地下礦山風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)檢查表綜述

1、附件1吉林省金屬非金屬地下礦山安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)槍查表項(xiàng)目名稱，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)否決現(xiàn)檢行人（簽字）：企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日序號(hào)檢查事目就宜內(nèi),檢好檢查方法存在問(wèn)及檢查結(jié)果1安全管理機(jī)構(gòu)去按糜規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配著安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)法第九十四條I安監(jiān)總斤管一2011177號(hào)查看資料和文件2技術(shù)管理機(jī)構(gòu)不配符采礦.機(jī)電、地質(zhì)、流量及通尺專業(yè)人員或委托中介機(jī)構(gòu)棍供技術(shù)股務(wù).安監(jiān)總管一2015）91號(hào)：安委辦201017號(hào)魚(yú)百資科制文件3人員資格1.主要負(fù)貨人和安全生產(chǎn)管理人員未按照規(guī)定經(jīng)考核合格的.安全生產(chǎn)法第九十四條：安監(jiān)總廳管一2011177號(hào)杳百資料2.特種外，人，：，、按照填定箴

2、明的安全作業(yè)墻訓(xùn)并收狗相應(yīng)資格.上崗作業(yè)的.安全生產(chǎn)法笫九1四條2安監(jiān)總廳管一20111779杳看資料1設(shè)備檢測(cè)檢收提升、通風(fēng)（通風(fēng)系統(tǒng)八排水等危險(xiǎn)性較大的設(shè)品未按照國(guó)家仃關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期冷刈檢驗(yàn).取燈安全使用證或杼安全標(biāo)志.投入使用的.安全生產(chǎn)法第九十六條：安監(jiān)總管一201531號(hào)查喬資料5規(guī)章制度與操作戰(zhàn)程1.未建立健全以法定代表人負(fù)費(fèi)制為核心的各級(jí)安全生產(chǎn)費(fèi)任制.安全生產(chǎn)法第卜九條安委辦201017號(hào)“安監(jiān)總斤管一2011177號(hào)度百資料2,未建立完善的安全目標(biāo)管理.礦強(qiáng)與卜井帶班、安全例會(huì)、安全檢杳、安全教育培訓(xùn).生產(chǎn)技術(shù)管理、機(jī)電沒(méi)番管理.勞動(dòng)笥砰,安全費(fèi)用提取與使用審大危8海監(jiān)控.安

3、全生產(chǎn)隨心持行治理.安全技術(shù)措施審批、勞動(dòng)防護(hù)用品管理、職業(yè)危害fit防、生產(chǎn)安全事故報(bào)告和應(yīng)急管理安全生產(chǎn)獎(jiǎng)法.安全生產(chǎn)檔案管FF等制&杳育濟(jì)科3.未建立亮的XI伸安全技術(shù)烷理.鼻體未程等.杳看資料吉林省金屬非金屬地下礦山安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)槍查表項(xiàng)目名稱，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)否決雙檢行人（筌字）：企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日序號(hào)檢直攻目檢查內(nèi)存檢直依據(jù)檢查方法存在問(wèn)J及檢查結(jié)果備注6安全生產(chǎn)檔案未建立卜列圖紙資料或與實(shí)際情況產(chǎn)電不符的:礦區(qū)地形地城和水文地質(zhì)圖.井上、井下對(duì)照?qǐng)D中段平面圖.通風(fēng)系統(tǒng)圖.提升運(yùn)輸系統(tǒng)圖風(fēng)、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖.充埴系統(tǒng)圖.井卜通訊系統(tǒng)圖,井上、井卜配電系統(tǒng)圖和井卜電氣設(shè)備布et圖、井卜

4、避災(zāi)路線圖.圖紙與實(shí)際精況產(chǎn)電不符或缺少.安監(jiān)總管一（2015J91號(hào)查看資料.4教自培訓(xùn)來(lái)搠規(guī)定加從此人公被派遺勞動(dòng)存、集習(xí)71進(jìn)打安全生產(chǎn)教向和培訓(xùn)或并未按照規(guī)定如實(shí)生知有關(guān)的安全生產(chǎn)事項(xiàng)的.安全生產(chǎn)法第九1四條查一資將8應(yīng)急預(yù)案未制定事故應(yīng)急救援預(yù)案.建立事故應(yīng)急救援州儀配備必要的應(yīng)急救援身材及設(shè)蓄：生產(chǎn)現(xiàn)模收小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的應(yīng)當(dāng)指定兼職的愈急救援人員,并與銘近的礦山救護(hù)隊(duì)或者其他應(yīng)急救援挑抓簽訂救護(hù)協(xié)議安全生產(chǎn)法第九卜四及九十八條:安監(jiān)總廳管一2011177號(hào)查杳資料9個(gè)體防護(hù)為從醫(yī)人員配番符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品.安全生產(chǎn)法第九十六條：安監(jiān)總廳管一2011

5、177號(hào)查看資料現(xiàn)場(chǎng)檢杳10工傷（燧依法微納工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)費(fèi)任保險(xiǎn)或者雇主責(zé)任保險(xiǎn).安全生產(chǎn)法第四十八條：安監(jiān)總廳管一2011177號(hào)杳百資料11安全投入按原規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)川用改善安全生產(chǎn)條件安全生產(chǎn)費(fèi)用在成本中據(jù)實(shí)列支.費(fèi)用使用情況清楚安全生產(chǎn)法第二十條安監(jiān)總廳管一2011177號(hào)查價(jià)資料12安全防護(hù)與安全標(biāo)志央在行似N他險(xiǎn)【7機(jī)的1:”營(yíng)場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)航設(shè)備上設(shè)置明V.的安全警示機(jī)芯的.安全生產(chǎn)法第九十六條現(xiàn)場(chǎng)檢查_(kāi)2一吉林省金屬非金屬地下礦山安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)檢查表項(xiàng)目名稱：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)否決雙檢左人（筌字）：企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日序號(hào)檢直項(xiàng)目檢查內(nèi)存檢直依據(jù)檢查方法存在問(wèn)J及檢

6、查結(jié)果備注13因有風(fēng)險(xiǎn)1.有自然發(fā)火幀向的礦井.安委辦L201017號(hào)查看資料二一二Hi.1.H，源的安委辦201017號(hào)查方資料3.水文地嫵條件復(fù)雜且存在卜山開(kāi)來(lái)的曠井或有產(chǎn)里水患的礦井.安委辦201017號(hào)查喬資料11設(shè)備設(shè)酶及，區(qū)保安礦柱1.地卜礦山毋個(gè)T井、每個(gè)生產(chǎn)水平（中段）、每個(gè)采場(chǎng)沒(méi)“兩個(gè)安全出口的，安委辦201017號(hào)：安監(jiān)總廳管一2011177號(hào)現(xiàn)場(chǎng)松表2,一級(jí)負(fù)荷未果用雙回路.雙電源供電.安監(jiān)總斤管一2011177號(hào)現(xiàn)場(chǎng)檢杳3,未為井卜作也人員配備符合要求的H救器和使攜大氣體檢窩報(bào)警儀安監(jiān)總管一201531號(hào)現(xiàn)場(chǎng)檢杳4.并卜中班作讓人數(shù)超過(guò)30人未建證人力定位系統(tǒng).安監(jiān)總管

7、一201531號(hào)現(xiàn)場(chǎng)檢杳5.區(qū)范圍內(nèi)果空區(qū)伸況不拿黑財(cái)精筵,未及時(shí)埴繪圖紙、監(jiān)測(cè)及治理的安監(jiān)總辦（2011）100號(hào)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn),查布圖紙：現(xiàn)場(chǎng)馀代6,并卜存在獨(dú)，.規(guī)模大于3萬(wàn)立方米或者息嫌根KF50萬(wàn)立方米的?-,.安越總管一2015J31號(hào)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)間7.相輻礦井之間、礦井與露天礦之間、礦井與老南之間未留有足夠的.i隔離（r柱。礦山井巷布置1、留有足夠的保障井上和井卜安全的丁柱跋者巖柱礦山安全法實(shí)施條例第十條查雷資料現(xiàn)場(chǎng)檢杳8.相鍋礦山開(kāi)采精動(dòng)線電登,開(kāi)采移動(dòng)線與周邊居代卜川、巾卷設(shè)備設(shè)施7關(guān)要求，以及與相鄰礦山開(kāi)采相互產(chǎn)更影峋安全的安委辦L201017號(hào)查百資料現(xiàn)場(chǎng)檢找9.使用應(yīng)當(dāng)制汰的危及生

8、產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的.安全生產(chǎn)法弟九卜六條現(xiàn)場(chǎng)檢杳15生產(chǎn)事故1.在“會(huì)診之H.演一年內(nèi)發(fā)生導(dǎo)致人員死亡人全生產(chǎn)責(zé)任事故的礦井安85總首一201591號(hào)杳看資料16標(biāo)準(zhǔn)化1.未達(dá)到三皴以上標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)的礦山.安監(jiān)總管2011101號(hào)查看資料吉林省金屬非金屬地下礦山安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)檢查表項(xiàng)目名稱：一、集合管理（440分）檢疣人（簽字）：企業(yè)負(fù)責(zé)人（叁字）：年月日序號(hào)檢查目檢查內(nèi)容分值訐分標(biāo)準(zhǔn)檢交方法存在問(wèn)題1安全管理機(jī)構(gòu)按照規(guī)定設(shè)1S安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備安全生產(chǎn)管理人員。5是一5分否一。分費(fèi)看資料和文件2技術(shù)管理機(jī)構(gòu)配備乘了.機(jī)電.地質(zhì).測(cè)量及通業(yè)人員成及托中介機(jī)構(gòu)提供技術(shù)服務(wù).5足一5分否一。分

9、查看資料和文件3人員資格1.:變負(fù)貴人和安全生產(chǎn)管理人員按照號(hào)核合格.5是一5分否一0分杳看資料2.特種作業(yè)人員按照規(guī)定經(jīng)專門(mén)的安全作業(yè)培課并取得相應(yīng)資格,上崗作業(yè).5是一5分否一。分查看貴科4設(shè)備檢測(cè)檢臉提升、通風(fēng),排水等危險(xiǎn)性較大的設(shè)備按照國(guó)家有現(xiàn)定送打定期檢滿檢驗(yàn)取得安全使用計(jì)或七全標(biāo)志.投入使用.10足一10分否一0分查看資料5規(guī)律制發(fā)悚作規(guī)程1建立健全以法定代表人負(fù)人為核心的務(wù)或安全生產(chǎn)責(zé)任制10完善一10分二售一5分沒(méi)有一0分查看資料2.任實(shí)完善的安全H標(biāo)管理、礦領(lǐng)導(dǎo)卜井帶班.卜檢查、安全教育培訓(xùn)生產(chǎn)技術(shù)管州.機(jī)電設(shè)備管理.勞動(dòng)管受、中用提取與使用.不和E拄、安全生產(chǎn)RB等推查治理

10、.安卜技術(shù)指描審批、勞動(dòng)防護(hù)用品管職業(yè)危杏fli防,生產(chǎn)安全事故報(bào)告和應(yīng)急管理安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲.安東牛.產(chǎn)檔案管理等制度10完警一10分福本完善一5分沒(méi)有一。分查看資料3.建實(shí)完善的各工鐘安全技術(shù)規(guī)程操作規(guī)程等10完序一10分基本完善一5分沒(méi)有一0分查看貴料吉林省金屬非金屬地下礦山安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)檢查表項(xiàng)目名稱：一、保合管理（440分）檢行人（簽字）：企業(yè)負(fù)責(zé)人（筌字）：年月日序號(hào)檢查0目檢查內(nèi)容分值訐分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法得分存在問(wèn)題6安全生產(chǎn)檔案1注一5：h一：，圖井上、井卜對(duì)照?qǐng)D中段平面圖.通風(fēng)系統(tǒng)圖.提升運(yùn)輸系統(tǒng)圖風(fēng)、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖.充填系統(tǒng)圖.井卜.通訊系統(tǒng)圖井上、井卜配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)番佰置圖井

11、卜避災(zāi)路線圖.并根IK實(shí)際情況的變化即時(shí)更新.10完110分基本完售一5分沒(méi)仃一0分查看資料2.安全生產(chǎn)檔案應(yīng)齊全.主要包括：設(shè)計(jì)資料、域工資料以及其他與安全生產(chǎn)布關(guān)的文件資料和記錄.10完善一10分職本完普一5分沒(méi)有一0分杳召資料7教白培訓(xùn)y1丁、：.z工,I72h.r,他老工人帶班工作至少4個(gè)H熱態(tài)木工抑操什技術(shù)并經(jīng)考試合格,方可拄立工作.調(diào)換L牌的人員.應(yīng)進(jìn)行新崗位安全操作的培訓(xùn).所有生產(chǎn)作業(yè)人員,每年至少接受20h的在職安全教育.5ft-s-查看資料S來(lái)應(yīng)急他案1.應(yīng)急預(yù)窠應(yīng)勢(shì)過(guò)評(píng)審,并向當(dāng)?shù)貐^(qū)級(jí)以t安生生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)符案。5比一5分否一0分杳育資料2.礦山企業(yè)應(yīng)注立由專職或兼職人員

12、組成的事故2款量級(jí)紈配備必要的應(yīng)急教援卷材和設(shè)備.生產(chǎn)烘檢較小應(yīng)指定蕓肌的優(yōu)念效援人協(xié).并1j性近的事故救援組織簽訂救援協(xié)議。5足一5分否一。分查看資料3.礦山企業(yè)應(yīng)制定應(yīng)急JI案演瀛計(jì)劃每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專41成叁必（案演繪.待半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。10足一10分否一。分查看資料_5_項(xiàng)目名稱：序號(hào)檢如9目檢查內(nèi)容分值訐分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法得分存在問(wèn)題9險(xiǎn)患持作治理1.建立完普的日常搏查、定期擇查制次.并有一記錄.10全而一1U分職本金而一5分不全而一。分杳看資料2.主要負(fù)日人、接術(shù)總負(fù)責(zé)人每月至少組氛一次全面的.以睨患排查為主要內(nèi)容的安全檢查。10全面一10分映本金

13、而一5分不全而一0分查方資料3,支出的想要遵行登記.并切實(shí)做到整改措施.責(zé)任、資金.時(shí)限和預(yù)案五，實(shí).較大加&及時(shí)上報(bào)安監(jiān)門(mén).10符介一10分基本符合一5分不符合一0分查百資料10個(gè)體防護(hù)為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或存行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品.5足一5分否一。分杳看資料11工傷保險(xiǎn)工傷保驗(yàn)或安全生產(chǎn)費(fèi)任保驗(yàn)或不寐主費(fèi)任保險(xiǎn).5是一5分否一0分查看資料12安全投入按JM規(guī)定提取和使用安全牛:產(chǎn)費(fèi)用，。門(mén)用于改安全生產(chǎn)條件安全生產(chǎn)費(fèi)用在成本中據(jù)實(shí)列支費(fèi)用使用情況清遂.5是一5分否一。分杳看資料13外包工程營(yíng)理企業(yè)外包”，符合非煤曠山外包工程安全管理暫行辦法（國(guó)家安監(jiān)總局62號(hào)令）的要求.10符合一1

14、0分不符合一0分查方資料14安全椅杳1.對(duì)所有支護(hù)的井存應(yīng)定刖進(jìn)行檢件.井下安全出口和升降人員的井傅,每月至少檢查一次,并由負(fù)貨人筌字.10全荷一10分映本金而一5分沒(méi)仃一0分現(xiàn)場(chǎng)雀閱2.建、工定期檢查螳修制澳：，由”人員對(duì)假升系技檢度一次，年月應(yīng)由企業(yè)I1UR有關(guān)人員檢毒一次.10全看一10分出木全面一5分沒(méi)仃一0分現(xiàn)場(chǎng)修閱3.年年盾季卮山卜甘礦長(zhǎng)組織一次防水檢杳.井端制防水計(jì)劃.其工程應(yīng)在雨季前竣工。5是一5分否一。分現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)閱年月日一、媒合管理（440分）檢行人（簽字）:企業(yè)負(fù)責(zé)人（筌字）:吉林省金屬非金屬地下礦山安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)檢查表項(xiàng)目名稱：一、保合管理（440力）檢左人（簽字）：企業(yè)負(fù)責(zé)

15、人（筌字）：年月日序號(hào)檢查0目檢查內(nèi)容分值訐分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法得分存在問(wèn)題15作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理If人作業(yè)或劃行的場(chǎng)所j詞道以及天井、潴井.漏斗口、泥漿池和水倉(cāng)等能險(xiǎn)部位是否有照明？加前或設(shè)柵欄,井設(shè)置明品的身示標(biāo)志？10nit-io分職本苻合一5分沒(méi)有一0分現(xiàn)場(chǎng)檢杳2.對(duì)原板不穩(wěn)BI的采場(chǎng)是31MJ段和處理搞施.10是一10分否一。分現(xiàn)場(chǎng)檢查3.地衣塌陷區(qū)是否改明顯標(biāo)E和榭欄？5是一5分否一。分現(xiàn)場(chǎng)檢查1.爆破器材庫(kù)的設(shè)!及庫(kù)存總貴是否符合要求？5是一5分否一。分現(xiàn)場(chǎng)檢查5.爆破前確定他險(xiǎn)區(qū)并設(shè)置標(biāo)志和港哨：5是一5分否一。分現(xiàn)場(chǎng)檢衣6.按規(guī)定正確像轂和使川個(gè)體防護(hù)用劉：5是一5分否一。分現(xiàn)場(chǎng)檢查7.

16、人員出入并記錄清晰、完整.10符俞一10分基本符令一5分沒(méi)仃一0分現(xiàn)場(chǎng)檢ft8.井卜不應(yīng)使用電爐.燈泡、電樨廣等透行防潮.供烤.做飯和采曖，5符合一5分不符合一0分現(xiàn)場(chǎng)檢杳1614險(xiǎn)公告1.必須在企業(yè)醒目位用設(shè)置公告欄.在存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的海位設(shè)置告知分別標(biāo)明本企業(yè)、本將位主要危險(xiǎn)危擊因般后果,事故預(yù)防及病急措施.報(bào)告電話等內(nèi)容10符合一10分基本行合一5分沒(méi)有一0分現(xiàn)場(chǎng)檢卷2.1：電大危險(xiǎn)源、存在嚴(yán)室職業(yè)病危古的場(chǎng)所昌明顯標(biāo)志.標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容.危險(xiǎn)程度、安全比禹、防控辦法.應(yīng)急措施等內(nèi)容。10符合一10分基本苗合一5分沒(méi)行一。分現(xiàn)場(chǎng)檢有項(xiàng)目名稱：序號(hào)檢加9目檢查內(nèi)容分值訐分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法得分存在

17、問(wèn)題163.必須在布星k9answs大厄險(xiǎn)的場(chǎng)m和盾設(shè)符上設(shè)置明顯標(biāo)志.標(biāo)明治責(zé)任、期跟及應(yīng)急措施.10符合一10分職未存合一5分不符合一0分現(xiàn)場(chǎng)檢查4.必須在工作忖位標(biāo)明安全操作要點(diǎn).10符門(mén)一10分映本符合一5分沒(méi)有一0分現(xiàn)場(chǎng)檢查5.必須及時(shí)向K1公斤安全生產(chǎn)行政處罰決定執(zhí)行情況和整改結(jié)果.5分分5O足否現(xiàn)場(chǎng)檢表及的4資料6必須及時(shí)更新安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容.建立檔窠，5是一5分否一。分現(xiàn)場(chǎng)檢查及查看資料17人外及魴考核1.主要負(fù)貨人現(xiàn)場(chǎng)考核情況25共25分用題5分從管理規(guī)章制度及應(yīng)急懂案等防機(jī)抽取5道問(wèn)題2.安全管理人員現(xiàn)場(chǎng)考核情況25共25分布題5分從厲之相關(guān)的安全規(guī)章制度中防機(jī)抽取5道

18、問(wèn)題3.特種作業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)考核情況25共25分跖題5分從與之相關(guān)培訓(xùn)與卷中隨機(jī)抽取5道何題4.其它作業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)考核情況25共25分布題5分從與之相關(guān)培訓(xùn)號(hào)卷中隨機(jī)抽取5道問(wèn)題18安全業(yè)憒調(diào)查1.建r以未q*故情40無(wú)事故40分卜故1。分較大事故。分現(xiàn)場(chǎng)調(diào)傳詢同安監(jiān)加門(mén)了斷2.建丁以來(lái)安全生產(chǎn)監(jiān)管指令落實(shí)情況10全而一10分裝本金面一5分沒(méi)有一0分向安監(jiān)部門(mén)了解年月日一、媒合管理（440分）檢重人（簽字）:企業(yè)負(fù)責(zé)人（筌字）:二、開(kāi)拓與開(kāi)采（260分）檢行人（簽字）：企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日序號(hào)檢杳項(xiàng)日檢查內(nèi)容分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法得分各注1安全出口（25分）1.大型丁片礦床地質(zhì)條件復(fù)雜.走向長(zhǎng)度

19、,翼?yè)?dān)過(guò)1000m的.應(yīng)在砂體端部的下盤(pán)增收安全出口.10符介10分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查2盤(pán)井（風(fēng)井）卷子網(wǎng)及防護(hù)網(wǎng)、斜井的扶F和步及躲避胴室平巷人行道.斜坡道的人行道或躲避網(wǎng)室的設(shè)置是古符合規(guī)程要求，cW符介5分基本符合3分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查3.井型的分道口應(yīng)有路標(biāo),注明其所在地點(diǎn)及通往地面出口的方向CW符金5分翦本符介3分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查4.所有井下作業(yè)人力，均應(yīng)熟悉安全出口.5熟悉5分不熟悉。分現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)2保安IT柱（50分）1設(shè)計(jì)留設(shè)或現(xiàn)場(chǎng)15要留設(shè)的保安父柱（包括：地,丁柱,防水保安礦柱、道路保安礦柱.井巷匚程保安爐柱、空區(qū)隔寓礦柱、爐區(qū)保安礦柱）是否投自回果.50未回采50分己回采否

20、決項(xiàng)查閱設(shè)計(jì)資料現(xiàn)場(chǎng)檢宜3井下爆破器材庫(kù)（包括發(fā)放站）（15分）1.即離井下爆破器材座30.以內(nèi)不應(yīng)迸行爆破作業(yè)，5每項(xiàng)5分符合5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查查看記錄2.應(yīng)建立爆破器材收發(fā)帳：CW3.當(dāng)班未使用完的爆破材料,必須在當(dāng)班及時(shí)交回炸藥庫(kù),不得丟棄或自行處理.退庫(kù)的爆破器材應(yīng)單獨(dú)位帳；CW1獨(dú)立問(wèn)風(fēng)道（20分）1.動(dòng)力油闞室的獨(dú)立回風(fēng)道。5每項(xiàng)5分設(shè)置5分未設(shè)置。分現(xiàn)場(chǎng)檢查2.爆破器材庫(kù)的獨(dú)立回風(fēng)道。53.主水泵房的安全通道。51,破碎喇室，變（配）電硼空的安全通道或獨(dú)立回風(fēng)道。EW二、開(kāi)拓與開(kāi)采（260分）檢行人（簽字）：企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日序號(hào)檢杳項(xiàng)日檢查內(nèi)容分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法得

21、分各注5天井酒井（10分）1.天井溜井、地井和漏斗門(mén),應(yīng)設(shè)有標(biāo)志.照明.護(hù)欄或格茄.蓋板.5每頊5分符金5分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查2.溜井口不準(zhǔn)有水流入.CW6支護(hù)（30分）1，1八穩(wěn)固的巖層中一進(jìn)井，必須進(jìn)行支護(hù),永久性支護(hù)至掘進(jìn)工作面之間應(yīng)架設(shè)峪時(shí)支護(hù)。10每項(xiàng)10分符介10分基本符合6分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)2.困巖不猊因的回采工作面、采準(zhǔn)和切割靜道.應(yīng)栗取支護(hù)措施,因爆破或其他原因而受破壞的支護(hù)應(yīng)及時(shí)修笈。10現(xiàn)場(chǎng)檢查3.困老不穩(wěn)闞的山主要壇卷道、井炭車(chē)場(chǎng)和主要硝室等必須采取永久性支護(hù)措施。10現(xiàn)場(chǎng)檢杳一敲招問(wèn)頂（10分）對(duì)頂板不梗用的采場(chǎng).要制定有效的監(jiān)擰手段和處刑措施.每班作業(yè)前，

22、必須由班長(zhǎng)和安全員共同進(jìn)行敲幫向頂，處理頂板和邊幫的浮石.確認(rèn)安全后方可進(jìn)入工作而作業(yè)：處理浮石時(shí)必須停止其他妨碼處理浮石的作業(yè),不存在同,果掘I：作面同時(shí)鑿抬和處理浮石作業(yè)中發(fā)現(xiàn)冒頂預(yù)兆時(shí)，應(yīng)立即通知作業(yè)人員撤離現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)上報(bào)。10符合10分基本符合6分不符介。分查閱檢查記業(yè)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)二、開(kāi)拓與開(kāi)采（260分）檢行人（簽字）：企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）：年月曰序號(hào)檢杳項(xiàng)日檢杳內(nèi)容分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法得分各注8采場(chǎng)及空區(qū)管理（90分）1.采礦回采順序（平行脈、中段）是否合理.10合理10分不合理。分現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)：查看設(shè)計(jì)圖紙和現(xiàn)狀圖紙：現(xiàn)場(chǎng)檢代2,采場(chǎng)丁柱是否按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)帝設(shè)和回采。20符介20分基本符合1

23、0分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)：查看設(shè)計(jì)圖紙和現(xiàn)狀圖紙：現(xiàn)場(chǎng)檢杳礦柱簾設(shè)的數(shù)量.位置、尺寸3,采用留礦法、空?qǐng)龇ú傻V的礦山.要按照設(shè)計(jì)隈求,及時(shí)采取充鎮(zhèn)、隔離或強(qiáng)制崩落用心等指胞對(duì)采空區(qū)進(jìn)行處理.嚴(yán)禁出現(xiàn)大而枳未處理的采空區(qū).20符介20分不符介。分查閱設(shè)計(jì)資料現(xiàn)場(chǎng)檢查L(zhǎng)栗川空?qǐng)龇ɡ醯V嗣后允地的爐山.采空區(qū)是否及時(shí)充雄.20及時(shí)20分不及時(shí)10分不充填。分查閱設(shè)計(jì)資料現(xiàn)場(chǎng)檢置5,采用掰落法回采的r山，覆蓋巖厚度是否符介設(shè)計(jì)和規(guī)匕要求10手合10分不符合0分查閱設(shè)計(jì)資料現(xiàn)場(chǎng)檢查6空區(qū)應(yīng)設(shè)西廂離設(shè)施和警示標(biāo)志,禁止人協(xié)進(jìn)入老際及采空區(qū)內(nèi)采礦.5設(shè)置5分未設(shè)置。分現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)檢查7.采空區(qū)是否存在枳水.CV

24、沒(méi)彳j5分科0分現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)檢查9地樂(lè)監(jiān)測(cè)（10分）有嚴(yán)承地MKW山.要加強(qiáng)地壓監(jiān)測(cè)匚作,改置專門(mén)機(jī)1一？職人員仇貢地壓I,現(xiàn)人間枳地兒kj倏兆時(shí)要立即停止作業(yè),將人員撤至安全地點(diǎn)。10符介10分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)10其他三、通風(fēng)與防塵（50分）檢行人（簽字）:企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）:年月日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法得分各注1通風(fēng)系統(tǒng)（15分）11：.要通風(fēng)機(jī)應(yīng)1使丁井風(fēng)流在10-in內(nèi)反向的措施。力利用軸流式風(fēng)機(jī)反轉(zhuǎn)反風(fēng)時(shí),Jt反M風(fēng)量應(yīng)達(dá)到正國(guó)運(yùn)博時(shí)風(fēng)St的60%以上.5每項(xiàng)5分符合5分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查2.應(yīng)設(shè)置風(fēng)門(mén)、風(fēng)橋等通風(fēng)構(gòu)筑物.合理擰制和調(diào)節(jié)風(fēng)流.CW3.產(chǎn)禁主

25、要通風(fēng)機(jī)反縈做他用。主要地風(fēng)機(jī)房?jī)?nèi)亶收有M風(fēng)壓.風(fēng)SL電流、電壓和軸承顯度等的儀式,應(yīng)仃直通爐調(diào)度室的電話。CW2主要通風(fēng)井巷（5分）主要進(jìn)、問(wèn)風(fēng)巷道在服務(wù)期間應(yīng)能保持安全穩(wěn)定暢通,禁止堆放材料和停放設(shè)備主要回風(fēng)井巷不得用作運(yùn)輸通道和人員通行通道.5符合5分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查3井口預(yù)熱。保淞（10分）1.進(jìn)風(fēng)卷冬季的空氣溫口，;2c低r2C時(shí),應(yīng)有暖風(fēng)設(shè)施。不應(yīng)采用明火直接加熱進(jìn)入礦井的空氣。5每項(xiàng)5分符合5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查2.在嚴(yán)寒地區(qū)主要井【】（所有提升井和作為安全出口的風(fēng)井）應(yīng)有保濕措施.防止井口及井筒結(jié)冰。GW1局部通鳳（10分）1,掘進(jìn)工作面和通風(fēng)不良的票場(chǎng).必須安局扇加強(qiáng)通風(fēng).

26、同場(chǎng)應(yīng)行完善的保護(hù)裝置.5每項(xiàng)5分符合5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查2.風(fēng)簡(jiǎn)口與1作面的距離】壓入式通風(fēng)應(yīng)不超過(guò)10米：抽出式通風(fēng)亶不超過(guò)5米：港臺(tái)式通風(fēng).壓入風(fēng)筒的出口應(yīng)不也過(guò)10米：抽出風(fēng)筒的入口的滯后東入風(fēng)筒的出口5米以上GW5罐佯井提（10分）廢弁井巷要及時(shí)封閉.并設(shè)過(guò)明顯的警不標(biāo)志.10符介10分塔本特介6分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢食6其也吉林省金屬非金屬地下礦山安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)檢查表項(xiàng)目名稱：四、提升運(yùn)幡與空壓（100分）檢行人（簽字）：企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）：年月曰序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法得分各注1豎井提升（40分）1提升司機(jī)必須持特種作業(yè)證卜冏：值班人數(shù)符合要求.5符介5分不符介。分現(xiàn)

27、場(chǎng)檢查2,過(guò)卷保護(hù)裝置（防過(guò)卷?yè)趿?根里糯道.提開(kāi)機(jī)卜.應(yīng)設(shè)有防過(guò)卷裝置）：信號(hào)裝置必須安裝到位.10符令10分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查3.提升裝置的大輪.滾筒、摩擦輪.導(dǎo)向輪和導(dǎo)向滾等的最小直徑同鋼絲繩的直徑比，必須符合規(guī)程要求.EW符令5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查1.各種提升裝置的卷筒紋繞鋼絲繩的層數(shù).應(yīng)符合規(guī)程要求.（其中豎井中升降人員或升降人員利物料的直控2m以上的提升機(jī),應(yīng)汨繞單層：專用于升降物料的.可圻繞2層）.5符合5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢杳5.拚籠門(mén)符介要求（應(yīng)裝設(shè)高度不小丁1X的罐門(mén)或播布搟門(mén)或罐簾下部即送底不得超過(guò)250i-,排簾橫桿的間即.不得大于200mm.罐門(mén)不得向外開(kāi)啟）：拌籠須裝

28、設(shè)他打開(kāi)的活頂蓋.GW符合5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查6井n設(shè)置的搖行、托臺(tái)應(yīng)叼提升機(jī)用鐐：井n安全門(mén)應(yīng)與提升機(jī)聯(lián)銀。10符令10分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查吉林省金屬非金屬地下礦山安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)檢查表項(xiàng)目名稱：四、提升運(yùn)幡與空壓（100分）檢行人（簽字）：企業(yè)負(fù)責(zé)人（筌字）：年月曰序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法得分各注2斜井提升（40分）1提升司機(jī)必須持特種作業(yè)訐上由：值班人數(shù)符。要求.CW符合5分不符合0分現(xiàn)場(chǎng)檢查2.斜井中升降人員或升降人員和物料的.提升裝置的卷筒縮境鋼絲理的層數(shù)可纏境兩層：升降物料的.可纏燒三層。5符合5分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢萩3.提升礦車(chē)的斜井（1）必須安裝常閉式防跑車(chē)裝置：（

29、2）斜井上部和中間車(chē)場(chǎng).必須設(shè)阻車(chē)器或丹乍欄：（3）斜井下部車(chē)場(chǎng)要建有躲避朝室，并有明顯的標(biāo)志。15每項(xiàng)5分符令5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢杳1.斜井運(yùn)送人仍專用人車(chē)應(yīng)有頂糊.并奘有可奇的斷繩保險(xiǎn)器：5符令5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查5,斜井般帶運(yùn)輸機(jī)應(yīng)符合設(shè)計(jì).CW符合5分不符介0分現(xiàn)場(chǎng)檢查6.或幢送“1應(yīng)設(shè)有防眼帶撕裂、/帶.跑偏黨保護(hù)”,并有可靠的制動(dòng)、膠帶清掃以及防止過(guò)速、過(guò)載,打滑、大塊沖擊等保護(hù)裝置：線路上應(yīng)有信號(hào).電氣聯(lián)陵和停車(chē)裝置：上行的帶式輸送機(jī).應(yīng)設(shè)防逆轉(zhuǎn)裝置。5符合5分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查四、提升運(yùn)幡與空壓（100分）檢行人（簽字）：企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日序號(hào)檢查項(xiàng)日檢查內(nèi)容分值評(píng)分

30、標(biāo)準(zhǔn)檢查方法得分各注3平巷運(yùn)輸（15分）1.運(yùn)輸方式及設(shè)施符合設(shè)計(jì).GW符合5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查2.果用無(wú)軌運(yùn)輸每臺(tái)設(shè)備時(shí)配得滅火裝置5符合5分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查3.叫H電小坨。運(yùn)輸時(shí).每班應(yīng)檢查電力庫(kù)的問(wèn)、燈.警管或電笛.連接器和過(guò)電潦儲(chǔ)噪置.任何一項(xiàng)不正常，均不應(yīng)使;乩Cw符合5分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查4空樂(lè)機(jī)（5分）在井下安裝時(shí),其風(fēng)源版量不受生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域彩響.GW符合5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查5其他吉林省金屬非金屬地下礦山安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)檢查表項(xiàng)目名稱：五、井下防排水（30分）檢行人（簽字）：企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）:年月日序號(hào)檢查項(xiàng)日檢杳內(nèi)容分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法得分各注1井下防排水（30分）1.水杏

31、嚴(yán)重的礦山企業(yè).應(yīng)成立防治水G門(mén)機(jī)構(gòu)：在基建.生產(chǎn)過(guò)程中持續(xù)開(kāi)展有關(guān)防治水方面的調(diào)查、監(jiān)測(cè)和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)1：作.5符合5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢杳查閱資料2.井下主要揖水設(shè)備.至少應(yīng)由利類型的二分余組成,匚作水泵應(yīng)能在20h內(nèi)排出一晝夜的正常涌水fib除檢修泵外,其他水泵應(yīng)能在20h內(nèi)持出一晝夜的最大涌水fib井筒內(nèi)應(yīng)裝設(shè)兩條相向的排水管,其中一條工作，一條花用.5符合5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢宜3.井底主要泵房的出口應(yīng)不少于兩個(gè),其中一個(gè)通往井底車(chē)場(chǎng).共出口安裝設(shè)帶閉防水門(mén),入門(mén)處巷道底低標(biāo)第05m另一個(gè)用斜卷與井筒聯(lián)通。EW符合5分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查1,水倉(cāng)應(yīng)由兩個(gè)獨(dú)立的巷道系統(tǒng)組成。涌水量較大的礦井.每

32、個(gè)水倉(cāng)的容積應(yīng)能容納2lh的井下正常涌水SL-般礦井主要水倉(cāng)總?cè)蓁?應(yīng)能容納68h的正常涌水量。cW符合5分不符介0分現(xiàn)場(chǎng)檢查5地下水嫉/堵I.程及設(shè)施（含筑干井.放水孔、繞干巷道、防水閘門(mén)、編F設(shè)備、防水礦柱.防港帷幕及極港片等）應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，5符合5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查直向資料6,應(yīng)調(diào)查核實(shí)礦區(qū)范用內(nèi)的小礦井.老井.老采空區(qū).現(xiàn)1生產(chǎn)井中的枳水區(qū)含水叢.巖溶帶地偵構(gòu)造等情況.并填繪礦區(qū)水文地版圖。E符金5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查直閱資料2其也吉林省金屬非金屬地下礦山安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)檢查表項(xiàng)目名稱：六、供水與消防（40芳）檢行人（筌字）：企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）:年月日序號(hào)檢杳項(xiàng)日檢查內(nèi)容分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢

33、查方法得分各注1供水與消防1.井下消防供水水池容積應(yīng)不小卜200/門(mén)道此格應(yīng)考慮生產(chǎn)用水和消防用水的需要5符介5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查2.生產(chǎn)供水管兼作消防水管時(shí),應(yīng)每隔50m-100設(shè)支管和供水接頭.5符合5分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查3.，土土風(fēng)巷道、進(jìn)風(fēng)井倚及具井架和井口建筑物,主要如風(fēng)機(jī)房和樂(lè)入式輔助扇風(fēng)機(jī)房.風(fēng)硝及暖風(fēng)道.井下電機(jī)室、機(jī)修女.變樂(lè)器主.變電所、電機(jī)車(chē)庫(kù)、炸藥庫(kù)和油陣等.均應(yīng)用莽可燃性材料建已禁1卜工獷）,室內(nèi)應(yīng)有醒目的防火標(biāo)志和防火注意事項(xiàng),并配備相應(yīng)的火火器材。qW符今5分基本符合3分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查1.井下各種油類,庖單獨(dú)存放安全地點(diǎn).裝油的鐵桶應(yīng)有嚴(yán)密的對(duì)族其儲(chǔ)油量:應(yīng)

34、不超過(guò)3旺改的需用量.5符合5分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查5.井下禁止使用阻燃風(fēng)相阻燃輸送帶.5符令5分不符介。分6廢棄易燃物應(yīng)放在有蓋的鐵桶內(nèi).并及時(shí)運(yùn)到地面處理.CW符介5分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查7.木材場(chǎng)、有力燃發(fā)火危險(xiǎn)的排上場(chǎng),應(yīng)布置在無(wú)離進(jìn)風(fēng)口常年最小微率風(fēng)向上風(fēng)側(cè)800以外。CW符介5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查8.在井卜動(dòng)火作業(yè).枝制定經(jīng)主管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)的防火措施。SW符合5分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查2文他七、曲E電（110分）檢行人（簽字）：企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）：年月曰序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法得分各注1供配電系統(tǒng)（20分）1.電氣設(shè)番不應(yīng)加過(guò)顫定值運(yùn)行：電氣設(shè)備維電保護(hù)整定要與實(shí)際負(fù)荷匹配并定期校

35、向井卜.供電的斷路零和井卜中央變配電所各回路斷路黑,不應(yīng)裝設(shè)力動(dòng)市合閘裝置。cW符合5分不符介。分圖紙及現(xiàn)場(chǎng)椅百及校驗(yàn)記錄2.由地面引至井下主交K）電所和其他井下受（K）電所的電力電曜,典忌回路數(shù)不應(yīng)少兩回路：當(dāng)任一回路停止供電時(shí)其余回路的供電能力應(yīng)能承擔(dān)井下全部負(fù)荷.具有低壓一級(jí)仇荷的變配電所的旭電變壓器不得少于兩臺(tái).容址能力互為善用5符合5分不符介。分圖紙及現(xiàn)場(chǎng)檢查3.高壓系統(tǒng)中性也栗用彳我地.井卜低壓配電系統(tǒng)接地型為4采用n系統(tǒng)。低樂(lè)配出回路設(shè)置漏電檢測(cè)裝置并定期校段.地而中性點(diǎn)直接接地的變壓器或發(fā)電機(jī).不應(yīng)用于向井下供電5符合5分不符介。分圖紙及現(xiàn)場(chǎng)檢查及漏電檢測(cè)記業(yè)4.礦山企業(yè)應(yīng)備有

36、地面、井下供（電系統(tǒng)圖.井下變電所、電氣設(shè)備布置圖。5符合5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查2防番保護(hù)（10分）1.地面建筑（構(gòu)）物井1高架氣路及變電所.炸藥庫(kù)等設(shè)播設(shè)置可旅的避畬保護(hù)裝2L5符合5分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查2.經(jīng)由地面架空線引入井卜的供電電纜，卜/Y空線與電纜連接處.井下變電所一次配電母紋他及與一次母線相接且電境線路較長(zhǎng)的旋轉(zhuǎn)電機(jī)的機(jī)旁機(jī)柜均應(yīng)裝設(shè)避雷裝置.EW符合5分不符合0分現(xiàn)場(chǎng)檢查3井下電纜（10分）1.JI卜電纜應(yīng)采MJ旭期維德裝陽(yáng)燃電力電纜（慟角4及以上的井巷內(nèi)）：或鋼帶、細(xì)鋼絲鎧裝阻燃電力電纜（幀角小于45的井巷內(nèi)）.5符合5分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查2.電纜敷設(shè)應(yīng)符合GB500；020

37、09第4.33條規(guī)定.5W符合5分殛本符介3分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢置七、曲E電（110分）檢行人（簽字）：企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法得分各注1井下電氣設(shè)備、設(shè)備副室及保護(hù)（20分）1IIF電氣設(shè)備在無(wú)爆炸危險(xiǎn)環(huán)境下應(yīng)采用礦用一般型.應(yīng)取得“產(chǎn)M合格證”5符合5分基本符合3分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查2.井下主變（配）電所Lj匕井水泉站毗處布置時(shí).間應(yīng)”帶樹(shù)仁防火兩川門(mén)的隔墻：井卜上變（配）電.設(shè)小丫通至卷道的通路.通路上應(yīng)裝設(shè)向外開(kāi)的播仁防火兩用n及防水密閉門(mén)，主變0E）電所硝室的地工.；道0.5.0采區(qū)變（配）電所的出口,應(yīng)裝設(shè)向外開(kāi)的柵欄防火兩用門(mén).地面應(yīng)富由巷

38、道底板0.加電氣設(shè)備用室內(nèi)不得有1T水.電饗溝應(yīng)有防積水措獨(dú)井下電氣設(shè)番碼空的長(zhǎng)度;r時(shí).應(yīng)在期變的兩端各設(shè)1個(gè)出口5符合5分基本符合3分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查3.高低1|線路應(yīng)裝設(shè)相閭翅路和過(guò)負(fù)荷保妒及單相接地保護(hù)5符令5分不符合。分查閱圖紙現(xiàn)場(chǎng)檢查1.喇布內(nèi)各種電器設(shè)備的控制裝置必須注明編號(hào)和用途.并行停送電標(biāo)志,高壓電器設(shè)備設(shè)置“高樂(lè)危降”等標(biāo)志牌.5符合5分慕本符合3分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查5保護(hù)接地（20分）1.電氣裝置、設(shè)備的外遇可導(dǎo)電金屬部分和金JW構(gòu)架等應(yīng)接地;5符合5分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查2.當(dāng)任一H1主接地帔斷開(kāi)時(shí)井下總接地網(wǎng)上任接地點(diǎn)測(cè)得的接地電陽(yáng)值.不應(yīng)大F2Q.CW符合3分不符

39、合。分有間接地電用測(cè)試記錄3.井下各開(kāi)采水平的主接地裝置和所有局部接地裝置，應(yīng)通過(guò)接地干線相互連接構(gòu)成井下總接地網(wǎng).井下主接地極不應(yīng)少F2ifl,并應(yīng)分別設(shè)置J1.副水倉(cāng)中.局部按地板應(yīng)符介GB50070-2009第161條規(guī)定。10符合10分基本符合6分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查七、曲E電（110分）檢行人（筌字）：企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）:年月日序號(hào)檢杳項(xiàng)日檢查內(nèi)容分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法得分各注6牽3網(wǎng)路（10分）1.嚴(yán)禁利用有爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的軌道作回流導(dǎo)體，井:含GB50070-2009第6321和6325條規(guī)定。5符合5分基本符介3分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢置2.井卜巷道、井底車(chē)場(chǎng)、硝外牽引網(wǎng)絡(luò)架線高度應(yīng)符合規(guī)

40、定。5符合5分基本符合3分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查i井下照明（10分）1.井下照明在無(wú)爆炸危險(xiǎn)環(huán)境丁井應(yīng)采用礦用一般型燈H,線路采用阻燃我場(chǎng)K井下爆破器材庫(kù).應(yīng)采用礦用防爆里燈具1防爆線盒.或采用礦用一般盤(pán)燈具府外透光膜明方式井下所仃作業(yè)點(diǎn).安全通道和通往作業(yè)地點(diǎn)的人行道,都應(yīng)“照明。5符合5分班本符合3分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查2.照明供電電運(yùn)輸管道、井屁車(chē)廢不超過(guò)220v采掘工作面、出始卷道、天井和天井至回來(lái)工作面之間.應(yīng)不跑過(guò)36V,行燈電壓成不超過(guò)36v。GW符介5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查8電氣信號(hào)（10分）1.礦井中的電氣佶嘰除信1；集中閉塞外應(yīng)能同時(shí)發(fā)聲和發(fā)元重要信號(hào)裝置附近，成標(biāo)明信號(hào)種類和用途

41、.GW符金5分不符介0分現(xiàn)場(chǎng)檢宜2H降人房和主要井【1紜彳的信表的直接供電線路上.嚴(yán)禁分接其他負(fù)荷.5符合5分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查9其他八.安全淄K大系蛻（100分）檢行人（筌字）：企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日序號(hào)檢杳項(xiàng)日檢查內(nèi)容分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法得分警注1監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)（20分）1有毒有害氣體監(jiān)（檢）測(cè)、通風(fēng)系統(tǒng)監(jiān)測(cè).視頻監(jiān)捽、地東監(jiān)測(cè)系統(tǒng)應(yīng)符合AQ2031-2011規(guī)定,設(shè)備應(yīng)具有獷用產(chǎn)品安全標(biāo)志.5符合5分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查2.系統(tǒng)安裝后經(jīng)測(cè)試、調(diào)校正常運(yùn)行良好。檢測(cè)點(diǎn)，監(jiān)控點(diǎn)設(shè)置部位及數(shù)量是否涓足要求.5符合5分基本符合3分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查3.專人負(fù)貢玲百維護(hù)建立行帳.記錄.報(bào)表.按規(guī)定

42、要求保存數(shù)據(jù)備份5符合5分暴本符合3分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查4.配置足夠的便攜式氣體檢測(cè)報(bào)警儀。5符合5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢有2人員定位系統(tǒng)（15分）1.人協(xié)定位系統(tǒng)應(yīng)符金A02032-2011要求.功能和主要技術(shù)指標(biāo)滿足破2032-2011的煤定.設(shè)善應(yīng)具有礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志.GW符金5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查2.系統(tǒng)女裝后經(jīng)調(diào)版正常.運(yùn)行良好。戰(zhàn)卡繆設(shè)H位置及數(shù)量是否滿足要求。GW符合5分基本符合3分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查3.專人負(fù)責(zé)檢查維護(hù).建迂臺(tái)帳.記錄.報(bào)去.按規(guī)定要求保存數(shù)據(jù)備份。5符合5分基本符金3分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查八.安全淄K大系蛻（100分）檢行人（簽字）：企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）：年月曰序號(hào)檢

43、查項(xiàng)日檢查內(nèi)容分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法得分警注3緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)（20分）1案急避修系統(tǒng)應(yīng)符合AQ2033-2011的規(guī)定，救生檢及抹他納入安全標(biāo)志管理的設(shè)備應(yīng)取得礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志.5符合5分基本符合3分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查2.避災(zāi)喇宰，救生艙內(nèi)旭備的應(yīng)急救生設(shè)備、設(shè)施.食品.藥品符合AQ2033-2011的規(guī)定要求CW符合5分雁本符合3分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查3.避災(zāi)路線明確標(biāo)志清晰、醒日,路線暢通.EW符合5分璃本符合3分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查1.對(duì)入井人員進(jìn)行緊急通險(xiǎn)設(shè)施使用和緊急情況下逃生避災(zāi)的培訓(xùn).確保每位入井人員均能正確使用蜜急避險(xiǎn)設(shè)施和選擇正確的避災(zāi)線路逃生。5符合5分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查4壓風(fēng)自救

44、系統(tǒng)（15分）1.壓風(fēng)自救系統(tǒng)應(yīng)符金AQ2031-2011的要求。5符合5分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查2.指定人屬負(fù)貢壓風(fēng)白救系統(tǒng)的日常檢杳與維護(hù)I：作.繪制壓風(fēng)自救系統(tǒng)布置圖并根據(jù)井下實(shí)際情況的變化及時(shí)更新.5符合5分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢直3對(duì)入井人力進(jìn)行樂(lè)風(fēng)白救系統(tǒng)使用的培訓(xùn).確保每位入井人員都能正確使用.5符合5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查吉林省金屬非金屬地下礦山安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)檢查表項(xiàng)目名稱：八.安全淄米大系蛻（100分）檢行人（簽字）：企業(yè)負(fù)責(zé)人（筌字）：年月日序號(hào)檢查項(xiàng)日檢查內(nèi)容分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法得分警注5供水施救系統(tǒng)（15分）1.供水施救系統(tǒng)應(yīng)符合AQ2035-2011的要求。5符合5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)

45、檢杳2.指定人員負(fù)責(zé)供水簿救系線的日常校查與維護(hù)工作.繪制并根據(jù)井下實(shí)際情況的變化及時(shí)更新供水施救系統(tǒng)布置圖.5符合5分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢杳3.對(duì)入井人協(xié)進(jìn)行供水施救系統(tǒng)使用的培訓(xùn).確保每位入井人員都能正確使用.5符介5分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查6通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)（15分）1.通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)應(yīng)符合AQ2O圻2011要求，應(yīng)取得礦用產(chǎn)安全標(biāo)志.有完善可的有線通訊系統(tǒng),保持礦內(nèi)外、井上下和重要場(chǎng)所、作業(yè)地點(diǎn)通訊暢通.井下通訊電雉分設(shè)兩條通訊R1燃電纜,從不同井筒進(jìn)入井F配線設(shè)備.容量能力應(yīng)相互備用5符合5分系本符合3分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查2.系統(tǒng)安裝后經(jīng)調(diào)試正常,運(yùn)行R好。通訊聯(lián)絡(luò)終端設(shè)置位置及數(shù)見(jiàn)是否滿足要求5

46、符金5分基本符合3分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查3.系統(tǒng)應(yīng)定期檢爽維護(hù).應(yīng)建立設(shè)符儀器臺(tái)帳.故障登記、設(shè)備檢俗、巡檢、運(yùn)行和使用記錄.CW符今5分基本符合3分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查6其也序號(hào)檢查項(xiàng)目”內(nèi)容分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法得分*注1地表設(shè)施（10分）1地衣設(shè)施及建（構(gòu)）筑物應(yīng)布置在開(kāi)采錯(cuò)動(dòng)界線之外,并符合規(guī)定要求5符合5分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢森壹閱資料2.礦井（豎井、斜井平硝等）井口避免滑坡.泥石流、洪水等成脅，5符合5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢杳2地面防水（20分）1,地面塌陷、裂縫國(guó)的同陽(yáng).應(yīng)設(shè)核排水溝或擋水闈堤,不應(yīng)在塌陷區(qū)引水.5符合5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查2.截排水溝應(yīng)保持通暢.找水用提應(yīng)保持完好.EW符介5

47、分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查3.露天開(kāi)采轉(zhuǎn)地下開(kāi)采的礦山防洪設(shè)施必須符介設(shè)計(jì)要求；5符介5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢豌杳閱資料L年年由季前,應(yīng)由主管礦長(zhǎng)組織一次防水檢查并編制防水計(jì)劃,其工程應(yīng)在雨季前竣匚5符合5分不符介。分音間資料3揖土場(chǎng)（100分）1,小山排土場(chǎng)必須由具有相應(yīng)費(fèi)質(zhì)條件的技術(shù)圈務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì).10符介10分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查查閱資料2.排上場(chǎng)位置的選擇,成保證排棄土巖時(shí)不致因大塊猿石、滑坡,塌方等威脅采礦場(chǎng)、業(yè)場(chǎng)地（T區(qū)）居民點(diǎn)鐵路、道路.輸電及通訊干線、耕種區(qū).水域.陡洞等i殳施的安全：CV符合5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查3.推土場(chǎng)坡腳與礦體開(kāi)火點(diǎn)和其他構(gòu)筑物之間魔有定的安全即禽.必嬰時(shí)應(yīng)建儀/

48、行或泥心波攔擋設(shè)施.CW符合5分不管介。分現(xiàn)場(chǎng)槍杏4.山坡持上場(chǎng)周?chē)鷳?yīng)修筑可靠的岐洪和排水設(shè)施廠技山坡匯水.EW符合5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查5.排土場(chǎng)濠石區(qū)應(yīng)設(shè)置解”的安全警示標(biāo)志,劃定危險(xiǎn)范用.危險(xiǎn)區(qū)域嚴(yán)禁入m入內(nèi).5符優(yōu)5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢查九、是的及排土場(chǎng)（13。分）檢妻人（筌字）:企業(yè)負(fù)責(zé)人（金字）:年月日九、忌BB及排土場(chǎng)（130分）檢行人（簽字）：企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法得分警注6.排土場(chǎng)設(shè)立相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu).也立健全排土場(chǎng)管理、維護(hù)和檢查制度,編制排土場(chǎng)作業(yè)規(guī)程。5符合5分不符合。分現(xiàn)場(chǎng)檢杳7.在坡度大于25的地延上期坡持上、在軟弱層鼻度大于

49、10on的地身上推土?xí)r,應(yīng)采取安全推倦.5符合5分不符介。分現(xiàn)場(chǎng)檢查8.排土場(chǎng)是否出現(xiàn)大面幟非均勻沉降、開(kāi)裂.坡面鼓出或地量鼓起等滑動(dòng)跡象，10未出現(xiàn)10分出現(xiàn)。分現(xiàn)場(chǎng)檢查9宗軌運(yùn)輸排土場(chǎng).應(yīng)遵守下列規(guī)定，路基而應(yīng)向排土場(chǎng)內(nèi)惻形成反坡。線路盡頭的一列車(chē)長(zhǎng)度內(nèi)應(yīng)有2.5%5%的卜升坡度.93軌頂外他至臺(tái)階坡頂線的距禹應(yīng)滿足蝴1要求（物為762cn時(shí)0.13m,軌距600m時(shí)0.37九在獨(dú)頭卸載線端部.必須設(shè)置車(chē)擋95朝軍時(shí)必須2人操作.操作人員應(yīng)位于車(chē)箱內(nèi)惻.25每項(xiàng)5分一項(xiàng)不符合扣5分現(xiàn)場(chǎng)檢查10.汽車(chē)排廢時(shí).應(yīng)遵守下列規(guī)定,汽車(chē)排土作業(yè)時(shí).應(yīng)有專人指揮排土1：作面向坡頂線方向應(yīng)有3%-5%的反歧，103排土和效平行邊緣要設(shè)置安全車(chē)代。Mk作業(yè)H內(nèi)0設(shè)置限刈1等安全M上睥.排土作業(yè)區(qū)照明必須完好。25每頊5分一項(xiàng)不符合加5分現(xiàn)場(chǎng)檢查1其他吉林省金屬非金屬地下礦山安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)檢查表項(xiàng)目名稱：十、開(kāi)采條件（340分）檢行人（筌字）：企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）：年月日序號(hào)檢2項(xiàng)目檢查內(nèi)容分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法得分備注1水文地質(zhì)條件史雜（100分）1.礦