內(nèi)審檢查表(ISO小組)

1、東莞三威塑膠電子有限公司內(nèi)審檢查表表號：004編號:200502注：在評價欄內(nèi)重大不符合項填寫,輕微不符合項填寫,符合項填寫受審核部門ISO小組/文控部門負(fù)責(zé)人陶同初標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄評價4.2環(huán)境方針1/.查看方針是否得到最高管理者批準(zhǔn)，方針是否包括兩個承諾，方針是否與公司的實際情況相一致，是否在管理評審會上評審了方針，并查看方針與目標(biāo)、指標(biāo)的一致性。2/.查看方針制定、內(nèi)容要求、修改及宣傳教育是否符合公司環(huán)境方針管理規(guī)定的要求。4.3.1環(huán)境因素1/.是否制定并保持了環(huán)境因素識別與評價程序？2/.環(huán)境影響評價清單中輸入及輸出的各環(huán)境因素的評價因子的得分是否合理？是否按程序中的環(huán)境影響

2、評分基準(zhǔn)進(jìn)行？3/.重要環(huán)境因素的確定是否合理?（檢查重要環(huán)境因分覽表）4/.受審核部門有關(guān)的重要環(huán)境因素是什么？（從重要環(huán)境因鷲-覽表中核對）5/.現(xiàn)場確認(rèn)重要環(huán)境因素是否有遺漏？6/.是否在制定環(huán)境目標(biāo)時切實考慮了重要環(huán)境因素？（與環(huán)境目標(biāo)對照）4.3.2法律與其它要求1/.是否制定并保持了確定適用的法律及其它應(yīng)遵守的要求的程序？2/.查看適用于本公司相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求有哪些？（查看相關(guān)法律法規(guī)及其它要求登錄表）3/.通過什么渠道獲取有關(guān)信息？誰負(fù)責(zé)？（查看程序規(guī)定）4/.查看法律法規(guī)的適宜性，查閱監(jiān)測報告等，并現(xiàn)場檢查法律法規(guī)和其它要求的符合性.內(nèi)審員日期內(nèi)審組長日期SUNWAY內(nèi)

3、審檢查表編號：200502表號：005受審核部門ISO小組/義控部門負(fù)責(zé)人陶同初標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄評價4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案1/.與受審核部門有關(guān)部門的目標(biāo)和指標(biāo)是什么？在制定及評審環(huán)境目標(biāo)時是否考慮了法律法規(guī)及其它要求、重大環(huán)境因素？2/.查看目標(biāo)和指標(biāo)的制定是否符合程序中規(guī)定的要求3/.了解目標(biāo)和指標(biāo)的確定依據(jù)及目標(biāo)和指標(biāo)的合適性.（檢查目標(biāo)是否具體,指標(biāo)是有口以量化）4/.檢查目標(biāo)和指標(biāo)的實施情況.5/.根據(jù)程序是否制定并保持了環(huán)境管理方案？6/.查看管理方案是否針對重要環(huán)境因素而制定？7/.查看管理方案措施是否明確，并了解方案措施的實施情況？4.4.3信息交流1/.公司是否建

4、立并保持了關(guān)于環(huán)境因素及EMS勺組織內(nèi)外各階層間的信息交流控制程序.2/.程序中是否明確了與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接受、文件化和答復(fù)？3/.受審核部門涉及到什么樣的信息交流？4/.詢問對涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)是否進(jìn)行處理?（提問有無客戶或其它相關(guān)方的環(huán)境信息交流）4.4.4環(huán)境管理體系文件1/.是否建立并保持了用電子或書面形式描述EMS勺核心要素及其相互作用的信息？2/.是否建立并保持了查詢文件的途徑，及相關(guān)途徑是否符合環(huán)境管理體系文件管理規(guī)定的要求？內(nèi)審員日期內(nèi)審組長日期注：在評價欄內(nèi)重大不符合項填寫，輕微不符合項填寫，符合項填寫。東莞三威塑膠電子有限公司SUNWAY內(nèi)審檢查表表號：006編號

5、：200502受審核部門ISO小組/義控部門負(fù)責(zé)人陶同初標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄評價4.4.5文件控制1/.是否建立并保持了程序，以確保ISO14001所要求的所有文件便于查找？2/.是否規(guī)定了所要求的所有文件并確保對文件進(jìn)行定期評審，必要時予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性？3/.是否明確了所控制的文件并確保凡對EMS的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本？及確保迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其它措施防止誤用？4/.是否建立并保持了各種類型文件的編寫、修訂的程序和責(zé)任？5/.受審核部門的文件控制是否執(zhí)行了公司的規(guī)定？4.4.6運行控制1/.公司是否明確了根據(jù)

6、方針、目標(biāo)和指標(biāo)的標(biāo)識的重要環(huán)境因素有關(guān)的動行和活動？（從文件核對）2/.受審核部門與重要環(huán)境因素有關(guān)的動行和活動有哪些？（從文件核對）3/.對缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)與指標(biāo)的運行，是否建立、保持了文件化的程序？（核對相關(guān)文件）4/.是否建立、保持了確定組織所使用的產(chǎn)品及服務(wù)中的可能的重要環(huán)境因素的程序？（從規(guī)程中核對）5/.在相關(guān)規(guī)程中對運行標(biāo)準(zhǔn)是否有明確的規(guī)定？6/.大氣污染源（煙、塵排放）有哪些？受審核部門是否有大氣污染源，控制情況如何？7/.確認(rèn)大氣污染防治法及其它法律法規(guī)等是否明確？8/.是否制定有廢水內(nèi)部排放標(biāo)準(zhǔn)，及廢水排放是否滿足法定的排放標(biāo)準(zhǔn)？9/.查看工廠排水管

7、網(wǎng)圖，了解廢水排放源有哪些？內(nèi)審員日期內(nèi)審組長日期FM021注：在評價欄內(nèi)重大不符合項填寫,輕微不符合項填寫,符合項填寫東莞三威塑膠電子有限公司SUNWAY內(nèi)審檢查表表號：007編號：200502注：在評價欄內(nèi)重大不符合項填寫,輕微不符合項填寫,符合項填寫受審核部門ISO小組/義控部門負(fù)責(zé)人陶同初標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄評價4.4.6運行控制10/.廢水處理設(shè)施及其運行狀況如何？11/.危險化學(xué)品管理現(xiàn)狀如何？查看現(xiàn)場是否滿足管理規(guī)定的要求？12/.儲油倉庫管理如何？查看現(xiàn)場是否滲漏？為防止油類污染土壤，設(shè)備維護(hù)X況如何？13/.對危險化學(xué)品管理者是否經(jīng)過特殊環(huán)境崗位培訓(xùn)？14/.廢棄物有哪些

8、？是否滿足相關(guān)管理規(guī)定的要求？15/.廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)是否確定，是否滿足法定排放標(biāo)準(zhǔn)的要求？16/.對機(jī)動車輛使用是否明確規(guī)定，現(xiàn)行是否滿足規(guī)定的要求？17/.是否制定有相關(guān)方管理規(guī)程，對相關(guān)方的要求是明確并給予傳達(dá)？18/.確認(rèn)是否有社區(qū)居民的投訴？4.5.2符合性評價1/.是否規(guī)定了公司對適用的法律及其它應(yīng)遵守的要求的符合性評價？2/.查看符合性評價的結(jié)果如何？（查看相關(guān)法律法規(guī)及其它要求符合性評價表）3/.查看法律法規(guī)要求的監(jiān)測報告等，并現(xiàn)場檢查法律法規(guī)和其它要求的符合性.4.5.3不符合，糾正與預(yù)防措施1/.是否制定并保持了程序，以規(guī)定有關(guān)的職責(zé)與權(quán)限，對符合進(jìn)行調(diào)查，采取措施減少由此

9、產(chǎn)生的影響，采取糾正與預(yù)防措施并予完成？2/.消除已存在和潛在不符合的原因的糾正或預(yù)防措施，是否與該問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)？3/.對于糾正與預(yù)防措施所引起的對程序文件的更改，是否已遵照實施并予以記錄？4/.不符合報告的填寫、不符合的跟蹤是否滿足規(guī)定的要求？內(nèi)審員日期內(nèi)審組長日期東莞三威塑膠電子有限公司SUNWAY內(nèi)審檢查表表號：008編號：200502受審核部門ISO小組/義控部門負(fù)責(zé)人陶同初標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄評價4.5.4記錄控制1/.是否制定、保持了識別、保存及處置環(huán)境記錄的程序？2/.這些記錄中是否包括了培訓(xùn)、審核及評審結(jié)果？3/.記錄是否字跡清楚，標(biāo)識明確，具備可追溯

10、性？4/.對環(huán)境記錄的保存和管理是否做到便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失？是否規(guī)定了保存期限并做了記錄？5/.記錄是否得到保存，以在對其體系及自身適宜時，用來證明符合EMS體系的要求？4.5.5內(nèi)部審核1/.為了判定EMS是否符合對環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和ISO14001的要求，是否得到了有效實施和保持，公司是否制定并保持了定期開展EMS審核計劃和程序？2/.是否制定、保持為將審核結(jié)果提交管理層進(jìn)行評審的要求？審核方案的制定是否立足于所涉及活動的范圍及環(huán)境重要性？3/.審核計劃的制定是否包括審核范圍、頻次、方法，以及實施審核和報告結(jié)果的職責(zé)與要求？4/.內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否按期限得到糾正？其實施效果是否得到驗證？4.6管理評審1/.最高管理者是否為了保證EMS的持續(xù)適用性、充分性和有效性，而按其規(guī)定的