經(jīng)營計劃質(zhì)量（30頁)ppt課件

1、2018年經(jīng)營計劃報告質(zhì)量部1目錄2017年度工作總結(jié)本部門現(xiàn)狀分析本部門2018年度目標2018年度經(jīng)營計劃的具體內(nèi)容組織與配置培訓計劃管理對策所需支援事項部門預算十. 年度計劃執(zhí)行總表23一、2017年度工作總結(jié)年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計內(nèi)部質(zhì)量損失14.5385 8.6863 16.7020 15.9809 13.3921 9.2750 11.2912 13.9055 20.5489 15.3023 17.3046 13.8785 170.8056 外部質(zhì)量損失75,799 153,223 51,544 39,441 87,951 76,236 51,

2、185 58,852 46,708 83,519 119,928 95,169 96.2104 總計質(zhì)量損失22.1184 24.0086 21.8564 19.9250 22.1872 16.8986 16.4097 19.7907 25.2197 23.6541 29.2974 23.3954 267.0160 質(zhì)量損失率2.12%3.20%1.99%1.73%2.28%2.01%1.76%2.57%2.39%2.52%2.80%2.22%2.27%目標1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%2016

3、年質(zhì)量損失27.3808 7.7108 30.1734 16.5590 15.8326 17.0073 14.3628 62.8599 33.5034 11.6962 24.6679 37.3228 299.0768 2016年損失率3.28%1.06%3.19%1.51%1.47%2.06%1.97%9.92%5.06%1.65%2.49%3.59%2.68%2015年質(zhì)量損失25.5545 25.9941 39.7651 41.6055 71.4151 27.0061 18.9513 26.0222 26.4858 18.2879 16.9434 22.1279 360.1590 2015

4、年質(zhì)量損失率2.29%2.19%4.26%3.04%5.67%3.08%2.73%4.30%3.33%2.69%1.76%2.22%3.44%質(zhì)量損失率4質(zhì)量損失率內(nèi)外質(zhì)量損失匯總年度內(nèi)部外部總計2015年277.9547 82.2076 360.1623 2016年181.8362 117.2407 299.0769 2017年170.8056 96.2104 267.0160 同比11.030621.030332.060952017年外部損失分布行標簽索賠金額申訴金額減免金額發(fā)票金額供方索賠公司承擔金額華晨鑫源347,585 73,660 35,434 312,150 173,503 13

5、8,647 瑞陽科技3,132 0 0 3,132 0 3,132 四川賽特1,621 0 0 1,621 0 1,621 四川現(xiàn)代51,580 15,000 0 51,580 0 51,580 長安跨越431,444 124,000 111,356 320,088 7,935 312,153 東風小康123,290 7,000 7,019 116,271 112,243 4,028 力帆19,459 0 0 19,459 0 19,459 瑞陽1,413 0 0 1,413 0 1,413 沈陽金杯14,098 0 0 14,098 0 14,098 松芝10,126 0 0 10,126

6、0 10,126 綿陽華祥25,314 0 0 25,314 0 25,314 美瑞特1,313 0 0 1,313 0 1,313 廣曼偉業(yè)6,739 0 0 6,739 0 6,739 勁科來31,714 0 0 31,714 0 31,714 三電3,664 0 0 3,664 0 3,664 賽特12,159 0 0 12,159 0 12,159 瑞民3,109 563 1,029 2,081 0 2,081 威可特12,000 12,000 12,000 0 0 0 北汽銀翔8,789 0 0 8,789 0 8,789 總計1,132,737 236,017 170,633 96

7、2,104 293,681 668,423 6一、2017年度工作總結(jié)產(chǎn)品直通率7一、2017年度工作總結(jié)氣密合格率8一、2017年度工作總結(jié)報廢率9一、2017年度工作總結(jié)客戶書面投訴10一、2017年度工作總結(jié)外出返工11糾正預防措施一、2017年度工作總結(jié)12零公里退貨（16年退貨21637件）一、2017年度工作總結(jié)13一、2017年度工作總結(jié)供應商索賠客戶索賠統(tǒng)計一、2017年度工作總結(jié)14得到了什么：2017年在公司領(lǐng)導的決策下對質(zhì)量部以及質(zhì)量部職責進行了整合，在各部門全體同仁的支持下，質(zhì)量部已全面負責擔當了全公司的質(zhì)量管理工作；在運營總監(jiān)賈工的領(lǐng)導下，質(zhì)量部已逐漸履行過程控制管理

8、職責并大膽管理，逐漸推行“誰生產(chǎn)誰負責”的管理手段，執(zhí)行了賠償考核制度，本年度執(zhí)行了質(zhì)量考核76次，考核金額10180元，逐漸引導員工自主管理思想，在員工隊伍中樹立自已生產(chǎn)的產(chǎn)品自已負責的質(zhì)量責任意識；推行了“全員參與質(zhì)量管理”以及樹立“人人都是檢驗員”的思想，執(zhí)行了“上下工序相互監(jiān)督”的管理手段，下工序發(fā)現(xiàn)上工序不良不接收并進行獎勵，本年度實行質(zhì)量獎勵134次，獎勵金額7310.5元。加強了生產(chǎn)過程控制：A、首、巡檢基本得到全面的規(guī)范，泄漏件出廠已得到全面控制；B、退貨15年21637件到16年12134件至17年7551件，退貨率減少了65%；C、報廢15年的55000件到16年33354

9、至17件29692件，減少46%。D、FTT15年86.36%到16年89.55%至17年90.38%；E、質(zhì)量損失從360萬到299萬元至今年265萬元。糾正預防措施通過QRQC的全面推行，全年實行糾錯措施684項，完成了539項，完成率78.8%。糾錯從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面、工裝方面、員工操作方面及產(chǎn)品標識、定人定崗方面、人員調(diào)整方面進行了實施。加強了供方管理及索賠工作，推動了供應商整改工作，全年下發(fā)供應商整改通知措施166項，完成供方整改155項，全年供應商扣點83次，索賠219次，扁管索賠8922KG，全年供方索賠89.81萬元。三包索賠方面，通過對客戶有效及時的溝通以及申訴，全年提出申訴金額

10、23.6萬元，申訴成功減免17萬元?？缭剿髻r43.1萬元，減免了11.1萬元，全年索賠了32萬元，與去年比索賠減少了14萬元；鑫源索賠減免了3.54萬元。本年度供應商三包已全面實行供方責任制，設(shè)置了專人管理，供方責任按1.2倍系數(shù)進行轉(zhuǎn)移，供方三包轉(zhuǎn)移29.4萬元，本年度散熱器水室也承擔了相關(guān)三包。15一、2017年度工作總結(jié)失去了什么：在推行質(zhì)量責任考核時，有的員工因考核選擇離職的抵觸現(xiàn)象。在實行質(zhì)量獎懲時，有因信息沒有得到及時的收集，導致獎懲不全面。客戶溝通上不及時未得到有效控制，如鑫源本年度較高，開出了34.76萬元。供應商三包轉(zhuǎn)移方面，供應商反映索賠較高。供應商整改推動未及時有效的得到

11、監(jiān)控，監(jiān)控力度不夠，導致供方整改進度緩慢。過程控制方面，現(xiàn)有的過程控制人員還不夠大膽管理，有怕得罪人員思想，有些過程問題得不到及時的糾錯和改進。失去的原因：質(zhì)量獎懲制度在對員工培訓時，員工還未完全理解，現(xiàn)嚴格執(zhí)行考核后出現(xiàn)抵觸情緒因執(zhí)行獎懲后，有的員工從情面上感覺過不去，怕得罪責任人員，未及時上報。外部損失方面，由于本年度質(zhì)量部接手后對各一級OE版塊相關(guān)負責人員還不是很清楚，溝通上不及時。供應商轉(zhuǎn)移現(xiàn)嚴格執(zhí)行后有的供方還未完全理解。過程控制人員對自已履行的職責及權(quán)限還不夠深入的理解。改進的措施：對質(zhì)量獎懲制度對員工繼續(xù)進行培訓及講解，讓員工有更深的理解。對過程控制人員強化生產(chǎn)過程中的控制及職責

12、全限的培訓，在管理過程中大膽管理。對獎懲制度進行修訂，簡單明了化。時常保持對外部信息的溝通及交流。對三包件重點強化分析，會同相關(guān)技術(shù)、工藝人員制定改進預防措施。18年度在對供應商管理方面采取對我司的主要供應商進行幫扶的工作方式對供應進行幫扶。二、本部門現(xiàn)狀分析16人力資源數(shù)量分析： 現(xiàn)部門人員總計9人：外檢2人，過程檢驗3人，質(zhì)量統(tǒng)計1人，質(zhì)量工程師1人，供應商SQE/三包處理1人，部長1人；工資成本36萬元，五險9萬元，總計部門人力資源成本48萬元，占比銷售額比3.4，屬于人員短缺狀態(tài)：人力資源分析月份 項目123456789101112年度平均編制數(shù)量 11 12 11 11 11 11

13、11 11 11 11 11 1111.08平均在職人數(shù)（月初與月末平均值） 8 10 11 11 10 10 10 9 8 8 9 99.4入職人數(shù) 4 1 1 0.5入職率 100% 33% 11%離職人數(shù) 1 調(diào)出1 1 1 1 33%離職率 12.5% 9% 10% 11% 3.54%平均工齡（月） 2.5年分析及結(jié)論 從以上分析結(jié)論來看，人員穩(wěn)定性較好的均屬于周邊住家人員，外面招聘來的人員流動性很大。改進辦法 更多的與員工進行溝通，了解員工的需求；17人力資源質(zhì)量分析：崗位名稱任職者任職者職位匹配性分析1.學歷分析（10%）2.經(jīng)驗分析（20%）3.技能分析（30%）4.態(tài)度分析（1

14、0%）5.業(yè)績（30%）匹配率（100%）處置辦法任職要求實際匹配任職要求實際匹配任職要求實際匹配任職要求實際匹配績效平均分業(yè)績得分 質(zhì)量工程師李鴻波QE大專大專10%同崗位工作1年以上3年20%熟悉機加工藝對空調(diào)及質(zhì)量管理工具，體系熟悉3/420%服從工作安排服從工作安排10%9889.40%供應商質(zhì)量管理及三包分析劉群SQE大專高中6%同崗位工作1年以上00%熟悉加工工藝，供應商管理，三包處理及質(zhì)量分析1/48%服從工作安排服從工作安排10%9853.40%質(zhì)量統(tǒng)計李紅梅質(zhì)量統(tǒng)計高中/職高中專10%統(tǒng)計或文職工作1年工作經(jīng)驗220%熟練運用office辦公軟件及數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作2/230%服從

15、工作安排服從工作安排10%9899.40%IQC黃萍來料檢驗高中/職高初中6%同崗位工作1年以上720%能識圖，會使用各種檢測量具，來料記錄及檢驗、處理流程4/524%服從工作安排服從工作安排10%9883.40%吳丹高中10%220%3/518%服從工作安排服從工作安排10%9877.40%IPQC洪玲過程檢驗高中/職高初中6%同崗位工作1年以上520%能識圖，會使用各種檢測量具，了解生產(chǎn)工藝、質(zhì)量記錄及過程控制流程，大膽管理3/615%服從工作安排服從工作安排10%9880.40%王敏高中10%320%3/615%服從工作安排服從工作安排10%9884.40%廖加鳳高中10%0.35%2/

16、65%服從工作安排服從工作安排10%9859.40%三、本部門2018年度目標18序指標視角指標名稱目標單位指標解釋備注1銷售銷售額萬元指在客戶處已經(jīng)掛賬的金額2到期應收賬回款率%3客戶評價分值4研發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量項5設(shè)計任務書達成率%6品質(zhì)產(chǎn)品直通率92%17年實際業(yè)績?yōu)?0.38生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、工藝7質(zhì)量損失率1.5%17年實際業(yè)績?yōu)?.27，最低月為1.73生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、工藝、銷售8三包退貨PPM500PPM17年實際業(yè)績?yōu)?10PPM生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、工藝9成本采購成本率%10制造成本率%11管理費用率%12當期在庫價值萬元13人均銷售收入萬元2018年公司級指標目標請寫出你認為

17、合理公司級指標目標值，在備注里寫出你認為承擔主責的部門名稱！三、本部門2018年度目標19序指標名稱目標單位指標解釋備注1質(zhì)量損失率1.5%客戶處減少20萬元，內(nèi)部損失減少30萬元，全年損失控制200萬元。2FTT92%17年實際業(yè)績?yōu)?0.38,18年力爭FTT達目標，提升1.62%加強過程控制、供應商管理、退貨3氣密96%17年為93.74，16年為94.25下降了0.51，保持17年目標加強過程控制、供應商管理、4產(chǎn)品報廢率1.0%17年實績?yōu)?.65%，17年報廢減少了0.5，18年按減少計劃0.65計算。注重過程控制、爐焊控制、返工控制、供應商控制5返工率4%17年為7.35，保持1

18、6年指標6客戶書面投訴40次17年為58次，18年在17年的基礎(chǔ)上減少30%7外出返工24次保持17年指標8糾正措施完成率95%17年為78.89退貨3000PPM17年為4386PPM10三包300PPM17年為610PPM11進貨上線200PPM17年為352PPM12進貨檢驗99%17年94.45%2018年部門指標目標四、2018年度經(jīng)營計劃的具體內(nèi)容20序指標名稱及目標經(jīng)營計劃的具體內(nèi)容責任崗位備注1銷售額請寫本部門可以從哪些方面主導或者協(xié)助完成該項公司級經(jīng)營指標！請寫出對應的實施崗位2到期應收賬回款率3客戶評價交付產(chǎn)品質(zhì)量、信息報告回復、返工及時性以及客戶質(zhì)量溝通方面質(zhì)量部長4新產(chǎn)

19、品開發(fā)數(shù)量5設(shè)計任務書達成率6產(chǎn)品直通率供應商來料質(zhì)量控制，過程質(zhì)量監(jiān)控、工藝執(zhí)行監(jiān)督、QRQC問題的跟蹤落實SQE、QE、各檢驗部長監(jiān)督7質(zhì)量損失率外部損失質(zhì)量部主導與客戶溝通，內(nèi)部損失質(zhì)量部對損失原因組織分析及措施實行改善、驗證跟蹤質(zhì)量部長、QE8三包退貨PPM退貨品的檢查、分析，組織工藝、技術(shù)執(zhí)行改善三包處理工程師9采購成本率10制造成本率11管理費用率12當期在庫價值13人均銷售收入2018年年度經(jīng)營計劃具體內(nèi)容四、2018年度經(jīng)營計劃的具體內(nèi)容21序指標名稱及目標經(jīng)營計劃的具體內(nèi)容責任崗位備注1銷售額請寫本部門可以從哪些方面完成該項公司級經(jīng)營指標！請寫出對應的實施崗位2回款率3新品量

20、產(chǎn)成功率4成品庫存周轉(zhuǎn)率5詢標通過率6物流費用率7客戶索賠金額通過與客戶溝通、申訴以及問題的分析及改善措施的監(jiān)督執(zhí)行，減少客戶索賠質(zhì)量部長8訂單準時交付率9訂單交付率10顧客滿意度及時滿足客戶提出需求質(zhì)量部長2018年年度經(jīng)營計劃具體內(nèi)容五、組織與配置22部門職能：負責公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢查、過程控制、確認并出具產(chǎn)品檢測報告以及質(zhì)量的統(tǒng)計分析工作；：負責組織不合格品的評審，對產(chǎn)生的不合格原因進行分析、措施的制定以及措施的執(zhí)行跟蹤及驗證；：負責客戶質(zhì)量投訴的處理以及8D措施的回復；：負責質(zhì)量獎勵、質(zhì)量處罰的考核制度執(zhí)行；：負責供應商來料質(zhì)量的檢查、考核以及推動供應商的質(zhì)量改善；：負責市場三包件的分析

21、及索賠處理，供應商三包索賠處理。部門組織架構(gòu)（總計11人）六、培訓計劃23質(zhì)量2018年度培訓計劃序培訓課程名稱培訓部門培訓對象培訓方式考核方式培訓講師費用預算培訓地點預計日期培訓時長備注1過程檢查記錄表單填寫質(zhì)量部全員內(nèi)訓實操李鴻波無培訓室03月2小時2品管人員職能質(zhì)量部全員內(nèi)訓試卷周進元培訓室04月2小時3質(zhì)量控制方法質(zhì)量部全員內(nèi)訓試卷周進元培訓室05月2小時4人員崗位職責質(zhì)量部全員內(nèi)訓試卷周進元培訓室06月2小時5檢驗方法質(zhì)量部全員內(nèi)訓試卷李鴻波無培訓室07月2小時6客戶質(zhì)量要求質(zhì)量部全員內(nèi)訓試卷李鴻波無培訓室08月2小時7不合格處理流程質(zhì)量部全員內(nèi)訓試卷李鴻波無培訓室09月2小時8問題

22、分析方法質(zhì)量部、全員內(nèi)訓試卷周進元培訓室10月2小時9供應商質(zhì)量問題分析、8D報告、索賠質(zhì)量部全部供應商內(nèi)訓實操周進2萬元委外12月4小時費用供應商分攤七、管理對策24會議管理QRQC會議：及時快速的對每天發(fā)生的質(zhì)量問題進行梳理，制定快速的反應措施。周質(zhì)量會議：對每周的質(zhì)量指標達成情況進行匯報，提出需改進的事項及每周改善 跟蹤執(zhí)行情況對各領(lǐng)導匯報。制度管理參會人員準時參會、不得無故不參會或缺席，有事不能參會時要及時告知或安排代會人準時參加八、所需支援事項25序號需要支持事項頻率支援部門1客戶處質(zhì)量問題處理車輛安排5次以上采購物流部2人員到崗去年基本上崗位上人員沒到齊綜合部3供應商管理及考核、索

23、賠每月3次以上采購部4過程問題分析及改善每月均有技術(shù)、工藝5客戶處問題處理及三包處理每月均有銷售、技術(shù)質(zhì)量部2018年人員計劃11人，全年部門預算費用52萬元26九、部門預算十、年度計劃執(zhí)行總表272018年質(zhì)量管理部工作計劃（草稿本）序號項目項目內(nèi)容責任部門協(xié)助部門計劃完成時間1外部客戶管理1、對客戶投訴統(tǒng)計表完善，增設(shè)措施、責任人、驗證等信息，便于可查質(zhì)量部2、針對未解決的重復發(fā)生問題成立解決小組共同解決；質(zhì)量部工藝、技術(shù)3、時常保持與客戶的良好溝通，滿足客戶的要求，提高在客戶處的評價質(zhì)量部銷售2供應商管理1、建立所有原材料及供應商名錄，定義其重要性并分類（ABC）；質(zhì)量部采購部2、制定供應商審核計劃，對A類供應商進行審核；質(zhì)量部工藝、技術(shù)、采購3、重新定義和建立原材料的接收和檢驗標準（具可操作性）；質(zhì)量部技術(shù)4、統(tǒng)計收集來料情況，計算來料合格率，對交付業(yè)績差的供應商進行培訓、幫扶質(zhì)量部采購部5、統(tǒng)計來料不