ISO質(zhì)量環(huán)境程序文件說課材料

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。ISO質(zhì)量環(huán)境程序文件-文件版號：A/1發(fā)放編號：編制：體系文件編寫組審核：批準(zhǔn)：2013-05-15發(fā)布2013-05-20實(shí)施程序文件修訂記錄NO修訂日期文件編號文件名稱版本/次修訂記錄摘要程序文件目錄NO文件名稱ISO9001/ISO14001條款文件編號版本1文件資料管制程序4.2.3FQEP-Q/EP-001A12記錄管制程序4.2.4FQEP-Q/EP-002A03管理評審控制程序5.6FQEP-Q/EP-003A04人力資源管理控制程序6.2FQEP-Q/EP-004A05基礎(chǔ)設(shè)施管制程序

2、6.3FQEP-Q/EP-005A06訂單評審管制程序7.2.1/7.2.2FQEP-Q/EP-006A07溝通及環(huán)境信息交流管制程序7.2.3FQEP-QP-007A08采購控制程序7.FQEP-QP-008A09生產(chǎn)過程管制程序7.5.1/7.5.2FQEP-QP-009A010產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管制程序7.5.3FQEP-QP-010A011產(chǎn)品防護(hù)控制程序7.5.5FQEP-QP-011A012測量和監(jiān)控設(shè)備控制程序7.6FQEP-Q/EP-012A013顧客滿意度調(diào)查管制程序8.2.1FQEP-QP-013A014內(nèi)部稽核控制程序8.2.2FQEP-Q/EP-014A015產(chǎn)品監(jiān)視和

3、測量控制程序8.2.3/8.2.4FQEP-QP-015A016不合格品控制程序8.3FQEP-QP-016A017糾正和預(yù)防措施控制程序8.5./8.5.3FQEP-QP-017A018環(huán)境方針管制程序4.2FQEP-EP-018A019環(huán)境因素評估及管制程序4.3.1FQEP-EP-019A020法律及其它要求管制程序4.3.2FQEP-EP-020A021環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的及管理方案管制程序4.3.3FQEP-EP-021A022環(huán)境管理運(yùn)行管制程序4.4.6FQEP-EP-022A023水污染管理程序4.4.6FQEP-EP-023A024廢棄物管理程序4.4.6FQEP-EP-024A02

4、5空氣污染管理程序4.4.6FQEP-EP-025A026噪音管理程序4.4.6FQEP-EP-026A027危險物管理程序4.4.6FQEP-EP-027A028環(huán)境應(yīng)急應(yīng)變管理程序4.4.7FQEP-EP-028A029環(huán)境監(jiān)測與測量管理程序4.5.1FQEP-EP-029A030合規(guī)性評價管理程序4.5.2FQEP-EP-030A0*有限公司編號FQEP-Q/EP-01頁碼第1頁共3頁主題文件資料管制程序版本A版次11.目的確保需使用文件的部門或人員及時得到其有效文件；2.適用范圍與質(zhì)量/環(huán)境體系有關(guān)的文件（企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量/環(huán)境管理文件和外來的受控文件）。3.職責(zé)3.1文控中心負(fù)責(zé)編

5、制本公司的文件資料管制程序，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2各部門或人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（當(dāng)文件出現(xiàn)最新版本時，應(yīng)及時發(fā)放新文件，回收舊文件的文件）。如內(nèi)部需執(zhí)行的文件，外部需供方執(zhí)行的文件。對向顧客提供組織質(zhì)量管理體系情況證據(jù)時的質(zhì)量/環(huán)境手冊，常屬非受控制文件。4.措施和方法4.1文件分類4.1.1質(zhì)量環(huán)境手冊：用以說明本公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)及組織權(quán)責(zé)，描述體系運(yùn)行原則的基本文件。4.1.2程序文件：描述質(zhì)量體系運(yùn)行及要素所涉及到的各個職能部門活動范圍的文件。4.1.3作業(yè)指導(dǎo)書：具體指導(dǎo)各個崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。4.1.4規(guī)范

6、：闡明要求的文件，如產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工序控制要求、工藝流程、樣板等。4.1.5質(zhì)量計劃：對特定項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程、或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。4.1.6表單記錄：記錄質(zhì)量/環(huán)境活動及其結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)的規(guī)范的表格形式。4.1.7外來文件：對本企業(yè)需執(zhí)行的潤滑油產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境法；顧客提供的需本企業(yè)執(zhí)行的要求文件。4.1.8各部門內(nèi)部的管理性文件。4.2文件制定和審批與質(zhì)量/環(huán)境相關(guān)的所有文件在發(fā)布前，應(yīng)由以下規(guī)定的人員審批其符合性（指符合標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量/環(huán)境問題和管理問

7、題），滿足后方可批準(zhǔn)實(shí)施。4.2.1文控中心根據(jù)各職能部門的程序文件，總經(jīng)理制定的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，匯編成滿足GB/T190012008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量/環(huán)境手冊，經(jīng)管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2程序文件及其相關(guān)的表格由文控中心（依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求職能分配表）統(tǒng)一編寫，管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。并交文控中心統(tǒng)稿。4.2.3作業(yè)指導(dǎo)書及其相關(guān)表格由各相關(guān)部組織相關(guān)人員編寫，該部門主管批準(zhǔn)。*有限公司編號FQEP-Q/EP-01頁碼第2頁共3頁主題文件資料管制程序版本A版次14.2.4規(guī)范文件及其相關(guān)表格由工程部組織相關(guān)人員編制，工程部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.

8、5質(zhì)量計劃、環(huán)境方案的編制職責(zé)依據(jù)本質(zhì)量環(huán)境手冊的第7章產(chǎn)品質(zhì)量策規(guī)定執(zhí)行。4.2.6各部門內(nèi)部的管理性文件由本部門負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表批準(zhǔn)。4.3文件的標(biāo)識和發(fā)放：4.3.1標(biāo)識范圍：質(zhì)量環(huán)境手冊和程序文件，部門編制的其他文件，除每批所需特定的技術(shù)要求以外的所有的文件（包括外來文件）均應(yīng)進(jìn)行“受控文件”標(biāo)識。4.3.2標(biāo)識內(nèi)容：4.3.2.1編號標(biāo)識：每份文件按文件編寫導(dǎo)則設(shè)定唯一的文件編號。4.3.2.2受控標(biāo)識：對發(fā)放于內(nèi)部執(zhí)行的文件或發(fā)放外部（如給供方）執(zhí)行的文件，應(yīng)加蓋“受控文件”印章；發(fā)放外部作證據(jù)用的文件（如給顧客），應(yīng)加蓋“非受控文件”印章。4.3.2.3文件的編號原則：A：

9、外來文件編號直接引用原文件編號；B：體系文件：廠名（科武/FQEP）-文件類別（質(zhì)量環(huán)境手冊/Q/EM，質(zhì)量環(huán)境程序文件/Q/EP，作業(yè)指導(dǎo)書/WI，質(zhì)量記錄Q，環(huán)境記錄E）-流水號（000）；質(zhì)量文件類別為Q，環(huán)境文件類別為E，若是質(zhì)量與環(huán)境共同的文件類別則為Q/E；4.3.2.4版本、版次標(biāo)識：每頁文件應(yīng)標(biāo)識版本、版次。4.3.3文件發(fā)放：4.3.3.1標(biāo)識后的文件應(yīng)由文控中心負(fù)責(zé)發(fā)放。質(zhì)量/環(huán)境手冊可整本發(fā)放，也可把程序文件獨(dú)立發(fā)放。每份文件應(yīng)發(fā)放到文件的使用部門。文件發(fā)放范圍由文控中心填制，發(fā)放時由領(lǐng)用人在“文件分發(fā)回心記錄表”內(nèi)簽名，。4.3.3.2每批所需特定的技術(shù)要求文件則根據(jù)生

10、產(chǎn)過程管制程序加以傳遞。4.4文件的管理4.4.1文控中心建立文件檔案，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實(shí)現(xiàn)文件變更的可追溯性。4.4.2貯存于計算機(jī)中或軟盤應(yīng)注意防病毒和受損，并對所存文件形成清單，標(biāo)識每份文件的版次及存放地址，以利于識別和使用。4.4.3文控中心對加蓋“受控文件”的文件建立“文件管制總覽表”，列出各類文件目錄及其版次，以便識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。對發(fā)放到各部門的文件也由文控中心建立部門的“文件管制總覽表”交各部門負(fù)責(zé)人，以利于管理本部門的文件。4.5文件領(lǐng)用4.5.1當(dāng)有新進(jìn)人員、轉(zhuǎn)崗人員、或需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，其部門負(fù)責(zé)人填制“文件補(bǔ)發(fā)、借閱、

11、作廢申請單”，交由文控中心按4.3.1相應(yīng)條款執(zhí)行發(fā)放文件。4.6各部門或人員在使用文件時應(yīng)注意4.6.1不得隨意借用其他人的文件復(fù)印。4.6.2不得使用未加蓋“受控文件”原章標(biāo)識的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即交文控中心收回銷毀。*有限公司編號FQEP-Q/EP-01頁碼第3頁共3頁主題文件資料管制程序版本A版次14.6.3當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到文控中心辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，文控中心將破損文件加蓋“作廢”標(biāo)識。4.6.4當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按4.5.1條辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在“文件補(bǔ)發(fā)、借閱、作廢申請單“中作出說明，

12、文控中心在補(bǔ)發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號；4.6.5當(dāng)文件使用者離職時，必須將文件交回文控中心（納入移交手續(xù)中）。4.7文件借閱4.7.1需臨時借閱文件的人員，需經(jīng)文控中心批準(zhǔn)可借閱文件。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由文控中心主動收回。歸案文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。4.8外來文件的控制4.8.1收到外來文件的部門/人員，應(yīng)交文控中心按受控文件進(jìn)行標(biāo)識和發(fā)放管理，并填寫“外來文件一覽表”。4.8.2文控中心應(yīng)確保文件是有效版本。4.8.3當(dāng)外來文件失效時，文控中心應(yīng)及時收回已發(fā)文件，并進(jìn)行“作廢文件”標(biāo)識。4.9文件修改4.9.1文件的編制、審批和執(zhí)行人員應(yīng)關(guān)注文件執(zhí)行的有效性和

13、適宜性。應(yīng)為適應(yīng)實(shí)際情況的變化和提高有效性而適時加以修改。由原制定人填寫“文件制修訂申請單”，原審查、批準(zhǔn)人審查、批準(zhǔn)；體系文件的全面更改由管理評審會議提出或由管理者代表批準(zhǔn)。4.9.2文件更改后的審批應(yīng)由原審批人進(jìn)行。若出現(xiàn)機(jī)構(gòu)變動或人員調(diào)動，可由原職務(wù)的對應(yīng)職務(wù)或人員進(jìn)行審批。4.9.3更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后按4.3條款發(fā)放到相應(yīng)的場所，并同時收回失效文件，對失效文件標(biāo)識“作廢文件”。4.10文件的換版和作廢4.10.1文件經(jīng)多次修改（修改碼從0到9時）或文件需進(jìn)行大幅度修改時應(yīng)進(jìn)行換版。每修訂一次為A1版，再修訂一次為A2版，依此類推到A9版，再修訂一次為B0版，依些類推；原版次文件作廢，

14、換發(fā)新版本；4.10.2所有作廢文件應(yīng)加蓋“作廢文件”標(biāo)識。對任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標(biāo)識，以免誤用。4.10.3對所有作廢的文件由文控中心負(fù)責(zé)人集中統(tǒng)一銷毀。5.相關(guān)文件質(zhì)量手冊記錄管制程序6.質(zhì)量記錄6.1文件管制總覽表6.2文件制修訂申請單6.3外來文件一覽表6.4文件分發(fā)收回記錄6.5文件補(bǔ)發(fā)、借閱、作廢申請單*有限公司編號FQEP-Q/EP-02頁碼第1頁共3頁主題記錄管制程序版本A版次01.目的確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系中的質(zhì)量/環(huán)境記錄保存完好，并利于快速查尋。2.適用范圍為質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)的記錄。3.職責(zé)3.1文控中心負(fù)責(zé)編制本公司的記錄

15、管制程序，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2各部門或人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。4.措施和方法4.1質(zhì)量/環(huán)境記錄的填寫4.1.1從事質(zhì)量/環(huán)境活動的人員要按發(fā)布的記錄控制一覽表及其表格附件中相應(yīng)的表格格式使用。填制時只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫。4.1.2質(zhì)量/環(huán)境記錄在填寫時應(yīng)有記錄人員簽名并有日期，記錄情況應(yīng)實(shí)是求是，做到字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實(shí)。生產(chǎn)過程的控制記錄和檢驗(yàn)記錄不得更改。如因筆誤而需更改，應(yīng)清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。4.1.3公司環(huán)境管理體系運(yùn)行所產(chǎn)生的環(huán)境記錄包括，但不僅限于以下:管理評審會議記錄各級人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷產(chǎn)品實(shí)

16、現(xiàn)策化必要時產(chǎn)生的流程圖或環(huán)境計劃等對相關(guān)方的評價結(jié)果及必要環(huán)境影響措施內(nèi)審計劃、內(nèi)審記錄、內(nèi)審結(jié)果和內(nèi)審報告采取糾正措施的結(jié)果7)采取預(yù)防措施的結(jié)果8)信息交流的記錄9)運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的記錄10）測視和測量的記錄11）適用的環(huán)境法律法規(guī)與其它要求的信息12）投訴、事故記錄13）過程、產(chǎn)品信息14）檢查、維護(hù)記錄*有限公司編號FQEP-Q/EP-02頁碼第2頁共3頁主題記錄管制程序版本A版次015）重要環(huán)境因素信息4.2質(zhì)量/環(huán)境記錄的標(biāo)識4.2.1為了保證質(zhì)量/環(huán)境記錄有唯一性標(biāo)識，對每一份質(zhì)量記錄都有表式均設(shè)有唯一性編號；4.3質(zhì)量/環(huán)境記錄格式的更改4.3.1質(zhì)量/環(huán)境記錄格式

17、的更改應(yīng)文件資料管制程序中的4.9條款實(shí)施。更改后的格式要在實(shí)施前及時調(diào)整記錄一覽表及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。4.4質(zhì)量/環(huán)境記錄的收集、歸檔4.4.1質(zhì)量/環(huán)境記錄由各部門自行收集及保管，每月應(yīng)對收集上來的質(zhì)量/環(huán)境記錄進(jìn)行分類編目和對名稱和時間標(biāo)識，以利于查詢和追溯。如有存于電腦上或磁盤上的質(zhì)量/環(huán)境記錄，也應(yīng)在文件目錄上或磁盤上按此要求進(jìn)行標(biāo)識。并歸案存放，文控中心各部門根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求本部門填制的質(zhì)量/環(huán)境記錄，形成“記錄一覽表”，以利于質(zhì)量記錄的管理。4.5質(zhì)量/環(huán)境記錄的保存期與貯存4.5.1各質(zhì)量/環(huán)境記錄的保存期限根據(jù)記錄一覽表中的保存年限規(guī)定執(zhí)行，根據(jù)

18、質(zhì)量/環(huán)境記錄的不同性質(zhì)作用，采用不同的質(zhì)量/環(huán)境記錄的保存期，如果在記錄一覽表中沒處規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境記錄則至少保存一年。4.5.2各類質(zhì)量/環(huán)境記錄應(yīng)有專人專柜保管，確保質(zhì)量/環(huán)境記錄的完好無損。同時做好防火、防潮、防蟲害等工作。4.5.3存于電腦中的質(zhì)量/環(huán)境記錄，要做好防病毒。如有進(jìn)行備份，對備份磁盤要做好防潮、光、壓。4.5.4外來質(zhì)量/環(huán)境記錄如顧客投訴或產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，由各責(zé)任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好管理保管工作。4.6質(zhì)量/環(huán)境記錄的借閱4.6.1歸檔的質(zhì)量/環(huán)境記錄必須嚴(yán)格保管，借閱時必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱，借閱時填寫“文件補(bǔ)發(fā)、借閱、作廢申請單”，標(biāo)明歸還時間并及

19、時索回。4.6.2所有質(zhì)量/環(huán)境記錄的原件一律不外借，合同條件下要提供給顧客的記錄，須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，并使用復(fù)印件。4.7質(zhì)量/環(huán)境記錄的處理質(zhì)量/環(huán)境記錄達(dá)到規(guī)定的保存年限后，由各部門統(tǒng)一交文控中心進(jìn)行登記，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一由工務(wù)部銷毀。*有限公司編號FQEP-Q/EP-02頁碼第3頁共3頁主題記錄管制程序版本A版次05.相關(guān)文件5.1質(zhì)量環(huán)境管理手冊5.2文件資料管制程序6.質(zhì)量記錄6.1記錄一覽表6.2文件補(bǔ)發(fā)、借閱、作廢申請單*有限公司編號FQEP-Q/EP-03頁碼第1頁共4頁主題管理評審控制程序版本A版次01.目的1.1通過對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的充分性、有效性、適宜性的評審

20、，持續(xù)完善體系提高運(yùn)行效果。1.2確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)符合GB/T190012008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)。1.3確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求，提高市場競爭力。2.范圍適用于全公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的評審3.職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)按計劃時間每年年初主持管理評審。3.1.2評審前，總經(jīng)理應(yīng)提出評審的重點(diǎn)和對評審輸入的要求于管理評審計劃中，批準(zhǔn)管理評審計劃。3.1.3主持評審會議，對各部門評審意見的基礎(chǔ)上對體系運(yùn)行情況做出切合實(shí)際的評價，并明確改進(jìn)任務(wù)和要求。3.1.4批準(zhǔn)管理評審報告3.2管理者代表3.2.1根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境體系審核的情況和糾正預(yù)防措施的實(shí)

21、施情況，在管理評審會上向總經(jīng)理報告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的要求。3.2.2協(xié)調(diào)落實(shí)改進(jìn)措施中的問題的解決。3.2.3根據(jù)總經(jīng)理意圖，編制管理評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知各個部門準(zhǔn)備管理評審所需的資料、控制好評審的輸入。3.2.4負(fù)責(zé)管理評審會上的記錄。3.2.5整理、編寫、分發(fā)管理評審報告。3.2.6對評審后的跟蹤活動的具體實(shí)施及驗(yàn)證。3.3相關(guān)部門3.3.1根據(jù)評審?fù)ㄖ鞑块T主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供評審所需的與管轄范圍有關(guān)的資料。3.3.2出席會議，就本部門質(zhì)量/環(huán)境體系運(yùn)行情況進(jìn)行報告。評價與本部門有關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境管理文件的完整性、實(shí)施的有效性包括對本部門的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

22、情況、存在的問題、需改進(jìn)和支持的內(nèi)容。3.4.4負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審提出的涉及本部門的質(zhì)量改進(jìn)措施。4.措施和方法4.1總則4.1.1定期評審：建立并保持管理評審程序，按管理評審程序規(guī)定的評審時機(jī)由總經(jīng)理定期主持管理評審。4.1.2臨時評審：當(dāng)發(fā)生以下情況時，由管理者代表應(yīng)提請總經(jīng)理增加管理評審。組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化*有限公司編號FQEP-Q/EP-03頁碼第2頁共4頁主題管理評審控制程序版本A版次0顧客重大投訴質(zhì)量/環(huán)境事故質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性極差內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化。4.2評審的輸入4.2.1管理評審涉及質(zhì)量/環(huán)境體系運(yùn)行的一般情況，主要涉及：內(nèi)、外部審核結(jié)果上次評審中提出的改進(jìn)要求。顧

23、客反饋（投訴、表揚(yáng)）生產(chǎn)過程運(yùn)行情況和產(chǎn)品符合性預(yù)防和糾正措施的情況6）以往管理評審的跟蹤措施實(shí)施情況可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變化改進(jìn)的建議8)環(huán)境管理評審會議主要目的包括:8.1確保并維持環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，及符合ISO14001的要求。8.2檢討過去的環(huán)境活動。8.3檢討公司的目標(biāo)是否達(dá)到環(huán)境方針的要求。8.4檢討糾正和預(yù)防行動，及開會后的改善措施的有效性。8.5保證任何偏差于環(huán)境設(shè)計水平已被糾正，并防止不合格再發(fā)生。9)管理評審會議議題，應(yīng)包括但不限于以下：9.1人力資源狀況的評審。9.2可能影響環(huán)境管理體系的變更。9.3上次管理評審會議報告的結(jié)果9.4自從上次

24、管理評審會議以來，環(huán)境審核報告的結(jié)果。9.5認(rèn)證機(jī)構(gòu)或客戶外部審核報告的結(jié)果。9.6客戶和內(nèi)部關(guān)于環(huán)境投訴。9.7報告已計劃和進(jìn)行糾正和預(yù)防行動的有關(guān)資料。9.8環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)。9.9相關(guān)方的表現(xiàn)。*有限公司編號FQEP-Q/EP-03頁碼第3頁共4頁主題管理評審控制程序版本A版次09.10環(huán)境改善方案。4.3評審的輸出4.3.1管理評審的輸出應(yīng)包括的措施涉及：質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。資源配置的需求。產(chǎn)品符合程度的評價。質(zhì)量/環(huán)境體系運(yùn)行的有效性的綜合評價（包括對質(zhì)量/環(huán)境方針目標(biāo)的改進(jìn)）對管理評審應(yīng)做好記錄，并根據(jù)總經(jīng)理意見的形成“管理評審報告”，應(yīng)視具

25、體情況明確有關(guān)改進(jìn)要求。6)環(huán)境管理評審輸出包括:6.1應(yīng)包括對公司的整個環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。6.2應(yīng)包括環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施.6.3與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施.6.4環(huán)境活動改進(jìn)決定和措施。6.5應(yīng)針對內(nèi)、外部環(huán)境的變化或潛在的變化考慮當(dāng)前或未來的資源需求的決定和措施.4.4評審實(shí)施4.4.1管理代表應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理意圖，負(fù)責(zé)制定評審計劃，計劃應(yīng)明確評審目的、評審內(nèi)容、評審時間、評審依據(jù)、參加范圍、需準(zhǔn)備的資料。4.4.2管理代表負(fù)責(zé)在評審前一周通知與會人員和有關(guān)評審要求提供的資料，各部門如因工作的原因需要調(diào)整，則應(yīng)立即與管理代表

26、協(xié)商。4.4.3各參加人員應(yīng)在召開會議前按評審計劃的評審內(nèi)容和評審輸入的要求準(zhǔn)備好形成文件的評審資料，并盡可能評審的數(shù)據(jù)證據(jù)。4.4.3到會人員應(yīng)簽到。總經(jīng)理主持管理評審的會議，宣讀管理評審計劃，簡短說明各部門進(jìn)行評審報告的安排。4.4.4與會者根據(jù)準(zhǔn)備的資料，報告本部門的實(shí)際運(yùn)作情況，對與本部門/崗位有關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行的情況作出評價，對與本部門有關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行匯報，提出存在的不足，和改進(jìn)的需求，需增配的資源，以及是否需要修改本部門的相關(guān)文件（含質(zhì)量分目標(biāo)）。管理者代表對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的審核情況、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行有效性的報告。

27、管理代表對上次管理評審引起的改進(jìn)的跟蹤情況報告。4.4.5管理代表負(fù)責(zé)會議中的記錄。4.4.6總經(jīng)理在聽取各部門報告后，綜合各部門作出的評審意見，對本公司質(zhì)量/環(huán)境體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評價。同時，針對各部門提出存在的問題和改進(jìn)意見和各種需求，決策目前改進(jìn)的重點(diǎn)內(nèi)容、職責(zé)、期限。*有限公司編號FQEP-Q/EP-03頁碼第4頁共4頁主題管理評審控制程序版本A版次04.4.7評審時間一般以會議的形式集中舉行。4.5管理評審報告4.5.1評審會后，管理代表負(fù)責(zé)編制管理讕審報告，報告需包括：目的、評審內(nèi)容、評審時間、評審依據(jù)、參加范圍、評審綜述、評審結(jié)論、改進(jìn)意見和要求。4.5.2

28、管理評審報告應(yīng)分發(fā)到各參加部門，各部門應(yīng)將評審的信息與本部門的人員進(jìn)行溝通。4.6糾正和預(yù)防措施對于報告中提出的改進(jìn)要求，各責(zé)任部門應(yīng)針對與本部門有關(guān)的內(nèi)容，分析原因，提出糾正或預(yù)防措施，確定實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。4.7改進(jìn)的跟蹤4.7.1管理代表負(fù)責(zé)對改進(jìn)要求的實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證和記錄，以確保取得預(yù)期的效果。4.7.2管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并解決改進(jìn)措施實(shí)施中遇到的問題。4.8當(dāng)改進(jìn)的要求可能涉及文件的更改時，按文件資料管制程序進(jìn)行更改。4.9所有有關(guān)管理評審的記錄按記錄管制程序保存。5.相關(guān)文件文件資料管制程序記錄管制程序6.相關(guān)記錄6.1管理評審報告6.2管理評審計

29、劃*有限公司編號FQEP-Q/EP-04頁碼第1頁共2頁主題人力資源控制程序版本A版次01.目的為保證質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，從人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、培訓(xùn)、技能和能力的等方面考慮，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境工作的人員是有能力的，以及確保從事與環(huán)境有關(guān)的工作人員都具有勝任本崗位的能力，有效地管理人力資源，并促進(jìn)環(huán)境管理體系有效地運(yùn)行2.適用范圍本程序適用于全公司范圍內(nèi)質(zhì)量/環(huán)境體系涉及到的人員。3.職責(zé)3.1工務(wù)部：負(fù)責(zé)本程序歸口部門，負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動，培訓(xùn)及檔案管理工作。3.2各部門和車間負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的人員的配置及培訓(xùn)。4.措施和方法4.1確定需求4.1.1根據(jù)公司各個

30、部門崗位要求和部門職責(zé)，從教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷四方面規(guī)定各崗位人員的要求，以確保滿足要求的人員是能夠勝任工作的，具體規(guī)定形成崗位資格說明書。在制定中注意以下幾點(diǎn)：4.1.1.1管理人員應(yīng)注重教育程度，管理職責(zé)越高，教育程度越高；同時需要本行業(yè)的經(jīng)歷，教育程度越高，所需的經(jīng)歷要求可相對低；管理職位越低，所需的專業(yè)經(jīng)歷越多。4.1.1.2重要環(huán)境崗位人員應(yīng)具備專業(yè)知識培訓(xùn)，其專業(yè)工作經(jīng)歷受具體崗位而定。4.1.1.3生產(chǎn)中技術(shù)性較強(qiáng)的崗位，應(yīng)要求工人應(yīng)具備相應(yīng)的技能，以提高工作效率和工作質(zhì)量。4.1.1.4對特殊工種的人員應(yīng)要求其具備特殊工種上崗證，具體如下：特殊工種：電工、駕駛員、儀校員、

31、內(nèi)審員均需持有資格證，工務(wù)部保存留檔；關(guān)鍵工序操作人員及重要環(huán)境因素崗位等工位的操作者必須經(jīng)過生產(chǎn)車間主管考核，合格后上報生產(chǎn)品質(zhì)部、工務(wù)部，人事方可發(fā)公司資格證持證上崗，并須對其定期考核；檢驗(yàn)人員必須有相關(guān)鞋類檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)半年以上，經(jīng)部門主管考核合格后，上報人事，發(fā)證上崗；部門定期舉行考核，對所有的考核記錄予以存檔。4.1.2在招聘員工時，應(yīng)按上述規(guī)定的崗位資格說明書進(jìn)行招聘。當(dāng)所招聘人員或現(xiàn)有崗位的人員不能完全滿足要求時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，如進(jìn)行培訓(xùn)，包括對外委托培訓(xùn)，或采取輪崗工作，以增加工作經(jīng)歷。4.2培訓(xùn)計劃的制定4.2.1主動提出要求：每年年初工務(wù)部發(fā)出“培訓(xùn)需求調(diào)查表”，通知各個部門

32、按實(shí)際需要進(jìn)行填寫，需求應(yīng)包括與質(zhì)量相關(guān)的人員應(yīng)理解并掌握與質(zhì)量管/環(huán)境理體系相關(guān)的規(guī)定。4.2.3必須的基本內(nèi)容4.2.3.1崗前培訓(xùn)：包括公司基本規(guī)章制度、人事制度、5S教育及崗位職責(zé)、勞動紀(jì)律、安全教育等相關(guān)培訓(xùn)。4.2.3.2質(zhì)量教育培訓(xùn)：公司質(zhì)量體系運(yùn)行、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)等相關(guān)培訓(xùn)。4.2.3.3在職培訓(xùn)：對上崗人員不能達(dá)到要求或需要進(jìn)一步提高技能時進(jìn)行的在職培訓(xùn)。*有限公司編號FQEP-Q/EP-04頁碼第2頁共2頁主題人力資源控制程序版本A版次04.2.3.4管理職能培訓(xùn)：對管理人員（含基層管理和中層管理干部）進(jìn)行管理理念、方法、技巧方面的培訓(xùn)。4.2.3.5其他技能的培訓(xùn)：各

33、個專業(yè)需要培訓(xùn)方面；4.2.3.6關(guān)鍵工序的操作人員的崗前培訓(xùn)。4.2.4制定計劃：工務(wù)部對上述的需求進(jìn)行匯總，編制“年度培訓(xùn)計劃”呈報總經(jīng)理審批，核準(zhǔn)后作執(zhí)行的依據(jù)。4.3培訓(xùn)計劃的實(shí)施4.3.1工務(wù)部根據(jù)培訓(xùn)計劃排定課程，每月初書面通知受訓(xùn)部門，對人員實(shí)施培訓(xùn)。4.3.2各個部門主管負(fù)責(zé)落實(shí)受訓(xùn)人員的工作安排，組織并監(jiān)督受訓(xùn)人員準(zhǔn)時參加培訓(xùn)。4.3.3對特殊工種人員必須持證上崗，工務(wù)部應(yīng)對其資格證的有效期進(jìn)行監(jiān)督、檢查，期滿前必須要求其重新培訓(xùn)并合格。4.3.4培訓(xùn)時，參加人員應(yīng)簽到。4.4培訓(xùn)方式4.4.1發(fā)放資料，員工自學(xué)4.4.2公司內(nèi)部舉辦的培訓(xùn)4.4.3參加公司外單位舉辦的培訓(xùn)4

34、.4.4參加國內(nèi)、外觀摩、考察、專題報告及成果發(fā)布會4.4.5聘請外部專家、講師到公司進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)或舉辦培訓(xùn)班。需對外委托培訓(xùn)或請專家到企業(yè)培訓(xùn)的情況，由工務(wù)部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.5培訓(xùn)效果評估4.5.1培訓(xùn)效果的評價：培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)實(shí)施部門應(yīng)采取多種形式對培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。如書面考試的方式；口頭提問的方式；實(shí)地操作的方式；4.5.2考核方式的獨(dú)特性：無論何種方式，都應(yīng)與實(shí)施情況相適應(yīng)，針對不同的崗位的要求不同而不同；評價內(nèi)容應(yīng)針對崗位要求，最好一崗一內(nèi)容，包含該崗所需掌握的知識和技能。4.5.3考核方式的有效性：考核合格的人員，應(yīng)確保滿足要求，并可進(jìn)行正確工作的人員。4.5.

35、4對考核的結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄，記錄于”培訓(xùn)記錄表”中呈報工務(wù)部納入員工個人檔案。4.5.5當(dāng)培訓(xùn)未達(dá)到預(yù)期目的時，工務(wù)部會同培訓(xùn)單位會整找出原因，并繼續(xù)采取措施，以確保員工的質(zhì)量。4.6人力資源過程中的所有記錄按記錄管制程序管理。5.相關(guān)文件崗位資格說明書記錄管制程序6.記錄6.1培訓(xùn)需求調(diào)查表6.2年度培訓(xùn)計劃6.3培訓(xùn)記錄表*有限公司編號FQEP-QP-05頁碼第1頁共2頁主題基礎(chǔ)設(shè)施管制程序版本A版次01.目的確保設(shè)備滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量特性的要求，并保持過程能力2.適用范圍本公司所有用于生產(chǎn)的設(shè)備。3.職責(zé)3.1采購負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購、安裝、。3.2各使用部門、車間負(fù)責(zé)本單位所有設(shè)備的使用、維

36、護(hù)、保養(yǎng)日常管理及報廢3.3生產(chǎn)品質(zhì)部維修、及重大保養(yǎng)工作；4.措施和方法4.1設(shè)備的購置4.1.1各部門、車間根據(jù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進(jìn)工序、擴(kuò)大生產(chǎn)等需要，提出增購設(shè)備申請，報總經(jīng)理審核。4.1.2采購實(shí)施采購，價值較大的設(shè)備在采購時應(yīng)對供方進(jìn)行評價，合格后方可向其采購。采購設(shè)備時應(yīng)考慮設(shè)備易維修性。4.1.3新設(shè)備到貨后，采購組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，包括隨設(shè)備應(yīng)提交的文件和資料的驗(yàn)證。對外觀及零部件、備件、備品清點(diǎn)齊全后，進(jìn)行設(shè)備的安裝調(diào)試，經(jīng)有關(guān)人員檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。必要時，應(yīng)要求其培訓(xùn)操作人員。4.2生產(chǎn)設(shè)備管理4.2.1新設(shè)備交付使用后，生產(chǎn)品質(zhì)部要建立設(shè)備清單，包括進(jìn)廠日期、型

37、號、名稱、設(shè)備編號、使用單位。4.2.2操作人員在獨(dú)立使用設(shè)備前，應(yīng)由生產(chǎn)品質(zhì)部或設(shè)備的生產(chǎn)家廠對操作者進(jìn)行操作培訓(xùn)，包括設(shè)備性能、維護(hù)知識、操作方法等。經(jīng)過培訓(xùn)后才能上崗操作。4.2.3操作者必須按機(jī)器的說明書使用設(shè)備，隨時觀察設(shè)備的運(yùn)行，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停機(jī)，報維修工及時修理。4.2.4各部門或車間需要移動或借用生產(chǎn)設(shè)備，使用部門提出申請，報機(jī)電組批準(zhǔn)，并由機(jī)電組統(tǒng)一調(diào)度并調(diào)整臺帳。4.2.5設(shè)備備件管理生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)提出備用零件外購申請，報總經(jīng)理審批，必要時采購跟蹤采購。購回設(shè)備備件由生產(chǎn)部進(jìn)行管理。4.2.6設(shè)備標(biāo)識當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時，設(shè)備課應(yīng)在該設(shè)備上標(biāo)識“待修”。當(dāng)該設(shè)備需要聯(lián)絡(luò)外部

38、檢修部門時，應(yīng)標(biāo)識“暫停使用”。當(dāng)設(shè)備檢修經(jīng)調(diào)試后，由檢修人員簽字確認(rèn)取消“暫停”或“待修”標(biāo)識，通知操作人員使用。*有限公司編號FQEP-QP-05頁碼第2頁共2頁主題基礎(chǔ)設(shè)施管制程序版本A版次04.2.7設(shè)備檔案：應(yīng)對所有設(shè)備分類建立檔案，內(nèi)裝該類設(shè)備的技術(shù)資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。4.3設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)4.3.1由操作者對設(shè)備進(jìn)行日點(diǎn)檢，下班前對設(shè)備進(jìn)行清掃、擦拭、加油。發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.3.2接到生產(chǎn)部門、車間的維修通知，維修人員應(yīng)在10分鐘以內(nèi)趕到現(xiàn)場進(jìn)行維修或給予答復(fù)。4.3.3生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人員應(yīng)根據(jù)機(jī)器說明書，定期維護(hù)保養(yǎng)。4.3.4巡回檢查：生產(chǎn)品質(zhì)部管理人員每天

39、要下車間巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理并填寫設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。如發(fā)生設(shè)備事故，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查、調(diào)整和處理。維修人員每天上班后，對所管設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，出現(xiàn)問題及時解決，處理并做好記錄。4.3.5設(shè)備檢修生產(chǎn)品質(zhì)部編制年度大中修計劃，并按進(jìn)度檢修，并提前一周通知相關(guān)部門，必要時負(fù)責(zé)聯(lián)系外部檢修部門設(shè)備檢修完工后，設(shè)生產(chǎn)部織驗(yàn)收，合格后方可交付使用。4.4設(shè)備報廢4.4.1使用部門對不能達(dá)到使用要求（經(jīng)過維修仍達(dá)不到使用要求的）、超過正常使用期的設(shè)備提出報廢申請，呈報生產(chǎn)部。4.4.2生產(chǎn)品質(zhì)部對設(shè)備進(jìn)行實(shí)際操作后，對每年一次匯總核實(shí)后，呈報總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后作變賣處置。4.4.3對報廢的設(shè)備必要時通知

40、財務(wù)部，做好帳物處理。5.相關(guān)文件設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程6.相關(guān)記錄6.1設(shè)備清單6.2設(shè)備日常檢點(diǎn)表*有限公司編號FQEP-QP-06頁碼第1頁共3頁主題訂單評審管制程序版本A版次01.目的確保合同順利履行和顧客滿意2.適用范圍適用于銷售合同簽定前對顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審。3.職責(zé)3.1技術(shù)營業(yè)部是本程序的責(zé)任部門3.1.1負(fù)責(zé)顧客要求的識別；3.1.2負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評審；3.1.3負(fù)責(zé)顧客提供財產(chǎn)的接收、轉(zhuǎn)發(fā)，對顧客提供軟件的保管、維護(hù)；3.1.4負(fù)責(zé)建立與顧客聯(lián)系的渠道，對信息的傳遞、反饋和聯(lián)絡(luò)；3.1.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品報關(guān)、運(yùn)輸、交付等工作。3.2其他部門負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品要求的

41、評審，確保完成與本部門有關(guān)的任務(wù)。3.3倉庫負(fù)責(zé)顧客提供財產(chǎn)的存儲和保管。4.措施和方法4.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：要求包含以下幾方面：4.1.1由技術(shù)營業(yè)部與顧客洽談，了解顧客對產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時間要求、服務(wù)要求、可能的質(zhì)量管理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標(biāo)要求等；4.1.2顧客沒明確提出，但作為除靜電刷產(chǎn)品隱含的要求；4.1.3相關(guān)的法律法規(guī)的要求；4.1.4企業(yè)自身提出的要求。4.1.5與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求應(yīng)形成記錄4.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審4.2.1評審要求在接受合同、訂單之前，業(yè)務(wù)應(yīng)對與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求及要求進(jìn)行評審，

42、評審內(nèi)容包括:品質(zhì)能力、交期能力、技術(shù)能力；當(dāng)業(yè)務(wù)不能確定品質(zhì)能力、交期能力或技術(shù)能力時，技術(shù)營業(yè)部會同生生產(chǎn)品質(zhì)部評審；同時，對于特殊的訂單（如：客戶有特殊要求時）需經(jīng)總經(jīng)理加批；若訂單評審不通過則由業(yè)務(wù)同顧客繼續(xù)洽談；*有限公司編號FQEP-QP-06頁碼第2頁共3頁主題訂單評審管制程序版本A版次04.2.1.1與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求是否得到規(guī)定；如為口頭訂單，則業(yè)務(wù)員應(yīng)記錄顧客要求，在合同評審前應(yīng)交由技術(shù)營業(yè)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，必要時由總經(jīng)理確認(rèn)。4.2.1.2與顧客要求不一致的內(nèi)容是否已經(jīng)協(xié)商已取得統(tǒng)一意見。4.2.1.3公司有能力滿足與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求。4.2.2評審職責(zé)4.2.2.1技術(shù)

43、營業(yè)部負(fù)責(zé)主持合同評審，若不能確定某項(xiàng)評審結(jié)果時，則召集相關(guān)部門參加評審，其中生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)評審交期、交付進(jìn)度、品質(zhì)能力要求，技術(shù)營業(yè)部負(fù)責(zé)評審技術(shù)能力、工藝要求，其他要求由技術(shù)營業(yè)部評審，并作出是否可接單的結(jié)論，對于特殊訂單需交總經(jīng)理批準(zhǔn)；合同評審內(nèi)容記錄直接由技術(shù)營業(yè)部經(jīng)理(或會審人員)在合同訂單上簽名為準(zhǔn)。4.2.2.2評審中如出現(xiàn)與顧客的要求不一致，則由技術(shù)營業(yè)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)一步溝通，或重新評審或采取其它措施以確保能滿足的要求與顧客相關(guān)的要求相一致。與顧客溝通或采取其它措施的內(nèi)容應(yīng)給予記錄，或記錄于評審記錄表中，或記錄于以后所簽訂的合同中。4.3合同的簽訂在確保與顧客的要求一致并有能力

44、滿足要求，且評審意見得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)后，技術(shù)營業(yè)部方可與顧客簽訂合同。合同的內(nèi)容除針對要求寫明雙方的責(zé)任和權(quán)利外，還應(yīng)確保合同條款滿足合同法要求，確保合同符合相關(guān)法律法規(guī)。4.4合同、訂單資料管理4.4.1本公司的合同、訂單、樣品單、往返傳真等均按不同客戶分類建立檔案管理，根據(jù)每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。對所有的合同訂單，技術(shù)營業(yè)部應(yīng)跟蹤管理，了解合同執(zhí)行和預(yù)期交貨情況，并保持與顧客的聯(lián)絡(luò)，確保合同的履行，提高顧客的滿意程度。4.4.2定期對所有文件進(jìn)行整理，根據(jù)對合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對顧客再次下訂單的情況和可能性應(yīng)進(jìn)行分析，提供給總經(jīng)理參考。4.5合同、訂單的

45、更改4.5.1在合同履行過程中，如雙方因各種原因需對合同條款進(jìn)行更改，則雙方必須建立在重新洽談直至意見統(tǒng)一并重新書面確認(rèn)的基礎(chǔ)上，必要時，技術(shù)營業(yè)部應(yīng)對更改內(nèi)容重新按4.2.2條款評審并形成記錄。原則上，如無難以克服的障礙，應(yīng)考慮接受顧客的要求。4.5.2當(dāng)合同、訂單更改后，技術(shù)營業(yè)部應(yīng)立即對相關(guān)文件修改，并將更改內(nèi)容以書面形式及時通知各相關(guān)部門，確保合同、訂單的正確履行。4.6與顧客有關(guān)過程中形成的所有記錄由技術(shù)營業(yè)部按記錄管制程序保管。*有限公司編號FQEP-QP-06頁碼第3頁共3頁主題訂單評審管制程序版本A版次04.7合同履行4.7.1將簽訂的訂單、合同等資料交生產(chǎn)品質(zhì)部安排生產(chǎn)，同時

46、業(yè)務(wù)人員應(yīng)跟蹤合同完成的全過程，了解合同執(zhí)行情況和預(yù)期交貨情況，并記錄在合同履行情況中。如生產(chǎn)交期延誤，生產(chǎn)品質(zhì)部必須在出貨前7-10日內(nèi)通知技術(shù)營業(yè)部，以便做好聯(lián)絡(luò)工作。4.7.2業(yè)務(wù)按生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行產(chǎn)品出貨準(zhǔn)備工作，并向生產(chǎn)品質(zhì)部、倉庫發(fā)出聯(lián)絡(luò)單。4.7.3倉庫根據(jù)聯(lián)絡(luò)單安排成品倉出貨；4.7.4對于客戶需要樣品的，技術(shù)營業(yè)部接到客戶樣品需求通知后，經(jīng)過評審再轉(zhuǎn)達(dá)到工程部，由生產(chǎn)品質(zhì)部組織進(jìn)行樣品的制作，做好的樣品經(jīng)品管檢驗(yàn)合格后，再由技術(shù)營業(yè)部轉(zhuǎn)交給客戶；5.相關(guān)文件記錄管制程序6.相關(guān)記錄6.1報價單6.2聯(lián)絡(luò)單*有限公司編號FQEP-Q/EP-07頁碼第1頁共3頁主題溝通及環(huán)境信息交流

47、管制程序版本A版次01.目的與顧客建立有效的溝通，以最大限度地滿足顧客的要求及及為了規(guī)范環(huán)境信息交流，提供有關(guān)公司內(nèi)部各部門及對外信息交流的方法和渠道，使環(huán)境信息得到及時反饋和處理，確保體系的有效運(yùn)行，特制定本程序.2.范圍適用于本公司體系覆蓋的產(chǎn)品的售前、售中、售后過程的控制。3.職責(zé)3.1技術(shù)營業(yè)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，并及時處理顧客投拆。3.2生產(chǎn)品質(zhì)部配合技術(shù)營業(yè)部做好顧客對產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境投訴的處理工作及環(huán)境要求方面的內(nèi)、外部信息交流和傳達(dá)品。3.3工務(wù)部負(fù)責(zé)環(huán)境方面的內(nèi)部信息及其它外部信息的交流和管理.3.4各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的環(huán)境信息處理和提供，并配合工務(wù)部、品保部將有關(guān)信息傳達(dá)

48、其屬下員工.3.5各部門負(fù)責(zé)與相關(guān)的工程合同方，廢物收購(取)方等相關(guān)方的外部信息交流與管理，同時將相關(guān)信息傳達(dá)給工務(wù)部；4.工作程序4.1技術(shù)營業(yè)部根據(jù)本企業(yè)的經(jīng)營思路確立產(chǎn)品信息的發(fā)布渠道并加以實(shí)施，以讓更多的顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品。4.2售前溝通4.2.1在客人到達(dá)本企業(yè)時，技術(shù)營業(yè)部的業(yè)務(wù)人員要熱情而積極地介紹和宣傳產(chǎn)品，解答客戶的詢問和疑難問題，使顧客對本公司產(chǎn)品的有較全面的了解，并提高顧客對本公司的信賴和喜歡。4.2.2在與顧客進(jìn)行洽談時，包括前期的樣品要求洽談，應(yīng)盡可能地滿足顧客的要求，為顧客著想，并盡可能要求工程部提供技術(shù)支持，讓顧客感受被重視和支持。4.3售中溝通4.3.1在合

49、同履行過程中，如客戶的QC在公司生產(chǎn)現(xiàn)場檢驗(yàn)時提出品質(zhì)、工藝等方面的問題，生產(chǎn)品質(zhì)部應(yīng)及時處置，必要時召集相關(guān)人員進(jìn)行研究和解決，對確實(shí)難以解決的問題，應(yīng)及時報告上級主管或總經(jīng)理，對處置結(jié)果由技術(shù)營業(yè)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。4.3.2各生產(chǎn)部門、車間和成品庫要做好對庫存產(chǎn)品的防護(hù)工作，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.3.3產(chǎn)品交付時，當(dāng)顧客索要產(chǎn)品質(zhì)量證明依據(jù)時，生產(chǎn)品質(zhì)部應(yīng)盡可能滿足顧客的要求，提供本企業(yè)或產(chǎn)品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報告單，以證明產(chǎn)品質(zhì)量。4.3.4成品倉管在發(fā)貨時，倉管員要認(rèn)真核對所發(fā)貨物的顧客和出現(xiàn)數(shù)量、品種要求，做到及時、準(zhǔn)確。*有限公司編號FQEP-Q/EP-07頁碼第2頁共3頁主題溝通及

50、環(huán)境信息交流管制程序版本A版次04.3.5各部門應(yīng)按計劃認(rèn)真履行，確保按時按質(zhì)交付顧客產(chǎn)品。4.4售后溝通4.4.1主動了解質(zhì)量情況：技術(shù)營業(yè)部業(yè)務(wù)人員在客戶接到貨物后，了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的評價情況，了解產(chǎn)品的市場銷售情況，了解顧客可能有的意見和建議，對存在問題或需要改進(jìn)的內(nèi)容，應(yīng)填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進(jìn)措施，交技術(shù)營業(yè)部負(fù)責(zé)人審批后交由相關(guān)部門實(shí)施，并跟蹤落實(shí)實(shí)施情況。4.4.2當(dāng)顧客對本公司產(chǎn)品或服務(wù)有提出意見、建議或投拆時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時填制“聯(lián)絡(luò)單”，提出處置意見或改進(jìn)措施，交技術(shù)營業(yè)部負(fù)責(zé)人審批后交由相關(guān)部門實(shí)施，并跟蹤落實(shí)實(shí)施情況。4.4.3對條款4.4.1和4.

51、4.2所述的意見、建議或投拆，如有必要采取措施/預(yù)防措施，由業(yè)務(wù)人員開出“糾正及預(yù)防措施表”，交由責(zé)任部門實(shí)施，責(zé)任部門分析不合格（潛在）才生原因，制定相應(yīng)酬的糾正或預(yù)防措施，落實(shí)實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實(shí)施。技術(shù)營業(yè)部對其實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證和記錄。具體按糾正/預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。4.4.5“聯(lián)絡(luò)單”，和相關(guān)的“糾正及預(yù)防措施報告”由技術(shù)營業(yè)部存檔保管。4.4.6環(huán)境信息交流分為內(nèi)部信息交流和外部信息交流；4.4.6.1內(nèi)部信息交流包括但不限于以下幾種:a.方針的傳達(dá)b.目標(biāo)，指標(biāo)和環(huán)境管理方案的細(xì)化和指令的傳達(dá)。c.法律，法規(guī)和其他要求的發(fā)放與獲取信息。d.職責(zé)和權(quán)限的

52、信息e.培訓(xùn)的信息f.體系文件的分發(fā)信息g.對體系進(jìn)行監(jiān)測結(jié)果的傳達(dá)和反饋信息h.內(nèi)審及管理評審信息4.4.6.2外部信息交流包括但不限于以下幾種:a.投訴的信息交流b.供應(yīng)商的信息交流c.工程合同方的信息交流d.廢物收購（?。┓降男畔⒔涣鱡.其它相關(guān)方的信息交流4.4.7內(nèi)部信息交流*有限公司編號FQEP-Q/EP-07頁碼第3頁共3頁主題溝通及環(huán)境信息交流管制程序版本A版次04.4.7.1公司可通過板報、文件、內(nèi)部刊物、培訓(xùn)、電子公共資料及會議等形式將相關(guān)環(huán)境方面的信息傳達(dá)給各部門及員工.4.4.7.2各部門/員工對公司的環(huán)境管理體系中有任何意見的，可向其部門主管提出，部門主管就員工的意見

53、填寫，對發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)部門應(yīng)做好糾正和預(yù)防措施，及將表格交由人事課跟進(jìn)，實(shí)施持續(xù)改善行動.4.4.8外部信息交流4.4.8.1公司通過參觀學(xué)習(xí)、咨詢、環(huán)境年報、宣傳、媒體廣告等形式同外部進(jìn)行信息交流.4.4.8.2當(dāng)外部對公司的有關(guān)環(huán)境方面的投訴時，收到的相關(guān)部門人員通知部門主管，部門主管填寫傳達(dá)到行政，工務(wù)部會同相關(guān)部門共同研究制定可行的處理方案并由管理者代表決定:解決方案或暫時不予解決，暫時不予解決需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。根據(jù)需要工務(wù)部應(yīng)立即將處理或整改結(jié)果通知相關(guān)方.4.4.8.3對產(chǎn)品環(huán)境要求市場投訴或信息反饋有關(guān)事宜，由生產(chǎn)品質(zhì)部根據(jù)相關(guān)要求處理.5.相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施的控制程序6.質(zhì)

54、量記錄6.1糾正及預(yù)防措施報告6.2聯(lián)絡(luò)單6.3會議記錄6.4環(huán)境信息交流表*有限公司編號FQEP-QP-08頁碼第1頁共3頁主題采購控制程序版本A版次01.目的對采購過程進(jìn)行預(yù)防和控制，在確保采購的產(chǎn)品符合要求的前提下，降低采購成本。2.適用范圍本程序適用于原材料、輔助材料、外購件、外協(xié)件和其他服務(wù)的采購。3.職責(zé)3.1采購負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需物資的采購。3.2采購負(fù)責(zé)對供方的選擇與評價，確保采購物資符合要求。3.3生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品和樣件的確認(rèn)和驗(yàn)證。3.4供方的評定由采購負(fù)責(zé)組織，生產(chǎn)品質(zhì)部、技術(shù)營業(yè)部等有關(guān)部門參與。4.措施和方法4.1采購控制原則：根據(jù)采購產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程

55、度不一，確定不同的控制程度，以確保以最經(jīng)濟(jì)簡單的方式實(shí)現(xiàn)有效的控制。4.2采購產(chǎn)品的分類：公司對采購產(chǎn)品實(shí)施分類控制，根據(jù)采購物資批量的大小和對產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度，分為A、B、C三類。A類：對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度大，金額大，數(shù)量多的物資。B類：對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度較小，金額和數(shù)量不大的物資。C類：一般性的輔料、非生產(chǎn)性物料、不能固定供方的次要物資。4.3供方的選擇和評定4.3.1選擇合格供方的原則4.3.1.1產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到采購要求的質(zhì)量。4.3.1.2有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，提供穩(wěn)定產(chǎn)品的能力，以滿足交貨期和質(zhì)量的要求。4.3.1.3符合國家有關(guān)法規(guī)要求。4.3.1.4價格在本公司可接受的范

56、圍內(nèi)從優(yōu)擇廉，貨比三家擇優(yōu)錄用，從質(zhì)量、價格、交貨期的對比中選擇優(yōu)者，并給予最大配套份額。4.3.2每種產(chǎn)品應(yīng)選定兩個以上的供方，以利競爭和適應(yīng)市場變化要求。4.3.3合格供方的評定內(nèi)容4.3.3.1由采購組織評定，提供供方名單，生產(chǎn)品質(zhì)部、技術(shù)營業(yè)部等部門參與。4.3.3.2A、B類物資供方經(jīng)評定后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)納入合格供方名單。4.3.3.3C類物資的供方一般由采購人員根據(jù)樣品或材料要求在采購前直接選定，評審過程不作記錄。*有限公司編號FQEP-QP-08頁碼第2頁共3頁主題采購控制程序版本A版次04.3.4評定依據(jù)4.3.4.1質(zhì)量證據(jù)提供：按產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求，按采購產(chǎn)品分類提供相應(yīng)的合

57、格證據(jù)，由生產(chǎn)品質(zhì)部對樣件進(jìn)行認(rèn)可，認(rèn)可方式為：A類：提供檢測報告或在有條件時由本公司實(shí)施檢測，必要時進(jìn)行現(xiàn)場評定。B類：提供相關(guān)產(chǎn)品證明，對于已長期供貨業(yè)績優(yōu)良的供方，可由其提供書面報告。C類：由采購人員目測其外觀質(zhì)量。4.3.5綜合評定：通過樣件的認(rèn)可和提供相關(guān)資料的供方，還應(yīng)按4.1.3所列原則進(jìn)行綜合評定。綜合評定合格的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)列入“合格供方名錄”，作為采購時確定供方的依據(jù)?！昂细窆┓矫洝睉?yīng)發(fā)放至品管、生產(chǎn)、財務(wù)、倉庫等有關(guān)部門。4.4采購的實(shí)施4.4.1采購信息4.4.1.1采購文件（包括采購計劃、請購單、訂購合同、材料訂購合同等）應(yīng)包含明確的采購產(chǎn)品質(zhì)量要求信息，如：產(chǎn)

58、品的材質(zhì)、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等，必要時應(yīng)參考樣品、質(zhì)量要求或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。4.4.1.2采購文件的制定：由采購員按生產(chǎn)計劃進(jìn)度要求編制采購計劃，填寫采購單和請購單，并需與倉庫核對庫存量，報部門主管審批。4.4.1.3采購文件的批準(zhǔn)：原輔材料的采購計劃，采購合同、訂購單、請購單（含補(bǔ)料采購）應(yīng)由采購負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)；價值較大的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備、設(shè)備的配件等的申購，則需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.2采購：采購員應(yīng)從“合格供方名錄”選擇供方簽訂合同或下達(dá)訂單。4.4.3采購監(jiān)督：財務(wù)、品管、倉庫對是否按“合格供方名錄”采購實(shí)行監(jiān)督。財務(wù)部對非“合格供方名錄”的采購，應(yīng)提出質(zhì)疑，可拒絕報銷；生產(chǎn)品

59、質(zhì)部對非“合格供方名錄”的采購物資可拒絕驗(yàn)收；倉庫對非“合格供方名錄”的采購物資，可拒絕入庫。4.4.4補(bǔ)料采購在大量生產(chǎn)中，由于單耗計算錯誤或操作錯誤需要補(bǔ)料時，應(yīng)由責(zé)任部門主管提出補(bǔ)料申請，由倉庫管理員確認(rèn)庫存量報生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)，采購員方可采購。4.4.5例外采購當(dāng)因特殊情況造成原有“合格供方名錄”內(nèi)的供方不能正常供貨，而生產(chǎn)急需時可實(shí)施例外采購，但應(yīng)按以下要求嚴(yán)格控制：4.4.5.1經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.5.2通知生產(chǎn)品質(zhì)部進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。4.4.5.3通知生產(chǎn)部和倉庫，對例外采購的物資應(yīng)作出標(biāo)識。*有限公司編號FQEP-QP-08頁碼第3頁共3頁主題采購控制程序版本A版次04.4.5.4

60、只適用于限定的數(shù)量或時間內(nèi)，若試用情況良好，則應(yīng)按供方選擇、評定的要求進(jìn)行評定，符合條件者列入“合格供方名錄”。4.5供方的再評價：采購應(yīng)根據(jù)合格供方的供貨質(zhì)量確定其是否繼續(xù)成為合格供方。4.5.1供方業(yè)績考核：應(yīng)對每個供方進(jìn)行業(yè)績評定，主要內(nèi)容為：質(zhì)量、數(shù)量、交期、價格、服務(wù)態(tài)度，包括進(jìn)貨一次交檢合格率，在加工過程和最終檢驗(yàn)中暴露的質(zhì)量問題；顧客反饋涉及到的進(jìn)貨質(zhì)量問題；采購應(yīng)進(jìn)行記錄和評價。4.5.2對供方控制的方式和程度4.5.2.1采購根據(jù)供方的業(yè)績，調(diào)整控制力度，調(diào)整供貨份額.績優(yōu)者增加份額，績劣者減少份額。也可根據(jù)實(shí)際業(yè)績進(jìn)行經(jīng)常性調(diào)整。4.5.2.2當(dāng)合格供方的供貨質(zhì)量出現(xiàn)問題時