上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所

1、上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所2018年度決算目 錄第一部分 上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所2018年度決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表九、資產(chǎn)負(fù)債情況表第三部分 上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所2018年度決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理

2、所概況一、主要職能執(zhí)行拆除工程管理有關(guān)規(guī)定；受理拆除工程備案和報(bào)監(jiān)；做好轄區(qū)內(nèi)拆除企業(yè)管理；指導(dǎo)基層安全拆除監(jiān)督工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有所長(zhǎng)室、副所長(zhǎng)和綜合管理部。第二部分 上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所2018年度決算表 2018年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入101.87一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出二、上級(jí)補(bǔ)助收入三、國(guó)防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營(yíng)收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)

3、保障和就業(yè)支出15.22九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.16十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出81.49二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)101.87本年支出合計(jì)101.87用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)101.87總計(jì)101.872018年度收入決算表單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)101.87101

4、.87208社會(huì)保障和就業(yè)支出15.2215.2220805行政事業(yè)單位離退休15.2215.222080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出10.8710.872080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.354.35210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.354.3521005醫(yī)療保障5.165.162100502事業(yè)單位醫(yī)療5.165.16221住房保障支出81.4981.4922102住房改革支出4.164.162210201住房公積金4.164.1622103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅77.3377.332210399其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出77.3377.332018年度支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基

5、本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)101.8795.955.92208社會(huì)保障和就業(yè)支出15.2215.2220805行政事業(yè)單位離退休15.2215.222080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.8710.872080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.354.35210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.165.1621005醫(yī)療保障5.165.162100502事業(yè)單位醫(yī)療5.165.16221住房保障支出81.4975.575.9222102住房改革支出4.164.162210201住房公積金4.164.1622103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅7

6、7.3377.335.922210399其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出77.3377.335.922018年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款101.87一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出15.2215.22九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.165.16十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他

7、地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出81.4981.49二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)101.87本年支出合計(jì)101.87101.87年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)101.87總計(jì)101.87101.872018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)208社會(huì)保障和就業(yè)支出15.2215.225.9220805行政事業(yè)單位離退休15.2215.222080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.8710.872080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位

8、職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.354.35210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.165.1621005醫(yī)療保障5.165.162100502事業(yè)單位醫(yī)療5.165.16221住房保障支出81.4975.575.9222102住房改革支出4.164.162210201住房公積金4.164.1622103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅77.3371.415.922210399其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出77.3371.415.92合計(jì)101.8795.955.922018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱類款301工資福利支出86.2386.239.7230101 基本工資1

9、4.1914.1930102 津貼補(bǔ)貼7.307.3030103 獎(jiǎng)金30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30107 績(jī)效工資38.6938.6930108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)10.8710.8730109職業(yè)年金繳費(fèi)4.354.3530110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.165.1630111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.471.4730113住房公積金4.164.1630114醫(yī)療費(fèi)30199 其他工資福利支出0.040.04302商品和服務(wù)支出9.729.7230201 辦公費(fèi)2.342.3430202 印刷費(fèi)30203 咨詢費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)0.060.0630205 水費(fèi)302

10、06 電費(fèi)30207 郵電費(fèi)30208 取暖費(fèi)30209 物業(yè)管理費(fèi)30211 差旅費(fèi)0.140.1430212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 30213 維修（護(hù)）費(fèi)30214 租賃費(fèi)30215 會(huì)議費(fèi)30216 培訓(xùn)費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)30218 專用材料費(fèi)30224 被裝購置費(fèi)30225 專用燃料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.263.2630228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.800.8030229 福利費(fèi)1.561.5630231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239 其他交通費(fèi)用1.561.5630240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30301 離休費(fèi)303

11、02 退休費(fèi)30303 退職（役）費(fèi)30304 撫恤金30305 生活補(bǔ)助30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30308 助學(xué)金30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30399 其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出310資本性支出31002 辦公設(shè)備購置31003 專用設(shè)備購置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013 公務(wù)用車購置31019 其他交通工具購置31022 無形資產(chǎn)購置31099 其他資本性支出合計(jì)95.9586.239.722018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接

12、待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)注：上海市金山區(qū)房屋拆除施工安全管理所2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。2018年度資產(chǎn)負(fù)債情況表金額單位：萬元數(shù)量?jī)r(jià)值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)一、資產(chǎn)合計(jì)65.0967.42 （一）流動(dòng)資產(chǎn)63.3463.34 （二）固定資產(chǎn)1.754.08 其中：1.房屋（

13、平方米） 2.通用設(shè)備（臺(tái)/套/輛） （1）車輛 一般公務(wù)用車 執(zhí)法執(zhí)勤用車 特種專業(yè)技術(shù)用車 其他用車 （2）單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備（不含車輛） 3.專用設(shè)備（臺(tái)/套） 單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 4.其他固定資產(chǎn)1.751.08 減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備 （三）長(zhǎng)期投資 （四）在建工程 （五）無形資產(chǎn) 減：累計(jì)攤銷 （六）其他資產(chǎn)二、負(fù)債合計(jì)0.040.05三、凈資產(chǎn)合計(jì)65.0567.37第三部分 上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所2018年度決算情況說明一、關(guān)于上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所2018年度收入支出決算總體情況說明上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所2018年

14、度收入總計(jì)為101.87萬元、支出總計(jì)為101.87萬元。與2017年度相比，收入、支出總計(jì)各增加6.29萬元。主要原因：人員收入增加。二、關(guān)于上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所2018年度收入決算情況說明本年收入合及101.87萬元，其中：財(cái)政撥款收入101.87萬元，占100%。三、關(guān)于上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所2018年度支出決算情況說明本年支出合計(jì)101.87萬元，其中：基本支出95.95萬元，占94.19%；項(xiàng)目支出5.92萬元，占5.81%。四、關(guān)于上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所 2018年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所

15、2018年度財(cái)政撥款收支總決算101.87萬元。與2017年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6.29萬元，增長(zhǎng)6.17%。主要原因：人員收入增加。五、關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出101.87萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6.29萬元，增長(zhǎng)6.17%。主要原因：人員收入增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出101.87萬元，主

16、要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）101.87萬元，占100%。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）15.22萬元，占14.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）5.16萬元，占5.06%；住房保障支出（類）81.49萬元，占80.00%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為108.68萬元，支出決算為101.87萬元，完成年初預(yù)算的93.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：社會(huì)保障支出調(diào)整。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）0萬元。主要用于：退休人員經(jīng)

17、費(fèi)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)等于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：退休人員費(fèi)用沒有增加。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.87萬元，主要用于：事業(yè)單位職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金，年初預(yù)算為10.87萬元，支出決算為10.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）4.35萬元。主要用于：事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。年初預(yù)算為4.35萬元，支出決算為4.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療

18、保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）5.16萬元。主要用于：按照國(guó)家政策規(guī)定為在職人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出。年初預(yù)算為5.16萬元，支出決算為5.16萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員沒有費(fèi)用增加。5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）4.16萬元。主要用于：按照國(guó)家規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。年初預(yù)算為3.97萬元，支出決算為4.16萬元，完成年初預(yù)算的104.78%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：公積金調(diào)增增加。6、住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項(xiàng)）81.49萬元。主要用于：?jiǎn)挝宦毠せ竟べY、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)

19、、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)方面的支出。年初預(yù)算為88.29萬元，支出決算為81.49萬元，完成年初預(yù)算92.29%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：職工休假及項(xiàng)目調(diào)減。六、關(guān)于上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出95.95萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)86.23萬元，公用經(jīng)費(fèi)9.72萬元?；局С鲋校?、工資福利支出86.23萬元，主要用于：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)的支出。2、商品和服務(wù)支出9.72萬元，主要用于：保障機(jī)構(gòu)正

20、常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)方面的支出。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，主要用于：于獎(jiǎng)勵(lì)金、等人員經(jīng)費(fèi)的支出。七、關(guān)于上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所2018年度無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。八、關(guān)于上海市金山區(qū)房屋拆除施工安全管理所2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所2018年度無國(guó)

21、有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所2018年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購支出情況上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為0萬元，其中：貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務(wù)采購金額0萬元。（三）車輛、房屋特殊占用情況1.車輛上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所單位2018年度無車輛特殊占用情況說明。2.房屋房屋使用單位：截至2018年12月31日，上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所使用的房屋中由區(qū)機(jī)管局統(tǒng)一調(diào)配的其他部門（上海金山城市建設(shè)投資有限公司）產(chǎn)權(quán)的房屋為40.09平方米。（四）預(yù)算績(jī)效管理情況上海市金山區(qū)房屋拆除工程施工安全管理所2018年度預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預(yù)算績(jī)效管理制度：無，沒建立了的預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制；全過程績(jī)效管理實(shí)施情況：2018年度開展的績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元；2018年度開展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元，平均得分無分（其中，績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)）。第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入