質(zhì)量管理體系全套文檔V2.0記錄控制程序

1、記 錄 控 制 程 序ADT/QP-02-V2.0目的對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，為質(zhì)量管理體系的有效運行和產(chǎn)品符合要求提供客觀證據(jù),實現(xiàn)可追溯性要求，并為采取糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)。范圍適用于為證實產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。引用標(biāo)準(zhǔn)或文件 文件控制程序術(shù)語職責(zé)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄（含電子版）的登記、編目，確定保存期限；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄的編制、填寫和保存。工作程序編號質(zhì)量記錄的編號按文件控制程序執(zhí)行；填寫方法質(zhì)量記錄應(yīng)及時填寫，做到真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；因筆誤或計算錯誤修改原數(shù)據(jù)時，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，簽名或加上更改

2、人的印章及日期。質(zhì)量記錄的保存質(zhì)量記錄應(yīng)分類，按時間順序整理。紙介質(zhì)記錄存放于通風(fēng)干噪的地方，質(zhì)量記錄必須保持清潔；保存在磁介質(zhì)及光存儲介質(zhì)上的電子版質(zhì)量記錄，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)歸檔、備份以及其他維護(hù)措施。質(zhì)量管理部按規(guī)定的時限要求保存質(zhì)量記錄。質(zhì)量管理部編制公司的質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本；記錄的保存期分為三年、中期（五年或十年）和長期三種，一般體系運行記錄的保存期為三年；與產(chǎn)品有關(guān)的記錄的保存期要與產(chǎn)品的生命周期相適應(yīng)，一般為五年或十年；員工個人檔案、自行制定的測量設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程可

3、長期保存，直到不能使用時為止。質(zhì)量記錄的借閱公司內(nèi)部人員借閱質(zhì)量記錄，需填寫質(zhì)量記錄借閱目錄，經(jīng)質(zhì)量管理部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借閱，按規(guī)定時間返還；公司外部人員借閱質(zhì)量記錄時，填寫質(zhì)量記錄借閱目錄，經(jīng)公司經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可借閱；當(dāng)合同有要求時，質(zhì)量記錄可提供給顧客借閱，但需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。對電子版質(zhì)量記錄的查詢，應(yīng)通過合法渠道獲得密碼并在受控范圍內(nèi)傳播。質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)查詢密碼的發(fā)放和回收。質(zhì)量記錄的銷毀質(zhì)量記錄超過保存期，由質(zhì)量記錄保存單位填寫文件銷毀目錄交審核報管理者代表批準(zhǔn)后方可銷毀。記錄質(zhì)量記錄清單質(zhì)量記錄借閱審批表文件銷毀清單質(zhì) 量 記 錄 清 單 編 號：序號質(zhì)量記錄名稱記錄編號保存部門保存年限編制：審核：批準(zhǔn)：日期： 質(zhì) 量 記 錄 借 閱 目 錄 編 號：序號借閱日期記錄名稱借閱人簽字批準(zhǔn)人交還日期 文 件 記 錄