3K績(jī)效管理ppt課件

1、張守春Andrew Zhang)美國(guó)新澤西州立大學(xué)人力資源管理學(xué)碩士朗訊、結(jié)合利華、通用等人力資源閱歷Training for the future!3K績(jī)效管理績(jī)效管理目的戰(zhàn)略貫徹業(yè)績(jī)開展行政管理為什么要做績(jī)效管理？ 非常勝利的公司具有以下特點(diǎn)：五年的銷售增長(zhǎng)= 17.5% 每年五年的利潤(rùn)增長(zhǎng)= 10.8% 每年Annual equity growth = 16.7% 每年五年的股息增長(zhǎng) = 13.4% 每年員工明確的目的參與的方式關(guān)注開展鼓勵(lì)創(chuàng)新業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)非常勝利公司不勝利的公司80%70%67%62%86%26%4%27%10%30%改善績(jī)效考核將改良企業(yè)效益-Key Performanc

2、e Indicator 關(guān)鍵業(yè)績(jī)目的：是用來(lái)衡量運(yùn)營(yíng)管理崗位任務(wù)業(yè)績(jī)表現(xiàn)的量化目的。 以崗位職責(zé)為例來(lái)闡明。平衡計(jì)分卡學(xué)習(xí)開展類目的新業(yè)務(wù)效力收入內(nèi)部員工稱心度部門協(xié)作稱心度每員工收入公司愿境公司使命公司戰(zhàn)略財(cái)務(wù)類目的投資報(bào)答率現(xiàn)金流量盈利率利潤(rùn)客戶類目的例如：客戶稱心度市場(chǎng)份額用戶數(shù)量平均用戶收益內(nèi)部營(yíng)運(yùn)類目的平安事故率工程工程完成周期率工程工程質(zhì)量返工率內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面 - 產(chǎn)品效力質(zhì)量 - 產(chǎn)品開發(fā) / 創(chuàng)新 - 事故回應(yīng)速度 - 平安與環(huán)境影響 - 勞動(dòng)消費(fèi)率 - 產(chǎn)品開發(fā)周期 - 消費(fèi)周期 - 消費(fèi)方案 / 銷售額 - 預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率 財(cái)務(wù)方面 - 利潤(rùn)率 - 收入增長(zhǎng)/組成 - 資產(chǎn)報(bào)答率

3、 - 毛利率 - 股票市值學(xué)習(xí)與開展方面 - 員工稱心度 - 重要員工的保有率 - 關(guān)鍵技藝的開展 - 繼任方案 - 指點(diǎn)才干的開展 客戶方面 - 市場(chǎng)份額 - 新客戶的添加 - 現(xiàn)有客戶的保有率 - 客戶的利潤(rùn)率 - 客戶稱心程度 - 品牌籠統(tǒng) / 識(shí)別 - 新產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)相互聯(lián)絡(luò)的目的千萬(wàn)不要隨意挑選舉例學(xué)習(xí)與生長(zhǎng)面員工生產(chǎn)力員工稱心度信息系統(tǒng)建立結(jié)果導(dǎo)向內(nèi)部營(yíng)運(yùn)面供應(yīng)商管理改善消費(fèi)流程改善客戶面 客戶滿意度 品牌市場(chǎng)價(jià)值財(cái)務(wù)面凈資產(chǎn)報(bào)答率銷售凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率后向指標(biāo)先行指標(biāo)( + )( + )( + )過(guò)程導(dǎo)向( + )( + )( + )平衡記分卡的因果關(guān)聯(lián) 可選擇的財(cái)務(wù)目的運(yùn)營(yíng)收

4、入新業(yè)務(wù)收入卡類IP卡、全球通、易通卡銷售收入大客戶業(yè)務(wù)收入凈利潤(rùn)EBITDA歷史欠費(fèi)回收額分銷商營(yíng)業(yè)額直銷商營(yíng)業(yè)額個(gè)人大客戶業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率集團(tuán)業(yè)務(wù)收入占業(yè)務(wù)總收入比例集團(tuán)客戶集團(tuán)業(yè)務(wù)收入占業(yè)務(wù)總收入比例新業(yè)務(wù)開展的投資報(bào)答率部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率銷售費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率開展新客戶的平均本錢預(yù)算達(dá)成率凈壞帳率網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率大宗主體設(shè)備采購(gòu)本錢節(jié)約率單位融資本錢公司財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率公司管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率運(yùn)營(yíng)支出本錢收入率培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率工程投資預(yù)算達(dá)成率欠費(fèi)占總收入的比例收益性償債性1 總資產(chǎn)利潤(rùn)率 = 凈利潤(rùn)總資產(chǎn)= 凈利潤(rùn)銷售收入 銷售收入總資產(chǎn) = 銷售利潤(rùn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2凈資產(chǎn)

5、利潤(rùn)率 = 凈利潤(rùn)凈資產(chǎn)3銷售利潤(rùn)率 = 凈利潤(rùn)總資產(chǎn) 4資產(chǎn)負(fù)債比 = 總負(fù)債總資產(chǎn)5流動(dòng)比率 = 流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債 6速動(dòng)比率 =流動(dòng)資產(chǎn) 存貨流動(dòng)負(fù)債7存貨周轉(zhuǎn)率 =產(chǎn)品銷售本錢平均存貨8應(yīng)收賬款回收期 =應(yīng)收賬款平均余額銷售收入 360天9總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 =銷售收入總資產(chǎn)11人均附加值 =納稅付息前利潤(rùn) + 工資總額 + 折舊平均職工人數(shù)10人均銷售收入 = 銷售收入平均職工人數(shù)12銷售收入增長(zhǎng)率 =本期銷售收入 上期銷售收入上期銷售收入13利潤(rùn)增長(zhǎng)率 =本期凈利潤(rùn) 上期凈利潤(rùn)上期凈利潤(rùn) 效率性 生長(zhǎng)性主要比例Ratios和用途一、資金流動(dòng)力評(píng)價(jià)，例如：生意上可動(dòng)用的資金a流動(dòng)比例 流動(dòng)

6、資產(chǎn) The Current Ration 流動(dòng)負(fù)債b液酸測(cè)試比例 液體資產(chǎn)現(xiàn)金+可兌現(xiàn)票據(jù)+應(yīng)收賬 (The Acid Test Ratio) 流動(dòng)負(fù)債c庫(kù)存周圍 每年銷售 平均庫(kù)存 Stockturn 平均庫(kù)存 每年銷售d應(yīng)收賬 應(yīng)收賬 銷售e應(yīng)付賬 應(yīng)付賬 銷售=或者 X 12= X 12 X 12主要比例Ratios和用途二、營(yíng)利才干 凈利潤(rùn)Net Profit 投資報(bào)答ROI 總投資Capital Employed 或者 除稅后凈利潤(rùn)Net Profit after Tax 總凈資產(chǎn)Total net assets 毛利 毛利 銷售 純利 純利 銷售 對(duì)股當(dāng)?shù)姆峙衫麧?rùn) 每股營(yíng)利EPS

7、 總股數(shù) 每股價(jià)錢價(jià)錢/營(yíng)利P/E EPS= 凈利潤(rùn) Net profit 客戶稱心度 Customer satisfaction 有形資產(chǎn)報(bào)答 Return on assets(ROA) 總銷售 Total sales 凈現(xiàn)金流 Net Cash flow 利潤(rùn)增長(zhǎng) Profit growth 市場(chǎng)占有率 Market Share 質(zhì) Quality Improvement 市場(chǎng) Price /Earnings ratio 資產(chǎn)規(guī)模 Asset size 資產(chǎn)增長(zhǎng) Asset growth 股東權(quán)益報(bào)答 Return on equity(ROE) 銷售報(bào)答 Return on sales 市

8、場(chǎng)占有率添加 Market share growth 股東報(bào)答率 Shareholder rate of return 每股報(bào)答 Earnings per share (EPS) 股票價(jià)錢增長(zhǎng) Increase in share price 單位價(jià)錢，Unit Price 數(shù)量添加，Unit Sales 銷售增長(zhǎng)率，Sales Growth Rate 銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確程度，Reliability of Sales Forecast 毛利率，Gross Margin 工程收益,Project profitability 息稅前利潤(rùn)，Income From Operation (IFO) 資產(chǎn)報(bào)答率，

9、Return On Capital (ROC) 投資報(bào)答率，Return-On-Investment(ROI) 股東一切者報(bào)答，Return On Equity ROE 現(xiàn)金流量，Cash flow 市場(chǎng)股票價(jià)錢與盈利比率，Price/Earning (P/E) ratio 每股盈利，Earnings Per Share (EPS)表1平衡計(jì)分卡客戶類目的設(shè)定客戶類目的即從客戶角度來(lái)看：客戶對(duì)我們要求如何？其旨在為目的客戶和目的市場(chǎng)提供稱心的產(chǎn)品和效力。向顧客提供產(chǎn)品和效力，滿足顧客需求，企業(yè)才干生存。顧客關(guān)懷時(shí)間、質(zhì)量、性能和效力、本錢，企業(yè)就必需在這引起方面下功夫，提高效力質(zhì)量、保證效力程

10、度、降低定價(jià)等。從顧客的角度給本人設(shè)定目的，就可以保證企業(yè)的任務(wù)滿足客戶的需求?？蛻纛惸康暮拓?cái)務(wù)類目的同樣具有特點(diǎn)或缺憾即反映的是企業(yè)過(guò)去的績(jī)效，同屬“滯后類目的可選擇的客戶類目的企業(yè)籠統(tǒng)知曉度市場(chǎng)份額客戶稱心度凈增客戶數(shù)ARPUMOU集團(tuán)客戶凈增數(shù)數(shù)據(jù)集團(tuán)客戶數(shù)效力集團(tuán)客戶數(shù)離網(wǎng)率大客戶稱心度大客戶離網(wǎng)率客戶稱心度改善程度凈增易通卡用戶數(shù)GPRS計(jì)費(fèi)流量GPRS注冊(cè)用戶短信流量全球通及易通卡高價(jià)值用戶數(shù)IP通話量高額客戶話費(fèi)回收率運(yùn)用集團(tuán)業(yè)務(wù)的集團(tuán)客戶凈增數(shù)市 場(chǎng) 份 額 ：用戶數(shù)量、市場(chǎng)份額百分比 單位客戶費(fèi)用支出 新產(chǎn)品銷售所占百分比市 場(chǎng) 持 久 力 老客戶： 市場(chǎng)耐久力、重要帳戶的購(gòu)

11、買份額客 戶 獲 得 新客戶： 新增客戶數(shù)量、單位時(shí)間內(nèi)新客戶增長(zhǎng)率 新客戶占現(xiàn)有客戶的百分比 客 戶 滿 意 度 ：客戶對(duì)公司產(chǎn)質(zhì)量量、效力等方面的稱心程度?？捎晒咀孕卸ㄆ谡{(diào)查，或請(qǐng)外部專業(yè)調(diào)查公司完成。 客戶稱心程度(客戶稱心程度調(diào)查結(jié)果)履約時(shí)間售后效力質(zhì)量和時(shí)間- 客戶效力缺點(diǎn)系數(shù) 客戶贊揚(yáng)率、按時(shí)交貨 客戶目的舉例 平均獲利率 由某一客戶/某一客戶群體而產(chǎn)出的凈利潤(rùn)，如大型工業(yè)企業(yè)、政府機(jī)關(guān)、主要客戶、電力企業(yè)、小型國(guó)內(nèi)客戶等。降低運(yùn)用本錢、產(chǎn)品環(huán)保、符合社會(huì)利益 新 方 案 占 項(xiàng) 目 收 入% 新 方 案 占 銷 項(xiàng) 目 收 入% = 新 方 案 項(xiàng) 目 收 入 / 項(xiàng) 目 收

12、 入 總 額 項(xiàng) 目 按 計(jì) 劃 驗(yàn) 收 率 項(xiàng) 目 按 計(jì) 劃 驗(yàn) 收 率 = 按 計(jì) 劃 驗(yàn) 收 項(xiàng) 目 額 (數(shù) ) / 年 度 執(zhí) 行 合 同 總 額 (數(shù) ) 大 客 戶 市 場(chǎng) 份 額 增 長(zhǎng) 率 (X%) 大 客 戶 市 場(chǎng) 份 額 增 長(zhǎng) 率 = 大 客 戶 產(chǎn) 生 的 銷 售 收 入 增 長(zhǎng) / 銷 售 收 入 總 額 新 增 客 戶 /市 場(chǎng) 數(shù) 量 年 度 內(nèi) 增 加 的 新 客 戶 數(shù) 量 ； 增 加 的 新 市 場(chǎng) 數(shù) 量 主 要 銷 售 市 場(chǎng) 所 占 份 額 大 客 戶 保 有 率 收 入 中 來(lái) 自 于 新 產(chǎn) 品 的 比 例 現(xiàn) 有 客 戶 中 丟 失 的 業(yè)

13、 務(wù) 額 占 全 部 丟 失 業(yè) 務(wù) 的 %每 個(gè) 系 統(tǒng) 的 客 戶 來(lái) 電 平 均 數(shù) 解 決 一 個(gè) 求 助 電 話 所 需 的 平 均 天 數(shù) 各 銷 售 渠 道 的 交 易 量 開 發(fā) 下 一 代 產(chǎn) 品 所 需 要 的 時(shí) 間收 支 平 衡 所 需 時(shí) 間 (利 潤(rùn) = 投 資 )產(chǎn) 品 生 命 周 期 可選擇的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類目的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量管理GSM長(zhǎng)途來(lái)話接通率話音信道可用率最壞小區(qū)比話務(wù)掉話率無(wú)線接通率計(jì)費(fèi)系統(tǒng)BOSS系統(tǒng)艱苦缺點(diǎn)率缺點(diǎn)修復(fù)及時(shí)率系統(tǒng)可用完好率計(jì)費(fèi)鏈路完好率1860系統(tǒng)接通率出帳過(guò)失次數(shù)人力資源管理工程經(jīng)理層級(jí)以上員工績(jī)效方案按時(shí)完成率員工工資發(fā)放出錯(cuò)次數(shù)公司員工培訓(xùn)

14、方案完成率員工對(duì)培訓(xùn)結(jié)果稱心度用人部門對(duì)候選人員質(zhì)量的稱心度員工人事檔案歸檔的完好率客戶效力人工接通率人工應(yīng)對(duì)15秒超時(shí)率大客戶人工應(yīng)對(duì)率其他客戶1860人工應(yīng)對(duì)率業(yè)務(wù)咨詢解答準(zhǔn)確率信息發(fā)送準(zhǔn)確率客戶挽留勝利率信息統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表上交及時(shí)正確率客戶開展集團(tuán)客戶挽留勝利率上門關(guān)懷集團(tuán)客戶次數(shù)走訪率每個(gè)集團(tuán)客戶的平均電訪或訪問(wèn)次數(shù)關(guān)懷集團(tuán)客戶次數(shù)潛在集團(tuán)客戶的走訪次數(shù)集團(tuán)業(yè)務(wù)推行一 般 評(píng) 估 因 素 ： 質(zhì) 量 /流 程 循 環(huán) 時(shí) 間 、 成 本 、 新 產(chǎn) 品 和 服 務(wù) 的 引 進(jìn) 所 需時(shí) 間 業(yè) 績(jī) 考 核 主 題 創(chuàng) 新 (研 發(fā) ) 業(yè) 務(wù) 運(yùn) 營(yíng) 售 后 服 務(wù) 內(nèi) 部 流 程 角

15、度 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 舉 例 ：產(chǎn) 品 設(shè) 計(jì) 到 投 放 市 場(chǎng) 所 需 時(shí) 間 產(chǎn) 品 / 服 務(wù) 改 進(jìn) 次 數(shù)，工程效率質(zhì) 量 改 進(jìn) 比 率 內(nèi) 部 客 戶 滿 意 度 調(diào) 查 結(jié) 果 員工消費(fèi)率，輔助員工所占百分比，制造本錢與時(shí)間新產(chǎn)品相對(duì)于方案的實(shí)踐引入進(jìn)度實(shí) 際 流 程 工 作 時(shí) 間 占 總 耗 時(shí) 間 的 比 例 交 叉 銷 售 提 出 服 務(wù) 需 求 至 服 務(wù) 開 始 所 需 時(shí) 間 提 出 服 務(wù) 需 求 至 服 務(wù) 完 成 所 需 時(shí) 間 內(nèi) 部 流 程質(zhì) 量 提 高 能 力 流 程 改 善 能 力 對(duì)市場(chǎng)需求的 反 應(yīng) 時(shí) 間 生 產(chǎn) 率 研 發(fā) 項(xiàng) 目 市

16、 場(chǎng) 化 率 研 發(fā) 項(xiàng) 目 市 場(chǎng) 化 率 = 實(shí) 現(xiàn) 銷 售 的 研 發(fā) 項(xiàng) 目 數(shù) (項(xiàng) 目 金 額 )/ 成 功 研 發(fā) 項(xiàng) 目 總 數(shù) (研 發(fā) 總 成 本 ) 或 ， = 實(shí) 現(xiàn) 銷 售 的 研 發(fā) 項(xiàng) 目 數(shù) (項(xiàng) 目 金 額 )/ 年 度 研 發(fā) 項(xiàng) 目 總 數(shù) (研 發(fā) 總 成 本 )年 度 技 術(shù) 認(rèn) 證 /專 利 數(shù) 年 度 技 術(shù) 認(rèn) 證 /專 利 獲 得 數(shù) (此 指 標(biāo) 建 議 應(yīng) 與 同 行 競(jìng) 爭(zhēng) 對(duì) 手 進(jìn) 行 對(duì) 比 )項(xiàng) 目 按 計(jì) 劃 完 工 率項(xiàng) 目 按 時(shí) 完 工 率 = 實(shí) 際 按 時(shí) 完 工 項(xiàng) 目 數(shù) (項(xiàng) 目 金 額 ) / 項(xiàng) 目 總 數(shù)

17、(總 金 額 )項(xiàng) 目 故 障 率 項(xiàng) 目 故 障 率 = 出 現(xiàn) 故 障 的 次 數(shù) / 項(xiàng) 目 實(shí) 施 總 數(shù) 可選擇的學(xué)習(xí)和開展目的公司內(nèi)部關(guān)鍵員工流失率人均培訓(xùn)費(fèi)用人均運(yùn)營(yíng)收入全體員工稱心度內(nèi)部流程建立和規(guī)范程度遵守情況部門內(nèi)部員工對(duì)公司的管理體系提出的有效創(chuàng)新建議次數(shù)部門協(xié)作稱心度崗位技藝鑒定達(dá)標(biāo)率學(xué) 習(xí) 與 發(fā) 展 指 標(biāo) 舉 例 員工稱心度 中心員工流失率 員工消費(fèi)率 業(yè)務(wù)才干(技藝) 戰(zhàn)略培訓(xùn)方案 培訓(xùn)程度 員工在公司繼續(xù)效力時(shí)間 員工被授權(quán)程度 鼓勵(lì)方案順應(yīng)市場(chǎng)變化的才干制造過(guò)程中的學(xué)習(xí)產(chǎn)品成熟所需的時(shí)間指點(diǎn)下級(jí)，團(tuán)隊(duì)程度提升 關(guān)鍵義務(wù)目的 簡(jiǎn)化消費(fèi)方案 縮短入市時(shí)間 改善績(jī)

18、效管理系統(tǒng)及方法 減少浪費(fèi) 改善新員工之交融 提高員工素質(zhì) 提高財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和及時(shí)性 提高銷售人員的推銷技巧 開展新的制造方法 引進(jìn)新消費(fèi)技術(shù) 開展新產(chǎn)品以提高競(jìng)爭(zhēng)力 引進(jìn)目的管理方法 開發(fā)新市場(chǎng) 建造新廠房 引進(jìn)國(guó)際網(wǎng)絡(luò)任務(wù) 建立財(cái)務(wù)電算系統(tǒng)績(jī)效管理：目的設(shè)定Objective Setting售后效力工程師業(yè)務(wù)改良型目的+行為改良型目的Ongoing同事反響良好360度評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)提高5%不搞技術(shù)嚴(yán)密，積極回答同事問(wèn)題自動(dòng)頂替任務(wù)崗位空缺提高小組內(nèi)協(xié)作精神Ongoing小于2次/月現(xiàn)場(chǎng)態(tài)度良好后反映迅速12小時(shí)內(nèi)有明確反響減少客戶贊揚(yáng)30/4/2001Target Time專業(yè)技術(shù)考試合格M

19、easurement新產(chǎn)品培訓(xùn)總結(jié)任務(wù)中遇到的問(wèn)題Action Plan提高維修技術(shù)Objectives市區(qū)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理績(jī)效方案例如公關(guān)宣傳部經(jīng)理績(jī)效方案例如公關(guān)宣傳部經(jīng)理績(jī)效方案例如Lominger core competence發(fā)現(xiàn)才干分析才干落實(shí)才干結(jié)合才干開創(chuàng)才干談判才干預(yù)測(cè)才干授權(quán)才干堅(jiān)持才干決策才干參與才干責(zé)任才干規(guī)劃才干溝通才干創(chuàng)新才干指點(diǎn)才干順應(yīng)才干檢驗(yàn)才干組織才干征求員工意見，讓本人任務(wù)更好告知員工重要信息認(rèn)可員工好的表現(xiàn)適度檢查員工的任務(wù)向員工明晰闡明任務(wù)要求為員工提供培訓(xùn)與輔導(dǎo)，以提高績(jī)效打 分行 為鼓勵(lì)下屬才干才干考核方法：行為察看量表 (BOS)一切的員工都有書面的績(jī)效

20、規(guī)范。和他們的規(guī)范相比較，一切的員工知道他們做的如何一切的員工至少接到一次非正式的年中回想。一切的員工接到一個(gè)年度書面績(jī)效評(píng)價(jià)書。存在一個(gè)績(jī)效促進(jìn)方案。存在獎(jiǎng)勵(lì)和認(rèn)可系統(tǒng)，并存在證據(jù)證明在運(yùn)用這個(gè)系統(tǒng)。按照績(jī)效差別進(jìn)展工資浮動(dòng)。鼓勵(lì)下屬績(jī)效規(guī)范才干每月一次經(jīng)理睬，會(huì)前預(yù)備資料大會(huì)后10天召開消費(fèi)部會(huì)收到公司的消費(fèi)方案變化，一月內(nèi)下達(dá)下屬熟練運(yùn)用英語(yǔ)和本地言語(yǔ) 能勝利地與本地有關(guān)政府部門、機(jī)構(gòu)進(jìn)展溝通能使協(xié)作同伴對(duì)建議書產(chǎn)生信任溝通才干績(jī)效規(guī)范才干如沒(méi)相關(guān)信息那么通知客戶“對(duì)不起遇到心情激動(dòng)的客戶堅(jiān)持冷靜經(jīng)常耐心協(xié)助客戶處理復(fù)雜問(wèn)題經(jīng)常替客戶打查詢他要去的辦公室，即使這不是她的份內(nèi)任務(wù)行為舉例職責(zé)考核方法：行為