外購商質(zhì)量管理情況調(diào)查（審查）實施要領(lǐng)

1、PAGE 4 外購商質(zhì)量管理情況調(diào)查（審查）實施要領(lǐng)1目的現(xiàn)在日立使用的外購件超過產(chǎn)品造價的50%，可以說“（日立）產(chǎn)品的質(zhì)量受外購件質(zhì)量的左右?！币虼嗽跍蕚洳捎猛赓彯a(chǎn)品時，必須先根據(jù)外購件質(zhì)量認定實施標準和外購件質(zhì)量管理的實地考察實施標準對對象產(chǎn)品進行質(zhì)量評價以及進行制造商（外購商）的質(zhì)量標準管理情況的調(diào)查，確認其是否能夠持續(xù)地提供質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。對制造商的掉查，是代表（日立）審查制造商供應(yīng)給（日立）的產(chǎn)品可否采用，因此要求評審正確而又不失禮儀。此標準是以提高全體員工的素養(yǎng)，具備一個日立人應(yīng)具備的應(yīng)對技術(shù)為目的，將經(jīng)驗和技術(shù)與實踐相結(jié)合的實施手冊。2調(diào)查要領(lǐng) 21事前調(diào)查調(diào)查要領(lǐng)調(diào)查的要點事

2、前提交資料的要求工廠的概要工廠介紹，公司經(jīng)歷質(zhì)量管理的有關(guān)部門機制圖質(zhì)量保證體系圖（質(zhì)量管理體系圖）（2）（日立）購入后的不良情況和處理QC工程圖（4）前次質(zhì)量管理調(diào)查是的改善情況一覽表事前要求對方提供資料，進行檢查。了解該種產(chǎn)品（日立）向其他同行的供貨實績了解設(shè)計、技術(shù)、制造、檢驗等架構(gòu)是否明確。了解接訂單到發(fā)貨間的過程質(zhì)量控制、問題反饋部門等質(zhì)量保證體系是否明確。查看防止再發(fā)措施等對不良的處理方法。該產(chǎn)品的管理重點是否明確。參考不良發(fā)展記錄 了解薄弱環(huán)節(jié)所在。查看對前次的指責(zé)事項、約束內(nèi)容、期限的遵守等的改善意向。情報收集（1）（日立）的方針（未來指向）（2）經(jīng)營狀態(tài)（3）對外協(xié)廠的管理和

3、產(chǎn)品分擔(dān)。外購商和商社的聯(lián)系由外購商或（日立）有關(guān)人員獲取情報和預(yù)備知識?？梢灾涝摴?yīng)商（對日立而言）在將來是否具 有培養(yǎng)價值生產(chǎn)中頓的話會令(日立的)工程陷入混亂、影響 生產(chǎn)。把主要工程委托給外協(xié)，甚至是2-3家外協(xié)廠。 如果調(diào)查時掌握得不好的話就抓不住要點。有商社介入時，了解文件、聯(lián)系事項的路徑以及 接待部門和責(zé)任分擔(dān)等。聯(lián)絡(luò)安排適當?shù)恼{(diào)查日期掌握調(diào)查當日的主要工程調(diào)查重點的溝通唐突的拜訪，管理者、品質(zhì)負責(zé)人可能不在場。對是否能看到調(diào)查目的中的主要工藝要心中有數(shù)為提高調(diào)查效率，就資料、工藝、調(diào)查要點等問 體與供應(yīng)商聯(lián)系。22調(diào)查的準備調(diào)查要領(lǐng)調(diào)查的要點1謙虛的應(yīng)對方法本身應(yīng)抱著自己要學(xué)習(xí)

4、、向人討教的態(tài)度。對中小企業(yè)應(yīng)該同等對待。由于多數(shù)外協(xié)廠是專 業(yè)工廠，因此絕對不能說一些有傷對方尊嚴的 話。對對方不完善的地方不能妄加指責(zé)，不能吹毛求 疵、挑別人的刺。2高效的調(diào)查學(xué)會不偏離調(diào)查目的的應(yīng)對技術(shù)。中心明確、清晰地向?qū)Ψ教岢鲎约旱慕ㄗh3主流產(chǎn)品和未來性的審查考察該種產(chǎn)品是否主要產(chǎn)品，從技術(shù)上看是否具 有未來性。如果是的話則對于產(chǎn)品的改善欲望有很大區(qū)別。4管理和技術(shù)的控制不僅管理方面，專業(yè)技術(shù)也要深入了解。這種時候需要能判斷該技術(shù)是否對方的保密技 術(shù)。5質(zhì)量維持的認清這種設(shè)備、這種管理方法、這種作業(yè)方法是否能 夠持續(xù)生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品？必須帶著這樣的意 識。6現(xiàn)場、現(xiàn)物、現(xiàn)時審查根據(jù)

5、對方口頭的介紹，審核現(xiàn)場資料、實物。在管理上有獨特方法的，事前請求說明。自己操作、檢查。得到許并注意安全。7技術(shù)的外流，程度的判斷確認管理狀態(tài)、占有率、競爭性產(chǎn)品等（日立） 技術(shù)有無外流。8產(chǎn)品的用途的說明要求說明該產(chǎn)品的重要性（安全部件等）、用途、 要點。產(chǎn)品的用途不明的話，管理抓不到重點，容易出 現(xiàn)不良。9外協(xié)的管理有的外購商把大部分的工程交給外協(xié)廠做，考察 該外購商有無徹底將要求指示給外協(xié)廠。有些時候外協(xié)廠的技術(shù)比母廠還好，考察母廠與 外協(xié)廠之間的關(guān)系。105S的執(zhí)行情況（整理整頓清掃清潔修養(yǎng)看是否有嚴守規(guī)章制度的風(fēng)氣。 23內(nèi)部調(diào)查順序調(diào)查要領(lǐng)調(diào)查的要點1問候（傳達調(diào)查的目的）互相問候

6、（交換名片）時了解對方的品質(zhì)管理責(zé) 任人和實權(quán)者。明確傳達調(diào)查的目的（質(zhì)量管理體制調(diào)查、不良 對策等）。2調(diào)整計劃協(xié)商文件調(diào)查、現(xiàn)場調(diào)查、總結(jié)的時間劃分。適當利用參觀作為調(diào)查目的的作業(yè)工程的機會。3資料調(diào)查聽取對方對事前提交的文件、補充說明書的說 明。圍繞調(diào)查目的進行質(zhì)疑解答，沒有關(guān)系的事項排 除。4現(xiàn)場調(diào)查以“制造商協(xié)作廠評價表”為基礎(chǔ)進行審查。按照“QC”工程圖的順序進行檢查。（原材料、 部件出廠為止） 24各個作業(yè)部驟的檢查重點調(diào)查要領(lǐng)調(diào)查的要點1設(shè)計考察質(zhì)量的重點所在是否有通過圖紙、規(guī)格書等 體現(xiàn)在制造過程中。檢查對方對（日立）圖紙、規(guī)格的事前研究程度。了解在性能上、材料上的弱點的把握

7、和管理狀況。2制造QC工程圖和實際操作的對照標準和對作業(yè)者的貫徹現(xiàn)場指揮者的指揮情況按參觀順序逐步深入、考察現(xiàn)場至最末端的實施 情況。確認是否在數(shù)據(jù)資料的基礎(chǔ)上做成的。審查每個工程說明（標準書）和實際（操作）。 抽取一個以上作標準和實際作業(yè)對照的檢查。作業(yè)的指示有口頭指示，考察是否有以準則書等 書面形式進行作業(yè)指示。直接與作業(yè)者談話，了解對作業(yè)重點的貫徹情況。用平易近人的語言從技術(shù)的角度上詢問作業(yè)者為 什么需要這項管理?？疾煸谧鳂I(yè)者附近有無貼示作業(yè)重點等可以看見 的管理措施。現(xiàn)場的質(zhì)量保證在于指揮者，考察指揮者的實力。看是否有防止因粗心大意而引致失誤的措施。考察有否貫徹上一工序的作業(yè)在下一工序

8、進行檢 查等在過程中保證質(zhì)量的工作?？疾煊袩o措施防止產(chǎn)品在工程期間移動造成失 誤、損壞、污損等。（了解QA、QC意識的深度）考察是否有認真計算不良率，分析之、活用之， 使之起到防止再發(fā)的作用。檢驗計量期管理的實施情況不良統(tǒng)計的應(yīng)用情況質(zhì)量保證計量器是所批評有的根本，在這方面做到嚴格管 理的廠家通常質(zhì)量管理的整體情況良好?？疾煊袩o將外協(xié)廠的不良情況一并進行綜合統(tǒng)計考察是否具備以數(shù)據(jù)資料為基礎(chǔ)的批保證制度。審查設(shè)備的充實程度、定期保養(yǎng)、保管體制。對具有特異性的產(chǎn)品是否具有特別的管理手段。4捆包、發(fā)貨考察到工程最后是否達到了質(zhì)量管理的目的。捆包、運輸是否有考慮須重視重量、外觀的特殊 產(chǎn)品、尺寸的精確

9、度、大小等要素。25管理著的意向和評價調(diào)查要領(lǐng)調(diào)查的要點經(jīng)營者的方針和管理者的積極性對品質(zhì)管理的重視程度視乎經(jīng)營者的方針。教育意識、產(chǎn)品或工程的機能改善意識、依靠試 驗檢驗確認的意識、加強5S等產(chǎn)品的QA的 意 識是否具備。是否熟知自己公司和其他公司的不良事例，有無 記錄。防止不良、改善作業(yè)等提高質(zhì)量的對策有無設(shè)定 目標實行之?？疾煸摴?yīng)商今后的合作態(tài)度、該公司的方針（未 來意向）。2質(zhì)量管理責(zé)任者的指揮情況考察品質(zhì)管理者是否掌握實權(quán)?？疾霶C工程圖、作業(yè)準則等是否不僅僅止于形 式，而是確實能夠發(fā)揮其機能作用?？疾觳涣记閳蟆Q定事項等是否能滲透至最末端 的作業(yè)者。考察有無將實績用數(shù)據(jù)標示出來。

10、26總結(jié)調(diào)查要領(lǐng)調(diào)查的要點1討論指出要改善的事項與管理責(zé)任人一起坐下來討論，就指出的注 意事項和要求、希望等進行協(xié)商。指出的注意事項、希望等在議事記錄上進行 總結(jié)，互相確認后蓋章承認。聽取對（日立）公司的期望，現(xiàn)場不能回答 的問題，回公司后當作任務(wù)進行處理。表達感想和謝意。按照有關(guān)標準實施。 外購產(chǎn)品的質(zhì)量管理內(nèi)部審查（檢查）實施標準（要旨） 廖小花譯目的：此標準是針對資材購入的外購件，審查外購商的制造，檢驗工程和質(zhì)量管理體制等，確認外購商是否具備符合（日立）要求的質(zhì)量水平的質(zhì)量管理體制。目的是為了防止產(chǎn)品缺陷及能夠提供質(zhì)量穩(wěn)定的外購件。使用范圍：此標準適用于部件QA科負責(zé)人進行外購商內(nèi)部審查

11、的時候。內(nèi)部審查的對象為外購產(chǎn)品的制造工廠。對象的選定選定前檢查過去2年的廠外不良和前一期（過去6個月間）的廠內(nèi)不良情況。根據(jù)下列條件選擇適當?shù)耐赓徤?。入廠檢查和二次工程時發(fā)生不良較多的。（過去6個月間的廠內(nèi)不良）在維持認定的時候認為有必要進行質(zhì)量管理審查的。（過去2年的廠外不良）。安全部件需要定期地對制造、檢驗工程進行監(jiān)督、指導(dǎo)的。因為是認定對象中的新購產(chǎn)品，要審查質(zhì)量管理狀況和制造、檢驗工程等。在變更點管理中，認為要進行質(zhì)量管理的審查的。進行了只有檢查制造工藝否則難以確認質(zhì)量的作業(yè)（熱處理鑄件合成樹脂表面處理焊接壓著繞線）的部件，要進行定期的審查。除第（2）項以外，符合以下條件的也可選定為

12、對象廠。發(fā)生了重大的廠外、廠內(nèi)不良或重復(fù)不良而判定需要審查質(zhì)量管理體制的。內(nèi)部審查時不合格，進行改善后要求再次審查的。資材部、設(shè)計部、制造部、各品質(zhì)保證科要求進行內(nèi)部檢查的。 （4）內(nèi)部審查對象廠的決定 制作根據(jù)上述（2）（3）項的條件選定的對象廠的一覽表，在科內(nèi)主任 會議上審議，部件QA科科長決定。審查內(nèi)容審查根據(jù)附表-2“制造商協(xié)作工廠評價表”進行。審查員的任命以各系主任為人選，由部件QA科科長任命“審查員”。根據(jù)審查內(nèi)容，與設(shè)計、制造部等協(xié)商、任命審查員。此時，可以從其他部門物色人選，任命為審查員。 6審查的時間和實施計劃部件QA科進行工作總結(jié)。工作內(nèi)容如下。選定每期的審查對象?？偨Y(jié)選擇

13、理由、對象品、制造商（外購商）、預(yù)定實施月份等必要事項，做成“質(zhì)量管理內(nèi)部審查計劃書”。由部件QA科科長審核。部件QA科科長通知審查員對象廠、選定理由等事項，下達審查命令。 17審查的實施審查員要計劃好審查方針、審查范圍、審查方法及審查日期等有關(guān)的審查內(nèi)容,與審查對象廠聯(lián)系。與審查對象廠商定審查時間、決定審查要領(lǐng)。審查實施審查時參照部件QA科標準“外購商品的質(zhì)量管理狀況調(diào)查實施要領(lǐng)”的“調(diào)查準備”“內(nèi)部調(diào)查順序”“各個作業(yè)步驟的檢查重點”“管理者的意向和評價”。有“對策指責(zé)事項”“改善要求事項”時，與對象廠的“質(zhì)量管理責(zé)任人”說明、取得一致性。 8評價及判定根據(jù)附表-2“制造商協(xié)作廠評價表”進行評價。70分以上及格。附表-1“制造商協(xié)作廠檢查報告書”里的“判定”是考察“制造商協(xié)作廠評價表”的得分和調(diào)查結(jié)果等全部內(nèi)容，判定合格與否。 9審查結(jié)果的報告審查員在審查完畢后，在附表-1“制造商協(xié)作廠檢查報告書”和 “制造商協(xié)作工廠評價表”上填上相應(yīng)內(nèi)容，得到部件QA科的承認后 發(fā)給各有關(guān)部門。10審查后的處理應(yīng)該由（日立）內(nèi)部處理的事項，與責(zé)任部門聯(lián)系，將處理結(jié)果告 知有關(guān)部門并與對象廠聯(lián)系。關(guān)于“對策指責(zé)事項”和“改善要求事項”，根據(jù)需要由資材向?qū)?象廠提出“