云巖區(qū)人民醫(yī)院2019年信息化建設(shè)

1、 - 10 -云巖區(qū)人民醫(yī)院2019年信息化建設(shè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目背景為加快推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與各領(lǐng)域深入融合和創(chuàng)新發(fā)展，充分發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+”對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的重要作用，國(guó)務(wù)院辦公廳正式發(fā)布關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見（國(guó)發(fā)201540號(hào)），其中對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”做出了說明，提出“到2018年在健康醫(yī)療領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用更加豐富，公共服務(wù)更加多元，社會(huì)服務(wù)資源配置不斷優(yōu)化”的發(fā)展目標(biāo)。全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（20152020）中指出，開展健康中國(guó)云服務(wù)計(jì)劃，積極應(yīng)用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、可穿戴設(shè)備等新技術(shù)，推動(dòng)惠及全民的健康信息服務(wù)

2、和智慧醫(yī)療服務(wù)，推動(dòng)健康大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，逐步轉(zhuǎn)變服務(wù)模式，提高服務(wù)能力和管理水平。加強(qiáng)人口健康信息化建設(shè)，到2020年，實(shí)現(xiàn)全員人口信息、電子健康檔案和電子病歷三大數(shù)據(jù)庫(kù)基本覆蓋全國(guó)人口，同時(shí)實(shí)現(xiàn)信息動(dòng)態(tài)更新。全面建成互聯(lián)互通的國(guó)家、省、市、縣四級(jí)人口健康信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障、藥品供應(yīng)、綜合管理等六大業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的互聯(lián)互通和業(yè)務(wù)協(xié)同。（二）項(xiàng)目資金情況云巖區(qū)人民醫(yī)院信息化建設(shè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“信息化建設(shè)項(xiàng)目”）預(yù)算資金為860萬(wàn)元，資金來源為從醫(yī)院事業(yè)收入中安排300萬(wàn)元，從區(qū)級(jí)“應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)經(jīng)費(fèi)”中安排280萬(wàn)元，余下280萬(wàn)元納入?yún)^(qū)人民政府2019年部門預(yù)

3、算。860萬(wàn)元財(cái)政資金已全額到賬，截止評(píng)價(jià)前，該項(xiàng)目實(shí)際支付資金339.81萬(wàn)元。（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)因項(xiàng)目前期立項(xiàng)時(shí)，財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作尚未在市縣全面開展，云巖區(qū)人民醫(yī)院在申請(qǐng)財(cái)政資金時(shí)并未填報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，第三方在深入調(diào)研和分析基礎(chǔ)上，為項(xiàng)目重新梳理了績(jī)效目標(biāo)。1績(jī)效總目標(biāo)該項(xiàng)目的總體設(shè)計(jì)目標(biāo)是：設(shè)計(jì)先進(jìn)的、功能完備的、可實(shí)施的云巖人民醫(yī)院信息化硬件支撐平臺(tái)，對(duì)云巖人民醫(yī)院的數(shù)字醫(yī)院建設(shè)提供有力支撐，滿足未來3至5年的發(fā)展需求，支撐醫(yī)院成為全國(guó)、乃至世界先進(jìn)的現(xiàn)代化數(shù)字化醫(yī)院。2績(jī)效年度目標(biāo)（1）完成4個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施和8個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)以及系統(tǒng)試運(yùn)行，驗(yàn)收合格率、數(shù)據(jù)處理準(zhǔn)確率、項(xiàng)目完成及時(shí)率

4、達(dá)100%；（2）提升醫(yī)院工作效率，提升網(wǎng)絡(luò)設(shè)施及裝備水平等。二、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論云巖區(qū)人民醫(yī)院信息化建設(shè)項(xiàng)目綜合得81.04分，依據(jù)財(cái)預(yù)202010 號(hào)文評(píng)級(jí)為“良”。該項(xiàng)目的實(shí)施能夠提高醫(yī)院工作效率、提升醫(yī)院的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施及設(shè)備水平、提升該院的醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。但是，也存在預(yù)算執(zhí)行率有待提高、前期相關(guān)論證存在不足、相關(guān)建設(shè)內(nèi)容未及時(shí)完工、財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理不夠準(zhǔn)確、采購(gòu)成本超過最初預(yù)算等問題。各指標(biāo)評(píng)分詳見表2-1：表2-1：云巖區(qū)人民醫(yī)院信息化項(xiàng)目績(jī)效評(píng)分表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值評(píng)分決策（15分）項(xiàng)目立項(xiàng)（5分）項(xiàng)目立項(xiàng)充分性33項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性22績(jī)效目標(biāo)（5分）績(jī)效目標(biāo)合理性3

5、3績(jī)效目標(biāo)明確性22資金投入（5分）預(yù)算編制科學(xué)性21.5資金分配合理性33過程（35分）資金管理（7分）財(cái)政資金到位率33自籌資金到位率22預(yù)算執(zhí)行率21.66業(yè)務(wù)管理（16分）業(yè)務(wù)管理制度健全性22組織管理機(jī)構(gòu)健全性22前期論證充分性32.7項(xiàng)目“四制”履行合規(guī)性54.5檔案資料完備性11項(xiàng)目質(zhì)量可控性33財(cái)務(wù)管理（12分）財(cái)務(wù)管理制度健全性22過程（35分）財(cái)務(wù)管理（12分）資金使用合規(guī)性55財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性54產(chǎn)出（28分）數(shù)量指標(biāo)（11分）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)數(shù)32.25應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)數(shù)50.63系統(tǒng)試運(yùn)行33質(zhì)量指標(biāo)（7分）項(xiàng)目驗(yàn)收合格率44數(shù)據(jù)處理準(zhǔn)確率30時(shí)效指標(biāo)（5分）項(xiàng)目完工及時(shí)率50

6、成本指標(biāo)（5分）單項(xiàng)采購(gòu)成本控制情況55效果（22分）社會(huì)效益指標(biāo)（10分）提高醫(yī)院工作效率44提升網(wǎng)絡(luò)設(shè)施及裝備水平33醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力水平33可持續(xù)影響指標(biāo)（4分）信息系統(tǒng)管護(hù)機(jī)制44滿意度指標(biāo)（8分）系統(tǒng)使用人員滿意度52.26服務(wù)對(duì)象滿意度32.54合計(jì) = sum(D2:D32) * MERGEFORMAT 10081.04三、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及建議（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法1高度重視，積極動(dòng)員信息化建設(shè)工作自該院開展信息化建設(shè)工作以來，該院成立了以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)的醫(yī)院信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手主抓，動(dòng)員全員配合、參與信息化工作，提高認(rèn)識(shí)并對(duì)信息化建設(shè)規(guī)范做出相關(guān)要求。2強(qiáng)化培訓(xùn)

7、，不斷增強(qiáng)醫(yī)務(wù)工作人員的系統(tǒng)操作能力自該院開展信息化建設(shè)工作以來，該院十分注重加強(qiáng)全員培訓(xùn)工作，以提高醫(yī)務(wù)工作人員對(duì)系統(tǒng)的應(yīng)用能力。3加強(qiáng)溝通，不斷改進(jìn)信息化建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題為保障該院以往工作流程和醫(yī)生的工作習(xí)慣，該院信息科與承建方、臨床科室等相關(guān)科室建立起溝通制度，根據(jù)科室需求，在保證安全的前提下，不斷改進(jìn)模塊功能，使系統(tǒng)更具有實(shí)用性和操作性。4建立、完善管理措施，保障信息安全為保障信息系統(tǒng)安全，該院的信息化建設(shè)設(shè)置了防火墻，嚴(yán)禁各種外來存儲(chǔ)介質(zhì)連接系統(tǒng)，針對(duì)不同操作人員設(shè)立了不同權(quán)限，對(duì)各項(xiàng)權(quán)限的開通或增加實(shí)行嚴(yán)格的審批，使醫(yī)院信息安全不斷完善和改進(jìn)。（二）存在的問題1項(xiàng)目決策方面（1

8、）未設(shè)立績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)由于該項(xiàng)目在啟動(dòng)時(shí)，各部門預(yù)算績(jī)效管理工作還未全面開展，因此項(xiàng)目前期未設(shè)立績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)。（2）預(yù)算編制科學(xué)性有待提高該項(xiàng)目的預(yù)算編制工作存在下列情形：一是未將“行政樓升級(jí)建設(shè)費(fèi)用、信息化培訓(xùn)及后期應(yīng)用所需臺(tái)式計(jì)算機(jī)費(fèi)用、無線網(wǎng)絡(luò)租用費(fèi)”等預(yù)算項(xiàng)目納入期初預(yù)算的編制工作中，導(dǎo)致后期產(chǎn)生補(bǔ)充采購(gòu)情形；二是未將監(jiān)理費(fèi)用納入期初預(yù)算編制工作中；三是未將項(xiàng)目前期的咨詢服務(wù)費(fèi)用納入期初預(yù)算編制工作中。2項(xiàng)目過程方面（1）項(xiàng)目前期相關(guān)論證存在不足的情形該項(xiàng)目前期進(jìn)行了必要的需求分析、總體方案設(shè)計(jì)以及具體的設(shè)計(jì)方案和管理方案，但該項(xiàng)目在前期的設(shè)計(jì)方案中并未考慮到樓房的承重問題，后期也因

9、機(jī)房承重改造而耽誤數(shù)據(jù)中心建設(shè)。（2）合同制執(zhí)行方面需進(jìn)一步加強(qiáng)該項(xiàng)目簽訂的采購(gòu)合同存在以下問題：一是合同中部分條款不夠明確，如補(bǔ)充采購(gòu)合同中“貨款支付”部分約定：“本項(xiàng)目招標(biāo)范圍內(nèi)規(guī)定的移動(dòng)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)部分，合同簽訂后，甲方支付合同金額的20%給乙方”，合同簽訂后具體支付時(shí)間不明確；二是存在未嚴(yán)格按照合同約定支付工程進(jìn)度款的情形，如采購(gòu)合同中“付款方式”部分約定“硬件設(shè)備全部安裝完畢具備軟件上線條件時(shí)，甲方支付合同金額的40%（340.85萬(wàn)元）給乙方”，但實(shí)際只支付300萬(wàn)元給乙方。（3）財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性有待提高作為該項(xiàng)目本身，卻存在建設(shè)工程進(jìn)度款拖欠的現(xiàn)象，說明相關(guān)監(jiān)控措施未能得到有效

10、執(zhí)行。3項(xiàng)目產(chǎn)出及效益方面（1）項(xiàng)目總體建設(shè)進(jìn)度滯后該院信息化建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施部分的“機(jī)房建設(shè)”到目前還未完成建設(shè)；應(yīng)用系統(tǒng)部分除了“財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)”進(jìn)入試運(yùn)行調(diào)試階段外，其余應(yīng)用系統(tǒng)均未完成建設(shè)。（2）財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理能力有待提高該部門信息化建設(shè)新上的財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理正確率大約為95%，與目標(biāo)值100%尚存在一定差距。（3）工作人員及服務(wù)對(duì)象反饋的問題根據(jù)醫(yī)院工作人員反饋的意見，存在三方面問題：一是財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確，報(bào)表邏輯反復(fù)出現(xiàn)錯(cuò)誤；二是財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作不方便；三是部分工作人員提出的體檢科信息化系統(tǒng)老舊的問題一年多一直未得到解決。（三）相關(guān)建議1項(xiàng)目決策方面（1）建議加強(qiáng)績(jī)效管理工作，在

11、下一年度申報(bào)項(xiàng)目時(shí)明確項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，并根據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置清晰、合理的績(jī)效指標(biāo)，以便于后期評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況和完成情況。（2）建議加強(qiáng)預(yù)算編制工作，將相關(guān)項(xiàng)目?jī)?nèi)容全部納入預(yù)算的編制工作中，以便做好預(yù)算資金的籌集工作與使用安排。2項(xiàng)目過程方面（1）建議在下一年度申報(bào)項(xiàng)目時(shí)，加強(qiáng)項(xiàng)目的前期論證工作，以避免后期因各種論證不充分而影響項(xiàng)目進(jìn)度的情形出現(xiàn)。（2）為保障項(xiàng)目良性運(yùn)行，增強(qiáng)施工、監(jiān)理、供應(yīng)商等人員積極性，建議雙方合同簽訂后，甲方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定工程進(jìn)度款支付的內(nèi)容，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，增強(qiáng)合同約束力的同時(shí)，促進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)順利完成。（3）建議加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)控，進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督部門的監(jiān)督意識(shí)，定期或不定期對(duì)相關(guān)合同款項(xiàng)支付情況進(jìn)行檢查，以確保嚴(yán)格按照合同約定支付工程款。3項(xiàng)目產(chǎn)出及效益方面（1）建議加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，確保本項(xiàng)目按計(jì)劃建設(shè)年限完成建設(shè)，避免因工期延誤而導(dǎo)致后期績(jī)效評(píng)價(jià)等相關(guān)工作的開展。（2）建議對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行全面的測(cè)試、優(yōu)化、改進(jìn)、完善，同時(shí)全面修復(fù)出現(xiàn)的漏洞，使財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理準(zhǔn)確性達(dá)到相應(yīng)的要求。（3）建議及時(shí)處理工作人員反映的問題，對(duì)于財(cái)務(wù)系