肥料質(zhì)量管理制度(共11頁)

1、海亮有機(yuj)農(nóng)業(yè)集團(tuán)(jtun)有限公司文件海農(nóng) 2013 71號 文件(wnjin)編號：HN-BJ-ZD-13-12-23-08頁數(shù)：共10頁 第1頁海亮有機農(nóng)業(yè)集團(tuán)肥料質(zhì)量管理制度 FORMCHECKBOX 一級管理文件 FORMCHECKBOX 二級管理文件編制：標(biāo)準(zhǔn)稽查部編制部門負(fù)責(zé)人審核：徐加林審計內(nèi)控部審核：夏志斌批準(zhǔn)：汪鳴批準(zhǔn)執(zhí)行日期： 文件名稱肥料質(zhì)量管理制度共10頁 文件編號HN-BJ-ZD-13-12-23-08版本A/0編制部門標(biāo)準(zhǔn)稽查部所屬機構(gòu)有機農(nóng)業(yè)集團(tuán)本管理文件修訂(xidng)歷史信息：當(dāng)前版本A/0最新更新日期2013.11.25最新更新作者徐加林原始編

2、撰人批準(zhǔn)人歷史版本更新日期修訂者批準(zhǔn)人主要修訂摘要A/02013.10.15徐加林初次擬定 目 錄 TOC o 1-2 1 目的(md) PAGEREF _Toc29903 42 適用范圍 PAGEREF _Toc25820 43 定義(dngy)解釋 PAGEREF _Toc17336 43.1 肥料(filio)： PAGEREF _Toc4047 43.2 有機肥料 PAGEREF _Toc20600 43.3 無機肥料 PAGEREF _Toc17121 43.4 有機-無機復(fù)混肥 PAGEREF _Toc9453 54 職責(zé) PAGEREF _Toc4001 54.1 農(nóng)場基地職責(zé)

3、PAGEREF _Toc9960 54.2 采購部職責(zé) PAGEREF _Toc32027 54.3 種植管理部職責(zé) PAGEREF _Toc32731 54.4 標(biāo)準(zhǔn)稽查部職責(zé) PAGEREF _Toc6977 55 肥料的選擇和評估 PAGEREF _Toc784 55.1 供應(yīng)商的資質(zhì) PAGEREF _Toc28364 65.2 產(chǎn)品的選擇 PAGEREF _Toc3726 65.3 供應(yīng)商的評估 PAGEREF _Toc24853 65.4 樣品的評估和試用 PAGEREF _Toc1036 66 肥料的驗收和確認(rèn) PAGEREF _Toc31661 76.1 肥料的驗收 PAGER

4、EF _Toc8875 76.2 肥料的確認(rèn) PAGEREF _Toc13758 87 肥料的儲存 PAGEREF _Toc3915 87.1 儲存要求 PAGEREF _Toc2434 87.2 不合格品的處理 PAGEREF _Toc2228 88 參考文件 PAGEREF _Toc31307 98.1 供應(yīng)商管理制度 PAGEREF _Toc28145 98.2 綜合農(nóng)場保證及遵循標(biāo)準(zhǔn)-作物基礎(chǔ) PAGEREF _Toc14321 98.3 有機標(biāo)準(zhǔn)-GBT19630-2011 PAGEREF _Toc12424 99 附件 PAGEREF _Toc12972 99.1 肥料產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

5、 PAGEREF _Toc22905 910 記錄表單 PAGEREF _Toc22175 1010.1 有機肥風(fēng)險(fngxin)評估表 PAGEREF _Toc20503 1010.2 肥料(filio)出入庫記錄 PAGEREF _Toc25410 1010.3 肥料到貨驗收(ynshu)記錄 PAGEREF _Toc21435 1010.4 肥料檢測報告 PAGEREF _Toc19028 1011 記錄保存 PAGEREF _Toc31913 1012 文件的有效性 PAGEREF _Toc2805 10目的為了滿足海亮有機農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司對肥料質(zhì)量管理的需求，明確各部門對肥料質(zhì)量管

6、理相關(guān)職責(zé)，特制定(zhdng)本制度。適用范圍本制度適用于為海亮有機農(nóng)業(yè)(nngy)集團(tuán)有限公司及下屬公司、基地肥料采購和儲存的質(zhì)量管理。定義(dngy)解釋肥料是提供一種或一種以上植物必需的營養(yǎng)元素，改善土壤性質(zhì)、提高 HYPERLINK /view/457409.htm 土壤肥力水平的一類物質(zhì)；商品性肥料由有資質(zhì)的廠家加工、包裝生產(chǎn)出的肥料；有機肥料定義：天然 HYPERLINK /view/373611.htm 有機質(zhì)經(jīng)微生物分解或發(fā)酵而成的一類肥料。其特點有：原料來源廣，數(shù)量大；養(yǎng)分全，含量低；肥效遲而長，須經(jīng)微生物分解轉(zhuǎn)化后才能為植物所吸收；改土培肥效果好。常用的自然肥料品種有綠肥

7、、人糞尿、廄肥、堆肥、漚肥、沼氣肥和廢棄物肥料等；有機肥分為普通有機肥和生物有機肥；生物有機肥：生物有機肥是指特定功能微生物與主要以動植物殘體（如畜禽糞便、農(nóng)作物秸稈等）為來源并經(jīng)無害化處理、腐熟的有機物料復(fù)合而成的一類兼具微生物肥料和有機肥效應(yīng)的肥料；普通有機肥：無添加功能微生物菌種；無機肥料主要成無機鹽形式的肥料。所含的氮、磷、鉀等營養(yǎng)元素都以 HYPERLINK /view/619569.htm 無機化合物的形式存在，大多數(shù)要經(jīng)過化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)，特點：成分較單純，養(yǎng)分含量高；大多易溶于水，發(fā)生肥效快；常見的還有氮肥、磷肥，鉀肥、 HYPERLINK /view/986712.htm 鈣肥和

8、復(fù)合肥等；無機肥料又包括摻混肥料、復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、單質(zhì)肥料等；摻混肥料：又稱配方肥、BB肥，是由兩種以上粒徑相近的單質(zhì)肥料或復(fù)合肥料為原料，按一定比例，通過簡單的機械摻混而成，是各種原料混合物；復(fù)混肥料：氮磷鉀三種養(yǎng)分中，至少有兩種養(yǎng)分表明量的僅有化學(xué)方法和（或）摻混方法制成的肥料；復(fù)合肥料：氮磷鉀三種養(yǎng)分中，至少有兩種養(yǎng)分表明量的僅有化學(xué)方法制成的肥料，是復(fù)混肥料的一種；單質(zhì)肥料：指只含有一種植物必須營養(yǎng)元素的肥料，如尿素、磷肥等；有機-無機復(fù)混肥是一種既含有機質(zhì)又含適量(shling)化肥的復(fù)混肥。它是對糞便、草炭等有機物料，通過 HYPERLINK /view/916589.htm

9、微生物發(fā)酵(f jio)進(jìn)行無害化和有效(yuxio)化處理，并添加適量化肥、腐殖酸、氨基酸或有益微生物菌，經(jīng)過造粒或直接摻混而制得的商品肥料；職責(zé)農(nóng)場基地職責(zé)農(nóng)場年度肥料使用計劃清單的制定；肥料采購申請；產(chǎn)品到貨的檢驗驗收；肥料入庫后的儲存管理；肥料樣品的試用；采購部職責(zé)肥料供應(yīng)商的選擇和評估；肥料采購的實施；不合格品的處理；種植管理部職責(zé)肥料年度使用計劃清單的審批確認(rèn)；肥料采購需求的審批確認(rèn)；標(biāo)準(zhǔn)稽查部職責(zé)協(xié)助采購部對供應(yīng)商的選擇和評估；檢測項目的制定；肥料檢驗結(jié)果的確認(rèn)和使用放行；肥料的選擇和評估供應(yīng)商的資質(zhì)商品性肥料供應(yīng)商應(yīng)具有合法資質(zhì)，采購的肥料應(yīng)國家批準(zhǔn)登記；供應(yīng)商及其產(chǎn)品應(yīng)滿足如

10、下基本要求：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)稅務(wù)登記證復(fù)印件、組織結(jié)構(gòu)代碼證；肥料生產(chǎn)許可證（僅限于無機肥）和（或）肥料經(jīng)營許可證、肥料登記證、檢測報告等；其他法律法規(guī)要求的資料；對于有機種植使用的商品有機肥需提供有機評估報告或有機肥工廠提供的有機配料和加工工藝證明材料； 有機肥原料無供應(yīng)商的資質(zhì)強制要求，如搜集的糞源、秸稈、食品廢棄物等；優(yōu)先選擇規(guī)范性好的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商；產(chǎn)品(chnpn)的選擇依據(jù)作物種植方式不同，肥料選擇(xunz)范圍應(yīng)被限制；有機種植，僅使用有機標(biāo)準(zhǔn)推薦使用的肥料參照（GBT19630-2011)，標(biāo)準(zhǔn)中禁用物質(zhì)嚴(yán)禁選擇和使用；肥料的選擇還應(yīng)考慮作物的營養(yǎng)需求、土壤的營養(yǎng)含量

11、、作物的吸收能力等因素，確定農(nóng)場作物的需肥計劃，如需要的營養(yǎng)元素、數(shù)量等；所有肥料產(chǎn)品的選擇都應(yīng)具有勝任能力的技術(shù)人員的制定，技術(shù)人員應(yīng)結(jié)合農(nóng)場的實際(shj)情況，制定本農(nóng)場肥料使用計劃，該計劃清單應(yīng)每年更新一次，制定的作物營養(yǎng)肥料需求計劃清單應(yīng)被種植管理部批準(zhǔn)認(rèn)可；負(fù)責(zé)制定和審批肥料使用計劃清單和肥料采購的技術(shù)人員應(yīng)具備如下能力：制定肥料使用計劃和肥料采購申請的人員應(yīng)具備3年以上農(nóng)場技術(shù)管理經(jīng)驗，負(fù)責(zé)審批人員應(yīng)具備5年以上農(nóng)場技術(shù)管理經(jīng)驗，且都接受過相應(yīng)植物營養(yǎng)、土肥等相關(guān)知識的培訓(xùn)和認(rèn)可，熟知植物營養(yǎng)的基礎(chǔ)知識；供應(yīng)商的評估商品性肥料初次采購前，采購部組織相關(guān)部門或人員對供應(yīng)商的評估，評

12、估的內(nèi)容應(yīng)包括供應(yīng)商的資質(zhì)、規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量保證等因素；對于商品性有機肥料應(yīng)評估其原料來源、原料質(zhì)量保證、發(fā)酵工藝流程、產(chǎn)品的腐熟程度等（見附件），同時還應(yīng)評估其肥源的來源及其數(shù)量是否滿足產(chǎn)品采購的需求量；非商品性有機肥（畜禽糞便等）采購，應(yīng)從飼養(yǎng)場的飼料來源及組成、飼喂方式，肥源的重金屬含量、PH值等因素評估，確保肥源可利用，且無重金屬超標(biāo)風(fēng)險；肥料質(zhì)量評估應(yīng)尤其考慮重金屬的污染，肥料的營養(yǎng)成分含量等質(zhì)量指標(biāo)；樣品的評估和試用為保證肥料的質(zhì)量，現(xiàn)場評估人員應(yīng)隨機抽取適宜數(shù)量的樣品（混合樣品），送至檢測中心，若存在外包檢測，則由檢測中心選擇有資質(zhì)的實驗室進(jìn)行檢測；檢測指標(biāo)和項目應(yīng)參照相應(yīng)肥料的質(zhì)

13、量標(biāo)準(zhǔn)（見附件肥料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)號）；必要時，應(yīng)提供少量樣品供農(nóng)場生產(chǎn)部門進(jìn)行小范圍試用，評估產(chǎn)品的營養(yǎng)效果、產(chǎn)品的溶解性等；肥料的驗收和確認(rèn)肥料的驗收農(nóng)場人員在肥料到貨后，檢驗確認(rèn)供應(yīng)商的基本信息、產(chǎn)品信息，包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品營養(yǎng)配比、產(chǎn)品的批次、生產(chǎn)日期等；檢驗確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量、標(biāo)簽和包裝是否完好，肥料包裝袋上必須注明產(chǎn)品名稱、養(yǎng)分含量、等級、商標(biāo)、凈重、標(biāo)準(zhǔn)代號、廠名、廠址、登記證號、生產(chǎn)許可證號標(biāo)志，非商品性有機肥除外。對于數(shù)量不一致、產(chǎn)品不一致、標(biāo)識不清晰，應(yīng)隔離單獨存放，并反饋采購部門；對于有機肥原料（畜禽糞便等）到貨驗收時，應(yīng)檢驗產(chǎn)品的水分含量，并依據(jù)合同確定的水分含量要求進(jìn)行驗證(yn

14、zhng)，若超過確定的水分含量要求，則應(yīng)進(jìn)行扣重處理；每批肥料由基地人員感官驗收后，應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)稽查部制定的檢測頻率和檢測項目對產(chǎn)品(chnpn)進(jìn)行取樣檢測，樣品測試申請遞送至標(biāo)準(zhǔn)稽查部，確認(rèn)檢測項目，樣品送至檢測中心，若存在外包檢測，則由檢測中心選擇有資質(zhì)的實驗室進(jìn)行檢測；對于商品性肥料新供應(yīng)商：連續(xù)抽檢20批次，以到貨日期為設(shè)定(sh dn)批次，相鄰日期到貨仍視為同一批次，此處連續(xù)批次為海亮所有自屬農(nóng)場和合作農(nóng)場總累加批次，分產(chǎn)品類型。若出現(xiàn)2批次以下產(chǎn)品不合格，則應(yīng)對供應(yīng)商提出警告，產(chǎn)品退貨；若出現(xiàn)2批次以上不合格品，則應(yīng)暫停供應(yīng)商資質(zhì)，由采購部組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行再次評估；對于

15、商品性有機肥非新供應(yīng)商：前20批次未出現(xiàn)不合格品，則在今后采取50%抽樣頻率進(jìn)行取樣檢測監(jiān)控；對于出現(xiàn)2批次不合格品的供應(yīng)商，則依然采取100%抽樣頻率進(jìn)行取樣檢測監(jiān)控，直至連續(xù)20批次無不合格品產(chǎn)生，后采取50%抽樣頻率檢測監(jiān)控；若后續(xù)50%抽樣檢測出現(xiàn)不合格品，則立刻恢復(fù)100%抽樣，直至連續(xù)20批無不合格品產(chǎn)生，再實施50%抽樣；自有養(yǎng)殖場產(chǎn)生糞源，無需檢測；對于外購非商品性有機肥，優(yōu)先選擇具有一定規(guī)模的供應(yīng)商，牛羊等草食性畜禽糞源每200方取樣檢測一次，豬雞非草食性畜禽每100方取樣檢測一次；若連續(xù)檢測10次，無重金屬殘留等不合格品被檢出，經(jīng)供應(yīng)商評估，風(fēng)險可控較低的供應(yīng)商取樣頻率可遞

16、增性增加（每次遞增100%），牛羊糞源最大量不能超過1000方一次，畜禽糞最大量不能超過500方一次；若檢測超標(biāo)2次，則恢復(fù)原始取樣量；外購有機肥糞源取樣方法：每裝運車輛或批次進(jìn)行取樣，每次取樣應(yīng)至少覆蓋5個點，每個點取樣1公斤，后進(jìn)行混合，混合后留1公斤小樣，即每裝運車輛或批次取1公斤混合小樣，原料累加到設(shè)定取樣量時，將所有小樣進(jìn)行混合，混合后留1公斤大樣，此大樣作最后檢測樣，送至有資質(zhì)實驗室檢測；農(nóng)場基地在每批肥料到貨后都應(yīng)保留一份樣本，以待檢測；肥料的確認(rèn)農(nóng)場人員對其供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息、數(shù)量、包裝、標(biāo)簽等驗收確認(rèn)后可辦理入庫，但尚不可以使用；每批產(chǎn)品通過檢測待標(biāo)準(zhǔn)稽查部認(rèn)可確認(rèn)后，方可

17、投入使用；對于現(xiàn)場檢驗或后續(xù)檢測出現(xiàn)的不合格品應(yīng)暫存，且張貼標(biāo)識，嚴(yán)禁使用；計劃外采購，對于來自新供應(yīng)商則必須檢測，來自非新供應(yīng)商可直接采購使用，事后檢測；肥料的儲存儲存(chcn)要求無機肥儲存區(qū)域應(yīng)有覆蓋，避免陽光、霧氣或雨水等氣候因素影響。使用塑料覆蓋物應(yīng)基于肥料類型、天氣狀況、臨時儲存時間等因素，確保肥料不會分解、融化(rnghu)、淋濕等；石灰和石膏肥料可在施用前12天存在田間；無機(wj)肥儲存區(qū)域應(yīng)清潔干凈，倉庫內(nèi)無廢棄物、鼠害、滲漏和泄露物；無機肥儲存區(qū)域應(yīng)干燥，通風(fēng)良好，防止雨淋，避免儲存密度過大。不可直接存放在地面，應(yīng)采用托盤或支架方式儲存產(chǎn)品；無機肥的儲存應(yīng)考慮肥料的類型

18、，酸性肥料堿性肥料應(yīng)保持適宜的間隔，避免互相影響，如硝銨、碳酸氫銨、氯化鋅等酸性肥料不要與石灰、草木灰等堿性肥料堆放在一起，或混雜施用，免得發(fā)生化學(xué)變化下降肥效；對揮發(fā)性強的肥料，如碳酸氫銨，要緊密包裝封存。如果包裝袋漏縫或破損，應(yīng)及時補好；無機肥的儲存區(qū)域遠(yuǎn)離水源，至少與水源地保持25米的距離，避免對環(huán)境的污染；對吸濕性強并易燃的肥料，如：硝酸銨，要留意放置于涼爽處，底下用圓托盤墊上，不要和柴油、酒精、紙類等物品放在一起。同時也要留意防火?；室坏鼭窠Y(jié)塊，不要強烈敲擊，免得發(fā)生爆炸，搬放時要避免強烈震動；無機肥、有機肥的儲存應(yīng)與植物產(chǎn)品和植保產(chǎn)品分開儲存，避免相互影響；有機肥的儲存和發(fā)酵加

19、工場所應(yīng)無泄漏，遠(yuǎn)離水源25米，四周無滲透；農(nóng)場建立肥料的出入庫管理制度，對入庫肥料識別和登記肥料供應(yīng)商信息和產(chǎn)品批次信息，出庫記錄應(yīng)識別使用區(qū)域、使用數(shù)量等信息；不合格品的處理經(jīng)檢驗或檢測，對于判定為不合格的產(chǎn)品應(yīng)在倉庫內(nèi)隔離單獨儲存，且張貼顯著的標(biāo)識，避免誤用；所有不合格品應(yīng)有采購部等部門門與供應(yīng)商商討解決措施，在解決之前都應(yīng)暫存在儲存庫中或其它制定儲存地點；參考文件供應(yīng)商管理制度綜合農(nóng)場保證及遵循標(biāo)準(zhǔn)-作物基礎(chǔ)有機標(biāo)準(zhǔn)-GBT19630-2011附件肥料產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)號標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)號標(biāo)準(zhǔn)名稱NY525-2012有機肥料GB21633-2008摻混肥料NY884-2012生物有機肥GB1

20、5063-2009復(fù)混肥料（復(fù)合肥料）GB18877-2009有機無機復(fù)混肥GB2440-2001尿素GB 20412-2006鈣鎂磷肥GBT10510-2007硝酸磷肥、硝酸磷鉀肥GBT20937-2007硫酸鉀鎂肥GBT17420-1998微量元素葉面肥 HYPERLINK /standard/sort/5/28264.html NY 1428-2010 微量元素水溶肥料 HYPERLINK /standard/sort/5/28262.html NY 1107-2010大量元素水溶肥料 HYPERLINK /standard/sort/5/28263.html NY 1106-2010含

21、腐植酸水溶肥料 HYPERLINK /standard/sort/3/5800.html GB/T 17419-1998含氨基酸葉面肥料 HYPERLINK /standard/sort/5/15310.html NY 411-2000固氮菌肥料 HYPERLINK /standard/sort/5/7443.html NY/T 797-2004 硅肥 HYPERLINK /standard/sort/3/19206.html GB/T 23348-2009緩釋肥料GB20287-2006 農(nóng)用微生物菌劑 HYPERLINK /standard/sort/5/1170.html NY 227-1994微生物肥料 HYPERLINK /standard/sort/5/28400.html NY 1429-2010含氨基酸水溶肥料GB535-1995 硫酸銨NY/T798-2004 復(fù)