留下記錄。4.2.2外部信息的收集與處理 a）正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞；由行政部負(fù)責(zé)按相關(guān)程序文件的規(guī)定傳遞方針、目標(biāo)、審結(jié)果、保障措施評(píng)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息。 b）不符合信息的處理詳見糾正和預(yù)防措施控制程序； c）其他部信息，提供者可依信息聯(lián)絡(luò)處理單反饋給相關(guān)部門進(jìn)行處理。d）對(duì)重要環(huán)境因素與企業(yè)環(huán)境有關(guān)的資料，需要時(shí)各職能

40、部門對(duì)外交流的方法有：、函件、會(huì)議等。4.3信息應(yīng)用4.3.1行政部負(fù)責(zé)不斷匯集各方面反饋的信息，行政部按照信息媒體的不同，提供相應(yīng)適宜的環(huán)境分別存放，統(tǒng)一保存，確保已獲取信息的完整性和可用性。4.3.2行政部根據(jù)合同評(píng)審、研發(fā)、采購、生產(chǎn)等，服務(wù)運(yùn)作、測(cè)量和監(jiān)控等不同過程的需要，提供各部門所需相應(yīng)的記錄，各部門也可根據(jù)管理需要在行政部調(diào)閱所需的信息。行政部負(fù)責(zé)各類部門對(duì)上述各類信息進(jìn)行分析、尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。行政部并歸檔保存。4.4對(duì)體系運(yùn)行的過程中，各類記錄的控制詳見記錄控制程序5.相關(guān)文件：文件控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序、記錄控制程序6.相關(guān)記錄：信息聯(lián)絡(luò)處理單、會(huì)議記錄、

41、、電子等4.1.6糾正和預(yù)防措施控制程序1、目的：采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2、圍：適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3、職責(zé)：3.1行政部、生產(chǎn)部、技術(shù)部負(fù)責(zé)公司對(duì)體系、產(chǎn)品改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時(shí)，發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施處理單，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.2行政部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)環(huán)境問題時(shí)，發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施處理單，并跟蹤驗(yàn)證的實(shí)施效果。3.3各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。3.4環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.5營業(yè)部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。4、工作程序： 參照質(zhì)量體系文件糾

42、正和預(yù)防措施控制程序（QP-8.5-01）執(zhí)行。5、相關(guān)文件：糾正和預(yù)防措施控制程序、文件控制程序6、相關(guān)記錄：糾正和預(yù)防措施處理單、糾正和預(yù)防措施一覽表4.1.7部審核程序1.目的：驗(yàn)證環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。2.適用圍：適用于公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的部審核。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理a）批準(zhǔn)年度審計(jì)劃和部審核實(shí)施計(jì)劃；b）批準(zhǔn)部環(huán)境標(biāo)志管理體系審核報(bào)告；3.2環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人a）全面負(fù)責(zé)組織部環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系審核工作； b）選定審核組長與審核員，并審核年度審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和部環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系審核報(bào)告

43、。3.3審組 編寫年度審計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；3.4審組長a）編制、實(shí)施本次審計(jì)劃；b）編寫審報(bào)告。4.工作程序 參照質(zhì)量體系文件部質(zhì)量審核控制程序（QP-8.2.2-01）執(zhí)行。5.相關(guān)文件：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施評(píng)審控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序6.相關(guān)記錄：年度審計(jì)劃、部審核實(shí)施計(jì)劃、審檢查表、不符合報(bào)告、部環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系審核報(bào)告、不合格項(xiàng)分布表4.1.8環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施評(píng)審控制程序1.目的：對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。2.圍：適用于對(duì)公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品管理體系的評(píng)審。3.職責(zé)：3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施

44、評(píng)審計(jì)劃和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施評(píng)審報(bào)告。3.2環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境標(biāo)志管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，審核檢查環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施評(píng)審報(bào)告。3.3環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集，并提供環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施評(píng)審中提出相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4.工作程序 參照質(zhì)量體系文件管理評(píng)審控制程序（QP-5.6-01）執(zhí)行。5. 相關(guān)文件：部審核程序、文件控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序、記錄控制程序6. 相關(guān)記錄：環(huán)境

45、標(biāo)志產(chǎn)品保障措施評(píng)審計(jì)劃、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施評(píng)審?fù)ㄖ?、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施評(píng)審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施處理單、各部門的保障措施評(píng)審資料、保障措施評(píng)審會(huì)議記錄4.2產(chǎn)品環(huán)境行為要求4.2.1設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序1、目的：對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)全過程控制，確保產(chǎn)品滿足要求。2、圍：適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)全過程。3、職責(zé)：3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)度表。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改等，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.3生產(chǎn)部、各車間負(fù)責(zé)新產(chǎn)品加工試制和生產(chǎn)。3.4營業(yè)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研與

46、市場(chǎng)信息的傳遞、新產(chǎn)品銷售后的信息反饋。3.5采購部負(fù)責(zé)所需的物料采購。3.6質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)證。3.7技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝的制定。4、工作程序：4.1設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃4.1.1對(duì)開發(fā)新產(chǎn)品（技術(shù)儲(chǔ)備），由技術(shù)部提出設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書，報(bào)總經(jīng)理審批。4.1.2營業(yè)部根據(jù)市場(chǎng)的需求與顧客新簽訂產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)營業(yè)部的相應(yīng)顧客訂單或者合同，提出設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書報(bào)總經(jīng)理審批。4.1.3技術(shù)部綜合各方面的信息，編制設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)度表，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。計(jì)劃的容為：a）設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作容；b）各階段人員的職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位；c）資源配置要求（如人

47、員、信息設(shè)備、資金保證等與其它相關(guān)容）。4.1.4設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)度表將隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改，填寫設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃變更通知單，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.1.5設(shè)計(jì)開發(fā)不同組別之間的接口管理。a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)適合的資源配置。b）對(duì)于部門之間重要的設(shè)計(jì)開發(fā)信息溝通，設(shè)計(jì)開發(fā)人員填寫信息聯(lián)絡(luò)處理單，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。c）營業(yè)部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系、傳遞。d）采購部負(fù)責(zé)物資采購。e）生產(chǎn)部、各車間負(fù)責(zé)試生產(chǎn)。f）質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證。g）技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝。4.2設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入4.2.1設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下容：a）產(chǎn)品主要功能、性能要求（來自顧客、

48、市場(chǎng)要求與合同、定單或設(shè)計(jì)開發(fā)意見書）。b）適用的法律法規(guī)要求，對(duì)國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足，并著重考慮環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求（HJ 2503-2011）。c）以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息。d）對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性的特性要求（如安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)等）。4.2.2對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入，由設(shè)計(jì)開發(fā)人員填寫設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單，并附有相關(guān)的資料。4.2.3設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入由技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行評(píng)審，填寫設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告，對(duì)不完善、含糊或矛盾的要求要澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。4.3設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出4.3.1設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)度表等相關(guān)資料編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件。4

49、.3.2設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件必須驗(yàn)證，以滿足輸入的要求。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件包括原料標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操作步驟、工藝參數(shù)、包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告、原料生產(chǎn)商圖紙（圖樣）、材料清單等。4.3.3根據(jù)產(chǎn)品特性明確包裝、使用說明、搬運(yùn)、維護(hù)與處置的要求。4.3.4由設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)填寫設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單，技術(shù)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放。其中工藝文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放。4.4設(shè)計(jì)開發(fā)的評(píng)審4.4.1在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段由技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織評(píng)審或會(huì)審，并按計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。設(shè)計(jì)人員填寫設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)報(bào)告。a）應(yīng)在設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃中明確評(píng)審階段，并按計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。b）評(píng)審的目的是對(duì)評(píng)審中

50、出現(xiàn)的不足提出糾正和預(yù)防措施并跟蹤實(shí)施。c）需要時(shí)可進(jìn)行計(jì)劃外的適當(dāng)階段評(píng)審。4.5設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證4.5.1根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^的設(shè)計(jì)開發(fā)制作樣品，由技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)樣品評(píng)分或送顧客確認(rèn)。對(duì)樣品的部分設(shè)計(jì)或功能、性能可引用已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計(jì)的驗(yàn)證依據(jù)。4.5.2設(shè)計(jì)開發(fā)人員綜合驗(yàn)證結(jié)果，記錄驗(yàn)證的結(jié)果與跟蹤措施，報(bào)技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.6設(shè)計(jì)開發(fā)的確認(rèn) 產(chǎn)品或樣品交顧客確認(rèn)。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求滿意程度、對(duì)適用性評(píng)價(jià)、顧客滿意，即對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)。 技術(shù)部對(duì)以上結(jié)果進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，并填寫信息聯(lián)絡(luò)處理單傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保滿足要求。4.7設(shè)計(jì)開發(fā)更改控制與文

51、件記錄的保存4.7.1設(shè)計(jì)開發(fā)的更改，提出部門應(yīng)填寫設(shè)計(jì)開發(fā)更改申請(qǐng)單，并附上相關(guān)資料，報(bào)技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。設(shè)計(jì)開發(fā)文件記錄由技術(shù)部保存a）在設(shè)計(jì)開發(fā)的初稿的更改 在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中，設(shè)計(jì)開發(fā)人員可在設(shè)計(jì)開發(fā)初稿上直接劃改（應(yīng)簽名）或重新編制相應(yīng)初稿，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。b）在設(shè)計(jì)開發(fā)過程的更改 產(chǎn)品定型后如需更改設(shè)計(jì)，更改建議人可將更改建議填寫信息聯(lián)絡(luò)處理單提交技術(shù)部，由設(shè)計(jì)人員根據(jù)可行性和必要性填寫設(shè)計(jì)開發(fā)更改申請(qǐng)單并附上相關(guān)資料，技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。c）當(dāng)更改涉與到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或人身安全與相關(guān)法律法規(guī)要求

52、的，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才能實(shí)施。5、相關(guān)文件：文件控制程序6、相關(guān)記錄：設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)度表、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃變更通知單、設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)報(bào)告、設(shè)計(jì)開發(fā)更改申請(qǐng)單、信息聯(lián)絡(luò)處理單4.2.2受控部件和材料采購控制程序1.目的：對(duì)采購過程與供應(yīng)進(jìn)行控制，確保所采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.適用圍：適用于原材料采購、外購（外協(xié)）采購、設(shè)施采購、運(yùn)輸?shù)?，?duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3.職責(zé)3.1采購部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，并對(duì)供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案，制定請(qǐng)購單，進(jìn)行采購

53、作業(yè)。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工藝與檢驗(yàn)規(guī)；質(zhì)管部根據(jù)工藝與檢驗(yàn)規(guī)，對(duì)所采購物資進(jìn)行驗(yàn)證。3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)供方評(píng)定記錄表。3.4副總經(jīng)理審批請(qǐng)購單。4.工作程序 參照質(zhì)量體系文件采購控制程序（QP-7.4-01）執(zhí)行。5.相關(guān)文件：糾正和預(yù)防措施控制程序、測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序、工藝與檢驗(yàn)規(guī)、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序6.相關(guān)記錄：供方評(píng)定記錄表、合格供方名錄、供方業(yè)績?cè)u(píng)定表、糾正和預(yù)防措施處理單、請(qǐng)購單、訂購單、采購合同4.2.3生產(chǎn)過程控制程序1.目的：對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以滿足要求。2.適用圍：適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)，產(chǎn)品的防護(hù)與放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可

54、追溯性。3.職責(zé)3.1營業(yè)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品生產(chǎn)通知單、樣品生產(chǎn)通知單、補(bǔ)件生產(chǎn)通知單，由副總經(jīng)理審批并傳遞到生產(chǎn)部；生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)通知單、樣品生產(chǎn)通知單、補(bǔ)件生產(chǎn)通知單，制定生產(chǎn)月計(jì)劃、生產(chǎn)周計(jì)劃、生產(chǎn)制令單發(fā)放有關(guān)部門，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行控制。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，由技術(shù)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3生產(chǎn)部、各車間對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)、可追溯性控制。3.4各車間生產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并做好日?qǐng)?bào)表。3.5營業(yè)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付與售后服務(wù)的工作。3.6倉庫做好原、成品的堆放、帳本統(tǒng)計(jì)和收發(fā)管理等工作。4.工作程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸

55、出等，獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，應(yīng)執(zhí)行設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.1.2關(guān)鍵過程和特殊過程獲得生產(chǎn)部制定的作業(yè)指導(dǎo)書，需要時(shí)獲得其它過程作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.3生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)通知單、樣品生產(chǎn)通知單、補(bǔ)件生產(chǎn)通知單制定生產(chǎn)月計(jì)劃生產(chǎn)周計(jì)劃生產(chǎn)制令單發(fā)放有關(guān)部門，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行控制。各車間做好日?qǐng)?bào)表的統(tǒng)計(jì)，傳遞到生產(chǎn)部。4.1.4在生產(chǎn)中做好自檢，互檢，在各道工序半制品把關(guān)中作好記錄，按工藝與檢驗(yàn)規(guī)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)，填寫現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。產(chǎn)品放行執(zhí)行測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.1.5對(duì)使用的設(shè)備，設(shè)施要維護(hù)保養(yǎng)，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序的有關(guān)規(guī)定。4

56、.2過程確認(rèn)（各過程的確認(rèn)，在滿足質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上，關(guān)注其對(duì)環(huán)境影響程度）4.2.1關(guān)鍵過程包括: 印刷 a)對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性與成本等有直接影響的工序；b)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c)工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序；4.2.2特殊過程包括: 制版、覆膜 a)產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；b)產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方式才能測(cè)量或才能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序；c)該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。4.2.3本公司產(chǎn)品的關(guān)鍵、特殊過程： 制版、覆膜、印刷 。 技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織對(duì)這些

57、過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，填寫過程監(jiān)控記錄以證實(shí)它們的能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a)過程鑒定，證實(shí)所用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施；b)對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力與維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)； c)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)，考核，持證上崗；d)確定最佳的工藝參數(shù)，編制作業(yè)指導(dǎo)書；e)對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)臺(tái)帳和檢驗(yàn)記錄；f)過程的再確認(rèn)。對(duì)相應(yīng)的過程再確認(rèn)所引起的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書的更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)規(guī)定。4.3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 參照質(zhì)量體系文件生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序（QP-7.5-01）執(zhí)行。4.

58、5產(chǎn)品防護(hù)參照質(zhì)量體系文件生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序（QP-7.5-01）執(zhí)行。4.6產(chǎn)品交付后的活動(dòng) 參照質(zhì)量體系文件生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序（QP-7.5-01）執(zhí)行。5.相關(guān)文件：測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序、文件控制程序、受控部件和材料采購控制程序、顧客滿意程度測(cè)量程序6.相關(guān)記錄：產(chǎn)品生產(chǎn)通知單、樣品生產(chǎn)通知單、補(bǔ)件生產(chǎn)通知單、生產(chǎn)月計(jì)劃、生產(chǎn)周計(jì)劃、生產(chǎn)制令單、日?qǐng)?bào)表、現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄、過程監(jiān)控記錄4.2.4產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序1.目的：對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必要過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。2.圍：適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

59、過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的能力進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)生產(chǎn)所用采購產(chǎn)品、材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。3.職責(zé)3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控。4.工作程序 參照質(zhì)量體系文件過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序（QP-8.2.3/8.2.4-01）執(zhí)行。5.相關(guān)文件：糾正和預(yù)防措施控制程序、不合格品和環(huán)境不符合項(xiàng)控制程序、工藝與檢驗(yàn)規(guī)、6.相關(guān)記錄：緊急放行申請(qǐng)單、原料檢驗(yàn)報(bào)告、過程檢驗(yàn)記錄、成品檢驗(yàn)報(bào)告、返工（修）通知單、合格證、糾正和預(yù)防措施處理單4.2.5不合格品和環(huán)境不符合項(xiàng)控制程序1.目的：對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。對(duì)環(huán)境運(yùn)行不符合的控制，防止環(huán)境不符合的發(fā)生

60、。2.適用圍：適用于原材料，零部件、成品與交付后產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。適用于環(huán)境運(yùn)行不符合的控制。3.職責(zé)3.1各車間負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果；3.2對(duì)嚴(yán)重不合格的處理由生產(chǎn)部審批，由生產(chǎn)部、各車間組織對(duì)不合格品進(jìn)行處理；3.3各車間負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施；營業(yè)部負(fù)責(zé)交付和交付后不合格與顧客的聯(lián)系；3.4行政部對(duì)環(huán)境運(yùn)行不符合采取糾正措施，并跟蹤環(huán)境運(yùn)行不符合的處理結(jié)果。4工作程序 參照質(zhì)量體系文件不合格控制程序（QP-8.3-01）執(zhí)行。5.相關(guān)文件：產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序6.相關(guān)記錄：品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單、糾正和預(yù)防措施處理單、“不合格”標(biāo)簽、不