層級監(jiān)督檢查用表

1、住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門履職檢查表_市_縣填報人員簽名:聯(lián)系電話:填報日期:序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1工程報建報監(jiān)情況2011年1月1日至今新開工工齒 項，其中項尚未辦理施工許可證，項尚未辦理質(zhì)量安全監(jiān)督登記手續(xù)2保障性安居工程建設(shè)情況現(xiàn)有未竣工保障性安居工齒項，其中項未辦理施工許可證，項未辦理質(zhì)量安全監(jiān)督登記手續(xù)2011年1月1日至今新開工保障性安居工齒 項，其中項未辦理施工許可證，項未辦理質(zhì)量安全監(jiān)督登記手續(xù)轄區(qū)內(nèi)保障性安居工程30日內(nèi)未巡查到位的有項，名稱：3工程竣工驗收和備案登記情況2011年1月1日至今竣工驗收工齒 項，其中合格項，上述工程中已辦理備案登記的有項4實施行政處罰情況2011年1

2、月1日以來立案起，實施行政處罰起5保障性安居工程質(zhì)量監(jiān)督工作責(zé) 任狀簽署情況市與縣簽署機(jī)構(gòu)與監(jiān)督員簽署6監(jiān)督機(jī)構(gòu)根據(jù)關(guān)于做好迎接住房 和城鄉(xiāng)建設(shè)部檢查的通知（桂建質(zhì) 安監(jiān)字201130號）開展保障性安 居工程的自查情況有在建保障性安居工程檢查情況一覽表有自查期間撰寫的監(jiān)督記錄和發(fā)出的整改通知（8.18.20）7監(jiān)督機(jī)構(gòu)根據(jù)關(guān)于開展在建工程 質(zhì)量通病專項治理的通知（桂建質(zhì) 安監(jiān)字201125號）開展質(zhì)量通病 專項治理活動情況已轉(zhuǎn)發(fā)文件有企業(yè)報送的資料已開展質(zhì)量通病專項治理并有檢查記錄有專項治理總結(jié)8建筑業(yè)企業(yè)網(wǎng)上報送信息系統(tǒng)使用 情況監(jiān)督機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全監(jiān)督信息報送情 況建筑業(yè)企業(yè)網(wǎng)上報送信息系統(tǒng)使

3、用正常、當(dāng)?shù)仄髽I(yè)按時報送監(jiān)督機(jī)構(gòu)信息完整、正確監(jiān)督機(jī)構(gòu)人員信息完整、正確工程基本信息齊全整改信息齊全質(zhì)量月報完整、正確事故信息齊全9工程質(zhì)量安全總體情況（注：本項由住建廳督查組填寫）檢查組抽查個工程，受 項，基本受 項，失控項。建設(shè)行政主管部門履職評價得分（5分為滿分）：分質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)履職評價得分（5分為滿分）：分注：（1）在“口”內(nèi)打“J”；有特殊或其它情況的可另附書面說明。（2）有行政處罰的，應(yīng)查看行政處罰決定書；工程報建報監(jiān)、備案情況應(yīng)查看手續(xù)檔案。（3）關(guān)于“監(jiān)督機(jī)構(gòu)質(zhì)量安全監(jiān)督信息報送情況”應(yīng)通過上網(wǎng)查看、抽查信息方式進(jìn)行檢查。（4）除第8項外，其余項目可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門填

4、寫后由檢查組核實。在建工程基本情況表檢查人員簽字:項目經(jīng)理聯(lián)系電話:檢查日期:市縣 （工程名稱）建設(shè)單位建筑面積m2施工單位建筑層數(shù)監(jiān)理單位建安造價萬元勘察單位結(jié)構(gòu)型式設(shè)計單位工程地點審圖機(jī)構(gòu)開工日期檢測機(jī)構(gòu)形象進(jìn)度檢測機(jī)構(gòu)施工許可證號網(wǎng)上報送項目管理人員情況、項目人員姓名證號安全證號培訓(xùn)記錄施工企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)項目經(jīng)理（建造師）安全員安全員安全員技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱：身份證號：質(zhì)檢員備注施工員取樣員項目總監(jiān)土建專業(yè) 監(jiān)理工程師水電專業(yè) 監(jiān)理工程師見證員注：執(zhí)業(yè)資格人員的“證號”欄請?zhí)顚懽宰C證號；技術(shù)負(fù)責(zé)人的“證號”欄請?zhí)顚懫渖矸葑C號。附件3-2：工程實體質(zhì)量抽查表市縣（區(qū)） （工程名稱）（房屋建筑工

5、程施工部分）檢查項目檢查情況檢查項目一、工程資料四、混1原材料、構(gòu)配件合格證明文件、復(fù) 檢報告、型式檢驗報告齊全1混凝土標(biāo)養(yǎng)和同養(yǎng)試塊齊全，養(yǎng) 境、試塊標(biāo)記2混凝土、砂漿、鋼筋連接試驗報告（記錄）齊全2混凝土的外觀質(zhì)量和尺寸偏差3混凝土施工記錄3自拌混凝土原材料計量4現(xiàn)場檢測報告齊全，有現(xiàn)場質(zhì)量檢 測確認(rèn)記錄4模板支撐與方案相符，兩層支撐 支撐尾徑370mm，剝皮處理5質(zhì)量驗收記錄內(nèi)容齊全，簽字蓋章 完整5不同強(qiáng)度梁柱節(jié)點處理二、地基基礎(chǔ)五、1地基強(qiáng)度或承載力檢驗、工程樁承載力檢驗1現(xiàn)場攪拌砌筑砂漿原材料計量、 時間2樁位偏差及灌注樁樁頂標(biāo)高、試件 強(qiáng)度2砌塊質(zhì)量3組砌方式、鋪漿長度3基坑開挖

6、與監(jiān)控4灰縫厚度及砂漿飽滿度三、鋼筋工程5預(yù)制承重構(gòu)件安裝位置、擱置長1受力鋼筋和吊筋位置、保護(hù)層厚度、 鋼筋錨固6飄窗錨固2箍筋間距、彎鉤角度和平直段長度六、抗震設(shè)防構(gòu)造3拉結(jié)鋼筋、鋼絲網(wǎng)數(shù)量、位置、長度1混凝土構(gòu)造柱、芯柱的位置、數(shù) 尺寸4鋼筋尺寸2圈梁設(shè)置5主筋連接3水平聯(lián)系梁設(shè)置項目經(jīng)理簽字：檢查人員簽字:工程實體質(zhì)量抽查表市縣（區(qū)） （工程名稱）（市政橋梁工程施工部分）檢查項目檢查情況檢查項目一、工程資料1*、 ，1原材料、構(gòu)配件、錨具、夾具和連 接器、成品、半成品合格證明文件、 復(fù)檢報告齊全，進(jìn)場驗收符合公 路橋涵施工技術(shù)規(guī)范規(guī)定1模板尺寸及支護(hù)體系、現(xiàn)場鋼筋 質(zhì)量符合規(guī)范要求。2

7、混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試驗報告齊全2現(xiàn)澆混凝土、試塊留置、塌落度 場標(biāo)養(yǎng)間、施工縫設(shè)置及處理符 范要求。3鋼筋連接試驗報告齊全3支座安裝、中心位置、支座粘結(jié) 座上下面密貼符合規(guī)范要求。4預(yù)應(yīng)力工藝資料：孔道摩阻測定、 張拉設(shè)備測定、張拉記錄4構(gòu)件安裝、位置準(zhǔn)確、濕接頭平 梁端間隙符合規(guī)范要求。5樁基施工質(zhì)量及樁基檢測報告5伸縮件、伸縮有效、預(yù)留筋與錨 連接、止水帶完整符合規(guī)范要求6質(zhì)量驗收記錄內(nèi)容、簽字蓋章完整6橋面防水及鋪裝層、材料的選用 礎(chǔ)處理與界面結(jié)合符合規(guī)范要求7附屬構(gòu)筑物安裝符合規(guī)范要求。檢查人員簽字:項目經(jīng)理簽字:施工單位履職抽查表_市_縣（區(qū)）一（工程名稱）檢查內(nèi)容檢查情況檢查內(nèi)容1.項

8、 目 管 理 人 員 履 職 情 況項目部 人員組成公司審批2.專家論證專家論證審:相符性書面審查意現(xiàn)場公布標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范配 備驗收規(guī)范變更手續(xù)施工工藝管理人員授權(quán)文件（簽字范圍）標(biāo)準(zhǔn)圖集項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)資格證3.教育與交底三級教育記錄B證及繼續(xù)教育三級教育內(nèi)容在場情況日常安全教育記錄履職情況班前安全活動記錄質(zhì)檢員M-r、-r岡位證安全技術(shù)交底在場情況施工技術(shù)交底履職情況4.檢查與驗收檢查制度專職安全員配備數(shù)量公司季檢記錄C證及繼續(xù)教育分公司月檢記錄在場情況項目部周檢記錄履職情況質(zhì)檢員日巡檢記錄見證取樣員崗位證/履職情況安全員日巡檢記錄材料員崗位證/履職情況檢查記錄內(nèi)容完整性2.項 目 管 理 資 料設(shè)

9、計文件審圖報告整改完成記錄圖紙會審整改與記錄相符性設(shè)計變更公司和分公司檢查通報文件施工組織設(shè)計針對性驗收佐證（錄像、照片）審批手續(xù)5.特種 人員特種作業(yè)人員匯總表專項方案齊全性持證上崗審批手續(xù)證件與作業(yè)人員相符性針對性6.信息報送施工企業(yè)信息現(xiàn)場符合性項目信息人員信息項目經(jīng)理簽字:檢查人員簽字: 檢查日期：附件3-5：監(jiān)理單位履職抽查表_市_縣（區(qū)）一（工程名稱）檢查內(nèi)容檢查情況檢查內(nèi)容1.項 目 管 理 人 員 資 料管理人員授權(quán)文件（簽字范圍）3.信息報送施工企業(yè)信息項目部人員組 成經(jīng)公司審批項目信息相符性人員信息現(xiàn)場公布4.檢 查 與驗 收施工單位項目部 管理人員復(fù)核記錄變更手續(xù)總監(jiān)理工

10、程師執(zhí)業(yè)資格證分包單位資質(zhì)審查在場情況履職情況材料報驗總監(jiān)理工程師 代表執(zhí)業(yè)資格證授權(quán)文件不合格材料處理記錄在場情況主要施工設(shè)備、測量儀器進(jìn)場履職情況質(zhì)量事故報告及處理意見監(jiān)理員專業(yè)配備混凝土開盤鑒定記錄M-r、-r岡位證高大模板檢查驗收記錄在場情況分項工程質(zhì)量驗收記錄履職情況分部（子分部）工程質(zhì)量驗收見證取樣員M-r、-r岡位證工序報驗履職情況總監(jiān)對施工單位的專項方案2.項 目 部 管 理 資 料監(jiān)理委托合同（可為復(fù)印件）總監(jiān)對施工單位的施工組織設(shè)-監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理實施細(xì)則監(jiān)理通知安全監(jiān)理細(xì)則節(jié)能監(jiān)理細(xì)則監(jiān)理通知回復(fù)與回復(fù)的相符旁站方案巡視檢查記錄旁站記錄試塊抽樣方案公司季檢監(jiān)理月報（符合監(jiān)理規(guī)

11、范要求）分公司月檢周例會紀(jì)要項目周檢圖紙會審記錄（應(yīng)有總監(jiān)簽名）監(jiān)理員日檢（監(jiān)理E總監(jiān)理工程師簽字：總監(jiān)理工程師電話：檢查人員簽字:質(zhì)量通病單項工程抽查匯總表注：本表每個工程填寫一份；不符合項目名稱編號詳見表背面。工程名稱：序號項目檢查情況1按配合比稱量上料是否符合：是否不符合項目名稱編號及處理方式簡單說明：2鋼筋是否全部符合：口是否檢查鋼筋組數(shù)：不合格組數(shù)：監(jiān)督抽測鋼筋組數(shù)：是否有場外加工的鋼筋：口有口無直徑/重量偏差不合格的鋼筋組數(shù)：不合格的光圓鋼筋組數(shù)：不合格的熱軋帶肋鋼筋組數(shù)：存在問題及處理方式簡單說明：3構(gòu)造柱鋼筋安裝是否符合：是否不符合項目名稱編號及處理方式簡單說明：4混凝土強(qiáng)度（

12、寫明抽查部位、設(shè)計強(qiáng)度、抽檢結(jié)果和處理方式）5砌筑砂漿強(qiáng)度（寫明抽查部位、設(shè)計強(qiáng)度、抽檢結(jié)果和處理方式）項目經(jīng)理簽字：總監(jiān)理工程師簽字:檢查人：填寫日期:抽查項目編號表按配合比稱量上料抽查項目編號構(gòu)造柱鋼筋安裝抽查項目編號編號分類項目名稱編號分類項目名稱1設(shè)備配置試模1主筋安裝主筋錨入上下端結(jié)構(gòu)2坍落度筒2主筋搭接長度3量尺（測量坍落度）3箍筋安裝箍筋間距4重量稱量設(shè)備4箍筋彎鉤角度5重量稱量設(shè)備有操作性5箍筋彎鉤平直段長度6稱量實施有可靠稱量措施6上下端、搭接區(qū)箍筋加 密7稱量記錄7拉結(jié)筋安裝與墻體的拉結(jié)筋長度8配合比牌有配合比牌8與墻體的拉結(jié)筋間距9理論配合比9與墻體的拉結(jié)筋末端 彎鉤設(shè)置10砂石含水率10后植鋼筋抗拉拔試驗11施工配合比質(zhì)量通病抽查匯總表注：本表每個檢查組填寫一份，在表內(nèi)填寫統(tǒng)計數(shù)據(jù)。督查 小組 抽查 情況抽查工程項數(shù)（項）其中（項）住宅公共建筑市政按配合比稱量抽 查情況（項）抽查工程設(shè)備配備稱